消防器材企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

年4月19日消防器材企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)文檔僅供參考XX公司(消防器材企業(yè))質(zhì)量管理手冊(cè)第A(yíng)版受控狀態(tài)持有者分發(fā)號(hào)地址:郵編:電話(huà):傳真:XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/00目錄第1頁(yè)共2頁(yè)目錄章節(jié)名稱(chēng)對(duì)應(yīng)GB/T19001—條款頁(yè)碼0體系概述1管理者代表任命書(shū)2企業(yè)概況(含組織架構(gòu)及各部門(mén)職責(zé))3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配4質(zhì)量管理體系44.1質(zhì)量管理體系的總要求4.14.2質(zhì)量管理體系文件要求4.24.3文件控制4.2.34.4記錄控制4.2.45管理職責(zé)55.1管理承諾5.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3質(zhì)量方針5.35.4質(zhì)量管理體系策劃5.45.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.6管理評(píng)審5.66資源管理66.1資源提供6.16.2人力資源6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/00目錄第2頁(yè)共2頁(yè)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.27.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.37.4采購(gòu)7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.68測(cè)量、分析和改進(jìn)88.1策劃8.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.3不合格品控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進(jìn)8.59附件:相關(guān)程序文件目錄及記錄XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/00體系概述第1頁(yè)共2頁(yè)體系概述應(yīng)用范圍1.本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001—等同ISO9001:質(zhì)量管理體系要求,結(jié)合公司的生產(chǎn)特點(diǎn),對(duì)質(zhì)量管理體系作了總體的概括描述。規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),為公司的質(zhì)量管理和持續(xù)有效的開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng),提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則。是本公司法規(guī)化的綱領(lǐng)性文件。。本手冊(cè)也適用于對(duì)外證實(shí)和介紹本公司的質(zhì)量保證能力。2.本手冊(cè)適用于本公司消防器材產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程的全部質(zhì)量管理活動(dòng),是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的概略性描述。(上述質(zhì)量管理體系所需要之過(guò)程必須包括有關(guān)本公司消防器材產(chǎn)品的所有相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng),資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量測(cè)等過(guò)程。針對(duì)公司外包/外協(xié)的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程,公司應(yīng)確保依<采購(gòu)控制程序>對(duì)其實(shí)施管制。本公司可能的外包過(guò)程有:對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝的盒子,以及原料、成品的運(yùn)輸過(guò)程3.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,編制質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制程序文件,作為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。規(guī)范性引用文件1.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-IDTISO9000:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-IDTISO9001:質(zhì)量管理體系要求2.適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó):<合同法>、<質(zhì)量法>…….等法律法規(guī)。3.適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB25972-GB50263-GB16670-GB16669-術(shù)語(yǔ)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù)GB/T19000—質(zhì)量管理XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/00體系概述第2頁(yè)共2頁(yè)體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。質(zhì)量手冊(cè)管理1.本手冊(cè)為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行,綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和管理。2.綜合部負(fù)責(zé)手冊(cè)的校審、修訂、換版及解釋,修改和換版執(zhí)行<文件和資料控制程序>。3.手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管,不得隨意涂改和損壞,不得私自外借,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),可發(fā)給必須的客戶(hù),并在扉頁(yè)上加蓋”不受控”印章。本公司各部門(mén)或員工不得使用蓋有”不受控”印章的質(zhì)量手冊(cè)。

XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/001管理者代表任命書(shū)第1頁(yè)共1頁(yè)1管理者代表任命書(shū)全體員工﹕經(jīng)公司研究決定,現(xiàn)任命先生為XX消防器材有限公司管理者代表﹐授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)﹕1.按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,并組織實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系;2.向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況;3.向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念;4.與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與對(duì)外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò);5.其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量管理體系的管理事宜。希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合﹗總經(jīng)理:日期:年月日XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/002公司簡(jiǎn)介(含組織機(jī)構(gòu)圖)第1頁(yè)共2頁(yè)2公司簡(jiǎn)介XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/002公司簡(jiǎn)介(含組織機(jī)構(gòu)圖)第2頁(yè)共2頁(yè)組織機(jī)構(gòu)圖XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/003.1管理職責(zé)描述第1頁(yè)共4頁(yè)管理職責(zé)描述A總經(jīng)理貫徹國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和法規(guī)。抓好全體員工質(zhì)量意識(shí)教育。對(duì)公司質(zhì)量方針的制訂和質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。并親自主持管理評(píng)審。合理配置人力資源和設(shè)施資源,保證生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰σ约霸O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力滿(mǎn)足要求。對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足顧客的要求負(fù)責(zé)。對(duì)公司質(zhì)量管理,具有最高決策權(quán)和行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。任命管理者代表和各部門(mén)負(fù)責(zé)人,在質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)的建立和調(diào)整中明確各部門(mén)在體系中的責(zé)任和權(quán)限,確保質(zhì)量管理人員能在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,獨(dú)立行使職權(quán)。主持公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制訂和新產(chǎn)品鑒定工作。確保公司各級(jí)各類(lèi)人員均有越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)。B管理者代表在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、試制等過(guò)程的質(zhì)量策劃和控制工作。負(fù)責(zé)研制項(xiàng)目(合同)的評(píng)審,組織實(shí)施設(shè)計(jì)評(píng)審和工藝評(píng)審工作。協(xié)助總經(jīng)理組織新產(chǎn)品鑒定。組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的攻關(guān)。負(fù)責(zé)編制公司年度(季/月)工作計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和銷(xiāo)售計(jì)劃等,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)過(guò)程和采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量控制,掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài),抓好工裝、設(shè)備的管理,做好生產(chǎn)準(zhǔn)備,保障生產(chǎn)條件。負(fù)責(zé)組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的考察和評(píng)審工作。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/003.1管理職責(zé)描述第2頁(yè)共4頁(yè)組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查和經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng),努力開(kāi)拓市場(chǎng)。