500噸日本沼蝦養(yǎng)殖新建建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)500噸日本沼蝦養(yǎng)殖新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱:**股份有限公司所有制形式:股份制財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)介：公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額6748.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6350.72萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率5.90%。2004年公司盈利177萬(wàn)元；2005年公司盈利192萬(wàn)元。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)500噸日本沼蝦養(yǎng)殖新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：**刁汊湖建設(shè)規(guī)模：以公司生態(tài)高效養(yǎng)殖基地為基礎(chǔ)，通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范推廣華中農(nóng)業(yè)大學(xué)日本沼蝦健康高效養(yǎng)殖新技術(shù)，發(fā)展日本沼蝦套養(yǎng)面積20000畝,年商品蝦500噸。建設(shè)期限：2006年12月至2007年11月。主要建設(shè)內(nèi)容：(1)技術(shù)引進(jìn)、示范推廣、人員培訓(xùn)；(2)新鋪碎石公路7000米；(3)添置水產(chǎn)排灌、增氧機(jī)械設(shè)備及產(chǎn)品檢測(cè)儀器；(4)疏洗溝渠12000米；(5)延伸低壓線路13000米；(6)標(biāo)牌、綠化等。1.1.4項(xiàng)目建設(shè)方案技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性：項(xiàng)目引進(jìn)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)“日本沼蝦生物學(xué)及其增殖與捕撈技術(shù)”成果，該成果技術(shù)以中國(guó)科學(xué)院院士曹文宣先生任鑒定委員會(huì)主任，其鑒定水平整體為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，增養(yǎng)殖與捕撈技術(shù)為國(guó)際領(lǐng)先。進(jìn)度安排：2006年12月至2007年3月完成土建工程及低壓線路建設(shè)，2007年1月至2月完成人員培訓(xùn)，2007年3月至5月完成機(jī)械設(shè)備等的購(gòu)置，2007年5月至11月完成蝦苗投放、生產(chǎn)管理和商品蝦捕撈銷(xiāo)售。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：項(xiàng)目產(chǎn)品使用“刁汊湖”注冊(cè)商標(biāo)，由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司下屬的供銷(xiāo)分公司，通過(guò)設(shè)立在武漢、北京、上海、廣州、深圳等二十多年大中城市的36個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)直接銷(xiāo)售，主要銷(xiāo)往賓館、酒樓等大宗客戶。組織管理方案：由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司設(shè)立的“刁汊湖生態(tài)高效養(yǎng)殖基地”負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院的專家和刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心的技術(shù)人員提供技術(shù)支持，刁汊湖供銷(xiāo)分公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售。1.1.5投資概算及資金來(lái)源項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資524.4萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資282.4萬(wàn)元，流動(dòng)資金237萬(wàn)元。資金來(lái)源：申請(qǐng)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金100萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌224.4萬(wàn)元。1.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目套養(yǎng)成活率達(dá)≥85%，畝產(chǎn)量≥25公斤；可年產(chǎn)日本沼蝦500噸，年銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅437.05萬(wàn)元。

1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《2007年湖北省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》（鄂農(nóng)辦發(fā)[2006]46號(hào)）；《湖北省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于2007年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)事宜的通知》（鄂農(nóng)辦發(fā)[2006]55號(hào)）；《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》(國(guó)農(nóng)辦[2006]224號(hào))；湖北省計(jì)委、經(jīng)濟(jì)委和科技廳聯(lián)合編制的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》；撰寫(xiě)、算技、制表、制圖均按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室編制的《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理實(shí)用讀本》一書(shū)規(guī)定要求操作；《**刁汊湖500噸日本沼蝦養(yǎng)殖改建項(xiàng)目建議書(shū)》。1.3綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開(kāi)發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)等方面能起到極大的推動(dòng)作用，也符合刁汊湖的自然資源條件與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目采用具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的技術(shù)成果，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。項(xiàng)目適應(yīng)人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)生活的需求，力圖緩解國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)蝦類產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小，投資少、見(jiàn)效快，具有較為顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目方案切實(shí)可行。建議項(xiàng)目建設(shè)單位搶抓機(jī)遇，克難奮進(jìn)，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)扶持，使項(xiàng)目盡早建成見(jiàn)效。

