倉庫管理工作流程

倉庫管理工作流程產(chǎn)品進倉管理流程

1、根據(jù)已審核的?采購訂單?內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供?送貨單?給收貨倉庫管理員，?送貨單?應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫ww.manaren/"管理員將?送貨單?和對應(yīng)的?采購訂單?相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以?送貨單?和?采購訂單?驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在?送貨清單?上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具?采購單?，并由倉庫主管審核生效。將?采購單?打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的?送貨清單?交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉，以對應(yīng)的?采購?fù)素泦?為依據(jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具?采購?fù)朔祮?，注明原?采購?fù)素泦?號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的?銷售訂單?備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制?裝箱單?，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將?裝箱單?匯總導(dǎo)出為未審核?銷售單?，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章?銷售單?和電腦里對應(yīng)的?出倉單?〔對于批發(fā)商〕或?轉(zhuǎn)倉單?〔對于加盟商〕發(fā)貨。打印?出倉單?或?轉(zhuǎn)倉單?一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部/"業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶來的?銷售訂單?輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。假設(shè)需要向廠家訂貨的，將?銷售訂單?導(dǎo)出為?采購訂單?并審核。假設(shè)倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將?銷售訂單?傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核?銷售單?后〔由?裝箱單?匯總而成〕，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。假設(shè)客戶有足夠的貨款余額，那么審核此?銷售單?〔已審核?銷售單?會自動生成?出倉單?〔對于批發(fā)客戶〕或?轉(zhuǎn)倉單?〔對于加盟商〕傳給倉庫，倉庫憑此?出倉單?或?轉(zhuǎn)倉單?發(fā)貨?！?。假設(shè)客戶貨款余額缺乏，那么等待客戶貨款到帳后再審核?銷售單?。

3、已審核?銷售單?打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷局部析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，假設(shè)需要補貨，那么開具?轉(zhuǎn)倉單?，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。假設(shè)需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具?調(diào)撥單?。營銷部總監(jiān)審核?調(diào)撥單?。經(jīng)審核后的?調(diào)撥單?自動生成一張?進倉單?和一張?出倉單?并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。7、營銷部審核加盟商傳回的銷售?出倉單?，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的?轉(zhuǎn)倉單?，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的?盤點單?，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將?盤點單?打印提供應(yīng)財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。過失率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的?盤點單?由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核?盤點單?導(dǎo)出為進、出倉單，電腦自動生成?盤盈單?和?盤虧單?。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將?庫存盤點匯總表?和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核?盤盈單?和?盤虧單?調(diào)整庫存帳。

4、盤點其