長安汽車零部件開發(fā)質(zhì)量管理演示文稿

長安汽車零部件開發(fā)質(zhì)量管理演示文稿目前一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點目錄第一部分概述第二部分先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃第三部分量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量控制目前二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點一、手冊簡介二、名詞解釋和縮寫三、基本要求事項第一部分概述目前三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點編寫目的：

加強供應商與CA之間，在產(chǎn)品策劃與開發(fā)、質(zhì)量控制方面的溝通與交流規(guī)范雙方的行為，明確對供應商產(chǎn)品和CA要求供應商開展的相關質(zhì)量活動最低限度的質(zhì)量要求，按步驟開發(fā)產(chǎn)品保證產(chǎn)品的一致性。適用范圍：

適用于向

CA交付汽車、發(fā)動機零部件的供應商以及在境外對生產(chǎn)用零部件（KD零部件）進行打包的供應商。一、手冊簡介目前四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點主要內(nèi)容：

本手冊共

4.8萬余字，分三部份，第一部份概述，第二部份：先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃，第三部份：量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量控制。特點:

本手冊把

TS16949標準及五大工具的相關要求融入了長安的零部件質(zhì)量管理工作中，結合長安自身特點和長安合資企業(yè)的經(jīng)驗，形成長安自己的管理模式，是長安汽車零部件質(zhì)量開發(fā)管理的

DNA。

一、手冊簡介目前五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點手冊的總體框架一、手冊簡介第一部分概述第二部分先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃第三部分量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量控制一計劃\定義\項目管理A01供應商的APQP啟動會議A02供應商與長安的FTF會議A03APQP項目計劃與管控A04高風險供應商管理A05分供方管理A06防止再發(fā)生活動二產(chǎn)品設計與開發(fā)D01設計失效模式及后果分析（DFMEA）D02設計驗證計劃與報告（DVP&R）D03產(chǎn)品關鍵特性／重要特性（G/Z）D04正式工裝加工的批準前言目錄常用字母縮寫基本要求三過程設計與開發(fā)P01過程流程圖P02過程失效模式及后果分析（PFMEA）P03控制計劃P04檢查基準書P05顏色、皮紋和光澤開發(fā)P06零部件審查P07零部件包裝與運輸四產(chǎn)品驗證與過程驗證V01零部件型式試驗計劃和報告V02樣件提交及封樣V03試生產(chǎn)/過程能力調(diào)查V04質(zhì)量問題整改跟蹤管理V05PPAP的提交與PSW批準M01量產(chǎn)初期管理M02過程質(zhì)量控制M03批次管理M04不合格處理/糾正預防措施M05設計變更管理M06供應商工程變更管理目前六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點序號內(nèi)容表格編號1FTF會議議程CAPQDM-A02-01A2FTF會議檢查表CAPQDM-A02-02A4.1STA審核供應商提交的APQP會議紀要及相關材料。4.2STA盡快安排與供應商FTF會議的時間和地點，原則上FTF應在合同簽定之后的1個月內(nèi)完成。4.3會議議程可參照《FTF會議議程》，結合實際情況執(zhí)行。4.4在FTF會議中，STA按照《FTF會議檢查表》確認是否完成所有的議程并簽字。4.5FTF會議結束后，STA完成會議紀要的整理和簽署，并在3個工作日內(nèi)發(fā)給相關部門。4.6供應商在FTF會議結束后根據(jù)會議精神，對所需更新的資料進行更新，并在5個工作日內(nèi)將材料返回STA。序號內(nèi)容表格編號1FTF會議紀要CAPQDM-A02-03A2更新后資料/確認供應商的項目準備情況和項目開發(fā)計劃，同時澄清疑問。各章節(jié)的主要結構（以A02供應商與長安的FTF會議為例）1、目的2、階段3、輸入5、輸出6、流程圖4、活動一、手冊簡介目前七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點序號縮寫內(nèi)容英文解釋中文解釋1CAChangAnAutomobileCo.Ltd長安汽車股份有限公司2STASupplierTechnicalAssistant供應商技術支持3PDEProductDesignEngineer產(chǎn)品設計工程師4FSSFullServiceSuppliers全服供應商5BTSBuildToSpecification按規(guī)范開發(fā)供應商6MTPMakeToPrint按圖加工供應商7APQPAdvancedProductQualityPlanning先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃8PPAPPartProductionApprovalProcess生產(chǎn)件批準程序9FMEAFailureModeandEffectsAnalysis失效模式及后果分析10MSAMeasureSystemAnalysis測量系統(tǒng)分析11SPCStatisticalProcessControl過程控制統(tǒng)計二、名詞解釋和縮寫目前八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點二、名詞解釋和縮寫序號縮寫內(nèi)容英文解釋中文解釋125MMan、Machine、Material、Method、Measure人、機、料、法、測13CA-PDSChangAn-ProductDevelopmentSystem長安汽車產(chǎn)品開發(fā)流程14CAKOCAKickOff啟動（長安）15ESTAEarlySourcingTargetAgreement先期選點目標協(xié)議16FTFFaceToFace面對面17SKOSupplierKickOff啟動18OTTOKToTool開始工裝模具開發(fā)19TTOToolTryOut工裝模具試運行20PPPilotProduction試生產(chǎn)21PSWPartsSubmissionWarrant零部件提交保證書22J1Job＃1整機投產(chǎn)23MPMassProduction量產(chǎn)目前九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點8)批量生產(chǎn)零部件先期準備工作9)批量生產(chǎn)零部件質(zhì)量保證活動10)設計變更11)工程變更12)防銹要求13)分供方管理14)批次管理15)過程控制16)檢驗、測試17)極限樣品18)計測儀器的精度管理19)讓步接收20)對不合格品的臨時性措施21)索賠22)包裝23)標簽三、基本要求事項1)質(zhì)量保證責任人的登記注冊2）CA質(zhì)量保證審定制度3）質(zhì)量等級4)內(nèi)部質(zhì)量審核5)供應商質(zhì)量體系審查6)年度檢查7)記錄保管時間質(zhì)量體系過程質(zhì)量控制目前十頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點1)質(zhì)量保證責任人的登記注冊供應商應任命一名式質(zhì)量管理者代表，負責推動全公司質(zhì)量保證工作。記述的內(nèi)容發(fā)生變更時，應在發(fā)生變更后10天以內(nèi)重新提交給STA。2）CA質(zhì)量保證審定制度

CA擁有對供應商的質(zhì)量保證體系的實施狀況進行確認、審核的制度。審定內(nèi)容：是否達到年度質(zhì)量目標（重大不良事件、交貨不良率、工序內(nèi)不良等）