第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景國(guó)家八部委（農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部、外貿(mào)部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)）印發(fā)了《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)的意見(jiàn)》（農(nóng)經(jīng)發(fā)[2000]8號(hào)文件）規(guī)定：對(duì)重點(diǎn)龍頭企業(yè)從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工取得的所得，按（財(cái)稅字[1997]49號(hào)）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅。2006年湖北省1號(hào)文件《關(guān)于認(rèn)真做好2006年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的意見(jiàn)》提出：在今后一段時(shí)間，要在板塊基地、養(yǎng)殖小區(qū)和重點(diǎn)龍頭企業(yè)全面推行農(nóng)產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，通過(guò)大力發(fā)展無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品，提高農(nóng)產(chǎn)品的整體質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。水產(chǎn)品一直是我國(guó)城鄉(xiāng)廣大居民喜愛(ài)的食物，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，被各級(jí)政府提到十分重要的位置。2003年下半年以來(lái),在湖北省發(fā)展改革部門(mén)、農(nóng)業(yè)部門(mén)及水產(chǎn)行業(yè)管理部門(mén)的統(tǒng)一部署下，全省水產(chǎn)品加工企業(yè)按照優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶劃分,以特色化養(yǎng)殖生產(chǎn)、區(qū)域化集中加工的原則分布,逐步實(shí)現(xiàn)了資源、市場(chǎng)、效益的優(yōu)化組合。刁汊湖作“為湖北省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)板塊”**特色水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊核心示范區(qū)，實(shí)施本項(xiàng)目完全符合水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。目前，日本沼蝦在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上供不應(yīng)求，尤其是無(wú)公害蝦產(chǎn)品更加走俏。我國(guó)上海、江浙一帶銷(xiāo)量最大。日本沼蝦的苗種繁育及其養(yǎng)殖與捕撈關(guān)鍵技術(shù)為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)系統(tǒng)研究，**股份有限公司的技術(shù)人員已在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)接受了培訓(xùn)，現(xiàn)已掌握了相關(guān)技術(shù)，實(shí)施本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目區(qū)水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，在當(dāng)年的生長(zhǎng)期內(nèi)，池塘套養(yǎng)日本沼蝦即可達(dá)到上市規(guī)格以上，能大批量供應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的需要。名優(yōu)魚(yú)類養(yǎng)殖是世界水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，隨著我國(guó)人民物質(zhì)生活水平的不斷提高，對(duì)名優(yōu)名類的需求必然會(huì)日益增加。淡水名優(yōu)魚(yú)類短缺，嚴(yán)重制約了我國(guó)淡水養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖效益的增加。近年來(lái)，刁汊湖大力發(fā)展名優(yōu)水產(chǎn)品的繁育及養(yǎng)殖，獲得較大成功，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求。進(jìn)入新世紀(jì)，刁汊湖水產(chǎn)發(fā)展將步入一個(gè)騰飛時(shí)期，推廣日本沼蝦等名優(yōu)水產(chǎn)品的無(wú)公害養(yǎng)殖，是刁汊湖培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略選擇。發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是開(kāi)發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。日本沼蝦分布廣、適應(yīng)性強(qiáng)、繁殖力高、食性雜、生長(zhǎng)快，加之肉質(zhì)細(xì)嫩、味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富、蛋白質(zhì)含量高，還含有人體不可缺少的多種維生素，因此深受廣大消費(fèi)者的歡迎。目前，湖泊、水庫(kù)等大水面現(xiàn)有資源量遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要，且隨捕撈力度不斷加大，這些水體的日本沼蝦資源量日趨減少。利用池塘等各種水體采用各種方式精養(yǎng)日本沼蝦勢(shì)在必行。目前，刁汊湖6800余畝低湖田，冬春無(wú)水，夏秋淺水，易旱易漬，畝產(chǎn)值僅500元左右。若采取工程措施開(kāi)發(fā)成日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖基地，可使畝產(chǎn)值提高6－８倍，畝利潤(rùn)提高８－10倍，為企業(yè)增效、財(cái)政增收、漁民致富、社會(huì)獲益，通過(guò)示范推廣，可發(fā)展日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖基地20萬(wàn)畝以上，大大促進(jìn)**及周邊縣市的水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展。發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是提高農(nóng)業(yè)科技含量，增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力和提高企業(yè)效益，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)的能力的需要。通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，刁汊湖可進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷加大科技投入，顯著提高“刁汊湖”牌系列水產(chǎn)品及其加工制品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和輻射帶動(dòng)力得到明顯增強(qiáng)，充分發(fā)揮作為**唯一一家國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)的服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)的獨(dú)特作用，有力地推動(dòng)全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程。

