《公司銷售管理制度》規(guī)章制度

(完好word版)《企業(yè)銷售管理制度》規(guī)章制度(完好word版)《企業(yè)銷售管理制度》規(guī)章制度/(完好word版)《企業(yè)銷售管理制度》規(guī)章制度《企業(yè)銷售管理制度》規(guī)章制度一、

總則：為了提高本企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及保護(hù)，企業(yè)決定確立經(jīng)濟(jì)制，采用重管重制政策，完滿各種規(guī)章制度，加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理企業(yè)營(yíng)銷策略，采用成立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制，同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的保護(hù)，致力開(kāi)發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，應(yīng)如期走訪各經(jīng)銷點(diǎn)，每個(gè)月對(duì)所有經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)審評(píng)，對(duì)銷售業(yè)績(jī)突出者予以獎(jiǎng)勵(lì)，并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

責(zé)任二、

崗位職責(zé)：2.1銷售副總：

a.負(fù)責(zé)總企業(yè)各項(xiàng)銷售政策的推行及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。

b.組織并參與市場(chǎng)檢查和展望，及時(shí)反響市場(chǎng)信息和客戶要求。c.會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完滿銷售承包責(zé)任制，制定年銷售計(jì)劃，各時(shí)期營(yíng)銷策略。d.對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的保護(hù)成立，并將信息及時(shí)反響至企業(yè)總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資本回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的瓜葛事務(wù)。f.會(huì)同分企業(yè)總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。2.2銷售部：a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)督查、檢查、反響工作。并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)。e.擬訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程前言件，并負(fù)責(zé)落實(shí)與核查。f.負(fù)責(zé)資本回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作；

b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》；d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)督查、檢查、反響工作，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)；e.擬訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實(shí)與核查。f.負(fù)責(zé)資本回籠工作；g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)；h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。2．4助銷員崗位職責(zé)：a．負(fù)責(zé)客戶的來(lái)往款待工作及產(chǎn)品的初步介紹；b．負(fù)責(zé)企業(yè)所有銷售客戶的來(lái)往追蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；c．負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、追蹤及管理；d．銷售部經(jīng)理出門時(shí)，全面負(fù)責(zé)銷售部?jī)?nèi)部所有平常運(yùn)做；e．負(fù)責(zé)所有銷售合同的追蹤；．負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。2．5開(kāi)單員崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)開(kāi)具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣品申領(lǐng)單〉〉、《樣品發(fā)放單》；b.負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記，每個(gè)月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳；c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日?qǐng)?bào)表》及《銷售月報(bào)表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．并于每年12月28日會(huì)同成品庫(kù)房管員前往企業(yè)專賣店進(jìn)行年關(guān)盤倉(cāng)；e．填報(bào)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》；f．負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；三、銷售服務(wù)：銷售部應(yīng)保持8小時(shí)平常上班時(shí)間有人接聽(tīng)電話，企業(yè)各相關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，詳細(xì)要求以下：．1、接聽(tīng)電話：凡有客戶來(lái)電第一應(yīng)答：“您好，企業(yè)”此后應(yīng)耐心解答客戶問(wèn)題，產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以企業(yè)一致規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外處經(jīng)銷商，應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話、地址，需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽(tīng)并做電話記錄。講完后應(yīng)說(shuō)：“感謝！歡迎您隨時(shí)到本企業(yè)來(lái)，再見(jiàn)！”等禮貌用語(yǔ)。．2、對(duì)于與企業(yè)來(lái)往親近的大宗經(jīng)銷客戶注意不可以怠慢，但不履行在場(chǎng)的其他客戶有差別待遇感。．3、對(duì)于所有初次來(lái)往客戶，無(wú)論大小，在初次見(jiàn)面后均應(yīng)認(rèn)識(shí)并記錄對(duì)方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其容顏特色應(yīng)趕忙熟記，以便客人二次來(lái)企業(yè)后，有親切感及重視感。．4、如客人咨詢與交易無(wú)直接關(guān)系的問(wèn)題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯顯現(xiàn)出不悅或直接敷衍了事。且不可以在自己不認(rèn)識(shí)情況時(shí)，告訴客人錯(cuò)誤答案。3.5、如遇工作序次關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示對(duì)不起，請(qǐng)客人體諒，不可以與客人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)及面有不悅冷漠客人。．6、當(dāng)客人走開(kāi)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與之“再見(jiàn)，歡迎下次再來(lái)”等禮貌用語(yǔ)。．7、如客人委托保留任何物品，應(yīng)愿意接受，并穩(wěn)當(dāng)辦理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí)，收好并通知該客戶。3.8、銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一符合理要求，不合理的應(yīng)婉詞拒絕。．9、凡企業(yè)銷售人員及其他相關(guān)部門人員不得與客戶串連勾通，一經(jīng)查處，企業(yè)將依情節(jié)做嚴(yán)肅辦理。四、客戶服務(wù)細(xì)則：．1．客戶建議檢查及辦理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、庫(kù)房均應(yīng)做實(shí)質(zhì)認(rèn)識(shí)，如客戶對(duì)企業(yè)銷售營(yíng)運(yùn)提出任何建議，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時(shí)解決辦理，如有重要事件，應(yīng)及時(shí)反響至分企業(yè)總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時(shí)辦理。4．2．客戶投訴：a．客戶質(zhì)量投訴：企業(yè)銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴時(shí)，無(wú)論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排辦理，對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、色號(hào)、購(gòu)買日期等予以登記備檔，并必定通知相關(guān)部門馬上查明原因。對(duì)客戶的投訴原因進(jìn)行確立，必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)共同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)認(rèn)識(shí)、檢查并迅速做出相應(yīng)的辦理結(jié)果。同時(shí)對(duì)所辦理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b．客戶對(duì)非質(zhì)量的投訴：客戶對(duì)銷售人員或相關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出建議或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告，并據(jù)情節(jié)大小、向企業(yè)辦公室提出上報(bào)及辦理建議。銷售部或辦公室對(duì)此做出及時(shí)辦理，并將辦理結(jié)果見(jiàn)告客戶。五、對(duì)客戶投訴的相關(guān)辦理方法:5.1所有質(zhì)量投訴無(wú)論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫《客戶投訴質(zhì)量辦理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實(shí)質(zhì)情況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào)，并做出相關(guān)辦理。辦理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。5.2所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)辦理表》，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門對(duì)付投訴及時(shí)作出相應(yīng)辦理，并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。5.3對(duì)客戶投訴的相關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定：a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通知責(zé)怪，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通知責(zé)怪并據(jù)情節(jié)依照《核查方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重，所造成結(jié)果惡劣，并沒(méi)有悔過(guò)表現(xiàn)的，企業(yè)將予以辭退辦理。六、要貨發(fā)貨要求:6.1各地域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部依照客戶需求直接開(kāi)單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而企業(yè)無(wú)庫(kù)存時(shí),銷售部應(yīng)依照客戶實(shí)質(zhì)情況要求直接反響至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為企業(yè)目前還沒(méi)有生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣品后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必定在最短時(shí)間內(nèi)安排并達(dá)成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部制定《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分企業(yè)總經(jīng)理審批簽認(rèn)，通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必定預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,其實(shí)不得跨月留貨(注:每個(gè)月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特別情況客戶無(wú)法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總贊成后分企業(yè)總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可贊成留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分企業(yè)總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)將對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。6.5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按企業(yè)擬訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開(kāi)單員開(kāi)價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及結(jié)果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),企業(yè)將依照情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每個(gè)月25日前對(duì)所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉(cāng),并做好盤倉(cāng)記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。6.7所有要貨、開(kāi)單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。七、貨款管理方法:7．1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理追蹤表》內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保留原始票據(jù)。7．2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，此后依照所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳辦理。7．3來(lái)往親近與企業(yè)常年合作，并擁有相當(dāng)實(shí)力及優(yōu)異信譽(yù)的客戶，為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)轉(zhuǎn)，銷售部可贊成客戶在簽訂書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無(wú)虛假或空頭的情況下，在保證企業(yè)利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其他電匯票據(jù)傳真件后，通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7．4對(duì)于一些來(lái)往親近的大宗客戶，提貨時(shí)因特別原因無(wú)法完好支付提貨款，贊成銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng)，總經(jīng)理贊成簽認(rèn)，財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完好支付此擔(dān)保結(jié)束。注：銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。八、樣品發(fā)放管理方法：8．1所有樣品銷售部應(yīng)依照本部門樣品儲(chǔ)藏情況開(kāi)具《樣品申領(lǐng)單》，報(bào)分企業(yè)總經(jīng)理審批，交成品倉(cāng)一致領(lǐng)出；（《樣品申領(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉(cāng)，一聯(lián)銷售部存根）8．2所有樣品，銷售部在樣品發(fā)放前均必定做好樣品表記，以便發(fā)放。所有樣品發(fā)放由銷售部開(kāi)出《樣品發(fā)放單》，報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后，準(zhǔn)予發(fā)放。（《樣品發(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。）九、銷售檔案的管理：9．1所有與企業(yè)成立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)成立其獨(dú)立檔案。9．2所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。9．3應(yīng)如期或不如期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)系做售后服務(wù)追蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔。十、銷售部操作程序：10．1為完滿企業(yè)銷售程序；整體操作運(yùn)作規(guī)范，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)一致管理。特制定本操作程序。10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí)，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。10．3開(kāi)單員在接到訂單后，須掌握庫(kù)房的存貨情況，并在開(kāi)單前將存貨的情況通知客戶，并在獲取客戶的認(rèn)可后方可開(kāi)單。同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。10．4開(kāi)單員在開(kāi)具票據(jù)時(shí)作到正的確時(shí)、無(wú)誤地開(kāi)出提貨清單，及時(shí)送到出納員處，經(jīng)審察確認(rèn)無(wú)誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品庫(kù)房發(fā)貨員處組織發(fā)貨。10．5遇庫(kù)存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開(kāi)《裝貨通知單》，待裝車達(dá)成后，以裝車實(shí)質(zhì)數(shù)字由成品倉(cāng)管理員簽字并確認(rèn)后，在開(kāi)單員處開(kāi)《出貨單》交財(cái)務(wù)部審察確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。10．6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反響任何質(zhì)量問(wèn)題，均由銷售部第一口頭通知至成品車間主任，同時(shí)將相關(guān)書面資料及時(shí)提交生產(chǎn)部，共同解決辦理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章?！犊蛻敉对V反響表》。10．7遇重要質(zhì)量事故，則出處銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決辦理，并將辦理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。10．8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯票據(jù)之傳真件后，由財(cái)務(wù)確認(rèn)，銷售部方可予以開(kāi)單發(fā)貨。10．9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：10．9．1調(diào)往其他企業(yè)時(shí)，應(yīng)由該企業(yè)銷售部第一將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)企業(yè)銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10．9．2售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后，將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10．9．3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)

銷品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破壞情況，并將數(shù)量、等級(jí)、破壞數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。十一、銷售部?jī)?nèi)務(wù)管理方法：11．1引銷員必定熱情款待所有客戶，作到耐心有禮，服務(wù)周密不得與客戶爭(zhēng)吵；11．2所有運(yùn)做程序必定嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)轉(zhuǎn)；11．3不得擅自供應(yīng)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)質(zhì)量檢標(biāo)準(zhǔn)；11．4所有《銷售合同》的簽訂均必定依照第十二條款合同管理規(guī)定推行執(zhí)行；11．5未經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)贊成不得擅自欠款發(fā)貨；11．6對(duì)客戶投訴必定做到百分之百的解決。十二、銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前對(duì)付每一份銷售合同進(jìn)行審察,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽訂均由銷售部經(jīng)理及分企業(yè)總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必定加蓋企業(yè)合同章方為有效。12.4銷售合同必定一致由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必定以企業(yè)一致藍(lán)本,任何人及部門不得擅自改動(dòng)做出更正,需經(jīng)銷售副總及總企業(yè)審察贊成后方可更正。

.如確需12.6大宗工程合同的簽訂均由銷售部經(jīng)搭理同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長(zhǎng)作出合同評(píng)審填寫《合同評(píng)審表》，并由全體評(píng)審人員簽字，分企業(yè)總經(jīng)理贊成，分企業(yè)總經(jīng)理出門時(shí)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)代為執(zhí)行。12.7大宗工程合同的簽訂均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特別情況確需做出改動(dòng)，需經(jīng)銷售副總及總企業(yè)贊成，銷售經(jīng)理簽字方可見(jiàn)效。12.8所有辦理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分企業(yè)總經(jīng)理及銷售副總贊成，銷售經(jīng)理簽字方可見(jiàn)效。12.9所有《銷售合同》均須成立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶追蹤管理表》：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法定代表人身份證復(fù)印件需方企業(yè)住所和經(jīng)陣營(yíng)點(diǎn)，需方企業(yè)主要負(fù)責(zé)人手提電話、住所電話、辦公電話，家庭地址；《銷售合同》復(fù)印件；所有產(chǎn)品銷售來(lái)往明細(xì)、本企業(yè)代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。相關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫(kù)存清點(diǎn)表及來(lái)往帳核對(duì)清單。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作；(2)成立健全企業(yè)內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度；（3）負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作；（4）負(fù)責(zé)組織企業(yè)年度估量編制工作，并督查推行；(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)花銷的及時(shí)收繳和管理，保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

6)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)花銷的支出，杜絕浪費(fèi)；（

7）負(fù)責(zé)編制每個(gè)月會(huì)計(jì)報(bào)表，審察各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、薪資表；

8）及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；（

9）負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物財(cái)富；（

10）每個(gè)月

5日前達(dá)成上月會(huì)計(jì)憑證的審察；（

11）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)向統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)