；質(zhì)量保證體系是否合格。三、基本要求事項目前十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點特性定義符號關鍵特性(與安全或法規(guī)有關)在可預料的合理范圍內(nèi)變動可能顯著影響法規(guī)的符合性或車輛/產(chǎn)品的安全特性.。這些產(chǎn)品/特性需要供應商在制造、裝配、運輸、監(jiān)督、檢查的過程中采取特別措施加以控制。（G）重要特性(與安全或法規(guī)無關)在可預料的合理范圍內(nèi)變動可能顯著影響顧客對產(chǎn)品/特性,

的滿意程度（非安全或法規(guī)方面),例如配合、功能、安裝或外觀。（Z）3）質(zhì)量等級、關重特性及其符號三、基本要求事項注：1、以上特性應采取特殊的裝配、運輸、制造和監(jiān)控技術，并在控制計劃中綜合體現(xiàn)出來。2、產(chǎn)品的關鍵/重要特性原則上由設計部門定義。目前十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點4)內(nèi)部質(zhì)量審核

供應商的質(zhì)量管理代表應對本公司及分供方有計劃地進行質(zhì)量保證體系實施狀況的審核。實施審核時，從防止不合格品的發(fā)生和流出的觀點出發(fā)，根據(jù)控制計劃等，對特殊工序、具有G、Z特性零部件的工序、過去曾發(fā)生過不合格的工序，以生產(chǎn)的5M和4S作為重點進行審核。當CA提出要求時，應向STA提交審核計劃及審核結果。三、基本要求事項5)供應商質(zhì)量體系審查

指對質(zhì)量保證體系的評審、過程審核(包括特殊工序）以及過程檢驗（對不合格原因或措施內(nèi)容的確認）等的統(tǒng)稱。對于審核結果的不符合事項，應向CA提出要求的部門提交整改計劃書，并實施改進。目前十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項6)年度檢查供應商每年至少測定一次產(chǎn)品的全部特性，證明是否滿足規(guī)格要求。已記載在控制計劃中的特性，1年已計測1次以上的不屬于檢查對象。當CA提出要求時，供應商應將年度檢查結果提交給STA。7)記錄保管時間供應商應保存CA產(chǎn)品的量管理文件、或質(zhì)量實際狀況記錄。并在流程文件中規(guī)定記錄保存的期限。目前十四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項8)批量生產(chǎn)零部件先期準備工作

供應商為了保證初期零部件的質(zhì)量，應先期開展有計劃、有組織的質(zhì)量保證活動，解決批量生產(chǎn)準備階段出現(xiàn)的所有質(zhì)量問題，并通過工程能力調(diào)查確認過程已達到批量生產(chǎn)所要求的穩(wěn)定狀態(tài)。9)批量生產(chǎn)零部件質(zhì)量保證活動

供應商從“初期管理期”被解除之日起，應有計劃、有組織地對批量生產(chǎn)的零部件進行管理和質(zhì)量維護。在出現(xiàn)設計變更、工藝變更、生產(chǎn)方法變更等情況時，應開展變更管理部件的質(zhì)量保證活動。目前十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項10)設計變更

由CA或供應商發(fā)起的產(chǎn)品設計變更，供應商必須對變更活動進行可行性分析并及時回復CA，對確定生效的變更活動嚴格按CA要求執(zhí)行。11)工程變更

供應商如果開展工藝、生產(chǎn)方法、原材料、分供方、生產(chǎn)場地、更換/修整/添加工裝的等變更活動，必須得到CA認可，并按照CA變更活動流程開展各項活動。交貨時，供應商應根據(jù)“零部件提交保證書”的實施要領，得到CA的認可。目前十六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項12)防銹要求

境外向CA出口的零部件/產(chǎn)品，必須在圖紙上標明有適當?shù)姆冷P處理要求（表面處理、涂防銹油、防銹包裝等）作為設計必要條件，防銹包裝要求的具體細節(jié)，應得到CA采購部的確認。13)分供方管理

供應商向分供方訂貨時，要明確訂貨標準，并確認分供方能滿足本要求后再訂貨。并按照本手冊對分供方進行要求和指導，審核其實施情況。目前十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項14)批次管理供應商以材料、加工、組裝等為基本內(nèi)容，對采購過程、制造過程、檢查過程、交貨過程進行批次管理，從而保證發(fā)生質(zhì)量問題時，能對不合格產(chǎn)品進行追溯。同時應在“管理臺帳”上要有詳實的批次管理記錄。15)過程控制

供應商根據(jù)控制計劃等進行生產(chǎn)過程的控制。對于

G、Z

特性，供應商應有效應用控制圖，持續(xù)改進生產(chǎn)過程。當發(fā)生設計變更、工序變更、生產(chǎn)方法變更（計劃上的變更）時，要有計劃、有組織地進行質(zhì)量保證工作，提供滿足技術要求和質(zhì)量標準的變更零部件。目前十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項16)檢驗、測試

供應商根據(jù)圖紙、控制計劃等要求如實對產(chǎn)品進行檢查、測試。對

G、Z級的批量生產(chǎn)零部件，應定期（至少每6個月1次）

進行過程能力調(diào)查，驗證檢驗方式的有效性。此外，對于CA提出要求（每年1次左右）的零部件，應按時提交調(diào)查情況。目前十九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項17)極限樣品

指為了明確特定的項目的質(zhì)量極限標準，根據(jù)由供應商制作、經(jīng)CA批準的實物來表示的標準。必要時，供應商應向CA提交“極限樣品申請書”，并得到批準。18)計測儀器的精度管理

供應商對計量儀器及測試儀器，須制定維持其精度用的管理標準和保存計量儀器及測試儀器管理相關記錄，并定期進行檢查及校準。校準后，對合格的計量及測試儀器做上合格標記或使用有效期限等進行識別、管理。校正結果必須有相關記錄。目前二十頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項19)讓步接收

對于未滿足產(chǎn)品技術要求和質(zhì)量標準的零部件/產(chǎn)品，供應商以書面形式申請，將特定數(shù)量/期限內(nèi)的產(chǎn)品交付CA，暫時得到允許的。當不合格品對以下項目沒有影響時，可被允許讓步接收；

CA的品牌形象、產(chǎn)品的商品性；零部件/產(chǎn)品的功能、性能、耐久性；在CA工廠的可裝配性。有適當?shù)膸齑鏁r，不能批準讓步接收申請。批準讓步接收的零部件，應標明供應商和CA雙方同意的讓步接收的標記。目前二十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、基本要求事項20)對不合格品的臨時性措施

在供應商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)了不合格，且已經(jīng)流向CA

的情況下，供應商應立即填寫并向CA發(fā)出

《緊急召回通知》

，同時發(fā)出補貨信息。在

CA現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品需要立即采取措施時，CA通過電話和/或發(fā)布拒收通知（不合格信息傳遞單）來與供應商溝通，并要求供應商在24小時回復，并立即采取措施。目前二十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點21)索賠