第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍：刁汊湖地處漢川城區(qū)以西約2公里，介于東經(jīng)113°31＇-113°42＇,北緯30°31＇-30°34＇之間，為一個(gè)長(zhǎng)16公里、寬6公里的矩形人工封閉式大型養(yǎng)殖湖泊。3.1.2自然資源狀況：項(xiàng)目區(qū)地屬亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，熱量豐富，雨量充沛,光照充足，雨熱同步，氣候溫和，四季分明。全年平均降雨量為1212.5毫米，平均氣溫16.1℃3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況：刁汊湖現(xiàn)有種植、養(yǎng)殖面積12萬(wàn)畝，其中精養(yǎng)魚(yú)池3.6萬(wàn)畝，魚(yú)種池１萬(wàn)畝，生態(tài)養(yǎng)殖3.2萬(wàn)畝，其它種植、養(yǎng)殖4.2萬(wàn)畝；以養(yǎng)殖四大家魚(yú)為主，名特水產(chǎn)品主要有甲魚(yú)、河蟹、鱖魚(yú)等，水生植物以蓮藕、蓮籽、芡實(shí)為主?，F(xiàn)有總?cè)丝?3125人，其中農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力7852人，項(xiàng)目涉及人口581人，其中農(nóng)業(yè)人口573人。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：刁汊湖現(xiàn)已建有高標(biāo)準(zhǔn)鱖魚(yú)養(yǎng)殖基地、河蟹養(yǎng)殖基地、泥鰍繁養(yǎng)基地和大口鲇繁養(yǎng)基地，通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目建起日本沼蝦養(yǎng)殖基地以后，刁汊湖區(qū)的特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地可充分發(fā)揮“湖北省特色水產(chǎn)優(yōu)勢(shì)板塊”核心示范區(qū)的輻射帶動(dòng)作用，為刁汊湖12萬(wàn)畝面積的漁業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整提供強(qiáng)大的動(dòng)力，為**乃至整個(gè)江漢平原水產(chǎn)行業(yè)擺脫徘徊局面、重振雄風(fēng)開(kāi)辟了新的路子。項(xiàng)目年均向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)的鮮蝦數(shù)百噸，在極大地滿足廣大消費(fèi)者需求的同時(shí)，也給眾多的水產(chǎn)品運(yùn)輸、銷(xiāo)售人員開(kāi)辟了新貨源，為水產(chǎn)品運(yùn)銷(xiāo)行業(yè)注入了新活力。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策環(huán)境。1989年漢川被國(guó)家農(nóng)業(yè)部、湖北省政府定為全國(guó)淡水漁業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)體制改革試驗(yàn)區(qū)；1997年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部列入水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)；1998年被國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確定為全國(guó)淡水魚(yú)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范區(qū)。刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，承擔(dān)了**水產(chǎn)行業(yè)的大部分試驗(yàn)示范任務(wù)，享受各級(jí)政府、部門(mén)一系列優(yōu)惠政策扶持。3.2.2資源優(yōu)勢(shì)。刁汊湖地處亞熱帶，氣候溫和，雨量充沛，雨熱同步，水質(zhì)良好，生態(tài)環(huán)境保持良好，水域面積大、水生生物資源豐富。湖內(nèi)有共有魚(yú)類7目20科66種，水生植物24種，浮游生物9科12屬29種，底棲動(dòng)物11種，這些都為發(fā)展日本沼蝦生產(chǎn)提供了豐富的餌料資源。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。刁汊湖緊鄰武漢、孝感、仙桃等大中城市，周邊100公里內(nèi)有超過(guò)1500萬(wàn)元人口，消費(fèi)潛力巨大。刁汊湖有一支龐大的產(chǎn)品銷(xiāo)售隊(duì)伍，以刁汊湖供銷(xiāo)公司為龍頭，網(wǎng)絡(luò)200多戶運(yùn)銷(xiāo)大戶和130多輛活魚(yú)車(chē)，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)遍布北京、上海、廣州、重慶、哈爾濱、香港等全國(guó)30多個(gè)大中城市，并有部分產(chǎn)品銷(xiāo)到泰國(guó)、新加坡等東南亞國(guó)家。3.2.4科技開(kāi)發(fā)能力。項(xiàng)目單位現(xiàn)有專門(mén)從事水產(chǎn)高新技術(shù)研究的機(jī)構(gòu)一個(gè)，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員317人，具有中、高級(jí)技術(shù)職稱的人員68人。近年來(lái)已完成上級(jí)下達(dá)的10余項(xiàng)水產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)利用工作任務(wù)。公司于1994年、1998年兩次被湖北省科技廳評(píng)為星火示范企業(yè)，1998年被省、市科技部門(mén)驗(yàn)收為科技達(dá)標(biāo)合格單位，多次被授予國(guó)家“星火計(jì)劃獎(jiǎng)”及省級(jí)“星火示范企業(yè)”、“農(nóng)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。2003年公司被省科技廳認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”，2005年，公司被省科技廳確認(rèn)為“五個(gè)一百工程”重點(diǎn)企業(yè)，被**科技局確認(rèn)為“三五重點(diǎn)工程”企業(yè)；公司成人學(xué)校和水科所被省科技廳分別認(rèn)定為“星火培訓(xùn)學(xué)?！焙汀靶腔鹂萍际痉痘亍?。3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件。刁汊湖經(jīng)過(guò)多年的綜合治理和開(kāi)發(fā)建設(shè)，水利設(shè)施，水工建筑已初具規(guī)模，四周干堤前抵御27.5米的洪水。漢川泵站一站、二站及分水泵站的建成，極大地提高了刁汊湖流域的防洪排澇抗災(zāi)能力。已建成的刁汊湖35KV變電站為刁汊湖不產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展提供了充足的電源。刁汊湖距武漢市中心僅54公里，水運(yùn)百噸船可由沿湖四大干渠經(jīng)漢川船閘入漢江、長(zhǎng)江；陸運(yùn)四周干渠公路直通省道荷沙公路，上107國(guó)道只有20公里，上宜黃高速公路25公里；若想空運(yùn)，１個(gè)小時(shí)車(chē)程即達(dá)武漢天河機(jī)場(chǎng)。刁汊湖現(xiàn)有聯(lián)通、移動(dòng)GSM基站各1座，程控電話、因特網(wǎng)、郵政快遞等業(yè)務(wù)直通全球，信息服務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售均處于“武漢城市經(jīng)濟(jì)圈”核心區(qū)內(nèi)。3.2.6主要阻礙因素及解決方案：主要阻礙因素：一是刁汊湖水域遼闊，開(kāi)發(fā)改造任務(wù)大而形成的資金“瓶頸”；二是項(xiàng)目技術(shù)含量較高，自主開(kāi)發(fā)存在困難。解決方案：資金方面爭(zhēng)取國(guó)家政策解決一部分，項(xiàng)目單位自籌一部分，不足部分通過(guò)投工投勞等辦法解決。技術(shù)方面引進(jìn)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的研究成果，并由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)派出專家與項(xiàng)目單位技術(shù)人員合作對(duì)日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)作進(jìn)一步的開(kāi)發(fā)、研究、利用和推廣。