組織落實(shí)售后服務(wù)工作,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。C綜合部a)協(xié)助總經(jīng)理組織好<管理評(píng)審>和<新產(chǎn)品鑒定>工作。b)負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的編制、組織和協(xié)調(diào)各部門(mén)相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。c)負(fù)責(zé)各類(lèi)文件包括外來(lái)文件的登記、建帳、分類(lèi)、歸檔、保管及便于檢索。d)負(fù)責(zé)<質(zhì)量手冊(cè)>和<程序文件匯編>的發(fā)放和管理。D技術(shù)部a)根據(jù)公司<產(chǎn)品研制計(jì)劃任務(wù)書(shū)>組織”項(xiàng)目組”,編制<設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)>,具體組織開(kāi)展新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工作。b)執(zhí)行研制程序,加強(qiáng)設(shè)計(jì)和試制各階段的質(zhì)量控制,確保設(shè)計(jì)質(zhì)量,組織參與<設(shè)計(jì)評(píng)審>、<設(shè)計(jì)驗(yàn)證>以及<產(chǎn)品鑒定>工作。c)組織編制研制階段和生產(chǎn)階段的<產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃>確保研制產(chǎn)品或項(xiàng)目滿(mǎn)足規(guī)定的要求。d)嚴(yán)格產(chǎn)品資料的責(zé)任簽署和設(shè)計(jì)更改控制,確保設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件的完整、統(tǒng)一、正確、有效。e)編制產(chǎn)品工藝流程和明細(xì)表。f)參加不合格品審理。g)參加確認(rèn)合格分供方。h)參加合同評(píng)審和售后服務(wù)工作。E品質(zhì)部協(xié)助總經(jīng)理制訂公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),并負(fù)責(zé)宣傳貫徹和檢查工作。在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,組織編制<質(zhì)量手冊(cè)>和<程序文件匯編>等質(zhì)XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/003.1管理職責(zé)描述第3頁(yè)共4頁(yè)量體系文件,審查、會(huì)簽有關(guān)質(zhì)量文件。根據(jù)質(zhì)量文件的規(guī)定,檢查、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)各部門(mén)的質(zhì)量職能,確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。跟蹤驗(yàn)證<內(nèi)部質(zhì)量審核>后糾正措施的有效性,以及<管理評(píng)審>后總經(jīng)理改進(jìn)指令的落實(shí)。監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,負(fù)責(zé)其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和管理,簽署合格證明文件。參加新產(chǎn)品的方案論證、設(shè)計(jì)評(píng)審和產(chǎn)品鑒定工作。參加確認(rèn)合格供方,負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證。負(fù)責(zé)管理不合格品審理工作,跟蹤和驗(yàn)證有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施的有效性。負(fù)責(zé)管理檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具,安排周期檢定計(jì)劃和定期送檢。對(duì)分類(lèi)的質(zhì)量記錄,實(shí)行歸口管理,在質(zhì)量分析與控制中推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。F生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作,做到安全文明生產(chǎn)。負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制,執(zhí)行工藝紀(jì)律和有關(guān)質(zhì)量文件,確保產(chǎn)品加工和裝配,嚴(yán)格交驗(yàn)程序。對(duì)關(guān)鍵工序,按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和控制程序的要求,在資源配置上作適當(dāng)安排,加強(qiáng)質(zhì)量控制,做好規(guī)定的質(zhì)量記錄。搞好批次管理和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理,做到規(guī)定的可追溯性要求。實(shí)施對(duì)原材料、在制品流轉(zhuǎn)和貯存的防護(hù)措施,搞好半成品倉(cāng)庫(kù)管理,防止錯(cuò)、混和損傷。執(zhí)行首件檢驗(yàn)制,執(zhí)行不合格品審理程序,組織召開(kāi)本部門(mén)質(zhì)量分析會(huì),對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)采取有效的糾正和預(yù)防措施。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/003.1管理職責(zé)描述第4頁(yè)共4頁(yè)組織新工人和關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)和持證上崗。G經(jīng)營(yíng)部組織市場(chǎng)調(diào)研,根據(jù)客戶(hù)需求提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品改良的建議。組織<合同評(píng)審>以及與客戶(hù)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的售后服務(wù)以及客戶(hù)反饋信息的收集、整理和反饋.F供給部a)參與對(duì)合格分供方質(zhì)量保證能力的考察和產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證,編制<合格分供方名錄>。b)采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu),以保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。c)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),做到不混料、不混批。d)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制,及其接收、貯存和維護(hù)管理。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/003.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配第1頁(yè)共2頁(yè)3.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部綜合部供給部4質(zhì)量管理體系▲▲△△△△△△4.2.3文件控制△△▲▲△△▲△4.2.4記錄控制△▲△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲▲△△△▲△△5.3質(zhì)量方針▲△△▲△△△△5.4策劃△▲△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△6.1資源提供▲6.2人力資源△△△△▲△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲6.4工作環(huán)境△△▲△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△▲△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△▲△△△△7.4采購(gòu)△△△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△△7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△▲△8.2.1顧客滿(mǎn)意△△△▲△8.2.2內(nèi)部審核▲△▲△△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△8.3不合格品控制△△▲△8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△8.5.2糾正措施△△▲△△8.5.3預(yù)防措施△△▲△△▲為主管△為配合XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/004質(zhì)量管理體系第1頁(yè)共2頁(yè)4質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,為此應(yīng)做到:結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)流程,確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程,以及過(guò)程之間的相互順序和接口關(guān)系。編制相應(yīng)的程序文件,確定過(guò)程的控制方法和準(zhǔn)則,確保過(guò)程的有效運(yùn)作。確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。經(jīng)過(guò)監(jiān)視過(guò)程、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理,其目的是實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析、尋求實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)是闡述質(zhì)量方針,描述質(zhì)量管理體系的主體文件。質(zhì)量管理體系程序文件形成文件的過(guò)程控制程序,是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。完成規(guī)定任務(wù)的文件如產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。質(zhì)量記錄對(duì)完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀(guān)證據(jù)的文件。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司編制”質(zhì)量手冊(cè)”,并實(shí)施和保持手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括:公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/004質(zhì)量管理體系第2頁(yè)共2頁(yè)質(zhì)量管理體系的范圍,應(yīng)包含公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所必須的內(nèi)容。程序文件的主要內(nèi)容或?qū)ζ涞囊?。體系各過(guò)程的順序和相互關(guān)系,以及各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)”質(zhì)量手冊(cè)”和”程序文件”的批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收等控制,按<文件控制程序>執(zhí)行。4.2.3文件控制制訂<文件控制程序>,對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制,做到:文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保文件是充分與適宜的。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新,并再次得到批準(zhǔn)。確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。確保在使用處得到適用文件的有效版本。確保文件保持清潔,易于識(shí)別和檢索。對(duì)策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件要識(shí)別其適用性,并控制分發(fā)。防止作廢文件的非預(yù)期使用,因故需留用的作廢文件,應(yīng)加蓋適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄,應(yīng)予以控制和保持。公司制訂<記錄控制程序>,以控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處理。

XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/005質(zhì)量管理體系第1頁(yè)共4頁(yè)5管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)體現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾?？偨?jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等方式,向各職能部門(mén)和全體員工,傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性,不斷加強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí),使她們積極參加與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)籌劃和批準(zhǔn)頒發(fā)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系各過(guò)程獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足,為此應(yīng)做到:確定顧客的需求和期望;經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè),或與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求;這些要求包括:對(duì)產(chǎn)品的要求、對(duì)過(guò)程的要求和對(duì)質(zhì)量管理體系的要求,只有完全滿(mǎn)足顧客的需求和期望時(shí),顧客才能滿(mǎn)意。將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足,此時(shí)需要特別注意的是:公司必須滿(mǎn)足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,也會(huì)隨時(shí)間而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化成的要求及已建立的質(zhì)量管理體系,也應(yīng)隨之而更新。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理制訂和發(fā)布公司的質(zhì)量方針,對(duì)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及使顧客滿(mǎn)意作出承諾,并與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/005質(zhì)量管理體系第2頁(yè)共4頁(yè)公司的質(zhì)量方針:產(chǎn)品推出市場(chǎng),必須滿(mǎn)足客戶(hù)”質(zhì)量第一”的要求,作為首要事務(wù)。必須以”質(zhì)量為首,持續(xù)提升”為宗旨,貫穿人組織架構(gòu);物產(chǎn)品構(gòu)思到最終使用的所有環(huán)節(jié),形成有系統(tǒng)、全方位的橫環(huán)面。奠立以過(guò)硬的組織確保產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí),也以過(guò)硬的產(chǎn)品,確保客戶(hù)的最大利益,從而保證企業(yè)的百年基業(yè),實(shí)現(xiàn)雙贏(yíng)。產(chǎn)品質(zhì)量的長(zhǎng)久過(guò)硬,需要超脫時(shí)空變易。說(shuō)到底,只有確保每代人的水平、觀(guān)念在實(shí)踐中持續(xù)提升,才是根本所在,也是質(zhì)量保證的縱軸線(xiàn)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是公司依據(jù)質(zhì)量方針的精神,在一定時(shí)期內(nèi),在質(zhì)量管理的不同層面上規(guī)定的具體目標(biāo);質(zhì)量目標(biāo)每年由管理代表匯總各部門(mén)提出,交由總經(jīng)理確定并頒布。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的,并與質(zhì)量方針保持一致性;質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量,使顧客滿(mǎn)意;質(zhì)量目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門(mén)中。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃是對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的管理性策劃,內(nèi)容包括:按質(zhì)量目標(biāo)的要求和相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程,確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng),并作出相應(yīng)的規(guī)定(目標(biāo)分解)。b)總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源配置。c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體和階段質(zhì)量目標(biāo)或者局部質(zhì)量目標(biāo)定期進(jìn)行評(píng)審,重點(diǎn)在如何改進(jìn)某一過(guò)程或某項(xiàng)活動(dòng)上。d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果所顯示的差距,不斷地尋求改進(jìn),以提高質(zhì)量管理體XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/005質(zhì)量管理體系第3頁(yè)共4頁(yè)系的有效性及效率。e)這些改進(jìn)包括:變更已設(shè)定的過(guò)程;變更供方;變更機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職能。改進(jìn)措施的實(shí)施應(yīng)注意保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限公司對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗(yàn)證工作的人員,特別是需要獨(dú)立行使權(quán)利開(kāi)展活動(dòng)的人員,規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司組織架構(gòu)及各部門(mén)管理職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)第二節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定本公司管理層中的一名成員作為管理者代表,管理代表任命見(jiàn)本手冊(cè)第一節(jié),并授以明確職責(zé):承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常質(zhì)量管理工作,確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況,提出改進(jìn)措施。綜合來(lái)自顧客的信息,促進(jìn)公司各方對(duì)顧客要求的認(rèn)知。管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。5.5.3內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏辖?jīng)過(guò)程,在不同職能不同層次人員之間,就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。達(dá)到相互了解,相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。溝通的工具:能夠采用各種會(huì)議、評(píng)審活動(dòng)、技術(shù)通知等。5.6管理評(píng)審5.6.1評(píng)審目的和主要內(nèi)容:由總經(jīng)理主持,按計(jì)劃每年至少一次,對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/005質(zhì)量管理體系第4頁(yè)共4頁(yè)保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審的主要內(nèi)容是:對(duì)公司質(zhì)量管理體系作出評(píng)價(jià),提出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)定的過(guò)程、機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能以及資源配置等事關(guān)全局的重大舉措。5.6.2評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審采取會(huì)議形式,應(yīng)提前一周由綜合部通知各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員,明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主要議題,并要求做好充分的準(zhǔn)備。由綜合部負(fù)責(zé)收集評(píng)審準(zhǔn)備資料,做好會(huì)議記錄,并予以保存。5.6.3評(píng)審輸入審核結(jié)果,包括內(nèi)審及第二方或第三方質(zhì)量管理體系審核或產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果。顧客反饋的信息。過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。以往管理評(píng)審的跟蹤措施執(zhí)行情況和效果?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的變更需要,包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化,法律法規(guī)的修訂,新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。改進(jìn)的建議。5.6.4評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的舉措和決定:質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源配置的需求等管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保存。5.6.5改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證由管理者代表確定具體負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施改進(jìn)措施計(jì)劃責(zé)任人,并跟蹤驗(yàn)證其結(jié)果,同時(shí)本次管理評(píng)審的輸出能夠作為下次管理評(píng)審的輸入。

XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/006資源管理第1頁(yè)共4頁(yè)6資源管理6.1資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源,以滿(mǎn)足需要:a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;b)法律、法規(guī)及顧客滿(mǎn)意。管理職責(zé)1.總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要和滿(mǎn)足顧客的要求,合理配置人力、設(shè)施、資金和工作環(huán)境等資源。2.綜合部負(fù)責(zé)建立員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的檔案,歸口管理培訓(xùn)和考核工作。3.技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目或合同的要求,進(jìn)行生產(chǎn)工藝流程的安排和進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)施過(guò)程能力的測(cè)算,編制設(shè)備配置計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.品質(zhì)部負(fù)責(zé)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具的控制管理。6.2人力資源6.2.1人員安排公司將具備一定素質(zhì)的人員,安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位,對(duì)其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力要求,分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等,根據(jù)她們的崗位責(zé)任制訂并實(shí)施培訓(xùn)和考核。新員工培訓(xùn)1)公司基礎(chǔ)教育:包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí),由綜合和部門(mén)負(fù)責(zé)人共同組織進(jìn)行。2)崗位技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),對(duì)所用設(shè)備的性能、操作和安全XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/006資源管理第2頁(yè)共4頁(yè)注意事項(xiàng),以及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。在崗員工培訓(xùn)1)按培訓(xùn)計(jì)劃,每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。2)技術(shù)工種的操作人員,應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn),取得本行業(yè)崗位資格證書(shū)方可上崗(如車(chē)工、鉗工)。特殊工種人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)和考核,合格后方可上崗。計(jì)量、檢驗(yàn)、電工、焊接和駕駛員等,應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格資格證書(shū)。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員,應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格,并由公司總經(jīng)理委任,始能從事內(nèi)審工作。工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍,應(yīng)創(chuàng)造條件使她們知識(shí)不斷更新,由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)或外送進(jìn)修。公司對(duì)全體員工加強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)教育,使員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性,鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn).6.2.3評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性經(jīng)過(guò)考試、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性和受培訓(xùn)人員勝任崗位工作的能力。綜合部和各部門(mén)負(fù)責(zé)人可隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抽查考核,對(duì)不能勝任本職工作的員工,應(yīng)暫停其工作,安排培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗。6.2.4培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施每年11月各部門(mén)將下年度培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)綜合部。綜合部根據(jù)公司需求和各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng),編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/006資源管理第3頁(yè)共4頁(yè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)各部門(mén),并監(jiān)督實(shí)施。綜合部接到外來(lái)培訓(xùn)信息,結(jié)合公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可安排計(jì)劃外培訓(xùn)。綜合部應(yīng)建立和保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求和生產(chǎn)批量,進(jìn)行生產(chǎn)工藝策劃,確定和配置適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)設(shè)施,這包括:工作場(chǎng)所(廠(chǎng)房、辦公室)、設(shè)備和工具(含刀、夾、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)程序),支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊和運(yùn)輸設(shè)施或信息系統(tǒng)等。6.3.2根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和驗(yàn)收技術(shù)條件及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)和試驗(yàn)要求,選擇配置適宜的具有所需精密度的監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備。6.3.3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)施的”操作規(guī)程”。關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用設(shè)施,應(yīng)固定操作人員,并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格上崗。操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,并負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。做到整潔、潤(rùn)滑、保持精度。技術(shù)部編制<設(shè)備保養(yǎng)記錄卡>,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目和頻次,每季度收集記錄卡整理歸檔,作為制訂設(shè)備檢修計(jì)劃的依據(jù)。特殊項(xiàng)目的保養(yǎng)工作,按設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)要求執(zhí)行。技術(shù)部每年12月制訂下年度<設(shè)備檢修計(jì)劃>,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。設(shè)備使用過(guò)程中發(fā)生故障,由生產(chǎn)部組織專(zhuān)人維修,做好維修記錄,建立設(shè)備維修檔案。6.4工作環(huán)境6.4.1為達(dá)到產(chǎn)品符合要求,公司應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的不同,創(chuàng)造所需的工作環(huán)境,如:活動(dòng)空間、溫度、濕度、采光、防塵和通風(fēng)等。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/006資源管理第4頁(yè)共4頁(yè)6.4.2生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所做到文明生產(chǎn),保持整潔有序,配置合適的流轉(zhuǎn)器具,廢渣及時(shí)清理。6.4.3做到安全生產(chǎn),各種生產(chǎn)設(shè)施防護(hù)罩齊全,制訂安全操作守則,留足安全通道。

XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第1頁(yè)共14頁(yè)7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程,它是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程,經(jīng)過(guò)這些過(guò)程使組織獲得產(chǎn)品,產(chǎn)生增值。本章以下各節(jié)條款列出了這些過(guò)程的框架。7.1.2對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí),確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容:產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量指標(biāo),這反映在生產(chǎn)圖樣和驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中。針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合公司實(shí)際,確定所需的過(guò)程(含工藝流程),對(duì)關(guān)鍵的過(guò)程,應(yīng)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū),配置適當(dāng)?shù)馁Y源。對(duì)特殊過(guò)程要進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn),并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)產(chǎn)品的重要和關(guān)鍵特性要安排檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),并制訂產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。管理職責(zé)1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)劃公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和實(shí)現(xiàn),并主持新產(chǎn)品鑒定工作。2.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或項(xiàng)目合同的簽訂和評(píng)審,以及與顧客溝通,收集、整理顧客信息。3.經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料和外協(xié)加工件的采購(gòu)、進(jìn)貨。4.技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì),組織評(píng)審和驗(yàn)證,編制產(chǎn)品圖樣、工藝文件和采購(gòu)文件。5.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,組織操作人員搞好工序控制和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。6.品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)(包括:進(jìn)貨檢驗(yàn);過(guò)程檢驗(yàn);出廠(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn))并做好記錄,負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理,對(duì)計(jì)量器具、測(cè)量?jī)x表進(jìn)行管理和安排周期檢定。