CA由于供應商的責任、導致不合格而蒙受損失時，根據(jù)其責任大小要求供應商對CA進行賠償。賠償?shù)呢熑?、認定、內(nèi)容、處理手續(xù)等依據(jù)零部件采購合同以及相關索賠程序。22)包裝

供應商應設計滿足CA要求的適當?shù)陌b方法。詳細情況應得到CA采購部的確認。23)標簽

為了防止新的及更改管理零部件同批量生產(chǎn)零部件之間發(fā)生規(guī)格錯誤，就交貨批次的識別及被測零部件和檢驗數(shù)據(jù)的對應識別做出規(guī)定。三、基本要求事項目前二十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點第二部分先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃一、計劃\定義\項目管理二、產(chǎn)品設計與開發(fā)三、過程設計與開發(fā)四、產(chǎn)品驗證與過程驗證目前二十四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點零部件開發(fā)里程碑計劃、定義、項目管理產(chǎn)品設計與開發(fā)過程設計與開發(fā)產(chǎn)品驗證和過程驗證量產(chǎn)反饋、評價和糾正措施目前二十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點總體開發(fā)進度計劃目前二十六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點一、計劃\定義\項目管理A01供應商的APQP啟動會議A02長安與供應商的FTF會議A03APQP項目計劃與管控A04高風險供應商管理A05分供方管理A06防止再發(fā)生活動目前二十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A01供應商的APQP啟動會議了解和評估顧客（CA）的輸入，并開展APQP的活動；識別顧客的要求，發(fā)現(xiàn)目前需要解決的問題、需要開展的工作和明確相關聯(lián)系人等情況。先期選點目標協(xié)議——供應商啟動APQP會目的：階段：目前二十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點長安與供應商完成開發(fā)合同的簽署；長安將APQP會議所需要的資料發(fā)給供應商；供應商立即開始準備APQP啟動會議資料，并在10個工作日內(nèi)完成APQP啟動會議；供應商啟動APQP項目，建立跨功能的小組和確定與CA的關鍵聯(lián)系人。分析系統(tǒng)或部件的規(guī)范和設計制造要求，制定相關工作計劃，確定責任與任務；供應商在APQP啟動會議結束后5個工作日內(nèi)，將會議紀要和相關的資料發(fā)給STA。A01供應商的APQP啟動會議活動：目前二十九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A01供應商的APQP啟動會議序號輸入1定點通知2產(chǎn)品開發(fā)合同3整車/機開發(fā)時間節(jié)點4產(chǎn)品技術要求和標準5顧客特殊要求6產(chǎn)品/過程設想7問題清單8同類產(chǎn)品的保修記錄和質(zhì)量信息9APQP活動表格序號輸出1供應商APQP小組成員名單2供應商質(zhì)量保證責任人申報書3供應商小組可行性承諾4過程流程圖（初始）5供應商設備/工裝/模具清單（初始）6原材料&輔料清單（初始）7分供方清單（初始）8供應商工程問題清單9供應商產(chǎn)品開發(fā)計劃10工裝/檢具/量具開發(fā)計劃11設計驗證計劃和報告（DVP&R12供應商生產(chǎn)能力規(guī)劃13APQP啟動會會議紀要輸入、輸出：目前三十頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點重點注意的問題：組織多方論證小組或橫向協(xié)調(diào)小組確定范圍，確定小組成員的職責A01供應商的APQP啟動會議流程圖：目前三十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A02長安與供應商的FTF會議確認供應商的項目準備情況和項目開發(fā)計劃;澄清供應商在工程方面的疑問;使供應商清楚地了解CA對于項目APQP的要求;對產(chǎn)品的下一步工作計劃達成一致。

APQP啟動會——FTF會議目的：階段：目前三十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點長安審核APQP會議紀要及相關材料。長安與供應商的FTT會議。按照《FTF會議檢查表》確認是否完成所有的議程并簽字。長安完成會議紀要的整理和簽署，并在3個工作日內(nèi)發(fā)給相關部門。供應商完成資料的更新，并在5個工作日內(nèi)將材料返回長安。A02長安與供應商的FTF會議活動：目前三十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A02長安與供應商的FTF會議序號輸入1FTF會議議程2FTF會議檢查表序號輸出1FTF會議紀要2更新后資料流程圖：輸入、輸出：目前三十四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A03APQP項目計劃與管控先期選點目標協(xié)議——PSW簽署及時掌控項目開發(fā)的進度；評估產(chǎn)品在開發(fā)生產(chǎn)過程中的風險；對風險采取應對措施，消除不利影響；確保產(chǎn)品按原定的開發(fā)計劃順利生產(chǎn)。目的：階段：目前三十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點供應商按照APQP計劃開展的工作。

STA定期開展供應商現(xiàn)場審核。供應商定期召開APQP項目進度跟蹤會。并在會議結束5個工作日內(nèi)將信息傳遞給STA供應商每月開展APQP工作檢查，并更新APQP狀態(tài)報告書。供應商對APQP報告書中的紅色/黃色狀態(tài)項，立即采取應對措施，并通知STA。STA審核APQP狀態(tài)，同時監(jiān)控應對措施和糾正方案的實施情況。A03APQP項目計劃與管控活動：目前三十六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A03APQP項目計劃與管控無風險有風險，但有措施有風險，與STA一起討論措施序號輸入1APQP計劃及狀態(tài)報告（計劃）序號輸出1定期的APQP會議紀要2APQP計劃及狀態(tài)報告（報告）流程圖：輸入、輸出：目前三十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點APQP計劃的動態(tài)調(diào)整，一定需得到顧客的簽字認可。對于紅/黃項目供應商措施不當或無效時，供應商需及時制定并實施應對措施計劃，STA應共同參與問題分析與措施制定，若還是不能解決問題，需立即通報CA項目組進行決策。A03APQP項目計劃與管控風險（顏色）定義高（紅）目標日期和/或可交付性是有風險的?；謴凸ぷ饔媱澥遣豢色@得的和/或不可實施的，或工作計劃沒有完成項目目標。中（黃）目標日期和/或可交付性有風險，但恢復工作計劃已經(jīng)被開發(fā)以完成項目目標，并且已經(jīng)過管理小組的適當?shù)呐鷾?。低（綠）目標日期和可交付性被跟蹤并滿足目標。重點注意的問題：目前三十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A04高風險供應商管理供應商通過對新零部件以及零部件在設計、質(zhì)量、保供、生產(chǎn)能力、物流、試驗、功能性等方面存在的隱患或潛在的重大問題的分析，完成風險的自我評估并制定應對措施及計劃。