第四章項(xiàng)目單位基本情況4.1概況**股份有限公司是2002年由刁汊湖漁工商實(shí)業(yè)總公司、中科院水生所等五家企事業(yè)單位共同發(fā)起組建的，以綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)為主，集水產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、苗種繁育、養(yǎng)殖、加工、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體，產(chǎn)、學(xué)、研高度結(jié)合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)。公司是湖北省“高新技術(shù)企業(yè)”和“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理，公司管理層除監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況外，一律不脫離科研生產(chǎn)第一線；財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一按《新編企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)范操作，已建立“會(huì)計(jì)電算化”系統(tǒng)；生產(chǎn)人員嚴(yán)格按“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”要求和《企業(yè)職工生產(chǎn)責(zé)任狀》規(guī)定工作，責(zé)任到崗，任務(wù)到人，分工明確，合作有力。4.2研發(fā)能力項(xiàng)目單位現(xiàn)有專門(mén)從事水產(chǎn)高新技術(shù)研究的機(jī)構(gòu)一個(gè)，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員317人，具有中、高級(jí)技術(shù)職稱的人員68人。近年來(lái)已完成上級(jí)下達(dá)的10余項(xiàng)水產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)利用工作任務(wù)。項(xiàng)目技術(shù)依托單位華中農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所全國(guó)重點(diǎn)211綜合性大學(xué)，隸屬教育部，為全民所有制事業(yè)單位。學(xué)校教學(xué)、科研并重?，F(xiàn)有中國(guó)科學(xué)院院士和工程院院士4人，61個(gè)碩士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)，46個(gè)博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)，7個(gè)博士后流動(dòng)站，6個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，18個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，2個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，6個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，9個(gè)國(guó)家級(jí)工程技術(shù)研究中心與育種中心?！笆濉鳖^4年來(lái)，承擔(dān)科研項(xiàng)目近1000項(xiàng)，已獲得成果獎(jiǎng)勵(lì)近100項(xiàng)，通過(guò)成果鑒定近100項(xiàng)，研究經(jīng)費(fèi)已達(dá)到4億余元。學(xué)校有300多項(xiàng)應(yīng)用技術(shù)成果得到轉(zhuǎn)化，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4.3財(cái)務(wù)狀況截止2005年12月31日，公司資產(chǎn)總額約6748.89萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)727.83萬(wàn)元）；實(shí)收資本5000萬(wàn)元，所有者權(quán)益6350.72萬(wàn)元，2005年年度總收入1,085萬(wàn)元，凈利潤(rùn)192萬(wàn)元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率為16.08%，凈資產(chǎn)利潤(rùn)率為3.02%；總負(fù)債398萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率5.90%。銀行信用等級(jí)為“AA”級(jí)。4.4法人代表基本情況李祥斌，男，現(xiàn)年46周歲，經(jīng)營(yíng)管理碩士學(xué)歷，歷任**糧油議價(jià)公司經(jīng)理，**糧食局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)，2002年任刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司董事長(zhǎng)。上任以來(lái)一貫提倡立足刁汊湖實(shí)際，充分發(fā)揮湖區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“科技興司、科技興業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，先后作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成了“刁汊湖鱖魚(yú)健康高效養(yǎng)殖示范項(xiàng)目”、“**刁汊湖生態(tài)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目”、“刁汊湖立體高效漁業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”等項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施工作，在發(fā)展科技漁業(yè)方面成績(jī)顯著，并多次榮獲湖北省、**、**先進(jìn)工作者稱號(hào)。無(wú)破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說(shuō)明的有關(guān)社會(huì)形象和誠(chéng)信問(wèn)題。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀日本沼蝦作為食用水產(chǎn)品主銷(xiāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，深受人們青睞。目前，日本沼蝦在市場(chǎng)上供不應(yīng)求。年需求量為200萬(wàn)噸以上。依據(jù)全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展以及蝦類加工業(yè)的蓬勃興起，由于近年來(lái)對(duì)蝦病害嚴(yán)重，世界對(duì)蝦產(chǎn)量劇減，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)淡水蝦的需求量越來(lái)越大，預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)需求量在1000萬(wàn)噸以上。目前國(guó)內(nèi)以河北省白洋淀、江蘇太湖、山東微山湖出產(chǎn)的日本沼蝦最有名，主要采用天然養(yǎng)殖，產(chǎn)量不大，且主要銷(xiāo)往國(guó)外市場(chǎng)。5.1.2市場(chǎng)前景分析經(jīng)調(diào)查分析，到2010年前后，湖北省市場(chǎng)對(duì)日本沼蝦的需求量就可達(dá)到5萬(wàn)噸(僅武漢市場(chǎng)的鮮蝦需求量就將超過(guò)1.5萬(wàn)噸)。雖然湖北省養(yǎng)蝦業(yè)將蓬勃發(fā)展，但到那時(shí)候全省鮮蝦年產(chǎn)量不會(huì)突破4萬(wàn)噸。本項(xiàng)目完成后，公司產(chǎn)品只需投向武漢、孝感和漢川等周邊城區(qū)市場(chǎng)，至少5年時(shí)間呈供不應(yīng)求之勢(shì)。