集團(tuán)分公司物資采購(gòu)及驗(yàn)收制度

集團(tuán)分公司物資采購(gòu)及驗(yàn)收制度1.前言為了保證集團(tuán)分公司物資采購(gòu)和驗(yàn)收的公正、透明和高效，制定本《集團(tuán)分公司物資采購(gòu)及驗(yàn)收制度》。2.適用范圍本制度適用于集團(tuán)分公司內(nèi)各部門(mén)物資采購(gòu)及驗(yàn)收的行為。3.采購(gòu)流程3.1采購(gòu)需求的提出各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要提出采購(gòu)需求，并填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息；預(yù)算情況，包括預(yù)算金額、預(yù)算來(lái)源等；采購(gòu)方式，包括招投標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)等；需求緊急程度，包括普通需求、緊急需求等。3.2采購(gòu)方案的制定根據(jù)采購(gòu)需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的采購(gòu)方案。采購(gòu)方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：采購(gòu)方式；采購(gòu)對(duì)象，包括供應(yīng)商、制造商等；采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)周期等；技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.3采購(gòu)方案的批準(zhǔn)采購(gòu)方案制定后，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)或者采購(gòu)審批委員會(huì)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.4供應(yīng)商的確定根據(jù)采購(gòu)方案，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備以下條件：具備相應(yīng)的資質(zhì)、技術(shù)能力和質(zhì)量管理?xiàng)l件；具備穩(wěn)定的供貨能力和交貨時(shí)間保障；具備良好的商業(yè)信譽(yù)和社會(huì)形象。3.5采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)方案和合同要求，履行采購(gòu)義務(wù)，并做好相關(guān)的跟蹤、協(xié)調(diào)和溝通工作。4.驗(yàn)收流程4.1驗(yàn)收準(zhǔn)備采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其約定交貨方式、交貨期限、運(yùn)輸方式等，以便做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。4.2驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量要求、技術(shù)規(guī)范等依據(jù)進(jìn)行。驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)由三個(gè)人以上進(jìn)行，其中一人為采購(gòu)人員，另外兩人為驗(yàn)收人員。4.3驗(yàn)收程序驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)分為以下步驟進(jìn)行：認(rèn)真查驗(yàn)貨品包裝，確認(rèn)包裝是否完好；檢查貨品外觀及其附帶物品，確認(rèn)和采購(gòu)單、合同相符；對(duì)貨品進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)和試運(yùn)轉(zhuǎn)等，確認(rèn)其性能和質(zhì)量符合要求；評(píng)定驗(yàn)收結(jié)論，及時(shí)記錄驗(yàn)收意見(jiàn)和結(jié)論，簽署《物資驗(yàn)收記錄單》。4.4驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收結(jié)論分為合格、不合格兩種，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況評(píng)定驗(yàn)收結(jié)論。5.后續(xù)處理5.1合格貨品的處理驗(yàn)收合格的貨品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將其安排入庫(kù)，并做好相應(yīng)的入庫(kù)管理工作。5.2不合格貨品的處理驗(yàn)收不合格的貨品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其負(fù)責(zé)修理、更換或退貨，并做好相應(yīng)的不合格品管理工作。6.監(jiān)督管理和責(zé)任追究公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)和驗(yàn)收工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正和整改，并追究相關(guān)責(zé)任。7.附則本制度自頒布之日起施