CA通過甄別出高風險零部件和供應商，并將其納入重點管理，從而確保零部件的順利開發(fā)。項目啟動——PSW的簽署階段：目的：目前三十九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點STA將收集到的相同零部件質(zhì)量信息和經(jīng)驗教訓傳遞給供應商。供應商完成風險的自我評估，并將信息反饋給STA。CA對供應商零部件開發(fā)過程中存在的隱患或潛在的問題進行分析，甄別出高風險零部件或高風險供應商。STA將高風險零部件或高風險供應商的信息以書面的形式通知供應商。高風險供應商就風險事項制定整改計劃和措施，并由其技術或質(zhì)量副總以上高層簽字后反饋給STA。STA對風險供應商開展不定期檢查，和過程監(jiān)督，并督促相關問題進行的整改落實和效果驗證。A04高風險供應商管理活動：目前四十頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A04高風險供應商管理序號輸入1新零部件信息2供應商風險自我評估和風險等級報告3CA的經(jīng)驗教訓4從CAKO-PSW階段供應商零部件質(zhì)量信息序號輸出1高風險項目（中等風險項目）及其應對措施流程圖：輸入、輸出：目前四十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A05分供方管理加強對分供方(指CA的二、三等級以下級別的供應商)管理，以確保一級供應商能夠準時向CA交付合格產(chǎn)品。先期選點目標協(xié)議——量產(chǎn)目的：階段：目前四十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點供應商提供初始分供方清單。在一級供應商產(chǎn)品報價時。供應商提供正式分供方清單。FTF會議結束。供應商根據(jù)產(chǎn)品特性和特殊工藝要求，篩選出高風險分供方。供應商按照CA對一級供應商管理方式開展分供方管理。必要時，CA會對分供方進行現(xiàn)場審核以及過程控制的APQP資料審核。一級供應商與分供方簽署PSW。在量產(chǎn)后，一級供應商需要對其分供方進行持續(xù)監(jiān)督及評價管理。A05分供方管理活動：目前四十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A05分供方管理序號輸入1分供方清單序號輸出1對分供方過程控制的APQP資料2分供方的PSW流程圖：輸入、輸出：目前四十四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A06防止在發(fā)生活動對初期零部件可能發(fā)生的重大質(zhì)量問題防患于未然。項目啟動——量產(chǎn)

STA對CA存在的同類產(chǎn)品的質(zhì)量問題進行收集，并將其發(fā)給供應商提供參考；供應商根據(jù)自己生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗和收到的質(zhì)量問題，評估自己的制造過程并編寫防止再發(fā)生措施，并提交給STA；STA對供應商提供的防止再發(fā)生措施進行評估和狀態(tài)跟蹤。目的：階段：活動：目前四十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點A06防止在發(fā)生活動序號輸入1CA存在的同類產(chǎn)品的質(zhì)量問題2防止再發(fā)生措施表序號輸出1防止再發(fā)生措施表流程圖：輸入、輸出：目前四十六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點產(chǎn)品設計與開發(fā)二、產(chǎn)品設計與開發(fā)目前四十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點二、產(chǎn)品設計與開發(fā)D01設計失效模式及后果分析D02設計驗證計劃與報告D03產(chǎn)品關鍵特征/重要特征D04正式工裝加工的批準目前四十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D01設計失效模式及后果分析認可并評價產(chǎn)品中的潛在失效以及該失效的后果；確定能夠消除或減少潛在失效發(fā)生機會的措施；全部過程文件化。FSS/BTS先期目標選點協(xié)議-開始工裝模具開發(fā)目的：階段：目前四十九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點活動：D01設計失效模式及后果分析確認全服供應商（FSS）和按規(guī)范開發(fā)供應商（BTS）進行設計失效模式分析時充分考慮了各種輸入要素。供應商完成設計失效模式分析(DFMEA)，并提交CA。