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析日本沼蝦肉質(zhì)細(xì)嫩、味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富、蛋白質(zhì)含量高，還含有人體不可缺少的多種維生素，因此深受廣大消費(fèi)者的歡迎；由于日本沼蝦屬于常年消費(fèi)品種，沒(méi)有季節(jié)性限制，其加工、烹飪方式多種多樣，口味適應(yīng)性廣，因此多年來(lái)在市場(chǎng)上一直供不應(yīng)求，暢銷(xiāo)不衰，且價(jià)格不斷上漲。項(xiàng)目區(qū)屬湖北省“無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地”，水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，生態(tài)環(huán)境良好，項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程符合國(guó)家無(wú)公害水產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，所產(chǎn)日本沼蝦為無(wú)公害優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，因而具有良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。5.2銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式根據(jù)市場(chǎng)前景分析，本項(xiàng)目采取生產(chǎn)與銷(xiāo)售齊頭并進(jìn)的方式，以產(chǎn)促產(chǎn)，以產(chǎn)保銷(xiāo)，以銷(xiāo)定產(chǎn)。積極主動(dòng)與知名水產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)開(kāi)展信息交流和合作，不斷擴(kuò)大刁汊湖日本沼蝦的名氣和影響力；項(xiàng)目產(chǎn)品主要供應(yīng)本省生產(chǎn)者與消費(fèi)者，在市場(chǎng)累積、滾動(dòng)發(fā)展、生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大后再開(kāi)拓國(guó)內(nèi)其它省市區(qū)及國(guó)際市場(chǎng)。項(xiàng)目產(chǎn)品使用“刁汊湖”注冊(cè)商標(biāo)，由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司下屬的供銷(xiāo)分公司，通過(guò)設(shè)立在武漢、北京、上海、廣州、深圳等二十多年大中城市的36個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)直接銷(xiāo)售，主要銷(xiāo)往賓館、酒樓等大宗客戶。充分利用報(bào)紙、水產(chǎn)雜志、電臺(tái)、電視臺(tái)等媒體進(jìn)行宣傳，并運(yùn)用因特網(wǎng)站延伸和拓寬產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析目前，日本沼蝦在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上供不應(yīng)求，尤其是無(wú)公害蝦產(chǎn)品更加走俏。我國(guó)上海、江浙一帶銷(xiāo)量最大。日本沼蝦的苗種繁育及其養(yǎng)殖與捕撈關(guān)鍵技術(shù)為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)系統(tǒng)研究，**股份有限公司的技術(shù)人員已在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)接受了培訓(xùn)，現(xiàn)已掌握了相關(guān)技術(shù)，轉(zhuǎn)化區(qū)域水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，在當(dāng)年的生長(zhǎng)期內(nèi)，池塘配養(yǎng)日本沼蝦即可達(dá)到上市規(guī)格以上，可大批量供應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。公司所產(chǎn)日本沼蝦為無(wú)公害優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，深受消費(fèi)者的青睞。因而，實(shí)施該項(xiàng)目無(wú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策為了防范于未然，公司已決定用3-5年的時(shí)間，將日本沼蝦發(fā)展為公司的一個(gè)主導(dǎo)品種。一是將“刁汊湖”牌日本沼蝦申報(bào)為“綠色食品”，制訂生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和辦理產(chǎn)品條形碼、食品標(biāo)簽，進(jìn)入超市銷(xiāo)售；二是積極開(kāi)發(fā)日本沼蝦系列加工制品，如口味蝦、冷凍蝦等，進(jìn)行轉(zhuǎn)化增值，實(shí)現(xiàn)均衡上市。第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模以公司生態(tài)高效養(yǎng)殖基地為基礎(chǔ)，通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范推廣華中農(nóng)業(yè)大學(xué)日本沼蝦健康高效養(yǎng)殖新技術(shù)，發(fā)展日本沼蝦套養(yǎng)面積20000畝,年商品蝦500噸。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局建設(shè)規(guī)劃：一是在現(xiàn)有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)條件下，盡可能地建設(shè)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖基地，以養(yǎng)保產(chǎn)，以銷(xiāo)定產(chǎn)；二是以本項(xiàng)目前期準(zhǔn)備為基礎(chǔ)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，開(kāi)發(fā)出一系列具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的日本沼蝦養(yǎng)殖、疾病診治、捕撈、加工等方面的技術(shù)成果，把科技力化為生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)力；三是通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，將日本沼蝦養(yǎng)殖、捕撈技術(shù)及項(xiàng)目基地的先進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理模式向全國(guó)示范推廣，并力爭(zhēng)將“刁汊湖”牌日本沼蝦及其加工制品打入國(guó)際市場(chǎng)。具體項(xiàng)目布局即以刁汊湖無(wú)公害養(yǎng)殖基地為核心，不斷向整個(gè)刁汊湖區(qū)及周邊地區(qū)、再向江漢平原地區(qū)逐步擴(kuò)展，最終形成一個(gè)以日本沼蝦專業(yè)養(yǎng)殖板塊。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程項(xiàng)目以華中農(nóng)業(yè)大學(xué)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的“日本沼蝦生物學(xué)及其增殖與捕撈技術(shù)”成果為基礎(chǔ)，日本沼蝦與中上層的鰱鳙魚(yú)、草魚(yú)、團(tuán)頭魴等混養(yǎng)，在養(yǎng)殖過(guò)程中廣泛應(yīng)用水體多因子監(jiān)測(cè)和水質(zhì)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)、平衡控制技術(shù)，有益菌種優(yōu)勢(shì)種群培養(yǎng)技術(shù)，微生物降解，蝦塘集污、排污清潔技術(shù)等多種生物凈化技術(shù)和水質(zhì)物理處理技術(shù)和蝦病生物防治技術(shù)。每畝混養(yǎng)蝦苗（1.0cm）0.6萬(wàn)尾，起捕規(guī)格220尾/千克左右。采取種植水草、強(qiáng)化投餌、凈化水體、分期分類捕撈（捕大留小）等措施，確保商品蝦的規(guī)模和產(chǎn)量。圖6-1：工藝流程圖日本沼蝦優(yōu)質(zhì)苗種

