圖紙審批、發(fā)放、回收、銷毀管理制度

圖紙審批、發(fā)放、回收、銷毀管理制度一、制度目的本制度的目的是規(guī)范圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀工作，確保圖紙管理的科學(xué)、有序，保障信息的安全性和保密性，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的進(jìn)展和利益保護(hù)起到有效的作用。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部圖紙的管理的審批、發(fā)放、回收和銷毀工作，包括機(jī)械、建筑、電子和航空等行業(yè)的工程項(xiàng)目涉及到的各類圖紙。三、審批程序1.部門申請(qǐng)：需提交圖紙申請(qǐng)表格及與申請(qǐng)有關(guān)的資料，并在圖紙申請(qǐng)表格中注明圖紙的使用范圍、保密級(jí)別及包含的內(nèi)容等信息。2.部門審核：圖紙申請(qǐng)表格及資料由部門負(fù)責(zé)人或其指定的人員審核（包括資料審核、保密審核等）是否符合部門內(nèi)部使用范圍。3.審批機(jī)構(gòu)審核：部門審核通過后，由審批機(jī)構(gòu)進(jìn)行圖紙的審批。審批機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)材料和任何補(bǔ)充材料進(jìn)行審查，并對(duì)申請(qǐng)的圖紙進(jìn)行保密性和應(yīng)用性的評(píng)估。4.簽發(fā)圖紙：審批機(jī)構(gòu)審核通過后，按規(guī)定簽發(fā)圖紙，并注明圖紙的編號(hào)、密級(jí)、用途等緊要信息。5.備案：對(duì)于涉及企業(yè)核心、機(jī)密信息的圖紙，應(yīng)適時(shí)在公司圖紙管理系統(tǒng)中做好備案。四、發(fā)放程序1.申請(qǐng)文件：部門申請(qǐng)圖紙時(shí)，應(yīng)出具申請(qǐng)文件，并由申請(qǐng)人簽字確認(rèn)，申請(qǐng)文件內(nèi)容應(yīng)包括：圖紙編號(hào)、密級(jí)、用途、使用時(shí)間等。2.借出手續(xù)：依照?qǐng)D紙編號(hào)、密級(jí)、用途、使用時(shí)間等記錄借出圖紙，并由借出者與保管者雙方簽字確認(rèn)。3.回收：未經(jīng)審批和簽發(fā)圖紙不得現(xiàn)場發(fā)放和傳輸，在使用完畢后應(yīng)適時(shí)回收?qǐng)D紙，并妥當(dāng)保管。五、回收程序1.部門申請(qǐng)：部門在使用完圖紙后，應(yīng)適時(shí)申請(qǐng)歸還該圖紙，并填寫相應(yīng)表格。2.歸還手續(xù)：依照?qǐng)D紙編號(hào)、密級(jí)、用途、使用時(shí)間等記錄歸還圖紙，并由保管者與歸還者雙方簽字確認(rèn)。3.歸還審查：歸還申請(qǐng)文件應(yīng)進(jìn)行審查，核對(duì)圖紙的編號(hào)、密級(jí)、用途、使用時(shí)間等，并做好相關(guān)記錄。六、銷毀程序1.無用圖紙：無用圖紙系指已按時(shí)歸還、未被重復(fù)使用，無其他用途的圖紙。無用圖紙的保管單位應(yīng)當(dāng)將集中銷毀。2.密級(jí)圖紙：密級(jí)圖紙的銷毀應(yīng)由對(duì)應(yīng)保密辦或安全管理部門指定人員完成，銷毀前應(yīng)做好相關(guān)記錄和審查工作。3.銷毀手續(xù)：銷毀前應(yīng)填寫相關(guān)表格，并由銷毀人員與監(jiān)管人員簽字確認(rèn)銷毀。七、管理要求1.圖紙的密級(jí)不得與申請(qǐng)人員的職務(wù)、權(quán)限等相悖。2.簽發(fā)的圖紙應(yīng)依照?qǐng)D紙管理系統(tǒng)的要求進(jìn)行備案，并定期審核。3.在使用過程中，如遇圖紙發(fā)覺不符合使用要求，應(yīng)適時(shí)停止使用，并通知保管者加強(qiáng)管理。4.全部涉密圖紙必需在一個(gè)可控區(qū)域內(nèi)妥當(dāng)保管，不得擅自轉(zhuǎn)移或出借。5.定期審核在借圖紙，發(fā)覺不符合要求的，適時(shí)實(shí)行相應(yīng)的處置措施，并做好相關(guān)記錄。八、附則本制度所涉及的資料僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)相關(guān)人員授權(quán)，不得向外公開。如有違反者，將依照保密規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定予以追究。以上為圖紙審批、發(fā)放、回收、銷毀管理制度，如有需要還應(yīng)依據(jù)公司