CA對供應商DFMEA進行審核，必要時和供應商共同討論。供應商根據(jù)CA要求更新DFMEA。

CA定期檢查改善計劃，跟蹤改善措施和結果。目前五十頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點S—嚴重度O—頻度D—探測度RPN—風險順序數(shù)（S×O×D）S＞8，修改設計減少嚴重度數(shù)值RPN＞100，采取預防和糾正措施。RPN均＜100，對其最高兩項制定預防和糾正措施。S×O×D③①②D01設計失效模式及后果分析目前五十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D01設計失效模式及后果分析序號輸入1產(chǎn)品技術要求和標準2樣件問題清單3同類產(chǎn)品的失效模式4同類產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗教訓5顧客抱怨（包括售后質(zhì)量問題反饋）6防止再發(fā)生措施表序號輸出1設計失效模式及后果分析（DFMEA）流程圖：輸入、輸出：目前五十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D02設計驗證計劃與報告通過對全服供應商（FSS）和按規(guī)范開發(fā)供應商（BTS）在零部件開發(fā)過程中驗證其設計的試驗內(nèi)容和試驗報告的確認和管控，從而確保其對產(chǎn)品的設計符合客戶的期望和要求。先期選點目標協(xié)議——開始工裝模具開發(fā)目的：階段：目前五十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D02設計驗證計劃與報告在產(chǎn)品開發(fā)階段，全服供應商（FSS）在根據(jù)設計要求，開展零部件產(chǎn)品開發(fā)和制定設計驗證試驗計劃。CA審核供應商提交的設計驗證試驗計劃。當供應商的試驗計劃的內(nèi)容和時間都要滿足要求，批準歸檔。供應商按照批準后的試驗計劃實施試驗。供應商在試驗結束后整理形成設計試驗驗證計劃與報告，并提交給STA。PDE審核供應商提交的試驗報告，完全合格后予以批準?；顒樱耗壳拔迨捻揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D02設計驗證計劃與報告序號輸入1設計失效模式及后果分析（DFMEA）2同類產(chǎn)品的設計驗證內(nèi)容3產(chǎn)品技術要求和標準4顧客抱怨序號輸出1設計驗證計劃及報告（DVP&R）輸入、輸出：流程圖：目前五十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D03產(chǎn)品關鍵特性/重要特性通過識別產(chǎn)品關鍵特征/重要特征（CC/SC）和制定對應的管控方法，以便在制造過程中對該特性進行控制及保證。先期選點目標協(xié)議——開始工裝模具開發(fā)。CC（G）關鍵特性：S=9-10，或涉及安全、法規(guī)。SC（Z）重要特性：S=7-8，或涉及性能、可靠性。目的：階段：目前五十六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點供應商根據(jù)長安的產(chǎn)品要求和標準，顧客特殊要求，以及自己的失效模式和后果分析，確定CC/SC（G/Z）清單。供應商將CC/SC（G/Z）清單供PDE/STA確認。供應商將確認后的CC/SC（G/Z）特性納入PFMEA、控制計劃和作業(yè)指導書等。STA跟蹤樣件階段、批量階段、量產(chǎn)階段供應商對CC/SC的管控是否可行。D03產(chǎn)品關鍵特性/重要特性活動：目前五十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D03產(chǎn)品關鍵特性/重要特性序號輸入1產(chǎn)品技術要求和標準2過程流程圖（初始）3設計實效模式及后果分析（DFMEA）序號輸出1CC/SC（G/Z）清單輸入、輸出：流程圖：目前五十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D04正式工裝加工的批準確定供應商生產(chǎn)準備的一個關鍵階段。（1）工裝加工數(shù)據(jù)發(fā)布之前，CA主管人員商議工裝加工的簽署發(fā)放的時間節(jié)點。在確定供應商的準備工作完成后，簽署工裝加工表格。（2）工裝加工數(shù)據(jù)發(fā)布之后，了解和控制產(chǎn)品開發(fā)過程中工程變更數(shù)據(jù)發(fā)放狀態(tài)。面對面會議——開始工裝模具開發(fā)。目的：階段：目前五十九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點零部件開發(fā)里程碑D04正式工裝加工的批準CA-PDS流程階段：產(chǎn)品設計與開發(fā)目前六十頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點BTS(按圖開發(fā)的供應商)當確認其符合工裝加工條件時，STA簽署工裝加工批準文件。FSS(全服務供應商)召開產(chǎn)品設計開發(fā)狀態(tài)的評審會議，確定工裝加工可以發(fā)放的時間節(jié)點。供應商按最新的工裝加工發(fā)放時間節(jié)點，重新確定產(chǎn)品開發(fā)時間計劃。STA跟蹤計劃實施進度和結果。工裝加工批準后，若出現(xiàn)工程變更，STA需要對加強工程變更數(shù)據(jù)發(fā)放狀態(tài)和變更活動的跟蹤。D04正式工裝加工的批準活動：目前六十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點D04正式工裝加工的批準序號內(nèi)容1供應商產(chǎn)品開發(fā)計劃2設計驗證計劃和報告（DVP&R）（報告）3產(chǎn)品技術要求和標準序號內(nèi)容1工裝加工批準表輸入、輸出：流程圖：目前六十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點過程設計與開發(fā)三、過程設計與開發(fā)目前六十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點三、過程設計與開發(fā)P01過程流程圖P02過程失效模式及后果分析P03控制計劃P04檢查基準書P05顏色、皮紋和光澤開發(fā)P06零部件審查P07零部件包裝與運輸目前六十四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P01過程流程圖原材料入廠——成品入庫，按順序的制造單元（包括檢查工位）所組成。過程變化原因。工裝模具開發(fā)——PSW簽署定義：階段：目前六十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P01過程流程圖供應商根據(jù)產(chǎn)品技術要求和標準、DFMEA、以往同類產(chǎn)品經(jīng)驗等編寫過程流程圖。STA審查供應商提供的過程流程圖，判斷能否達到流暢生產(chǎn)的要求以及與報價假設是否一致。如有必要，供應商需要更新過程流程圖?；顒樱耗壳傲揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P01過程流程圖序號輸入1設計失效模式及后果分析（DFMEA）2產(chǎn)品技術要求和標準3同類產(chǎn)品的過程流程圖4同類產(chǎn)品生產(chǎn)制造歷史經(jīng)驗序號輸出1過程流程圖輸入、輸出：流程圖：目前六十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P02過程失效模式及后果分析它是對新的/修改的過程的一種規(guī)范化的評審和分析，是為新的/修改的產(chǎn)品項目指導其預防、解決或監(jiān)視存在的過程問題。工裝模具開發(fā)——PSW簽署定義：目的：通過生產(chǎn)制造過程確定潛在失效模式分析，對高風險項目制訂改進措施和監(jiān)控要求，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合客戶期望和要求。時間：目前六十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P02過程失效模式及后果分析供應商根據(jù)過程流程圖、DFMEA、CC\SC清單，以及借鑒同類產(chǎn)品的過程潛在失效模式編制過程失效模式及后果分析。供應商根據(jù)風險系數(shù)評分結果，甄別出過程關鍵特性（G）和重要特性（Z）項目，制定相應的措施計劃，預防或減輕過程失效模式的嚴重度和RPN值。供應商提交PFMEA給STA，STA審核供應商的PFMEA，并確認供應商已經(jīng)掌握FMEA風險系數(shù)評分要求，并按照要求對各潛在失效模式進行正確評估，確認DFMEA輸出的高風險項目，在PFMEA中得到充分考慮。供應商定期檢查改善計劃，跟蹤完善改善措施和結果?；顒樱耗壳傲彭揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P02過程失效模式及后果分析當出現(xiàn)以下情況時，必須采取措施，且按優(yōu)先度排列如下：S>8時，必須采取措施，且只能通過修改設計來減少失效的嚴重度數(shù)值；RPN>100時，必須采取措施；當該PFMEA的RPN均小于100時，應對RPN值最高的兩項制定措施；措施的實施順序，首先考慮S，其次考慮S與頻度O的乘積，最后考慮RPN值；相應值最高的措施優(yōu)先實施?；顒樱耗壳捌呤揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P02過程失效模式及后果分析序號內(nèi)容1過程流程圖2防止再發(fā)生措施表3設計失效模式及后果分析（DFMEA）4CC/SC（G/Z）清單5同類產(chǎn)品的過程潛在失效模式6同類產(chǎn)品生產(chǎn)制造歷史經(jīng)驗教訓序號內(nèi)容1過程失效模式及后果分析（PFMEA）輸入、輸出：流程圖：目前七十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P03控制計劃對制造過程流程圖的具體化。它明確了過程的控制參數(shù)/方法，設備，工藝參數(shù)和反應計劃等。工裝模具開發(fā)——PSW簽收定義：階段：目前七十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P03控制計劃供應商在不同的生產(chǎn)階段，制定控制計劃。供應商根據(jù)各階段出現(xiàn)的問題，分析生產(chǎn)過程控制環(huán)節(jié)，同時更新控制計劃。STA審核控制計劃。對文件符合性的審核，以及生產(chǎn)現(xiàn)場實際控制的審核。當出現(xiàn)產(chǎn)品參數(shù)、過程控制、檢測方式等變更時，必須及時修訂控制計劃?；顒樱耗壳捌呤揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P03控制計劃序號輸入1過程流程圖2CC/SC（G/Z）清單3過程失效模式及后果分析（PFMEA）4前期或同類產(chǎn)品出現(xiàn)的問題及經(jīng)驗序號輸出1各階段的控制計劃輸入、輸出：流程圖：目前七十四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點樣件控制計劃試生產(chǎn)控制計劃量產(chǎn)控制計劃問題：