7.品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中的重大質(zhì)量問(wèn)題和不合格品審理,跟蹤落實(shí)糾正和預(yù)防措施。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第2頁(yè)共14頁(yè)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求。顧客雖然沒(méi)有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的產(chǎn)品要求。顧客沒(méi)有規(guī)定,但國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。公司確定的任何附加要求,如包裝和售后服務(wù)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或定單之前進(jìn)行,并應(yīng)確保:產(chǎn)品要求得到規(guī)定。與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決。公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。合同的分類(lèi)常規(guī)合同:對(duì)公司定型產(chǎn)品所訂的合同。特殊合同:常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同,如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將<合同評(píng)審表>交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同,由經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售人員將產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在<出庫(kù)單>或<產(chǎn)品發(fā)貨單>上并簽名,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn)后即完成”合同評(píng)審”。對(duì)無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同,生產(chǎn)部、采購(gòu)人員分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購(gòu)的能力進(jìn)行評(píng)審,并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn),然后由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)合同條款的合法性、完整性、明確性進(jìn)行評(píng)審,并簽名確認(rèn),即完成合同評(píng)審。對(duì)于特殊合同,除生產(chǎn)、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)等進(jìn)行評(píng)審?fù)?還應(yīng)由技術(shù)部評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力,品質(zhì)部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審,XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第3頁(yè)共14頁(yè)并簽名確認(rèn),最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄,由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存。對(duì)口頭訂單(如電話(huà)訂貨),銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入<訂單確認(rèn)表>中,經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話(huà)記錄等方式確認(rèn))后,方可分類(lèi),按上述程序執(zhí)行。當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更,相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改,并應(yīng)與顧客協(xié)商一致。同時(shí)將修改內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén),必要時(shí)對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行再評(píng)審。7.2.3顧客溝通在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中,經(jīng)營(yíng)部應(yīng)經(jīng)過(guò)各種渠道(如廣告宣傳、展銷(xiāo)會(huì)、顧客訂貨會(huì)等形式),向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢(xún),并予以記錄。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后,要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,搞好售后服務(wù)工作,以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源經(jīng)營(yíng)部與顧客簽訂的產(chǎn)品合同或協(xié)議,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),向技術(shù)部下達(dá)<設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)>。經(jīng)營(yíng)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和分析,提出<項(xiàng)目建議書(shū)>,報(bào)總經(jīng)理批轉(zhuǎn)技術(shù)部,進(jìn)行可行性論證,總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng),下達(dá)<設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)>。技術(shù)部綜合各方面的信息,提交<項(xiàng)目建議書(shū)>,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)<設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)>。7.3.1.2技術(shù)部根據(jù)<設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)>確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,編制<設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)>,XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第4頁(yè)共14頁(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括:設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的劃分和進(jìn)度要求,如方案論證;初樣機(jī)設(shè)計(jì);初樣機(jī)試制;正樣機(jī)設(shè)計(jì);正樣機(jī)試制;設(shè)計(jì)定型(鑒定)等。各設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段,開(kāi)展評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的要求。資源配置的需求,如人員、信息、資金、設(shè)備保證等,及其它相關(guān)內(nèi)容。7.3.1.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不同組別(專(zhuān)業(yè))之間的接口管理對(duì)于不同組別(專(zhuān)業(yè))之間重要的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)信息,要適時(shí)有效的溝通,由項(xiàng)目組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)傳遞聯(lián)絡(luò),必要時(shí)由技術(shù)部經(jīng)理組織協(xié)調(diào)。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。7.3.1.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容,將隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展,適時(shí)的予以調(diào)整和更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.4.3.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)形成文件并包括以下內(nèi)容產(chǎn)品的功能和性能要求,一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中。適用的法律、法規(guī)要求,對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要達(dá)到。以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適用信息。對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求,包括:安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)和環(huán)保等。7.3.2.2技術(shù)部組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審,對(duì)其中不完整的、含糊的或矛盾的要求予以澄清和解決,確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入是充分和適宜的。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、方案及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作,編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件,應(yīng)做到:能夠以針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式來(lái)證明其滿(mǎn)足輸入的要求。為采購(gòu)和生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?如產(chǎn)品圖樣、原理圖、安裝圖、工藝規(guī)程、操作守則、原材料和外購(gòu)件明細(xì)表等。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第5頁(yè)共14頁(yè)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則,如產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)條件、檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范等。規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性,如各項(xiàng)警示標(biāo)志、安裝使用說(shuō)明書(shū)、包裝設(shè)計(jì)等。7.3.3.2由項(xiàng)目組組長(zhǎng)對(duì)輸出文件進(jìn)行審核,技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)才能發(fā)出。