水體多因子監(jiān)測(cè)水質(zhì)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)、平衡控制

與中上層魚(yú)混養(yǎng)

有益菌種培養(yǎng)微生物降解

分類捕撈成蝦6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化需要，按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)種養(yǎng)殖基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)自然條件，建成標(biāo)準(zhǔn)化的日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖基地。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建：新鋪碎石公路7000米，疏洗溝渠12000米，延伸低壓線路13000米；6.4.2.2設(shè)備：添置水泵、曝氣增氧機(jī)等機(jī)械設(shè)備120臺(tái)（套）；添置部分產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)儀器設(shè)備；6.4.2.3科技措施：技術(shù)引進(jìn)、示范推廣、人員培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)制訂、質(zhì)量認(rèn)證等。6.4.2.4其他：標(biāo)牌制作、綠化等。6.5實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期限為一年，即2006年12月至2007年11月。圖6-2：工程建設(shè)進(jìn)度圖任務(wù)

任務(wù)4任務(wù)3

任務(wù)2任務(wù)1

2006.12月2007.1月2月3月4月5月6月 11月時(shí)間

任務(wù)1：2006年12月份以前完成項(xiàng)目可行性研究。任務(wù)2：2007年1月底以前完成項(xiàng)目申報(bào)評(píng)估、獲準(zhǔn)實(shí)施。任務(wù)3：2006年12月至2007年3月完成項(xiàng)目基建工程。任務(wù)4：2007年3月至11月，安裝配套機(jī)械設(shè)備，正式投產(chǎn)。

第七章投資概算與資金來(lái)源7.1投資概算依據(jù)根據(jù)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的要求，土建工程項(xiàng)目概算按照湖北**有關(guān)規(guī)定取費(fèi)，所有機(jī)械設(shè)備按照廠家同期報(bào)價(jià)參照武漢市零售價(jià)取費(fèi)。7.2投資概算預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資524.4萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資282.4萬(wàn)元，流動(dòng)資金237萬(wàn)元。7.2.1固定資產(chǎn)土建191.9萬(wàn)元，其中：新建碎石路面7000米，投資額44.1萬(wàn)元；延伸項(xiàng)目區(qū)低壓線路13000米，投資額111.8萬(wàn)元；疏通溝渠12000米，投資額36萬(wàn)元。設(shè)備20萬(wàn)元，其中：水泵60臺(tái)，投資額9萬(wàn)元；增氧機(jī)60臺(tái)，投資額11萬(wàn)元?？萍即胧?0萬(wàn)元，其中：技術(shù)引進(jìn)投資額35萬(wàn)元，技術(shù)培訓(xùn)示范投資額25萬(wàn)元。其他10.5萬(wàn)元，小計(jì)282.4萬(wàn)元。7.2.2流動(dòng)資金（含鋪底流動(dòng)資金）流動(dòng)資金237萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金80萬(wàn)元。7.2.3其他5萬(wàn)元。7.3資金來(lái)源7.3.1中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元；7.3.2地方財(cái)政配套資金：地方財(cái)政配套資金100萬(wàn)元，其中省級(jí)財(cái)政配套資金80萬(wàn)元，縣市財(cái)政配套資金20萬(wàn)元；7.3.3自籌資金及來(lái)源承擔(dān)單位自籌資金224.4萬(wàn)元。該單位自有資金本金5000萬(wàn)元，2004年公司盈利177萬(wàn)元，2005年公司盈利192萬(wàn)元，2006年預(yù)計(jì)盈利230萬(wàn)元，自籌資金224.4萬(wàn)元可按時(shí)足額到位。7.3.4銀行貸款及籌措無(wú)。7.3.5其它無(wú)。7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用和管理7.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理財(cái)政有償資金使用范圍為固定資產(chǎn)投資，主要用于項(xiàng)目區(qū)交通、電力設(shè)施建設(shè)。財(cái)政有償資金245萬(wàn)元（本金225萬(wàn)元+利息20萬(wàn)元），于項(xiàng)目第五年即2011年用項(xiàng)目盈利一次性還清。7.4.1.2財(cái)政無(wú)償資金使用和管理財(cái)政無(wú)償資金75萬(wàn)元，使用范圍為：項(xiàng)目材料編制費(fèi)用5萬(wàn)元、技術(shù)引進(jìn)及培訓(xùn)、示范費(fèi)用22萬(wàn)元和項(xiàng)目區(qū)公益設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼48萬(wàn)元。財(cái)政無(wú)償資金嚴(yán)格實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，由**農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室按照項(xiàng)目預(yù)算安排和項(xiàng)目建設(shè)形象進(jìn)度按需撥付。7.4.2銀行貸款使用和管理無(wú)。7.4.3其它項(xiàng)目自籌資金由項(xiàng)目單位按預(yù)算一次全額到位，項(xiàng)目單位成立項(xiàng)目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算使用資金，所有資金經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組研究，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金縣級(jí)報(bào)賬制規(guī)范程序操作。