樣件、試生產(chǎn)、量產(chǎn)控制計劃應設置在我們的那個里程碑?它們的區(qū)別是什么？目前七十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P04檢查基準書為了保證供應商在制造過程和零部件出廠檢查過程中，對CA的技術、質(zhì)量要求和供應商自身的控制點都得到有效控制，保證供應商各階段交付的零部件能夠符合CA要求。開發(fā)工裝模具開發(fā)起——PSW簽署結束目的：階段：目前七十六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P04檢查基準書供應商根據(jù)輸入（圖紙、控制計劃、產(chǎn)品質(zhì)量基準書等）編制檢查基準書，提交STA。STA組織相關部門/人員進行評審，必要時要求供應商更新檢查基準書。供應商將更新后的檢查基準書（有效版本）提交STA。供應商用檢查基準書控制產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)過程發(fā)生設計變更，供應商需要動態(tài)修訂檢查基準書，并重新提交STA審核。活動：目前七十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P04檢查基準書序號輸入1產(chǎn)品技術要求和標準2CC/SC（G/Z）清單3過程失效模式及后果分析（PFMEA）4控制計劃序號輸出1檢查基準書輸入、輸出：流程圖：目前七十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P05顏色、皮紋和光澤開發(fā)確保供應商外觀零部件的顏色，皮紋符合設計意圖和CA要求。顏色開發(fā)：開始工裝模具開發(fā)——PSW簽署皮紋開發(fā)：工裝模具試運行——PSW簽署目的:階段：目前七十九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P05顏色、皮紋和光澤開發(fā)PDE將標準色板、標準皮紋板發(fā)送給STA。STA將色板和皮紋板按照項目時間要求提供給供應商。供應商制定顏色開發(fā)及皮紋樣件開發(fā)計劃。STA審核確認開發(fā)計劃，并跟蹤開發(fā)過程。供應商完成樣件，并提交CA審核。樣件若通過審核，CA簽署批準報告，并完成樣件封樣。樣件若未通過審核，供應商及時制定并實施整改計劃，確保產(chǎn)品達到客戶要求?；顒樱耗壳鞍耸揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P05顏色、皮紋和光澤開發(fā)序號輸入1標準色（皮紋）板、標準皮紋板2顏色（皮紋）開發(fā)規(guī)格序號輸出1皮紋開發(fā)批準報告2外觀件批準報告（AAR）3標準樣件輸入、輸出：流程圖：目前八十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點通過找出并改進過去的失敗事例與設計構造上的問題和生產(chǎn)上的難點、操作上的困難之處，以便做到事先防止質(zhì)量問題的發(fā)生和流出生產(chǎn)線。P06零部件審查工裝模具試運行——量產(chǎn)目的：階段：目前八十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點關鍵時間節(jié)點：工裝模具試運行（TTO）試生產(chǎn)（PP）量產(chǎn)（JOB1）供應商針對每一個產(chǎn)品，制作“審查重點”項目，并提交STA審核確認。供應商做好審查前期各項準備工作。

STA到供應商現(xiàn)場開展各個階段樣件進行審查。P06零部件審查活動：目前八十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P06零部件審查序號輸入1產(chǎn)品的技術要求和標準2設計失效模式及后果分析（DFMEA）3過程失效模式及后果分析（PFMEA）4檢查成績表5零部件審查檢驗單序號輸出1更新的零部件審查檢驗單輸入、輸出：流程圖：目前八十四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P07零部件包裝與運輸通過在供應商內(nèi)部處理和交付到預定的地點對其提供防護，確保產(chǎn)品保持符合要求。包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。目的：階段：試生產(chǎn)——PSW簽署目前八十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P07零部件包裝與運輸CA提出產(chǎn)品的包裝與運輸要求。供應商按照包裝與運輸要求開展包裝設計。供應商向CA采購部提交包裝和盛具方案。CA采購部負責組織方案評審和確認。供應商按照獲得批準的包裝方案進行實物包裝打樣和盛具樣件制作，并開展樣件運輸測試。CA采購部組織對實物包裝和盛具的評估，并批準是否可作為正式量產(chǎn)包裝和盛具?；顒樱耗壳鞍耸揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點P07零部件包裝與運輸序號輸入1產(chǎn)品包裝與運輸?shù)囊笮蛱栞敵?包裝與運輸設計方案2零部件采購信息.包裝形式設定/變更要求表格輸入、輸出：流程圖：目前八十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點四、產(chǎn)品驗證與過程驗證V01零部件型式試驗計劃和報告V02樣件提交及封樣V03試生產(chǎn)/過程能力調(diào)查V04質(zhì)量問題整改跟蹤管理V05PPAP的提交與PSW批準目前八十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V01零部件型式試驗計劃和報告（PVP&R）通過審核批準供應商提交的零部件型式試驗計劃和報告（或稱零部件型式試驗），確保供應商在制定的加工工藝和過程控制下生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足CA零部件圖紙和規(guī)范要求。目的：階段：工裝試運行——PSW簽署目前八十九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V01零部件型式試驗計劃和報告（PVP&R）在產(chǎn)品最終開模數(shù)據(jù)發(fā)布后，供應商開始準備模具、工裝設備的制造，同時按照圖紙、規(guī)范、以往過程控制經(jīng)驗編制型式試驗計劃（PVP）。