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段,依據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)的安排,對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的結(jié)果滿(mǎn)足階段要求的能力和確保滿(mǎn)足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及其達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度。據(jù)此識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足,提出必要的措施,以確保最終設(shè)計(jì)滿(mǎn)足顧客的要求。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門(mén)的代表。設(shè)計(jì)評(píng)審一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),技術(shù)部經(jīng)理組織進(jìn)行,對(duì)評(píng)審結(jié)果任何必要的措施應(yīng)予以記錄和保持。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證根據(jù)評(píng)審經(jīng)過(guò)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)初稿制作樣機(jī),由技術(shù)部和品質(zhì)部對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè),并出具檢測(cè)報(bào)告。對(duì)樣機(jī)的部分性能指標(biāo),可引用已經(jīng)證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù),作為本次設(shè)計(jì)驗(yàn)證的依據(jù)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段,也可采用與已經(jīng)證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等方法進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有的驗(yàn)證結(jié)果,編制<設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告>,記錄驗(yàn)證結(jié)果,確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)功能、性能指標(biāo),都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第6頁(yè)共14頁(yè)樣機(jī)驗(yàn)證經(jīng)過(guò)后,技術(shù)部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)小批量投產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審,寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)。品質(zhì)部對(duì)小批量試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào)告,生產(chǎn)部出具工藝驗(yàn)證報(bào)告,技術(shù)部綜合上述情況寫(xiě)出<試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告>,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1確認(rèn)的目的:是證明設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。一般應(yīng)在產(chǎn)品交付(單件產(chǎn)品)或產(chǎn)品投產(chǎn)(批量生產(chǎn))之前完成。如需經(jīng)用戶(hù)試用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的,應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。7.3.6.2根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),能夠選擇下述幾種確認(rèn)方式之一:總經(jīng)理組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì),邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家和用戶(hù)參加,技術(shù)部提交全套設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件及<設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告>,經(jīng)會(huì)議審核和復(fù)查后寫(xiě)出<新產(chǎn)品鑒定報(bào)告>,即對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品,由經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系交顧客試用一段時(shí)間,由經(jīng)營(yíng)部提交<顧客試用報(bào)告>,說(shuō)明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿(mǎn)意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià),顧客滿(mǎn)意即為對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)中心進(jìn)行型式檢驗(yàn),并出具合格報(bào)告,即可作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的證據(jù)。7.3.6.3上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果,技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析,針對(duì)存在的問(wèn)題,采取相應(yīng)的改進(jìn)措施,并保存跟蹤驗(yàn)證的記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改,在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同階段,執(zhí)行不同的工作程序:研制階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件的更改XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第7頁(yè)共14頁(yè)在新產(chǎn)品研制階段,由設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員可在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)初稿上直接劃改并簽名和注明日期,同時(shí)應(yīng)記錄更改的內(nèi)容和原因。為產(chǎn)品定型時(shí)整理設(shè)計(jì)文件積累資料。也可重新編制相應(yīng)文件的初稿,此時(shí)文件的編審執(zhí)行<文件和資料控制程序>。產(chǎn)品定型后設(shè)計(jì)文件的更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型后,設(shè)計(jì)文件更改時(shí)需填寫(xiě)<設(shè)計(jì)資料更改許可書(shū)>,由技術(shù)部相關(guān)人員評(píng)審更改的可行性和必要性,及其對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響,經(jīng)會(huì)簽后交管理者代表批準(zhǔn),方可執(zhí)行。當(dāng)更改涉及到產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改動(dòng),或涉及人身安全和相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí),應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行必要的驗(yàn)證和確認(rèn),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,才能實(shí)施。7.4采購(gòu)為確保公司采購(gòu)回來(lái)的物資符合公司采購(gòu)要求要求,公司制訂并實(shí)施<采購(gòu)管制程序>。7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1采購(gòu)物資分類(lèi)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及”采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表”,根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響,將采購(gòu)物資分為A、B、C、三類(lèi):A類(lèi)—關(guān)鍵物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品的使用和安全性能。B類(lèi)—一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資,它一般不直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。C類(lèi)—輔助物資:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如包裝材料等。7.4.1.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)采購(gòu)人員根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方,運(yùn)輸距離和價(jià)格也是需要考慮的因素。此時(shí)依據(jù)<合格供方考察、評(píng)價(jià)、XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第8頁(yè)共14頁(yè)審定表>組織現(xiàn)場(chǎng)考察,經(jīng)過(guò)實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)證和可行時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察來(lái)評(píng)定合格供方。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,列入<合格供方名錄>。對(duì)同類(lèi)物資可同時(shí)選擇幾家合格的供方。每年對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行考核,主要考核供貨的合格率、重復(fù)出現(xiàn)的疵病及其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響,必要時(shí)重新組織現(xiàn)場(chǎng)考察和合格評(píng)定。對(duì)第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方,除要求提供充分的書(shū)面證明材料(如質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū);原材料合格證書(shū);其它顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表等)外,還需經(jīng)樣品測(cè)試和小批量試用合格,才能供貨。對(duì)一般物資的供方,需經(jīng)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn),管理者代表批準(zhǔn),可列入<合格供方名錄>。對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資,進(jìn)貨時(shí)由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),可列入<合格供方名錄>。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,由品質(zhì)部向供方發(fā)出<業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表>,督促供方采取糾正和預(yù)防措施,如再次質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn),應(yīng)取消其供貨資格。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文件應(yīng)包容擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息:—對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求:可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供圖樣、規(guī)范等技術(shù)文件。—對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求?！渌?如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包括:—產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格的要求,如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求;對(duì)加工過(guò)程提出要求;對(duì)設(shè)備條件和人員資格提出要求等?！獙?duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第9頁(yè)共14頁(yè)采購(gòu)文件發(fā)放前,應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理審核采購(gòu)要求的充分性和適宜性。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品能夠有以下幾種驗(yàn)證方式:由品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后面兩種情況,公司應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗(yàn)證活動(dòng)可包括:檢驗(yàn)、測(cè)量、觀(guān)察、試用、核對(duì)合格證明文件等方法,在公司編制的相應(yīng)<驗(yàn)收規(guī)范>中做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)策劃并在受控文件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作,適用時(shí),受控文件應(yīng)包括:獲得表述產(chǎn)品特性的信息—來(lái)源于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出如產(chǎn)品圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)—如工藝規(guī)程、操作守則。使用適宜的設(shè)備。配備和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作中涉及的關(guān)鍵和特殊過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量—檢驗(yàn)和試驗(yàn)。產(chǎn)品放行和交付以及售后服務(wù)的規(guī)則。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程獲得的產(chǎn)品質(zhì)量不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)對(duì)這樣的”特殊過(guò)程”實(shí)施確認(rèn),以證實(shí)它們的”過(guò)程能力”。這也包括僅在產(chǎn)品使用之后問(wèn)題才能顯示的過(guò)程,如隱蔽型灑水噴頭重要部件蓋XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第10頁(yè)共14頁(yè)組合的易熔合金焊接就屬于這樣的過(guò)程。公司對(duì)這些過(guò)程的確認(rèn)作出安排:過(guò)程鑒定—經(jīng)過(guò)試驗(yàn)確定最佳的工藝方法和工藝參數(shù),制訂相應(yīng)的操作程序和守則,并經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)備及其控制裝置的控制精度(如溫度)安排周期檢定;對(duì)操作人員的資格進(jìn)行培訓(xùn)和考核。根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)記錄運(yùn)行參數(shù),填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。過(guò)程的再確認(rèn):按規(guī)定的時(shí)間間隔或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí),應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn),確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng),必要時(shí)修改生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn),可采取按批次抽樣鑒定的辦法。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是用于對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品,加工過(guò)程中和最終產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和記錄的唯一性標(biāo)志。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用:打號(hào)、刻字、貼標(biāo)簽、釘銘牌及隨行文件記錄等方式。在有追溯性要求時(shí),對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí),以便于追溯。如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆,或無(wú)可追溯要求時(shí),也能夠不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn))對(duì)可追溯性有要求時(shí),本公司產(chǎn)品的追溯路徑為:XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第11頁(yè)共14頁(yè)產(chǎn)品銘牌上有年號(hào)及編號(hào)或批次號(hào)檢驗(yàn)原始記錄工序質(zhì)量記錄卡進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表7.5.3.2產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)分為:合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。按產(chǎn)品加工狀態(tài)分為:已加工;待加工。在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)以上各種產(chǎn)品狀態(tài)應(yīng)予以區(qū)別和標(biāo)識(shí),可采用作標(biāo)記、掛標(biāo)牌、采用不同形式或不同顏色的盛具,以及擺放不同的區(qū)域等方式來(lái)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排和實(shí)施;加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)指顧客所擁有的財(cái)產(chǎn),一般包括:顧客提供的構(gòu)成公司產(chǎn)品的部件或組件。顧客提供的流轉(zhuǎn)盛具(周轉(zhuǎn)箱)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)如圖樣、資料、保密信息、個(gè)人信息等。對(duì)于構(gòu)成本公司產(chǎn)品部件或組件的顧客財(cái)產(chǎn),由品質(zhì)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并出具檢測(cè)報(bào)告。同時(shí)本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格部件或組件的責(zé)任。驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí),應(yīng)置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域并做標(biāo)識(shí)。對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和防護(hù),應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、或按照顧客的要求進(jìn)行控制,并定期檢查,防止變質(zhì)、損壞或丟失。顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作她用XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第12頁(yè)共14頁(yè)或處理。顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況,應(yīng)做好記錄,并由經(jīng)營(yíng)部向顧客報(bào)告,未作出處理結(jié)論之前不得使用。尊重顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán),加強(qiáng)文件資料的控制和管理,嚴(yán)防秘密信息泄露和擴(kuò)散。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司在生產(chǎn)運(yùn)作各過(guò)程產(chǎn)品的流轉(zhuǎn),直到最終產(chǎn)品交付到預(yù)定地點(diǎn)期間,應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù),以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)和錯(cuò)用。這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù):毛坯和外供產(chǎn)品入庫(kù)貯存,要保護(hù)好其標(biāo)識(shí)和質(zhì)量證明文件。注意其環(huán)境條件的特殊要求,庫(kù)房應(yīng)做到干燥、通風(fēng),庫(kù)管人員要經(jīng)常檢查和維護(hù)(如涂防銹油等)防止損壞和變質(zhì)。生產(chǎn)的中間產(chǎn)品(半成品和零、部件)經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù),應(yīng)做到潔凈、干燥、標(biāo)志明確、擺放整齊防止混雜。不得直接與地面接觸防止銹蝕。搞好批次管理,堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,盡量縮短貯存期。生產(chǎn)工序間產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)搬運(yùn)要注意防護(hù),采用適宜的流轉(zhuǎn)盛具防止磕碰、搓擦、掉落和淋雨現(xiàn)象。最終產(chǎn)品交付應(yīng)配備包裝箱,包裝箱設(shè)計(jì)要考慮產(chǎn)品的防護(hù)和方便運(yùn)輸,包裝箱外面要標(biāo)明產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和運(yùn)輸標(biāo)識(shí),格式要符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和合同的規(guī)定。包裝箱封箱前要由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按裝箱單清點(diǎn)核對(duì)零、配件數(shù)量和擺放位置,防止錯(cuò)、漏,以及使用說(shuō)明書(shū)、合格證和裝箱單等文件要防潮并擺放在顯眼位置,防止丟失。采取合適的運(yùn)輸工具和防護(hù)措施,保證產(chǎn)品快捷與安全的運(yùn)到預(yù)定地點(diǎn)。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第13頁(yè)共14頁(yè)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,確定對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置,為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和控制應(yīng)確保其測(cè)量能力與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。7.6.2為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性,這些裝置應(yīng)做到:對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)量器具、儀器儀表,必須依據(jù)國(guó)家頒布的檢定規(guī)程要求,在規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。品質(zhì)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),對(duì)公司使用的計(jì)量器具、儀器儀表按照<檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具周期檢定登記表>登記造冊(cè),安排周期檢定。公司沒(méi)有條件開(kāi)展檢定工作時(shí),需委托具備資格的檢定站進(jìn)行檢定,并保存檢定合格證書(shū)。當(dāng)沒(méi)有國(guó)家頒布的相應(yīng)檢定規(guī)程或測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí),包括自制的檢測(cè)裝置,應(yīng)自行編制<校驗(yàn)規(guī)程>開(kāi)展定期校驗(yàn)工作。檢測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)工作應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé),防止操作者擅自進(jìn)行可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。經(jīng)檢定和校驗(yàn)合格的檢測(cè)裝置,按不同情況貼狀態(tài)標(biāo)簽。<合格證>—經(jīng)檢定確認(rèn)完全符合檢定規(guī)程要求的。<準(zhǔn)用證>—自制檢測(cè)裝置,經(jīng)校驗(yàn)滿(mǎn)足使用要求的。<限用證>—經(jīng)檢定個(gè)別項(xiàng)目超差,但不影響使用的。<停用證>—經(jīng)檢定不合格或使用中出現(xiàn)異常的。發(fā)現(xiàn)檢測(cè)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)停止檢測(cè)工作,通知品質(zhì)部,組織對(duì)裝置進(jìn)行維修和重新校準(zhǔn)。同時(shí)對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行復(fù)評(píng)和記錄,根據(jù)復(fù)評(píng)的結(jié)果采取相應(yīng)的糾正措施。檢測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間,遵守使用說(shuō)明書(shū)中的規(guī)定(如防震、防潮、搬運(yùn)時(shí)鎖止工作平臺(tái)等)。以防止損壞和失效。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第14頁(yè)共14頁(yè)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)時(shí),使用前應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力,并提供客觀(guān)證據(jù)。

XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/008測(cè)量、分析和改進(jìn)第1頁(yè)共6頁(yè)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃公司策劃和實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程是為了達(dá)到:證實(shí)產(chǎn)品的符合性。確保質(zhì)量管理體系的符合性。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在確定測(cè)量和監(jiān)控的方法時(shí),應(yīng)考慮推廣適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。管理職責(zé)1.管理者代表負(fù)責(zé)策劃測(cè)量、分析和改進(jìn)。完成質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的良性循環(huán),達(dá)到使顧客滿(mǎn)意。領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核及批準(zhǔn)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。2.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客信息的收集整理和反饋,確定顧客的要求,組織售后服務(wù)和處理顧客投訴。3.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,提出糾正和預(yù)防措施的建議。4.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂和落實(shí)。5.品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),參與不合格品審理。6.品質(zhì)部參與組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核,跟蹤落實(shí)糾正和預(yù)防措施,組織不合格品審理,在數(shù)據(jù)分析中推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.1.1顧客信息的收集、分析和處理。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息,作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/008測(cè)量、分析和改進(jìn)第2頁(yè)共6頁(yè)對(duì)顧客以面談、信函、電話(huà)、傳真等方式進(jìn)行的咨詢(xún)和建議,由經(jīng)營(yíng)部營(yíng)銷(xiāo)人員解答并記錄,暫時(shí)未能解答的,與有關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。營(yíng)銷(xiāo)人員利用外出各種活動(dòng),及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向,經(jīng)過(guò)各種展銷(xiāo)會(huì),積極與顧客溝通,收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門(mén)。每季度營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)填寫(xiě)<銷(xiāo)售量及用戶(hù)信息反饋表>,由經(jīng)營(yíng)部匯總后交品質(zhì)部,由其組織分析原因和制訂糾正和預(yù)防措施。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)處理顧客投訴,組織售后服務(wù),認(rèn)真填寫(xiě)<售后服務(wù)信息反饋卡>。8.2.1.2顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量和分析每年四季度,經(jīng)營(yíng)部向顧客發(fā)送<顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表>調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意程度,收集意見(jiàn)和建議。調(diào)查表的回收率爭(zhēng)取達(dá)到50%以上,以便于統(tǒng)計(jì)分析。品質(zhì)部對(duì)調(diào)查表和前述各種渠道收集的信息進(jìn)行綜合、統(tǒng)計(jì)、分析。得出定量的結(jié)果,如:產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等,當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)偏高時(shí),應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因,向責(zé)任部門(mén)發(fā)出整改要求,督促其制訂糾正和預(yù)防措施,并跟蹤檢查實(shí)施效果。8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核的目的是查明質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。公司制訂并實(shí)施<內(nèi)部審核程序>,經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,采取糾正措施并跟蹤落實(shí)效果。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程,特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,目的是確保滿(mǎn)足顧客的要求。為證實(shí)過(guò)程能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,對(duì)與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程根據(jù)公XX公司章節(jié)號(hào):質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù):A/008測(cè)量、分析和改進(jìn)第3頁(yè)共6頁(yè)司的總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo),如生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率;技術(shù)部的設(shè)計(jì)輸出文件的差錯(cuò)率;采購(gòu)物資的合格率;經(jīng)營(yíng)部的銷(xiāo)售指標(biāo)及顧客對(duì)服務(wù)的滿(mǎn)意程度等,為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量目的是驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿(mǎn)足。品質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段,組織編制各類(lèi)檢測(cè)規(guī)程和驗(yàn)收規(guī)范,明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻數(shù)、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判定規(guī)則、使用的檢測(cè)設(shè)備等。8.2.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)物料進(jìn)貨,由庫(kù)管人員核對(duì)送貨單,確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤,包裝無(wú)損后簽收,置于待檢區(qū)。檢驗(yàn)員核對(duì)產(chǎn)品合格證明文件并根據(jù)公司編制的<驗(yàn)收規(guī)范>進(jìn)行全檢或抽樣檢驗(yàn),作好檢測(cè)記錄并填寫(xiě)<進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表>,作為評(píng)定供方業(yè)績(jī)的依據(jù)。經(jīng)檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)員在入庫(kù)單上簽字,物料方可入庫(kù)。8.2.4.2工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員按現(xiàn)行有效的產(chǎn)品圖樣、