不符合糾正和預(yù)防措施控制程序

精心整理東莞即輝塑膠電子有限企業(yè)DONGGUANJIHUIELECTRONICS&PLASTICSPRODUCTSCO.,LTD文件編號(hào)：JH-QEP-62版本：B0標(biāo)題：不切合糾正和預(yù)防舉措控制程序頁(yè)數(shù)：1/3生效日期：2017-04-13擬訂：ISO文控中心審核：批準(zhǔn)：修訂簡(jiǎn)歷版本修訂詳情日期A1更改4.4和6中的《不切合事項(xiàng)報(bào)告》2016-6-28B0改為《糾正及預(yù)防舉措要求》2017-04-13體系版本升級(jí)精心整理精心整理蓋紅色受控文件印章為受控文件，若印章不是紅色，則為非受控文印章件。請(qǐng)只使用受控文件。文件編號(hào)JH-QEP-62不切合糾正和預(yù)防舉措控制程序頁(yè)次2/3精心整理精心整理目的采取有效的糾正、預(yù)防和改良舉措，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改良。范圍合用于本企業(yè)環(huán)境管理有關(guān)活動(dòng)中發(fā)生的不切合或潛在的不切合的糾正和預(yù)防。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)嚴(yán)重不切合的糾正和預(yù)防舉措，并在必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；3.2文控中心負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及不切合糾正和預(yù)防舉措實(shí)施的監(jiān)督；3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)不切合發(fā)生后的原因剖析、糾正與預(yù)防舉措擬訂，效果確認(rèn)等。程序4.1不切合的根源本企業(yè)環(huán)境管理體系不切合根源主要有：a)內(nèi)部審核；b)外部審核；c)管理評(píng)審；d)有關(guān)方報(bào)怨；e)體系運(yùn)行監(jiān)控與測(cè)量；緊迫事故；e)其余等。4.2不切合的辨別確認(rèn)準(zhǔn)則環(huán)境管理體系不切合是指起碼不切合下列幾種情況的任何一種：a)不切合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)；b)不切合企業(yè)環(huán)境管理體系文件：包括環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境程序言件、環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；c)不切合與環(huán)境有關(guān)的法律、法例要求；d)不切合其余有關(guān)方要求等；4.3嚴(yán)重不切合的辨別確認(rèn)切合以下任一情況即辨別為嚴(yán)重不切合。a)體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性無(wú)效。如某一要素，某一重點(diǎn)過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)的無(wú)效現(xiàn)象，即多次發(fā)生不切合現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正舉措得以除去，形成系統(tǒng)性無(wú)效；b)體系運(yùn)行出現(xiàn)地區(qū)性無(wú)效，如某一部門(mén)、要素過(guò)程的全面無(wú)效現(xiàn)象；c)造成嚴(yán)重的環(huán)境危害事故。4.4不切合的糾正或預(yù)防辦理4.4.1內(nèi)審不切合內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不切合，由審核組發(fā)出《糾正及預(yù)防舉措要求》，記錄不切合事實(shí)，由對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因的剖析精心整理并定出糾正舉措，審核員確認(rèn)后負(fù)責(zé)追蹤考證。詳見(jiàn)《內(nèi)審管束程序》。4.4.2外審不切合精心整理文件編號(hào)JH-QEP-62不切合糾正和預(yù)防舉措控制程序頁(yè)次3/3因檢查，產(chǎn)生的不切合由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正及預(yù)防舉措要求》，并擬訂糾正和預(yù)防舉措，實(shí)施糾正和預(yù)防，由文控中心對(duì)舉措實(shí)施效果進(jìn)行追蹤考證。4.4.5體系運(yùn)行監(jiān)控和測(cè)量不切合對(duì)平時(shí)運(yùn)行監(jiān)控和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的不切合，由發(fā)生不切合部門(mén)檢查惹起不切合的原因，擬訂必要的糾正與預(yù)防舉措并予以實(shí)施。填寫(xiě)《糾正及預(yù)防舉措要求》交文控中心進(jìn)行效果確認(rèn)。4.4.6緊迫事故緊迫事故發(fā)生時(shí)，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制規(guī)定》進(jìn)行辦理，責(zé)任部門(mén)應(yīng)把不切合的信息傳達(dá)至有關(guān)部門(mén)并跟進(jìn)辦理。4.4.7其余不切合或潛在不切合情況在環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中，企業(yè)經(jīng)過(guò)定期或不定期對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量，若發(fā)現(xiàn)其有失去控制趨向時(shí)，文控中心發(fā)出《糾正及預(yù)防舉措要求》，交由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因剖析和擬訂相應(yīng)舉措，并經(jīng)責(zé)任部門(mén)主管以上級(jí)別者確認(rèn)。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防舉措，文控中心負(fù)責(zé)追蹤考證。4.5糾正、預(yù)防舉措實(shí)施控制及記錄4.5.1在糾正、預(yù)防舉措實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，確定責(zé)任部門(mén)和輔助剖析原因，并監(jiān)察舉措實(shí)施的過(guò)程等。4.5.2由糾正和預(yù)防舉措惹起的對(duì)環(huán)境管理體系文件的任何更改，按《文件與資料控制程序》履