第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格按2006年市場(chǎng)平均價(jià)格，稅收政策按國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)的有關(guān)規(guī)定免征所得稅，資金占用費(fèi)率2.4%/年，項(xiàng)目計(jì)算期12年。8.2銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算8.2.1銷(xiāo)售收入。項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入為：500噸*2萬(wàn)元/噸＝1000萬(wàn)元。8.2.2銷(xiāo)售稅金及附加。項(xiàng)目年銷(xiāo)售稅金及附加105萬(wàn)元。8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算：生產(chǎn)每噸成蝦所需原料費(fèi)用為9612元，原料及動(dòng)力51元，工資及福利800元，原輔料費(fèi)用880元，其他費(fèi)用96.6元，小計(jì)11439.6元。8.3.2項(xiàng)目總成本估算：項(xiàng)目年總成本562.95萬(wàn)元。其中固定成本58.52萬(wàn)元，可變成本504.43萬(wàn)元。8.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算：項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本544.43萬(wàn)元。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析項(xiàng)目正常生產(chǎn)期，年利潤(rùn)為332.05萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率63.32%；靜態(tài)投資回收期2.18年（含建設(shè)期1年），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.91%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2020.31萬(wàn)元。8.4.2清償能力分析項(xiàng)目財(cái)政有償資金本息合計(jì)245萬(wàn)元，而項(xiàng)目利利潤(rùn)可達(dá)332.05萬(wàn)元，完全具備歸還能力。根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政有償資金歸還期限要求，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，預(yù)期清償時(shí)間為項(xiàng)目第5年，即2011年可一次性還清。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析BEP=年固定成本58.52萬(wàn)元÷（年銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元－年可變成本504.43萬(wàn)元－年銷(xiāo)售稅金105萬(wàn)元）=14.98%即生產(chǎn)能力達(dá)到14.98%時(shí)項(xiàng)目可保本。8.5.2敏感性分析為了考察項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售收入、固定資產(chǎn)投資等主要影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素作了敏感性分析，分析結(jié)果是銷(xiāo)售收入對(duì)項(xiàng)目效益的影響最大，當(dāng)銷(xiāo)售收入在±15%之間時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由42.78%波動(dòng)到39.70%。8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目投資少，見(jiàn)效快，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化后，天然日本沼蝦資源將可得到有效的保護(hù)和發(fā)展，項(xiàng)目生產(chǎn)基地還可根據(jù)技術(shù)人員和專家的意見(jiàn)，適當(dāng)?shù)貙⒁恍﹥?yōu)質(zhì)的日本沼蝦投放到野生環(huán)境中去，以保護(hù)項(xiàng)目區(qū)優(yōu)良的漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，維持其生物多樣性。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施項(xiàng)目使用華中農(nóng)業(yè)大學(xué)提供的配方生產(chǎn)項(xiàng)目所需的飼料和肥料，運(yùn)用無(wú)公害生產(chǎn)方式進(jìn)行生產(chǎn)，養(yǎng)殖廢水中不含有害物質(zhì)，不影響生態(tài)平衡。9.3評(píng)價(jià)與審批根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)為：項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程不使用大量能源，水泵及增氧設(shè)備均由電動(dòng)，且總功率較小；未使用鍋爐，無(wú)噪音、空氣污染；養(yǎng)殖廢水中無(wú)有害物質(zhì)，可用于農(nóng)田灌溉。由于采取了高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程措施，對(duì)改善生態(tài)平衡起到了積極的作用。

