成品倉庫管理規(guī)定

成品倉庫管理規(guī)定成品倉庫管理規(guī)定1、目的：1、目的：為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不本管理規(guī)定。2、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對于我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員的管理。3、 內(nèi)容：成品倉庫儲存物料定義：是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標準檢驗合格、入庫、等待銷售的產(chǎn)品。成品倉庫作業(yè)總流程IQCIQC驗收入庫儲存保管出庫客戶退貨成品出入庫管理：對賬、周期性報表生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的產(chǎn)成品入庫；采購入庫：是指直接向供應(yīng)商下單訂購的成品到廠入庫；退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式；其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。入應(yīng)收款；盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫方式；其他入庫：以上出庫方式以外的其他出庫。出入庫有關(guān)說明：生產(chǎn)入庫：公司生產(chǎn)部門——生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格，由相關(guān)統(tǒng)計人員填寫“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對應(yīng)銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時間、交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)；OKIQC庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確?？勺匪菪?；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”一致；OK，記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確?？勺匪菪?；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”一致；OK，記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。“入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財務(wù)聯(lián)當日整理審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務(wù)聯(lián)整理送財務(wù)部。采購入庫：IQC驗收：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標識是否完好、規(guī)范以確保可追溯性；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“送貨單”一致；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標識是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪裕?lt;3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“送貨單”一致；<4>“物料訂購單”訂購產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。IQCIQC核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區(qū)分以確?？勺匪菪?；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫一致；識區(qū)分以確?？勺匪菪裕?lt;3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫一致；料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。入庫：/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認，入庫外購合格成品建立存貨標識并于成后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。C)退貨入庫：IQC驗收：收時，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括：<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致；<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致；以上二點核對無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。IQCIQC核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區(qū)分以確保可追溯性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區(qū)分以確保可追溯性；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫一致；寫一致；料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。入庫：1）產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫，對檢驗不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢，經(jīng)審核后，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報廢出庫，定置廢料區(qū)。2）退貨入庫的“入庫單”審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。d)銷售出庫：銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負責人審核生效。庫存，確實是否有足夠庫存量及是否能按時發(fā)貨。成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準確，同時規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認；庫單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位；OK“出庫單”整本帶回交給成品倉管員；對外銷售出庫則勿需客戶于“出庫單”上確認簽字；當日“出庫單”整理審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。成品庫存管理：七個因素進行科學(xué)、合理規(guī)劃，對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：一級規(guī)劃待驗區(qū)驗退區(qū)a)儲存環(huán)境：

規(guī)劃說明即驗收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗緊急程度進行三級區(qū)域規(guī)劃。類品進行三級區(qū)域規(guī)劃。行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等儲存區(qū)域。倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材10℃-45℃，45℃-75℃，b)安全規(guī)定：倉管員要嚴格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執(zhí)行“十二防”安全管理工作（防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形，做到庫存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷、不混淆、不亂放、不生銹變質(zhì)。倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向有關(guān)部門反映，做到早發(fā)現(xiàn)早處理。在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨物之間應(yīng)留有一定的防火通道。倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。C)儲存要求：倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。倉管員應(yīng)依產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標識。庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱、編號、型號、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標識卡”做出。10-20損壞產(chǎn)品。d)其他要求：倉管員對庫存、待驗、驗退產(chǎn)品負有經(jīng)濟責任和法律責任，應(yīng)建立健全崗位責任制，堅持做到人各有責，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理；倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。5S庫存盤點：財務(wù)管理：做賬：成品倉庫賬務(wù)包括電腦賬和手工賬，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬依據(jù)，倉管員做賬須做到日清日畢，所有單據(jù)當天須審核，經(jīng)收貨單位確認簽字后當天錄入電腦系統(tǒng)、做手工賬。電腦賬：按系統(tǒng)操作要求及時、準確錄入。手工開具單據(jù)及手工賬自己應(yīng)清晰，不得涂改，連號單據(jù)因?qū)戝e或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一個單號重新開具。整理規(guī)則：入庫單按部門、入庫單號碼順序整理；出庫單則按客戶單位、出庫單號碼