江西省修水香爐山鎢業(yè)有限責(zé)任公司-質(zhì)量工作管理制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

制度名稱質(zhì)量工作管理制度制度文件編號(hào)本制度共4頁(yè)編寫(xiě)部門(mén)：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門(mén)：江西省修水香爐山鎢業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量工作管理制度第一章總則質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量管理是企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)。為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和效益，結(jié)合公司的實(shí)際情況。特制定本制度。公司的質(zhì)量管理工作貫徹“預(yù)防為主”的策略。全體人員及有關(guān)部門(mén)同心協(xié)力，從專業(yè)技術(shù)、企業(yè)管理、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和培訓(xùn)教育的角度，使產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程中的所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素都得到有效的控制，并形成完整的質(zhì)量管理體系，從而充分的利用人力、物力、財(cái)力、信息等資源，以最經(jīng)濟(jì)的手段制造質(zhì)量合格的產(chǎn)品。公司實(shí)施名牌發(fā)展戰(zhàn)略。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為核心，堅(jiān)持科技創(chuàng)新和科學(xué)管理，以高質(zhì)量的產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)和塑造公司形象。發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)為了加強(qiáng)質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，公司成立質(zhì)量管理小組，由運(yùn)營(yíng)、質(zhì)管、財(cái)務(wù)、綜合等部門(mén)組成，下設(shè)辦公室（設(shè)在質(zhì)量管理部），負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量工作的策劃和管理。公司設(shè)立專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并配備專職人員從事質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量體系管理、質(zhì)量檢驗(yàn)以及質(zhì)量培訓(xùn)工作；配備專職或兼職人員從事標(biāo)準(zhǔn)化管理、計(jì)量管理、計(jì)量技術(shù)、計(jì)量檢定測(cè)量、計(jì)量器具維修等工作。

第三章質(zhì)量管理職責(zé)公司質(zhì)量管理職責(zé)：總經(jīng)理指定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定公司推行質(zhì)量管理的工作計(jì)劃，并組織、檢查、督促部門(mén)實(shí)施。根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，組織制定和修訂公司質(zhì)量管理方面的管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量責(zé)任等規(guī)章制度，做好檢查、協(xié)調(diào)和考核工作。建立和完善質(zhì)量管理體系-----重點(diǎn)是推行ISO9000質(zhì)量保證體系，搞好公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作。組織搞好各類人員的質(zhì)量教育培訓(xùn)和崗位專業(yè)培訓(xùn)工作，組織與管理公司的質(zhì)量信息系統(tǒng)。審核質(zhì)量管理體系，針對(duì)存在的問(wèn)題提出整改。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量及質(zhì)量管理狀況的評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋公司總經(jīng)理。部門(mén)質(zhì)量管理職責(zé)：根據(jù)公司質(zhì)量工作計(jì)劃安排，做好計(jì)劃的分解和落實(shí)工作；組織本部門(mén)根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)、建立質(zhì)量管理體系，重點(diǎn)是推行ISO9000質(zhì)量保障體系。使物資進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量得到有效控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資與產(chǎn)品不進(jìn)廠和出廠。按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同，制訂物資、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收和檢驗(yàn)所有購(gòu)進(jìn)的物資和出廠產(chǎn)品。根據(jù)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶（市場(chǎng)）和質(zhì)量管理體系要求，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督，并向行政主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)反饋質(zhì)量管理方面的信息，提高質(zhì)量控制水平。組織好質(zhì)量保證體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作，形成質(zhì)量管理工作的糾正和預(yù)防機(jī)制，使所建立的質(zhì)量保證體系在質(zhì)量保證能力方面得到不斷提高。作好計(jì)量工作，校驗(yàn)和檢修量具、檢具。簽發(fā)產(chǎn)品出廠的質(zhì)量證明。進(jìn)行日常質(zhì)量培訓(xùn)教育工作，使職工對(duì)質(zhì)量的理解保持一致，以保證質(zhì)量管理措施得到有效的貫徹。第四章質(zhì)量管理的工作任務(wù)與內(nèi)容質(zhì)量管理的內(nèi)容包括設(shè)計(jì)過(guò)程、輔助過(guò)程、制造過(guò)程、質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程和售后服務(wù)過(guò)程。設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量管理是首要環(huán)節(jié)。必須做好市場(chǎng)調(diào)查研究工作，選擇、確定合適的設(shè)計(jì)方案，保證技術(shù)文件的質(zhì)量，搞好標(biāo)準(zhǔn)化的審查工作，督促遵守設(shè)計(jì)試制的工作程序。輔助過(guò)程是保證制造過(guò)程正常進(jìn)行而提供各種物資技術(shù)條件的過(guò)程。輔助過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)是提供制造過(guò)程質(zhì)量要求的各種物質(zhì)技術(shù)條件，以保證制造產(chǎn)品的質(zhì)量。

工作內(nèi)容包括：做好物資采購(gòu)、（包括外協(xié)件）的質(zhì)量管理，保證采購(gòu)質(zhì)量，嚴(yán)格入出庫(kù)檢驗(yàn)、驗(yàn)收和領(lǐng)用制度，做好倉(cāng)儲(chǔ)物資的防護(hù)，按質(zhì)按量的提供生產(chǎn)所需的各種物資。制造過(guò)程是產(chǎn)品質(zhì)量的形成的基礎(chǔ)和核心，是質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)。制造過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)是保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量，建立一個(gè)能夠穩(wěn)定生產(chǎn)符合客戶要求的產(chǎn)品生產(chǎn)系統(tǒng)。工作內(nèi)容有：嚴(yán)格把好各工序間的質(zhì)量控制，建立、健全設(shè)備保管、維護(hù)、檢修制度，建立控制點(diǎn)，使生產(chǎn)制造過(guò)程始終處于受控狀態(tài)。質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理結(jié)果和判斷產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的過(guò)程，其基本任務(wù)是為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理結(jié)果和反映產(chǎn)品產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量提供依據(jù)。工作內(nèi)容有：建立有效的質(zhì)量檢驗(yàn)制度和質(zhì)量檢驗(yàn)方法，如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的提供各種質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，為糾正和預(yù)防不符合質(zhì)量要求的各種情況提供有效依據(jù)。維護(hù)和保養(yǎng)各類檢驗(yàn)設(shè)備，使其處于良好的使用狀態(tài)，以確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。附則本制度的解釋權(quán)屬公司質(zhì)量管理部本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年月日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者