STA審核供應商提交的PVP，審核的依據(jù)主要包括：產(chǎn)品技術要求和標準、法規(guī)等各方面要求，結合PDE確定的零部件工程規(guī)范，檢查確認試驗計劃的內(nèi)容。供應商認為可以借鑒其他階段試驗或借用其他同類產(chǎn)品的試驗項目，須提供相關試驗證據(jù)和所借用的試驗報告，并得到STA的批準，并在PVP&R中注明引用號?；顒樱耗壳熬攀揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V01零部件型式試驗計劃和報告（PVP&R）供應商按照審核批準的型式試驗計劃實施試驗，和零部件型式試驗計劃與報告（PVP&R），并提交給STA。如需要，STA應到供應商現(xiàn)場檢查試驗的情況。STA審核供應商提交的PVP&R，完全合格后方能簽字批準，并作為PSW簽署的一項重要文件進行歸檔。如有設計變更發(fā)生并涉及到零部件型式試驗內(nèi)容，供應商應及時更新試驗計劃并完成相關試驗。試驗完成后，供應商應重新提交型式驗證試驗計劃與報告（PVP&R）給STA。對于無法按期完成的型式試驗，供應商應及時向STA提交型式試驗延誤申請，并抓緊開展型試試驗?；顒樱耗壳熬攀豁揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V01零部件型式試驗計劃和報告（PVP&R）序號輸入1產(chǎn)品技術要求和標準2過程失效模式及后果分析（PFMEA）3設計驗證計劃與報告（DVP&R）4同類產(chǎn)品的產(chǎn)品驗證計劃及報告序號輸出1零部件型式試驗計劃和報告（PVP&R）2型式試驗延誤申請（如需要）輸入、輸出：流程圖：目前九十二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V02樣件提交及封樣保證產(chǎn)品在試生產(chǎn)的各個階段，供應商提交樣件的外觀、尺寸、性能符合客戶產(chǎn)品設計要求，達到產(chǎn)品在試制階段滿足設計部門的技術質(zhì)量目標，并根據(jù)樣件評審持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。樣件評審范圍：新產(chǎn)品開發(fā)的所有零部件。封樣范圍：所有零部件，重點對易變形、檢具不能檢測到的零部件。目的：階段：工裝模具試運行——PSW簽署目前九十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V02樣件提交及封樣供應商在試制樣件期間按照控制計劃或檢查規(guī)格上的要求進行樣件檢查。供應商在樣件評審前，應做好評審資料準備，內(nèi)容主要包括：檢查成績表，材料試驗報告、性能試驗報告、型式試驗報告、外觀批準報告、工裝三坐標檢測結果報告等。STA組織PDE、質(zhì)量部等部門評審樣件。樣件通過評審，CA質(zhì)量部檢查處工程師、STA工程師、供應商技術質(zhì)量經(jīng)理在產(chǎn)品封樣單上簽字確認?；顒樱耗壳熬攀捻揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V02樣件提交及封樣封樣后的樣件保留在供應商處，供應商僅將封樣照片作為其PSW簽署的重要資料。供應商向CA發(fā)送評審合格的樣件進行試裝及后續(xù)的試驗。對于提交樣件時無法完成的型式試驗，供應商應向STA提交型式試驗延誤申請，并獲得STA批準后，方可發(fā)送樣件進行試裝。若樣件沒有通過評審，供應商應在3天之內(nèi)反饋樣件質(zhì)量問題糾正措施計劃給STA，同時對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。STA開展質(zhì)量問題的整改情況跟蹤?；顒樱耗壳熬攀屙揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V02樣件提交及封樣序號輸入1檢查成績表2零部件型式試驗計劃或報告（PVP&R）3材料試驗報告4性能試驗報告序號輸出1型式試驗延誤申請（如需要）2樣件評審及質(zhì)量問題糾正措施計劃3零部件封樣單4封樣的零部件輸入、輸出：流程圖：目前九十六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V03試生產(chǎn)/過程能力分析為了使新設零部件（試制樣件零部件除外）能順利地進入批量生產(chǎn)而進行的試生產(chǎn)活動，同時對過程能力開展調(diào)查。階段：工裝模具試運行——PSW簽署目的：目前九十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V03試生產(chǎn)/過程能力分析試生產(chǎn)期前，供應商將試生產(chǎn)計劃通知STA，STA與供應商就生產(chǎn)現(xiàn)場審核和確認的時間達成一致。試生產(chǎn)期間，STA和其它相關部門到現(xiàn)場進行試生產(chǎn)確認。供應商對試生產(chǎn)進行過程能力分析，完成過程能力調(diào)查報告。同時，對過程能力調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題需及時制定并實施整改措施計劃。還要根據(jù)需要，對改進的效果再次進行檢驗和確認。供應商將過程能力調(diào)查報告和問題整改措施計劃提交STA。STA審核供應商的過程能力是否滿足要求，并跟蹤問題整改進度和效果?；顒樱耗壳熬攀隧揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V03試生產(chǎn)/過程能力分析序號輸入1過程流程圖(試生產(chǎn))2控制計劃(試生產(chǎn))3檢查基準書4作業(yè)指導書5試生產(chǎn)計劃6過程能力分析計劃序號輸出1過程能力調(diào)查報告2試生產(chǎn)檢查結果表3零部件審查檢驗單4整改措施計劃輸入、輸出：流程圖：目前九十九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V04質(zhì)量問題整改跟蹤管理為了規(guī)范質(zhì)量問題整改跟蹤管理，確保CA產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量問題能得到及時解決，滿足零部件技術質(zhì)量要求。零部件質(zhì)量問題整改跟蹤管理范圍：有質(zhì)量問題的零部件。目的：階段：工裝試運行——量產(chǎn)目前一百頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點STA將產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、售后過程中收到的質(zhì)量信息以質(zhì)量信息跟蹤表的形式通知供應商。供應商在收到問題3個工作日內(nèi)完成質(zhì)量問題整改計劃和措施，并發(fā)送給STA。STA開展質(zhì)量問題的整改過程跟蹤，并將整改措施和整改計劃及時反饋給公司相關部門。當質(zhì)量問題在計劃時間不能整改完畢時，供應商應向STA及時提出延期申請，并報公司相關部門批準。V04質(zhì)量問題整改跟蹤管理活動：目前一百零一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V04質(zhì)量問題整改跟蹤管理序號輸入1質(zhì)量問題跟蹤表序號輸出1質(zhì)量問題跟蹤表2質(zhì)量整改計劃調(diào)整申請表輸入、輸出：流程圖：目前一百零二頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V05PPAP的提交與PSW批準目前一百零三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點V05PPAP的提交與PSW批準用來確定供應商是否已經(jīng)正確理解了顧客工程設計記錄和規(guī)范的所有要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實際生產(chǎn)過程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力。目的：階段：工裝試運行——整機投產(chǎn)目前一百零四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點STA確定PPAP提交等級，并通知供應商按確定的PPAP等級準備資料。供應商在JOB1之前按照要求的提交等級準備PPAP資料，并提交給STA審查。STA在接收到供應商提交的PPAP文件后，在15個工作日內(nèi)完成PPAP提交文件的審查。零部件或相關的PPAP文件未滿足CA規(guī)定的要求時，必須要求重新提交，直到符合要求為止。STA完成PSW的簽署，并向供應商反饋PSW簽署結果。對每一個零部件都必須進行單獨的PSW批準，除非STA同意其他的形式。對獲得PSW完全批準或臨時批準，采購部方可發(fā)放小批量的采購訂單。V05PPAP的提交與PSW批準活動:目前一百零五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點等級1――只向顧客提交保證書（若指定為外觀項目，還應提供外觀件批準報告）；等級2――只向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及有限的支持數(shù)據(jù)；等級3――須向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持數(shù)據(jù)；等級4――提交保證書及顧客規(guī)定的其它要求；等級5――提交保證書，供評審用的全部的支持數(shù)據(jù)保留在供方制造場所。