第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析。刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)就是水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工和銷(xiāo)售。本項(xiàng)目通過(guò)運(yùn)用國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的水產(chǎn)高新技術(shù)成果，開(kāi)發(fā)日本沼蝦的無(wú)公害養(yǎng)殖，既為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)增加了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，又以巨大的科技帶動(dòng)效應(yīng)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)注入了新的活力；同時(shí)也會(huì)因其良好的經(jīng)濟(jì)效益對(duì)廣大漁民產(chǎn)生進(jìn)行示范帶動(dòng)，為整個(gè)**的漁業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起到極大的推動(dòng)作用。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等。項(xiàng)目基地嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)營(yíng)，整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程責(zé)、權(quán)、利十分明晰，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)所要求的管理企業(yè)化、生產(chǎn)市場(chǎng)化、產(chǎn)品科技化、銷(xiāo)售代理化、服務(wù)全面化將在這里得到真正體現(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，符合建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求。10.1.3輻射帶動(dòng)能力分析：10.1.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。項(xiàng)目采取“公司＋基地＋漁戶”的模式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司作為股東，基地為經(jīng)營(yíng)實(shí)體，對(duì)漁戶實(shí)行契約式管理；產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)一由刁汊湖供銷(xiāo)公司代理經(jīng)營(yíng)，根據(jù)合同進(jìn)行提成和利潤(rùn)返還；項(xiàng)目合作單位除按技術(shù)分紅外，再根據(jù)效益情況及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量情況在純利中進(jìn)行再分紅。10.1.3.2輻射帶動(dòng)基地。項(xiàng)目直接帶動(dòng)基地的面積5萬(wàn)畝，方式為：原料、技術(shù)共享，統(tǒng)一產(chǎn)品銷(xiāo)售；間接帶動(dòng)基地的面積10萬(wàn)畝，方式為技術(shù)培訓(xùn)，標(biāo)示范推廣；輻射帶動(dòng)的區(qū)域?yàn)榻瓭h平原水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域，面積約300萬(wàn)畝，方式為：開(kāi)展技術(shù)交流與合作，制訂日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推廣等。10.1.3.3輻射帶動(dòng)農(nóng)戶。項(xiàng)目可直接安排農(nóng)業(yè)人口420人，直接帶動(dòng)農(nóng)戶500戶，農(nóng)民1000人。方式為合同化管理，按合同進(jìn)行提成和利潤(rùn)返還。間接帶動(dòng)農(nóng)戶3000戶，農(nóng)民10000人，方式為原料供應(yīng)、技術(shù)培訓(xùn)和咨詢服務(wù)、產(chǎn)品包銷(xiāo)等。示范帶動(dòng)農(nóng)戶10000戶，農(nóng)民25000人，方式為：技術(shù)培訓(xùn)、模式推廣等。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)10.2.1農(nóng)民增收直接增收的方式為與基地簽訂的合同收入，來(lái)源為銷(xiāo)售提成和利潤(rùn)返還，年均額超過(guò)220萬(wàn)元，人均年增收5000余元；間接增收的方式產(chǎn)量增加收入，來(lái)源是在自家魚(yú)池是套養(yǎng)日本沼蝦獲利，年均增收額超過(guò)2000萬(wàn)元，人均年增收2000元；輻射示范區(qū)農(nóng)民增收的方式為學(xué)習(xí)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式增收，來(lái)源也是套養(yǎng)日本沼蝦獲利，年均增收額約4000萬(wàn)元，人均年增收1600元。10.2.2農(nóng)業(yè)增效通過(guò)培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，水產(chǎn)業(yè)在**農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的比重有望突破40%，成為僅次于種植業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。通過(guò)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，**的水產(chǎn)業(yè)位居**的首位、湖北省的十強(qiáng)和全國(guó)的百?gòu)?qiáng)；刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司成為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、湖北省“水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)狀元企業(yè)”；水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益在大農(nóng)業(yè)名列前茅。10.2.2項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收幅度與非項(xiàng)目區(qū)相比高出10個(gè)百分點(diǎn)以上；項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)增效非常明顯，新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程明顯加快，人民富裕安康，社會(huì)和諧穩(wěn)定，比非項(xiàng)目區(qū)發(fā)展領(lǐng)先5-8年的時(shí)間。10.3其它影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的順利實(shí)施將能調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入；有利于改善農(nóng)村生活條件，建設(shè)村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新農(nóng)村；有利于密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)，將極大促進(jìn)全市水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，還能解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，減少不穩(wěn)定因素，促進(jìn)地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足廣大生產(chǎn)和消費(fèi)者的生產(chǎn)及生活需求等。第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)階段由項(xiàng)目單位、技術(shù)依托單位和**農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室共同組建“日本沼蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)建設(shè)期間的資金籌措、工程施工、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等工作，勞動(dòng)定員約248人，其中專兼職管理及技術(shù)人員18人、施工人員30人，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員200人。項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目單位及相關(guān)單位聯(lián)合成立“刁汊湖日本沼蝦養(yǎng)殖基地(有限責(zé)任公司)”，負(fù)責(zé)基地的日常經(jīng)營(yíng)管理，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧?；卦O(shè)經(jīng)理1名、副經(jīng)理2名，出納、會(huì)計(jì)各1名，專業(yè)技術(shù)人員6名，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員400人，其它人員3人。經(jīng)理為基地法人代表。11.2經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目采取“公司＋基地＋漁戶”的模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，其中公司對(duì)基地實(shí)行股權(quán)管理模式，作為控股股東對(duì)基地實(shí)行宏觀控制；基地與漁戶實(shí)行契約管理模式，通過(guò)簽訂合同與責(zé)任狀的形式進(jìn)行有效管理。11.3經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目工程管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理制度，項(xiàng)目建設(shè)單位同時(shí)成立工程建設(shè)指揮部對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)管；基地生產(chǎn)與銷(xiāo)售管理由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)與內(nèi)勤由另一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度建章立制，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事，工資與工效全面掛鉤，適當(dāng)拉大“干好”與“干壞”之間薪酬的差距。經(jīng)理作為基地各項(xiàng)工作的第一責(zé)任人，其報(bào)酬的50%與基地的效益掛鉤。11.4技術(shù)培訓(xùn)由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的專家教授對(duì)基地全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗；在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，通過(guò)進(jìn)行定期不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)交流，保持項(xiàng)目技術(shù)在同行業(yè)的先進(jìn)性。11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生項(xiàng)目土建工程實(shí)行專用維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)計(jì)提制度，項(xiàng)目壽命期擬定12年，每年按土建工程造價(jià)的4%計(jì)提?；嘏渌姽?人，負(fù)責(zé)管理水電設(shè)備；基地安全衛(wèi)生常設(shè)人員2人，大量用工臨時(shí)雇用。管護(hù)人員的工資、經(jīng)費(fèi)及維護(hù)工程開(kāi)支，全部在前述計(jì)提的專用維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)中列支。第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開(kāi)發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)等方面能起到極大的推動(dòng)作用，也符合刁汊湖的自然資源條件與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目采用具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的技術(shù)成果，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。項(xiàng)目適應(yīng)人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)生活的需求，力圖緩解國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)蝦類產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小，投資少、見(jiàn)效快，具有較為顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目方案切實(shí)可行。12.2問(wèn)題與建議項(xiàng)目投資額較大，對(duì)技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的水平能力要求比較高。建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)盡早對(duì)其評(píng)估，批復(fù)立項(xiàng)，讓項(xiàng)目盡快投產(chǎn)。項(xiàng)目單位積極爭(zhēng)取政策資金扶持，同時(shí)與項(xiàng)目技術(shù)合作單位開(kāi)展廣泛的校企合作，對(duì)基地技術(shù)人員和生產(chǎn)人員進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，選派博士或碩士研究生到基地進(jìn)行實(shí)習(xí)研究和技術(shù)示范，將基地建成華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的日本沼蝦健康養(yǎng)殖研究開(kāi)發(fā)中心。目錄第一章總論 61.1項(xiàng)目基本情況 61.2項(xiàng)目建設(shè)單位概況 61.3申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) 81.4項(xiàng)目建設(shè)方案 81.5投資估算與資金籌措 91.6項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 91.7項(xiàng)目綜合效益 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.8研究結(jié)論與建議 9第二章背景及必要性 112.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 112.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 112.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12第三章建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件 153.1建設(shè)地點(diǎn) 153.2建設(shè)條件 17第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 204.1市場(chǎng)分析 204.2銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式 234.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 25第五章建設(shè)方案 275.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 275.2規(guī)劃和布局 285.3建設(shè)方案 295.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)(工藝)方案 425.5設(shè)備購(gòu)置方案 465.6實(shí)施進(jìn)度安排 47第六章環(huán)境保護(hù) 496.1環(huán)境影響 496.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 49第七章節(jié)能減排 517.1節(jié)水措施 517.2節(jié)能措施 51第八章項(xiàng)目組織與管理 528.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 528.2勞動(dòng)定員 538.3經(jīng)營(yíng)管理措施 538.4技術(shù)培訓(xùn) 558.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 55第九章工程招標(biāo) 57第十章投資估算及資金籌措 5910.1投資估算 5910.2資金籌措 60第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 6111.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 6111.2項(xiàng)目計(jì)算期的確定 61HYPERLINK"file:///G: