管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流（一）采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇（二）（三）供）交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理后，方能進(jìn)行采購。采購物品定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO（訂單號）單號報(bào)總經(jīng)理后復(fù)印一份交與做好市場行情的經(jīng)常性（五）集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃（六） 4（七）物品采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單或開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單（八）職或原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。1.需要采購時(shí)，凡是沒有按上述手續(xù)和流程采購的，財(cái)務(wù)部將付款。五、附備貨申請單、采購申請表、采購流程、采購?fù)素泦?、產(chǎn)品購銷合同\備貨申請備貨申請12345備貨申請人 采購申請?zhí)顖?bào)日期：年月 1234567發(fā)貨；票 普票（一份公司產(chǎn)品（一份采購?fù)素浲素泦挝?退貨日期 退貨地址 退貨單號12345退貨人 倉庫主管產(chǎn)品購銷合需方（以下簡稱甲方 合同編號 供需雙方依法自愿協(xié)商簽訂此合同，由供方向需方提供下列產(chǎn)品，并共同嚴(yán)格信守下列條第一條產(chǎn)品的名稱、品種、數(shù)量和質(zhì)量（見表格序產(chǎn)品編產(chǎn)品名稱及規(guī)格型數(shù)單單價(jià)含總總金額大寫**以上金額均為含稅價(jià)第二條術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按照甲方公司認(rèn)可的圖紙及相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第三條包裝標(biāo)準(zhǔn)：按供需雙方約定包裝。第四條貨方法：普通物第五條貨期限：付款后第三天發(fā)貨。第六條貨款的結(jié)算:發(fā)貨。第七條質(zhì)保期限:日起12個(gè)月第八條收方法：本合同所有貨物由甲方質(zhì)檢部門按相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的退回乙方，乙方應(yīng)當(dāng)在不超過2天的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第九條質(zhì)量異議：甲方在驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)向 提出異議，并有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。第十條他：本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，貳份具有同等法第十一條爭議解決：如雙方發(fā)生糾紛不能友好協(xié)商需方 供方單位地址 單位地址法定代表人