V05PPAP的提交與PSW批準PPAP共分為5個等級目前一百零六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點提交等級適用范圍等級1限于普通的標準件、原材料及輔助材料或質(zhì)量業(yè)績良好，零部件無變更，只有文件變更等。等級2無關、重特性的零部件或質(zhì)量業(yè)績良好，零部件有變更但無風險等。等級3有關、重特性包括8.8級以上緊固件，且CA認為潛在風險比較大的零部件，或重點控制零部件，重點控制供應商，重要生產(chǎn)方法變更等。等級4有重要特性且CA有其他特殊要求的零部件或質(zhì)量業(yè)績一般，或者零部件變更有風險或主要生產(chǎn)方法變更等。等級5有關鍵特性且CA有其他特殊要求的。V05PPAP的提交與PSW批準PSW簽署結果：完全批準、臨時批準、拒收目前一百零七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點供應商在批量生產(chǎn)前已經(jīng)識別了顧客的所有要求，同時各項生產(chǎn)準備活動已完成。V05PPAP的提交與PSW批準序號輸出1零部件提交保證書(PSW)2PSW檢查表3PPAP提交清單及檢查表4臨時批準工作單5PPAP文件包輸入、輸出：流程圖：目前一百零八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M01

量產(chǎn)初期管理

M02過程質(zhì)量控制

M03批次管理

M04不合格品處理/糾正預防措施

M05設計變更管理

M06供應商工程變更管理第三部分量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量控制目前一百零九頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M01量產(chǎn)產(chǎn)品初期管理為了使初期零部件（試制零部件除外）能夠順利開始批量生產(chǎn)，供應商應在從批量生產(chǎn)初期~1000件期間，采用與通常的批量生產(chǎn)工序不同的檢查工序以確保質(zhì)量。尤其應對作業(yè)人員的知識和技能方面有關的特征（如：作業(yè)遺忘、遺漏工序、外觀檢查、零部件錯裝等）進行檢查。也適用于：產(chǎn)能增加、工裝設備變更、工廠搬遷、停產(chǎn)半年以上重新供貨前、設計或工程變更階段:

整機投產(chǎn)——量產(chǎn)目的：目前一百一十頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M01量產(chǎn)產(chǎn)品初期管理供應商制定量產(chǎn)初期驗證計劃，并將計劃提交給STA。供應商根據(jù)STA批準后的驗證計劃組織試生產(chǎn)。在批量生產(chǎn)初期~1000件期間必須對產(chǎn)品進行全數(shù)（100%）檢查。在實施期間，基本上到1000臺為止（或者JOB1后90天內(nèi)）。若供貨量超過了1000件，如果不良情況和擔心的問題等沒有解決，問題依然存在，供應商仍需要繼續(xù)進行該項活動直至質(zhì)量穩(wěn)定。在某些情況下，STA可以要求繼續(xù)進行檢查。供應商在實施檢查的零部件上采用做標記等方法進行識別，1000件保證活動期間的所有零部件需要有1000件保證的標識，標識由供應商自行規(guī)定。活動：目前一百一十一頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M01量產(chǎn)產(chǎn)品初期管理零部件的檢查特性由供應商自行決定，但檢查特性必須包括控制計劃中的特殊特性。在1000件保證活動中，供應商應根據(jù)檢查特性的需要增加特殊檢查工位，活動完成后撤銷此檢查工位。對于不同生產(chǎn)線、同一生產(chǎn)線不同模具、不同班次、一模多腔的每一腔的零部件都要進行1000件的確認。試生產(chǎn)完成后3個工作日內(nèi)，供應商應將1000件檢查結果和試生產(chǎn)問題整改措施計劃提交STA?；顒樱耗壳耙话僖皇揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M01量產(chǎn)產(chǎn)品初期管理序號輸入1產(chǎn)品量產(chǎn)初期驗證計劃序號輸出11000件檢查結果表輸入、輸出：流程圖：目前一百一十三頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M02過程質(zhì)量控制為使供應商需要按照顧客的要求建立質(zhì)量管理體系，保證嚴格控制制造過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，并采取及時、有效的措施滿足顧客的生產(chǎn)需求。供應商職責：供應商需要按照CA的要求建立質(zhì)量管理體系，保證嚴格控制制造過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，并采取及時、有效的措施滿足CA的生產(chǎn)。CA職責：定期/不定期對供應商的質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品的制造過程進行審核，提出不符合項，并監(jiān)督供應商整改，必要時提供技術和質(zhì)量支持。階段：目的：職責：整車投產(chǎn)之后到量產(chǎn)全過程目前一百一十四頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M02過程質(zhì)量控制質(zhì)量體系。內(nèi)部質(zhì)量審核。過程質(zhì)量控制。特殊特性。標準化管理活動：可視化管理。異常處理。型式試驗。工程能力調(diào)查。記錄保管要求。目前一百一十五頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M03批次管理供應商應建立合理的批次管理和一套完整的可追溯體系，以便顧客和供應商能夠?qū)υ牧蠣顟B(tài)、生產(chǎn)過程、檢查記錄和生產(chǎn)日期等進行追溯管理。目的：適用范圍：CC/SC等級零部件和CA指定的零部件目前一百一十六頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點批次設置：生產(chǎn)批次原材料批次/購入零部件批次M03批次管理原材料入、出庫，工序間流轉(zhuǎn)和出庫，零部件的發(fā)貨等遵守先進先出管理方法；自原材料開始，至每一個生產(chǎn)工序，以及成品出廠均要有合理的記錄可查。要求：目前一百一十七頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M04不合格品處理/糾正預防措施明確供應商不合格產(chǎn)品的處理流程，保證CA生產(chǎn)活動的正常進行，促進供應商的質(zhì)量改進，同時將雙方的損失降至最小，維護雙方的共同利益。目的:階段:本活動主要針對整車/機配套件（原材料）在供應商內(nèi)部、進貨檢驗、檢驗試驗、制造及裝配等過程中出現(xiàn)的不合格品。范圍:整機投產(chǎn)——量產(chǎn)目前一百一十八頁\總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點M04不合格品處理/糾正預防措施供應商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品供應商在公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格件或可疑產(chǎn)品，供應商應將不合格件或可疑產(chǎn)品保留下來，不能發(fā)給CA。在供應商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)了不合格，且已經(jīng)流向CA的情況下，供應商應立即填寫并向CA發(fā)出《緊急召回通知》，同時發(fā)出補貨信息。如果CA有要求，供應商應向STA提交8D報告，同時采取措施防止問題再次發(fā)生。供應商如果對不合格品采取臨時措施，在永久措施得到CA確認之前，應將采取臨時措施的產(chǎn)品進行標識管理?；顒樱耗壳耙话僖皇彭揬總數(shù)一百三十三頁\編于二十一點流程圖1（供應商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品，可能該產(chǎn)品已流向CA）M04不合格品處理/糾正預防措施序號輸入