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文檔簡介
資料內容僅供您學習參考,如有不當或者侵權,請聯系改正或者刪除。文件編號:QO/JDZYHJZBSSC-ZDHB-版本號:A/O管理制度匯編(質量/職業(yè)健康安全)3月1日發(fā)布3月1日實施-------------------------------------------------------金都招遠黃金珠寶首飾城有限公司編制:李東亮王曉林李美英孫凌云李怡諾楊冬蕾王榛劉香輝審核:宋春娜批準:目錄1.各崗位任職資格…………………..12.目標考核辦法和目標指標管理方案……………..63.安全管理機構的設置與人員任命管理制度………114.合理化建議管理制度………………145.安全標準化系統評審制度…………186.安全生產目標管理制度……………197.安全生產責任制管理制度…………228.法律法規(guī)規(guī)范管理制度……………259.安全生產投入及費用提取和使用制度……………2710.安全生產檔案管理制度…………2911.危險源辨識與風險評價管理制度………………3612.安全教育與培訓管理制度……….4213.特種作業(yè)人員管理制度………….4714.機電管理制度…………………….4915.建設項目安全”三同時”管理制度…………….5116.施工和檢維修安全管理制度…….5217.安全作業(yè)管理制度……………….5418.相關方及外用工(單位)管理制度…………….5719.勞動防護用品管理制度………….5920.生產安全檢查與隱患整改管理制度…………….6221.應急救援管理制度……………….6822.安全生產考核與獎懲制度………7423.女職工勞動保護管理制度……..7624.促銷活動安全管理制度………..7825.裝飾裝修安全管理制度………..8026.租賃承包安全資質審查及管理制度…………..8327.安全生產事故報告處理制度…………………..8428.職業(yè)健康管理制度……………..9029.消防安全管理制度……………..9230.安全值班檢查巡查管理制度…………………..9831.安全會議制度…………………..10032.安全警示標志管理制度………..10333.各崗位標準化操作管理制度…………………..10534.變更管理制度…………………..10735.電工安全作業(yè)操作規(guī)程………..11034.鍋爐工安全作業(yè)操作規(guī)程……..11235.電(貨)梯安全作業(yè)操作規(guī)程………………..11436.應收款管理辦法…………………11537.資金安全使用管理規(guī)定…………11738.審計檔案管理工作規(guī)定…………12139.內部審計制度……………………12240.專柜衛(wèi)生管理規(guī)范………………12441.柜組臺賬管理規(guī)定………………12542.公司文件管理制度………………12643.環(huán)境衛(wèi)生管理制度………………12945.員工行為規(guī)范……………………13046.人事管理規(guī)定……………………13547.考勤及請銷假管理制度…………137各崗位任職資格1、總經理年齡:40歲以上性別:不限學歷:企業(yè)管理、行政管理等相關專業(yè)本科以上學歷1、8年以上企業(yè)管理工作經驗,5年以上企業(yè)全面管理工作經驗;2、具有高級以上專業(yè)技術職務任職資格;3、具有良好的職業(yè)道德,有強烈的事業(yè)心和領導責任感;4、具有較強的原則性,是非分明,辦事公道,群眾基礎好;5、具有敏捷的工作思路,有長遠的戰(zhàn)略眼光和改革創(chuàng)新意識;6、具有較強的市場經濟意識和開拓精神,能夠不斷完善經營機制和分配機制,大力提高職工福利水平和經濟收入;7、具有主持全面工作的領導能力、組織能力、協調能力、決斷能力和應變能力,能夠處理復雜的突發(fā)問題和異常問題。2、副總經理年齡:40歲以上性別:不限學歷:企業(yè)管理、工商管理、行政管理等相關專業(yè)本科以上學歷1、6年以上企業(yè)管理工作經驗,3年以上企業(yè)全面管理工作經驗;2、具有中級以上專業(yè)技術職務任職資格;3、具有良好的職業(yè)道德、強烈的事業(yè)心和獨當一面的業(yè)務能力;4、具有較強的原則性,為人正直,群眾基礎好;5、具有敏捷的工作思路,有較強的創(chuàng)新意識和市場經濟意識;6、具有較強的組織能力、協調能力和應變能力,能夠處理較復雜的突發(fā)問題和異常問題;7、身體健康、精力充沛,能夠適應非常情況下堅守領導崗位的需要。3、安環(huán)部經理年齡:30歲以上性別:不限學歷:安全相關專業(yè)??埔陨蠈W歷1、從事企業(yè)安全管理崗位相關工作5年以上;2、取得國家安全管理資格證書,具備本崗位必備的知識及技能;3、具有較強的組織管理能力;具有處理突發(fā)事故的應變協調能力;具有較強的口頭和文字表示能力;4、身體健康;具有高度的事業(yè)心和責任心;具有較強的原則性;能夠協助分管領導做好安全生產管理工作。4、辦公室主任年齡:30歲以上性別:不限學歷:人力資源或行政專業(yè)本科以上學歷1、從事人力資源和行政相關崗位5年以上;2、取得一級人力資源師資格證書,掌握行政職能、行政決策、行政實施、行政組織等行政管理學的基本理論和基本知識;3、能夠熟練運用、操作各種辦公設備、熟悉辦公室先關流程、掌握各種文書寫作技巧。5、財務部經理年齡:30歲以上性別:不限學歷:財務會計相關專業(yè)本科以上學歷1、從事企業(yè)財務管理相關工作五年以上;2、取得中級具以上專業(yè)技術職務任職資格;3、具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經驗;4、系統掌握國家財稅法律法規(guī);5、誠信廉潔,勤奮敬業(yè),有良好的職業(yè)素養(yǎng)。6、營運部經理年齡:30歲以上性別:不限學歷:企業(yè)管理相關專業(yè)專科以上學歷1、從事大型商場運營管理工作五年以上;2、具有較強的領導和協調溝通能力;有較強的營銷策劃和運作能力;3、相貌端正,身體健康;具有較強的進取心和開拓精神;能夠協助分管領導做好營運日常管理工作7、審計部經理年齡:30歲以上性別:不限學歷:財務審計專業(yè)本科以上學歷1、從事審計相關崗位工作五年以上;2、遵守國家法律,具有良好職業(yè)道德。3、熟知相關審計程序、能夠獨立開展審計工作。8、市場營銷部經理年齡:30歲以上性別:不限學歷:市場營銷相關專業(yè)??埔陨蠈W歷1、從事商業(yè)招商工作3年以上;
2、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;
3、具有較強的組織、領導、協調能力;
4、具有豐富的商業(yè)管理經驗,熟悉商場的運作程序及特點;
5、有豐富的客戶資源;具有較強的招商技巧和獨立談判力。9、安全員年齡:21歲以上性別:不限學歷:安全相關專業(yè)??埔陨蠈W歷1、從事企業(yè)安全管理工作一年以上;2、取得安全管理資格證書;3、熟悉行業(yè)安全管理的法律、法規(guī)及相關管理規(guī)定,熟悉安全管理工作程序。10、電工班長年齡:28歲以上性別:不限學歷:機電相關專業(yè)專科以上學歷1、從事電工崗位工作三年以上;2、精通高、低壓電路維修;熟悉水、電、暖等具體業(yè)務知識,能獨立處理相關技術問題;3、具有較強的溝通表示能力;清楚電工的安全操作規(guī)范,能夠發(fā)現安全問題并提出解決方案。11、電工年齡:25歲以上性別:不限學歷:機電相關專業(yè)中專以上學歷1、從事電工崗位工作三年以上;2、有電工證,并有二年以上變配電系統運行管理經歷3、熟悉高、低壓電路維修;熟悉水、電、暖等具體業(yè)務知識。12、出納年齡:25歲以上性別:不限學歷:財務相關專業(yè)中專以上學歷1、從事財務相關工作兩年以上2、熟練操作辦公軟件及財務軟件,能進行簡單賬務處理。3.工作認真仔細、能承受一定的工作壓力,工作效率高、較強的團隊合作精神。13、記賬員年齡:25歲以上性別:不限學歷:財務相關專業(yè)中專以上學歷 1、掌握基礎會計,成本會計。2、相關稅收法律制度。3、良好溝通能力14、樓層經理年齡:25歲以上性別:不限學歷:中專以上學歷 1、一年以上商場管理經驗2、具備一定的管理知識和與崗位相適應的專業(yè)知識;具有良好的語言表示和溝通技巧;3、相貌端正,身體健康;具有較強的工作責任心和敬業(yè)精神;有良好的團隊精神,能夠協助部門經理做好日常的營運管理工作。15、保潔班長年齡:35歲以上性別:不限學歷:中專以上學歷 1、有在大型物業(yè)或寫字樓、酒店等清潔工作經驗3-5年,具有一定的管理能力2、會使用和簡單維護保潔設備,具有豐富的保潔實踐經驗和保潔常識,具有一定的判斷和決策能力3、相貌端正,健康情況良好;工作積極主動,責任心強;有較強的組織紀律性和配合性;有親和力16、保潔員年齡:35歲以上性別:女學歷:中專以上學歷 1、身體健康,無不良嗜好;2、具有較強的工作責任心;能夠服從安排17、講解員年齡:21—30歲性別:女學歷:導游相關專業(yè)大專以上1、從事導游、講解相關工作一年以上;2、取得國家普通話相關證書;3、有較強的口語表示能力及應變能力;身高168-172公分,相貌佳。18、營銷員年齡:23歲以上性別:不限學歷:市場營銷相關專業(yè)??埔陨?、從事商業(yè)招商工作1年以上;
2、具備良好的職業(yè)道德、敬業(yè)精神、較強的服務意識;
3、具備良好的身體素質和心理素質;
4、較強的表示、溝通和協調能力。
目標考核辦法一、辦公室目標管理與考核方案項目考核頻次考核方法備注1、客戶滿意度90%半年一次(6月\12月)查滿意度調查表2、安全事故為0一年一次(12月)查職工傷亡事故登記表二、安環(huán)部目標管理與考核方案目標考核頻次考核方法備注1、客戶滿意率90%以上半年一次(6月、12月)查滿意度調查表2、安全事故為0一年一次(12月)查日常安全記錄表、查職工傷亡事故登記表三、營運部目標管理與考核方案目標考核頻次考核方法備注1、客戶滿意度90以上%半年一次(6月、12月)查滿意度調查表2、投訴處理率100%半年一次(6月、12月)查客戶投訴、抱怨記錄3、半年一次(6月、12月)查商品標示檢查記錄4、事故(火災、擁擠踩踏、意外墜落、觸電、盜搶)為0一年一次(12月)查事故安全記錄四、審計部目標管理與考核方案目標考核頻次考核方法備注1、客戶滿意度90%以上半年一次(6月、12月)查滿意度調查表2、安全事故為0一年一次(12月)查事故安全記錄五、財務部目標管理與考核方案目標考核頻次考核方法備注1、客戶滿意率90%以上半年一次(6月、12月)查滿意度調查表2、安全事故為0一年一次(12月)查事故安全記錄六、營銷部目標管理與考核方案目標考核頻次考核方法備注1、客戶滿意率90%以上,半年一次(6月、12月)查滿意度調查表2、半年一次(6月、12月)查供方調查表、合格供方名錄、商品驗證記錄、不合格品處理記錄。3、投訴處理率100%半年一次(6月、12月)查客戶投訴、抱怨記錄4、安全事故為0一年一次(12月)查事故安全記錄七、保安部目標管理與考核方案目標考核頻次考核方法備注1、客戶滿意率90%以上半年一次(6月、12月)查滿意度調查表2、安全事故為0一年一次(12月)查事故安全記錄職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案編制:李美英審核:宋春娜批準:叢金亮時間:4月1日目標指標措施責任部門開始日期完成日期資金保障考核部門安全事故為零爆炸事故為01、全員安全培訓,包括安全生產管理制度、危險源的辨識及其控制等方面。2、制定應急救援預案,并進行培訓。3、加強防護設施,增加安全警示標識。4、按照規(guī)定的要求定期進行安全檢查。安環(huán)部4月1日長期0.2安環(huán)部意外火災事故為01、制定火災應急救援預案,并進行相關培訓和演練。2、加強消防安全教育,提升火災防范意識。3、完善消防器材配置,責任到人。消防器材全面檢查,確保在用的充分完好。4、定期進行消防安全檢查,杜絕火災隱患。所有部門4月1日長期1安環(huán)部發(fā)生水災事故為01、全員安全培訓,制定《安全生產管理制度》、《危險源辨識及風險控制》等方面。2、制定應急救援預案,并進行培訓和演練。3、加強防護設施,增加防汛設備。4、按照規(guī)定的要求定期進行安全檢查。所有部門4月1日長期1安環(huán)部盜搶事件為01、全員安全培訓,提高員工安全意識。2、制定應急救援預案,并進行培訓。3、加強防盜設施,增加安全警示標識。4、按照規(guī)定的要求定期進行安全檢查。安環(huán)部
營運部營銷部保安部4月1日長期0.2安環(huán)部擁擠、踩踏事故為01、制定《大型促銷活動應急預案》;2、對全員進行安全培訓,包括安全生產管理制度、危險源的辨識及其控制等方面。3、制定應急救援預案,進行培訓。4、加強日常監(jiān)督檢查,保證營業(yè)場所安全通暢。營運部保安部4月1日長期安環(huán)部特種設備傷人事故為01、加強操作人員的操作規(guī)程學習和危險源的辨識等。2、制定特種設備應急處理預案,并進行培訓。3、日常工作按運行控制要求進行安全操作。4、按照規(guī)定的要求定期進行維護保養(yǎng)。營運部
安環(huán)部4月1日長期5安環(huán)部意外觸電事故為01、全員安全培訓,加強操作規(guī)程的學習和危險源的辨識。2、制定應急救援預案,并進行培訓。3、操作人員日常工作按運行控制要求進行安全防護和安全操作。4、按照規(guī)定的要求定期進行勞動防護用品性能檢測和用電線路檢查。所有部門4月1日長期1安環(huán)部高空墜落事故為01、全員安全培訓,包括安全生產管理制度、危險源的辨識及其控制等方面。2、制定應急救援預案,進行培訓。3、加強防護設施,增加安全警示標識。4、按照規(guī)定的要求定期進行安全檢查。營運部安環(huán)部4月1日長期0.5安環(huán)部質量目標、指標和管理方案編制:李美英審核:宋春娜批準:叢金亮時間:4月1日目標指標措施責任部門開始日期完成日期資金保障考核部門客戶滿意率90%以上,且三年內每年提高1%員工培訓率100%1、根據對員工需求的調查制定年度培訓計劃。
2、公司年初列支專項培訓費用,保證資金投入。辦公室-4-1長期0.2萬元安環(huán)部合同評審率100%1、每年年初,總經理召集部門負責人對合同文本進行評審。
2、簽訂合同時,由營銷部牽頭,再次對所簽訂合同進行評審,確保合同符合法律法規(guī)及公司要求。所有部門-4-1長期安環(huán)部合同履行率100%1、合同簽訂時,對合同內容進行審核。
2、對于無異議的柜臺租賃合同,由租、賃雙方簽字蓋章確認生效。所有部門-4-1長期安環(huán)部各項服務設備、設施正常運行率100%1、根據設備運行情況制定年度設備檢修計劃并嚴格按照計劃對設備進行檢修。
2、對于貨梯、扶梯、消防系統及視頻監(jiān)控系統的維護和保養(yǎng),嚴格按照控制程序選擇合格的供方并保證資金投入。安環(huán)部
營運部-4-1長期6萬元安環(huán)部假冒偽劣商品為0所有商品供方調查率與評價率100%1、每年對供方進行評價,對不合格的供方進行取消,確保所有供方全部合格。
2、對于新供方,嚴格按照要求進行評價,合格后加入合格供方名錄。營銷部-4-1長期安環(huán)部所有上柜商品經過抽檢合格率100%商品上柜前由檢測中心專業(yè)人員進行抽檢,發(fā)現不合格品及時進行處理。營銷部-4-1長期安環(huán)部所有商品明碼標價率100%1、營運部加大日常檢查力度,發(fā)現柜臺標簽、價格問題及時處理。
2、市場營銷部嚴格按照打簽程序進行出簽,對于上柜商品中標識不當、損壞的及時更改。營銷部
營運部-4-1長期2萬元安環(huán)部投訴處理率100%顧客及客戶對于投訴處理滿意率100%1、營運部接到投訴通知后,馬上接待投訴人,安撫情緒,了解具體投訴情況。
2、處理投訴時本著顧客至上的原則,最大化的保證顧客及客戶的利益。營運部-4-1長期安環(huán)部投訴受理率100%各部門接到投訴后,做好接待后,第一時間通知營運部,由營運部協商處理。營運部-4-1長期安環(huán)部安全管理機構的設置與人員任命管理制度1目的為保證公司安全機構的合理配置,強化安全管理職能,有效解決安全生產問題,預防和減少生產安全事故,特制定本制度。2范圍適用于我公司安全管理機構的設置、安全管理人員的任命。3職責3.1總經理3.1.1負責組織設置本公司的安全管理專職機構。3.1.2負責在高級管理層中指定分管安全生產管理者。3.1.3負責書面任命安委會成員及相關的安全管理人員。3.2分管安全生產管理者負責安全標準化系統建設和管理。3.3辦公室負責安全管理人員的招聘。3.4安環(huán)部負責組織最高管理者書面任命人員的培訓和考核工作,為安全管理人員的任命提供依據。4安全管理機構的設置與人員任命的要求4.1安全管理機構的設置根據《安全生產法》以及《安全生產許可條例》的要求,設立安全專職管理機構。結合本公司的情況,設立安環(huán)部,負責本公司的安全環(huán)保管理工作。4.2安全管理人員任命的要求4.2.1任命安全管理人員的范圍安全管理人員應包括以下人員:分管安全負責人、專職安全管理人員4.2.2專職安全生產管理人員的要求4.2.2.1專職安全生產管理人員應由不低于中等專業(yè)學校畢業(yè)(或具有同等學歷)、具有必要的安全生產專業(yè)知識和安全生產工作經驗、參加工作五年以上并能適應現場工作環(huán)境的人員擔任。4.2.2.2專職安全管理人員每年必須接受安全生產培訓,并持有安全生產管理資格證。4.2.3總經理以文件形式任命分管安全副總經理;4.2.4總經理以文件形式任命安全管理人員;4.2.5任命的安全管理人員每年接受下列培訓,并留有相應的培訓記錄;A安全生產管理培訓B標準化系統內部評審人員培訓C危險源辨識和風險評價培訓D安全生產崗位職責培訓E事故、事件調查技術培訓5安全生產委員會及其管理制度5.1總經理每年一月份以文件形式發(fā)布成立安全生產委員會,并以書面的形式任命安全生產委員會中的成員。5.2安全生產委員會成員每年必須接受4.2.5條款中的相關管理及技能的培訓,并留有培訓記錄;5.3安環(huán)部負責組織每季度召開一次安全生產委員會,形成會議紀要經總經理簽發(fā)后由安環(huán)部負責組織實施;5.4安委會會議紀要中要有詳細的工作項目清單,安環(huán)部負責對項目清單中的調度事項的執(zhí)行情況進行考核,并留有相應的考核記錄.5.5安委會職責5.5.1認真執(zhí)行上級安全法律、法規(guī),確認適用本公司的職業(yè)安全健康、環(huán)境法規(guī)和其它要求;5.5.2對安全、環(huán)境體系運行控制進行策劃、計劃并認真組織落實,確保安環(huán)目標、指標完成;5.5.3針對危險源制訂應急預案、安環(huán)管理方案并認真組織落實和演練;5.5.4組織安全生產、環(huán)??蒲屑八男录夹g的推廣應用工作,并對工程設計中的安全環(huán)保技術措施進行審查;5.5.5組織修訂完善安全生產責任制、環(huán)保管理制度和安全技術操作規(guī)程;5.5.6定期組織開展安全生產及環(huán)保大檢查,并組織召開不同形式的安全生產環(huán)保會議,分析解決有關問題;5.6.7組織開展安全生產、環(huán)保有關活動,總結推廣先進的安全生產、環(huán)保經驗;5.6.8審查事故的調查處理情況;5.6.9組織指揮緊急狀態(tài)下的應急救援和日常的應急演習;5.6.10對基建工程、生產設施、技術改造工程竣工的安全環(huán)保進行驗收;5.6.11定期組織對各部門安全環(huán)保管理工作情況進行監(jiān)督、檢查、考核,并對存在的問題提出預防和糾正措施;5.7由辦公室和安環(huán)部負責對本公司安全生產委員會人員職責進行定時培訓,并留有相應的培訓記錄;6任命的更新安全管理機構人員及安全生產委員會人員的任命的更新:由于人員、職務等相關的變化,安環(huán)部要及時對任命書進行更新;7相關文件以及記錄7.1安委會會議紀要(每季度)7.2安全管理機構、安全管理人員及安委會成員任命書7.3安全管理人員任職要求以及職責7.4安委會及安全管理人員培訓記錄7.5職責范圍內危險源及風險評價合理化建議管理制度1目的建立本公司的合理化建議管理制度,及時收集、評審、反饋本公司職工及相關方的意見及建議,完善公司的安全標準化管理,預防和減少安全事故的發(fā)生。2范圍首飾城安全標準化運行過程中的安全健康管理;3職責3.1安環(huán)部負責組織發(fā)動職工提出合理化建議;3.2安環(huán)部負責合理化建議收集、評審等有關工作;3.3安環(huán)部對未采納的建議給予必要的解釋;4工作程序4.1收集合理化建議的渠道4.1.1安環(huán)部負責設計合理化建議表格發(fā)放到各部室,便于員工獲取;4.1.2安環(huán)部每半年組織在公司內組織一次(包括管理層在內)合理化建議收集活動,各部室將收集本單位的合理化建議上報安環(huán)部;4.1.3各部門負責收集本部門相關方的合理化建議,報安環(huán)部進行評審;4.2合理化建議的范圍:結合我公司的特點,合理化建議分為以下幾個方面:4.2.1安全管理制度、操作規(guī)程的補充或修改;4.2.2安全技術、勞動保護技術的改進;4.2.3節(jié)能降耗金點子;4.2.4工程設計的改進、工程質量的提高;4.2.5科技成果”四新”技術推廣應用、引進技術、設備使用的革新等。4.2.6企業(yè)現代管理方法、手段的創(chuàng)新和應用,安全管理的建議;4.3合理化建議的評審:安環(huán)部負責對收集的安全合理化建議組織進行評審,評審人員為安委會成員及安環(huán)部、辦公室、財務部、審計部、市場營銷部、營運部等相關人員。4.4合理化建議的處理安環(huán)部組織對合理化建議進行評審,并將評審結果報分管安全生產副總經理審批后,對采納的建議給予獎勵,對于未采納的建議組織經過安全日活動或現場面對面給相關人員進行必要的解釋。4.5培訓安環(huán)部對新入職的員工進行《合理化建議管理制度》培訓,確保所有員工掌握合理化建議的執(zhí)行過程;5相關文件和記錄5.1《合理化建議申報表》5.2《合理化建議統計臺帳》安全標準化系統評審制度1目的經過對安全標準化系統的評審,提出并確定改進安全標準化系統的改進機會,確保安全標準化系統的持續(xù)適宜性、充分性與有效性。2適用范圍適用于對本公司安全標準化系統評審活動的控制。3職責3.1總經理主持安全標準化系統評審活動,批準評審的行動計劃和評審報告。3.2分管安全副總經理負責向總經理報告安全標準化系統運行情況,組織制定評審計劃和評審報告。3.3安環(huán)部負責編制安全標準化系統評審計劃、評審報告,并負責評審行動計劃的落實工作。3.4各部門負責提交安全標準化系統評審所需材料并制定實施與本部門有關的行動計劃。4工作程序4.1評審頻次和時機安全標準化系統評審一般每年不少于一次,一般在年度內部評價完成后進行。當公司內外部發(fā)生較大變化(如:內部組織機構發(fā)生較大調整,連續(xù)出現安全事故等),可增加評審次數,具體評審時間由總經理決定。4.2評審人員4.2.1安全標準化系統評審由總經理組織,分管安全副總經理協助,安環(huán)部做好管理評審會議的各項準備工作。4.2.2參加管理評審的人員有:總經理、副總經理、安委會成員、各部門負責人。必要時,由總經理決定增加其它參加評審會議的人員。4.2.3每次評審的參加人員,在《安全標準化系統評審計劃》中做出具體規(guī)定。4.3評審計劃4.3.1安環(huán)部負責編制《安全標準化系統評審計劃》,內容包括:評審時間、地點、參加人員、評審目的、評審內容及各單位提交材料的要求等?!栋踩珮藴驶到y評審計劃》經分管安全副總經理審核后,報總經理批準。4.3.2在實施評審前10天,由安環(huán)部負責將《安全標準化系統評審計劃》下發(fā)給參加評審的有關人員。4.4安全標準化系統評審的實施4.4.1評審資料的準備參加評審的單位負責人員在簽收《安全標準化系統評審計劃》后,依據評審目的和內容要求,進行相關事項的調查研究,分析有關安全記錄等方面情況,準備以下方面的書面材料:安環(huán)部:公司安全目標的實現、標準化系統評價報告、標準化系統覆蓋范圍的充分性、影響標準化系統的變化、糾正與預防措施制定及實施有效性及事故統計分析等;其它部門:按職責要求提交本部門相關監(jiān)測與檢測情況、本部門安全指標完成情況、實施標準化系統的資源(人、財、物、技術)的保障情況以及現場人員職責的合理性等書面報告。同時,提交的評審材料還應包括安全管理基本情況、存在的問題、行動計劃、資源配置需求等。4.4.2評審資料的提交各部門將管理評審資料于評審前5天報分管安全副總經理審查,審查合格后交安環(huán)部匯總形成《安全標準化系統運行報告》報總經理。4.5召開評審會議4.5.1評審一般采用會議形式,由總經理主持召開,辦公室做好會議簽到、記錄并保存。4.5.2各部門負責人報告本部門安全標準化系統的運行情況;分管安全副總經理匯報公司安全標準化系統運行情況,提出擬解決的主要問題及要求。4.5.3參加評審的人員,對提出的問題進行分析和討論,提出整改措施建議。4.5.4總經理根據會議分析和討論情況,對標準化系統運行情況做出總體評價及決策:方針、目標的調整意見,預防損失和對識別風險的緩減計劃,資源配置決定,安全標準化系統的效力和管理過程的改進,安全監(jiān)測數據、數據分析要求及現場人員能力要求;并提出存在問題的行動計劃,包括責任部門、完成時間,跟蹤驗證時間等。4.6評審報告4.6.1評審會議結束后3日內,安環(huán)部編寫出《安全標準化系統評審報告》。內容包括:評審目的、評審依據、評審內容、評審時間、主持人、參加人員、評審綜述、結論和行動計劃等。4.6.2評審報告經分管安全副總經理審核,報總經理批準后,由安環(huán)部負責在評審結束后7天內,分發(fā)給參加評審會議的有關部門及人員,并作好發(fā)放記錄。4.7安環(huán)部經過安全會議形式將評審結果通報責任人及員工,并負責將評審結果通報相關方,留有溝通記錄。4.8行動計劃的執(zhí)行與跟蹤各責任部門按照評審報告要求,對工作計劃進行分解落實到具體責任人或相關方予以執(zhí)行,安環(huán)部按照計劃時間要求對計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證,保留相關驗證記錄。4.9安環(huán)部負責保持標準化系統評審的相關記錄。5相關記錄5.1《安全標準化系統評審計劃》;5.2《安全標準化系統評審會議記錄》;5.3《安全標準化系統評審報告》安全生產目標管理制度1目的為貫徹和落實公司安全管理的總體目標,遵循以人為本、風險控制、持續(xù)改進的原則,按照安全標準化工作要求,特制定本制度。2職責2.1總經理2.1.1負責組織制定公司長遠的安全生產目標。2.1.2負責年度安全目標的制定和實施計劃的審批工作,并負責為安全生產目標與指標實現的資源提供;需要時,負責對安全生產目標進行及時的修正或更新。2.2分管安全副總經理:負責對各單位安全生產指標的審批工作。2.3安環(huán)部2.3.1負責年度安全生產目標的分解工作。2.3.2負責制定實現年度安全生產目標的實施計劃,并對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測。2.3.3負責安全生產目標和指標的回顧與有效性評價工作。2.4辦公室:負責安全生產方針、目標的宣貫、培訓工作。2.5各部門:負責制定實現本部門安全生產指標的實施計劃,對本部門安全生產指標進行內部監(jiān)測與統計分析,并將實現情況及時傳達本部門員工。3安全生產目標管理3.1制定的安全生產目標,必須體現公司安全生產工作主要目標,與公司運營相適應,并應易于理解,同時必須體現以下方面:a、遵守法律法規(guī)與其它要求b、企業(yè)風險特點c、預防傷害和疾病d、預防財產損失e、持續(xù)改進3.2制定的安全生產目標必須清楚表示管理層對安全生產工作的承諾??偨浝碡撠熢诠竟芾韺又袑嵭兄饕撠熑税踩a承諾書,安環(huán)部負責保存所有承諾書的文本。各部門負責人認真組織全體員工貫徹學習,利用各種形式廣泛宣傳,做到安全工作全員參與。3.3安環(huán)部負責對公司安全生產目標傳達到全體員工和相關方。并將制定的安全生產目標納入每季度安全工作考核中,保留《安全生產目標考核記錄》3.4安全生產目標的評審和修訂3.4.1總經理應于每年十二月份組織各部門負責人對公司的安全生產目標的可行性進行評審。3.4.2當部門及人員發(fā)生較大調整、發(fā)生重大事故等內外變化時,總經理應及時組織相關人員對安全生產目標進行評審和修訂。4安全生產目標指標管理4.1安全生產目標與指標的制定及傳達:4.1.1每年十二月份,總經理負責組織安委會成員和各部門負責人對公司下年度安全目標進行策劃設立,形成公司年度安全生產目標并以文本的形式簽發(fā),各部門保留年度安全生產目標文本并傳達至本部門職工。4.1.2在設立安全生產目標時應考慮:a、管理評審結果;b、風險評價結果;c、生產和過程績效;d、自我評估結果;4.1.3制定的安全生產目標必須與公司的安全生產方針一致,體現公司風險特點和不同職能、層次的具體情況。4.1.4安環(huán)部負責對年度安全生產目標分解到各部門,由各部門負責將本部門的安全生產指標傳達至本單位職工。4.2安全生產目標指標的實施與監(jiān)測4.2.1每年1月份,安環(huán)部根據下發(fā)的年度安全生產目標,制定實現安全生產目標的實施計劃,經總經理審批后下發(fā);各相關部門根據本部門的安全生產指標,制定實現本部門安全生產目指標的實施計劃,經分管安全副總經理審批后實施。4.2.2制定的安全生產目標指標實施計劃必須包含以下兩方面的內容:a、規(guī)定實現目標的職責。b、制定實現目標的方法和時間表。當實現目標所需資源(包括人力資源、財力資源、物力資源、技術資源等)時,由總經理負責提供。4.2.3當內外部條件變化時,安環(huán)部和相關部門應及時對實施計劃進行修訂。4.2.4安環(huán)部每季度對各單位的安全生產指標完成情況進行考核兌現,保留《各部門安全生產指標考核記錄》;安環(huán)部對安全生產目標指標實施計劃的執(zhí)行情況按照計劃時間要求進行跟蹤監(jiān)測,保留《安全生產目標指標實施計劃跟蹤監(jiān)測記錄》;4.3安全生產目標指標的回顧、有效性評價及修訂更新。4.3.1各部門負責人每月對本部門的安全生產指標進行分析,形成書面材料在安全例會上將實現情況及時匯報、傳達到總經理和本部門員工。每季度對本部門的安全生產指標完成情況進行系統分析,形成本部門安全生產指標完成情況分析報告交安環(huán)部。4.3.2安環(huán)部根據各部室安全生產指標完成情況分析報告,每半年組織安委會成員對公司安全生產目標的實現情況予以回顧,同時對其有效性進行評價,形成《安全生產目標有效性評價報告》,下發(fā)到各部門改進。4.4.因內外部條件變化時總經理應及時組織相關人員對安全生產目標進行及時的修正或更新。5相關記錄5.1關于下發(fā)《二○一二年安全環(huán)保工作目標》文件5.2各單位安全生產指標考核記錄5.3《安全生產目標有效性評價報告》安全生產責任制管理制度1目的建立公司安全生產責任制管理制度,加強公司安全生產責任制的管理,完善各級人員的安全生產責任制的考核,真正體現”責、權、利”的統一,預防和減少生產安全事故的發(fā)生。2范圍公司所有崗位干部員工安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、更新及考核。3職責3.1總經理負責各位副總理安全生產責任制的制定及說明工作。3.2分管安全副總經理負責各部門負責人的安全生產責任制的制定及說明工作。3.3各部門負責人負責本部門人員的安全生產責任制的制定、說明、培訓、評審及相關考核工作。3.4辦公室負責組織對中層管理者進行安全生產責任制培訓。3.5安環(huán)部對公司安全生產責任制制定、評審、更新、考核進行監(jiān)督檢查。3.6安環(huán)部牽頭負責對各級領導和職能部室負責人的安全生產責任制的考核工作。4工作程序4.1安全生產責任制的制定:4.1.1安全生產責任制的制定原則:本著”誰主管、誰負責”的原則。4.1.2安全生產責任制要符合并滿足安全生產法律法規(guī)的要求。4.1.3安全生產責任制的制定實行逐級編制的原則,總經理負責制定各位副總經理的安全生產責任制,各位副總經理負責制定分管單位負責人的安全生產責任制,各部門負責人負責制定本部門人員的安全生產責任制。4.1.4安全生產責任制的范圍包括公司所有崗位干部員工。4.1.5制定的安全生產責任制內容要結合公司的實際情況,要明確、具體、可操作、可測量,便于進行考核。4.2安全生產責任制的溝通:4.2.1各級人員要就安全生產責任制進行逐級說明,即總經理向各副總經理說明其安全生產責任制,各副總經理向分管的部門負責人說明其安全生產責任制,部門負責人向其部門職工說明其安全生產責任制。4.2.2總經理在日常的安全生產管理過程中,要參與下列安全生產活動,由安環(huán)部保存相應的記錄:4.2.2.1制定公司的安全生產方針與目標4.2.2.2提供確保實現公司年度目標所需資源。4.2.2.3在安委會、月份安全例會等日常會議討論安全生產問題。4.2.2.4在安全學習日活動中與員工一起討論安全生產問題。4.2.2.5參加安全生產委員會會議。4.2.2.6至少每年評審一次標準化系統。4.2.2.7參與風險評價。4.2.2.8參與標準化系統評價。4.2.2.9參與安全生產培訓。4.2.2.10認可安全生產表現、4.2.2.11參與安全生產檢查。4.2.2.12參與安全生產事故、事件調查。4.2.2.13至少每月回顧糾正行動。4.2.3中層管理者在日常的安全生產管理過程中,要參與下列安全生產活動,并保存相應的記錄:4.2.3.1在日常會議討論安全生產問題。4.2.3.2與員工一起討論安全生產問題。4.2.3.3至少每月實施一次安全生產巡視。4.2.3.4參加安全生產委員會會議。4.2.3.5至少每年評審一次標準化系統。4.2.3.6參與風險評價。4.2.3.7參與安全標準化系統的評價。4.2.3.8參與安全生產培訓。4.2.3.9認可安全生產的表現。4.2.3.10參與安全生產檢查。4.2.3.11參與安全生產事故、事件調查。4.2.3.12至少每月回顧糾正行為。4.2.4管理層要以實際行動履行對安全生產的承諾:包括人員配置、資金支持及管理層對上述安全生產活動的參與;4.3安全生產責任制的培訓:4.3.1由辦公室負責組織對公司各級管理層的安全生產責任制職責進行培訓和交流,各部門組織對本部門各崗位安全生產責任制進行培訓和交流,并保留相應的培訓記錄;4.3.2由安環(huán)部每年一月份將公司的安全生產責任制以紅頭文件的形式下發(fā),并由安環(huán)部組織全員進行學習。4.4安全生產責任制的評審回顧與更新:4.4.1安環(huán)部每年十二月份組織各級管理層對本年度各級安全生產責任制進行回顧并對其適宜性進行評審和更新,組織制定下一年度各級管理層的安全生產責任制。4.4.2各部門每年十二月份負責組織本部門人員,對本部門人員的安全生產責任制進行評審與更新,組織制定下一年度本部門人員的安全生產責任制,并報安環(huán)部。4.4.3在生產工藝、崗位人員調整、設備設施等發(fā)生較大變化的時候,安環(huán)部組織各單位對安全生產責任制及時進行評審與更新。4.5績效考核4.5.1安環(huán)部每月對總經理、各副總經理、各部門負責人的安全生產責任制的執(zhí)行情況及其安全績效進行考核,并留下有相應的考核記錄。4.5.2各部門負責人每月對本部門職工的安全生產責任制的執(zhí)行情況及安全績效進行考核,并留有相應的考核記錄。4.6記錄4.6.1首飾城安全生產責任制4.6.2安全生產責任制月份考核記錄4.6.3各級干部員工安全生產責任制培訓記錄法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度1目的識別和獲取適用本公司生產和業(yè)務活動中的安全風險的法律法規(guī)、標準和其它要求,確認其符合性,及時跟蹤其變化,及時更新,并將相關信息及時傳達給全體員工和相關方,以便嚴格遵守,消除違法、違規(guī)行為和現象。2范圍適用于與公司有關的國家安全生產法律法規(guī)、標準和其它要求。3職責3.1安環(huán)部負責識別和獲取安全生產、職業(yè)安全衛(wèi)生、交通安全、消防安全等方面的法律、法規(guī)和標準和其它要求;3.2安環(huán)部負責識別和獲取設備安全等方面的規(guī)定;3.3辦公室負責識別和獲取與工傷管理等方面的法律、法規(guī)、標準和其它要求;與勞動保護有關的法律、法規(guī)、標準和其它要求;3.4財務部負責識別和獲取安全生產費用提取、使用方面的法律、法規(guī)、標準和其它要求;3.6安環(huán)部負責識別和獲取與危險化學品經營有關的法律、法規(guī)、標準和其它要求;4程序4.1獲取方式各責任部門要建立獲取安全生產適用的法律、法規(guī)及其它要求的有效途經,主動的、經常性的參加政府部門、行業(yè)協會或團體組織的與安全生產有關的活動,定期經過數據庫、服務機構、媒體、網絡等形式獲取國家的有關安全生產方面的規(guī)定,并將獲取的規(guī)定進行識別和定期更新,確保當前使用的規(guī)定是有效的。4.2法規(guī)貫徹落實各責任部門將獲取的規(guī)定要認真保管,及時組織相關單位、部門人員進行宣傳和培訓,提高從業(yè)人員的守法意識,規(guī)范安全生產行為。另外,有關部門還要將公司適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其它要求傳達給公司相關部門、外來施工、供應商、銷售商等相關方。4.3符合性評價公司安環(huán)部應每年組織一次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其它要求進行符合性評價,消除違規(guī)現象和行為,從而確保公司和從業(yè)人員相關方能夠按照法律法規(guī)的要求進行安全生產和開展業(yè)務活動,對于未識別及獲取或不符合的安全生產法律、法規(guī)、標準及其它要求,要及時做出標識和處理。5支持性文件1、安全責任考核制度2、事故隱患整改制度3、安全培訓教育制度安全生產投入及費用提取和使用制度1目的為做好公司的安全生產經費管理工作,維護企業(yè)員工的合法權益,確保生產、經營活動正常有序地開展,結合生產實際情況,特制定本制度。2適用范圍使用于公司范圍內的所有生產活動。3職責3.1安環(huán)部負責年度、月份安全措施計劃編制,對安全措施計劃的實施情況進行監(jiān)督,并對安全生產經費投入的有效性進行評估與監(jiān)督。3.2財務部負責建立安全生產經費臺帳,指定專人管理,專戶儲存,專項核算,確保安全投入迅速及時。4安全生產經費投入范圍依據公司風險評價的結果,確定公司安全措施費用投入范圍,應包括安全工程、安全管理、安全設備、勞動防護用品、安全標志及標識、安全獎勵、安全教育培訓、工傷保險、應急設備設施及事故預防等費用支出。5安全措施計劃的編制5.1每年十二月份,安環(huán)部根據下年度的生產經營計劃編制《安全措施計劃》,并預算安全費用,報總經理審批。《安全費用使用計劃》與《生產經營計劃》同時下發(fā)。6安全生產經費的提取、使用6.1安全生產經費的提取安全生產經費的提取嚴格按照《安全費用使用計劃》每月足額提取,計入成本費用。6.2安全生產經費的使用6.2.1每月一號前,安環(huán)部根據《年度安全費用使用計劃》及安全生產經費的提取原則,編制月份《安全生產經費使用計劃》,報分管安全副總經理審批后實施。6.2.2財務部應建立《安全生產經費臺帳》,指定專人進行管理,專戶儲存,專項核算,確保所需各項安全經費及時到位。6.2.3安環(huán)部對月份《安全生產費用使用計劃》的實施情況進行監(jiān)督檢查,確保安全投入資金得到有效使用,并建立《安全生產費用使用記錄》。7評審7.1每年年底,安環(huán)部組織相關人員對公司安全生產經費投入的有效性進行一次評審。7.2評審內容包括:安全投入資金的使用率、人員意識的變化、現場、設備安全性的提高、員工與相關方對安全管理的滿意度及事件、事故發(fā)生的頻率、安全設施滿足要求、相關人員能力得到提升的程度、安全標志清晰齊全等內容。7.3安環(huán)部保存《安全生產經費投入評審記錄》。8相關記錄8.1《安全措施計劃》8.2《安全生產費用使用計劃》8.3《安全生產經費臺帳》;8.4《安全生產費用使用記錄》8.5《安全生產經費投入評審記錄》安全生產檔案管理制度1目的為了加強對安全生產檔案管理,積累和保存安全管理經驗和教訓,保持安全生產的長期穩(wěn)定性,制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司安全生產檔案的收集、整理、歸檔、保存及處理的全過程。3安全生產檔案管理原則堅持”實事求是,真實可靠,集中保管”的原則。4文件材料的形成、歸檔4.1根據需要,重要文件以”紅頭”文件形成,由領導簽發(fā)并加蓋公章。辦公室簽批、發(fā)放、記錄,并將原件簽發(fā)卡片、”紅頭文件”存入檔案。4.2一般情況的安全生產文件,由分管安全副總經理簽發(fā),安環(huán)部簽批、發(fā)放、記錄,并根據需要存入檔案。4.3各部門自行規(guī)定的一些文件,由各部門根據需要自行保管、存儲。4.4各部門有關職業(yè)安全健康上報材料、文件、表格,應復印保存(或形成有效的電子版本)。5檔案管理5.1對檔案分類編號、管理由辦公室檔案員負責,檔案管理應本著整齊、規(guī)范、便于查閱的原則。5.2存于檔案的所有文件、圖件應編寫目錄或清單,以便查閱。5.3各部門應建立本部門的安全檔案,主要有安全文件、安全記錄、安全教育、培訓、責任狀等,并按檔案管理制度定期將重要檔案存入檔案室。5.4重要安全檔案,日常由安環(huán)部負責編制、管理,并按”檔案管理制度”定期將重要檔案移交檔案室。5.5各部門向檔案室提交安全檔案時,應辦理”安全檔案移交手續(xù)”,編制安全檔案移交清單。5.6檔案保存的形式有:文字書面版本、電子版本、照片錄像等。5.7檔案室必須具有良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防潮、防有害生物危害的安全措施。5.8檔案員根據國家和有關部門的規(guī)定,編制檔案保管期限表,檔案保管期限分為永久、長期、短期三種,確定保管期限的基本原則是:5.8.1對企業(yè)有長遠利用價值的檔案應永久保存;5.8.2對企業(yè)有一定時間內利用價值的檔案分別是長期和短期保存;5.8.3凡是介于兩種保管期限之間的檔案,其保管期限一律從長。5.9安全檔案保存期限由安全管理部門依據上述規(guī)定,制定保存年限。安全生產檔案主要由以下幾部分(六大類,71項)組成,各負責歸檔單位對因安全檔案不歸檔和歸檔不及時負全部責任。檔案分類負責歸檔單位歸檔時間保管年限保存形式一、安全生產規(guī)章制度類1、各級人員安全生產責任制安環(huán)部每年3月10日前長期書面、電子版2、與上級簽訂的安全生產責任狀安環(huán)部每年2月20日前長期書面、電子版3、企業(yè)內部安全生產責任狀安環(huán)部每年2月1日前長期書面、電子版4、各崗位的崗位責任制及安全技術操作規(guī)程安環(huán)部每年六月份歸檔一次長期書面、電子版5、各種安全環(huán)保管理制度安環(huán)部每年二月份長期書面、電子版二、安全生產工作文件類1、安全生產的法律、法規(guī)和條例安環(huán)部每年四月份更新一次長期書面、電子版2、各安全主管部門下發(fā)的文件和事故通報辦公室文件傳閱后十日內一年書面3、本公司內部下發(fā)有關安全工作的文件辦公室隨時一年書面、電子版4、本公司內部下發(fā)的有關安全工作通知、匯報、總結等非文件性書面材料。安環(huán)部隨時一年書面、電子版5、有關上報材料安環(huán)部隨時一年書面、電子版三、安全生產工作記錄類1、危險源統計臺帳安環(huán)部每年歸檔長期書面、電子版2、危險源辨識、風險評價及控制措施策劃表安環(huán)部每年歸檔長期書面、電子版3、安全檢查記錄各部室每月5日永久書面4、重大危險源清單安環(huán)部每月5日永久書面、電子版5、安全考核記錄安環(huán)部每月5日長期書面、電子版6、安全例會記錄安環(huán)部每月5日長期書面7、安全日活動記錄安環(huán)部每月5日長期書面8、班前會記錄各部室每月5日長期書面9、事故登記記錄安環(huán)部每年一次長期書面10、安全標志記錄安環(huán)部每年一次永久書面、電子版11、違章違制記錄安環(huán)部每年一次長期書面12、安全委員會會議記錄安環(huán)部每年一次長期書面13、全員安全會議記錄安環(huán)部每年一次長期書面14、公司內部消除事故隱患通知單安環(huán)部每月5日一年書面15、職業(yè)病記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面16、職業(yè)健康安全管理方案安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版17、上級安全主管部門有關問題整改要求安環(huán)部隨時長期書面18、領導帶班記錄發(fā)放安環(huán)部每年歸檔一次長期書面19、職業(yè)健康安全目標計劃表安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版20、工程設計安全審查記錄安環(huán)部每季5日永久書面21、特種作業(yè)審批表安環(huán)部每月5日長期書面22、外來施工人員作業(yè)記錄安環(huán)部每月5日長期書面23、重要部位進出登記記錄安環(huán)部每季未月5日長期書面24、消防設施、設備登記記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版25、標準規(guī)程、責任制登記記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版26、安全標志增設記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面、電子版27、各種設備運行檢查記錄安環(huán)部每年歸檔一次長期書面四、有關設施和設備安全狀況及定期檢測資料類安環(huán)部每月5日永久書面1、火災事故應急預案安環(huán)部每年3月30日長期書面、電子版2、防盜搶應急預案安環(huán)部每年3月30日長期書面、電子版3、防汛抗洪應急預案安環(huán)部每年3月30日長期書面、電子版4、應急器材清單及分布圖安環(huán)部每年3月5日永久書面、電子版5、消防器材清單及分布圖安環(huán)部每年3月5日永久書面、電子版6、事故應急演練記錄安環(huán)部隨時長期書面、電子版六、有關安全教育和崗位培訓的資料類1、新工人三級安全教育記錄及其它材料辦公室每月5日長期書面、電子版2、調換工種安全教育記錄及其它材料辦公室及安環(huán)部每月5日長期書面、電子版3、特殊工種安全教育記錄及其它材料安環(huán)部每月5日長期書面、電子版4、特殊工種操作證復印件安環(huán)部每月5日長期書面5、全員安全教育培訓記錄及其它材料安環(huán)部每月5日永久書面6、外來施工隊人員安全教育記錄及其它材料安環(huán)部每月5日長期書面7、其它臨時性安全教育培訓記錄及其它材料安環(huán)部每月5日長期書面6、檔案銷毀6.1、檔案銷毀必須慎重,銷毀前要填寫”銷毀文件清單”,經分管安全副總經理審查,報總經理審批同意后進行。6.2、檔案銷毀至少要二人進行,必要時保衛(wèi)人員應進行看護,檔案銷毀采用碎裂填埋或燃燒法,燃燒時應做好防火工作。7、檔案借閱7.1、絕密安全檔案的借閱需經分管安全副總經理批準,機密檔案、一般檔案需經單位負責人和辦公室主任批準。7.2、檔案材料原則上不出辦公區(qū),供在辦公區(qū)閱讀,必須借出時須辦理借閱手續(xù)。7.3、借閱人員應保證借閱案卷完整、安全,不得轉借、折疊、圈點、涂改、損壞,密件內容未經許可不得摘抄和泄密,借還檔案時,雙方應當面點清,詳細檢查。7.4、外單位調閱檔案時,須經總經理或分管安全副總經理同意,并辦理借閱手續(xù)。7.5、凡屬外借檔案,借閱人應及時交回,如未按期交回,檔案員應進行索要。索要無果或檔案損壞應匯報領導,按期交回,檔案員應進行索要。索要無果或檔案損壞應匯報領導,按檔案管理制度進行處罰或追究其責任。8、檔案保密8.1、檔案室必須做到人走上鎖,所有的柜箱要關閉鎖好。8.2、檔案管理人員應嚴格遵守保密制度,不在公共場合談論機密文件內容。9、檔案員職責9.1、積極學習檔案法規(guī),熟悉檔案管理業(yè)務。9.2、做好檔案資料的前期控制,及時回收各單位的檔案,并編制清單,使本職責范圍內的檔案資料不丟失、漏交。9.3、保管好檔案,使檔案資料無霉蝕、蟲蛀現象。9.4、做好檔案的分類管理、借閱管理,不出差錯,保持檔案室的衛(wèi)生清潔,無火災發(fā)生。9.5、嚴格遵守保密制度,禁止閑雜人員進入檔案室。危險源辨識與風險評價管理制度1目的經過系統全面、動態(tài)的危險源的辯識,采用科學合理的評價方法和評價準則進行評價,確定風險等級,采取有效措施進行風險控制。2適用范圍適用于我公司經營活動過程中的危險源辨識、風險評價及風險控制的管理。3職責3.1各部門負責職責范圍內的危險源的辨識和初步評價,形成資料交安環(huán)部確認;3.2安環(huán)部負責對各部門辨識的危險源進行評價、分級以及進行持續(xù)風險評價,制定控制措施;3.3分管安全副總經理負責組織針對重大危險源制定措施計劃,并對其進行有效控制。3.4總經理負責重大危險源、風險評價、風險等級、措施計劃的審核。4管理程序4.1一般要求4.1.1危險源辨識與風險評價基本流程劃分作業(yè)活動→辨識危險有害因素→量化風險→劃分風險等級→提出風險控制措施(如必要)→評審措施的充分性。4.1.2危險源辨識與風險評價的內容各部門在危險源辨識與風險評價時,必須系統全面地對所有作業(yè)系統、所有活動以及所有情形的危險源進行識別,并進行風險評估。作業(yè)系統包括:經營管理、服務場所、服務設施(消防系統、供電系統、扶梯貨梯)管理;所有活動包括:所有經營管理活動、設備設施運行操作、施工作業(yè);所有情形包括正常與異常的情況,現在與將來的生產活動以及內部與外部因素的變化。另外,在辨識危險源和評價風險時,還應考慮生產場因另外的活動、裝置及相關方的活動以及認定并評估工作或活動的次生風險。4.1.3辨識和評價方法在危險源辨識時,各單位采取安全檢查表法進行。在進行風險評價時,各單位可采取預先危險性分析、故障類型及其影響分析及關鍵任務分析等方法進行。各單位采用的危險源辨識與風險評價的方法,必須能夠提供充分的風險控制信息,并確保方法的適用性、一致性、可重復性與可評價性。4.2危險源辨識4.2.1各部門組織有關人員按本單位適用的安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范及其它安全管理文件,采按照4.1.3條款對本單位范圍內生產、服務全過程辨識存在的危險源,將辨識出的危險源分類填入《危險源辨識及評價登記表》,經部門經理審批簽字后,報安環(huán)部匯總審查,報分管安全副總經理確認。重大危險源報總經理審核批準。4.2.2各單位在辨識危險源時,必須確保全員參與。4.3風險評價4.3.1各職能部門按照4.1.3條款要求對風險進行評價,在使用預先危險性分析方法時,采用定量計算、打分評價的方法,包括事故發(fā)生的可能性(L),暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E),發(fā)生事故的后果(C)三個方面;同時采用公式:D=LEC,D為危險等級,當D>320時,定為不可承受風險;當160<D<320時,定為重大危險源;當70<D<160時,定為中度危險源;當D<70時,定為一般危險源。L:事故發(fā)生的可能性a)、完全能夠預料到L=10分b)、相當可能L=6分c)、可能但不經常L=3分d)、可能性小,完全意外L=1分e)、很不可能,能夠設想L=0.5分f)、極不可能L=0.2分g)、實際不可能L=0.1分E:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度a)、連續(xù)暴露E=10分b)、每天工作時間內暴露E=6分c)、每周一次,或偶然暴露E=3分d)、每月一次暴露E=2分e)、每年幾次暴露E=1分f)、非常罕見地暴露E=0.5分C:發(fā)生事故產生的后果a)、大災難,許多人死亡C=100分b)、災難,數人死亡C=40分c)、非常嚴重,一人死亡C=15分d)、嚴重,重傷C=7分e)、重大,致殘C=3分f)、引人注目,不利于基本的健康安全要求C=1分安環(huán)部組織各部門對所有危險源存在的風險進行評價,按照上述標準劃分風險等級,形成《危險源辨識及評價登記表》,并確定出重大危險源,編制《重大危險源清單》,報總經理代表審核、審定。4.3.2現狀評價4.3.2.1安環(huán)部每年年初組織各職能部門對公司安全管理情況進行現狀評價,評價的過程應綜合考慮以下內容:a、經營過程的風險控制情況;b、危險物質風險控制情況;c、設備設施風險控制情況;e、環(huán)境分析控制情況;f、職業(yè)衛(wèi)生風險控制情況;g、安全管理存在的風險;h、法律、法規(guī)、標準需求以及相關方的觀點。4.3.2.2各單位在進行風險評價時,應制定風險調查和評價的計劃,經分管領導審批后執(zhí)行。4.3.2.3安環(huán)部負責設備設施風險計劃的制定與執(zhí)行。a、在評價時,特別要對關鍵流程及其關鍵設備進行風險評價,分析與之相關的安全、健康影響及故障類型,并根據分析結果制定針對性措施。b、在對關鍵設備進行風險評價時,需要考慮設備的可靠性、安全性和經濟性等因素。c、在機電設備與交通風險評價時,需要考慮其采購、維護和檢查過程的風險以及其存在的自然環(huán)境、運輸物料特性、行駛路線及行駛時間性等因素。4.3.2.4安環(huán)部負責火災、地震風險計劃的制定與執(zhí)行。a、在進行火災風險評價時要考慮電起火、材料起火、燃氣泄漏、爆炸起火、作業(yè)起火等可能的不同的致因因素。b、在地震風險評價時要分析建筑物的穩(wěn)定性。4.3.2.5安環(huán)部負責緊急情況風險評價計劃的制定并執(zhí)行。4.3.2.6職業(yè)衛(wèi)生風險計劃的制定與執(zhí)行由安環(huán)部負責。a、在評價職業(yè)衛(wèi)生風險前,安環(huán)部必須對存在于活動場所的危害因素及其影響進行識別,并確定暴露于職業(yè)危害的員工人數、暴露時間及相關風險。形成《職業(yè)危害因素清單》交分管安全副總經理審批。b、在對心理性危害進行識別時,需要考慮工作因素、人為因素及個人生活環(huán)境等因素。4.3.2.7各部門所作的風險評價計劃所需的資源,由各部門提出申請,總經理予以提供。4.3.2.8各部門實施風險評價計劃后,形成本部門風險評價報告交安環(huán)部統一匯總交分管安全副總經理審核。其中各部門的風險描述必須保持一致性;可審核性和持續(xù)性。4.3.2.9現狀評價狀況由安環(huán)部形成現狀評審報告,并提交總經理批準。安環(huán)部保存風險現狀評價的所有記錄。4.3.3持續(xù)風險評價4.3.3.1持續(xù)風險評價方法包括:使用前的檢查、設備檢查、工前危險預知、交接班檢查、定期安全檢查、定期檢修以及安全標準化系統評價等方法進行。4.3.3.2安環(huán)部保存持續(xù)風險評價的相關記錄。4.4風險控制措施策劃4.4.1安環(huán)部應根據危險源辨識及風險評價結果,對于不同級別的風險程度應制定相應的風險控制措施,這些措施必須滿足降低和使風險處于有效控制中。4.4.2風險控制措施應首先考慮消除危險源的原則,其次考慮風險降低措施(如替代,工程控制、隔離或管理措施等),最后考慮采用個體防護措施。同時,當員工安全健康與財產保護發(fā)生矛盾時,應優(yōu)先考慮員工安全健康的措施。4.4.3風險控制策劃應遵循以下標準1不可承受風險目標、指標、目標實施計劃、安全管理制度、應急預案資金、技術、安全培訓是2重大風險目標、指標、目標實施計劃或安全管理制度資金、技術、安全培訓是3中度風險安全管理制度技術、安全培訓否4一般風險培訓4.4.4風險控制措施報總經理審批后實施。4.5危險源辨識、評價與風險控制策劃、更新4.5.1各部門進行危險源辨識時,應由全員參與。4.5.2危險源辨識、風險評價與風險控制策劃,每年由安環(huán)部組織根據情況更新一次。4.5.3當發(fā)生以下情況時,應及時更新a、職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化;b、職業(yè)活動發(fā)生變化;c、管理評審、內外審要求;d、法律、法規(guī)、標準發(fā)生變更;e、事故、事件、不符合整改要求;f、相關方觀點;g、目標、指標、目標實施計劃完成后,對殘余風險的評價;h、研究開發(fā)、引進新技術、新工藝、新設備;i、其它情況需要時。4.5.4各單位采用新工藝、新設備、新技術、新材料前,應辨識出其存在的危險源報安環(huán)部,安環(huán)部應在使用前組織完成風險評價與風險控制策劃,形成文件并監(jiān)督落實。4.6監(jiān)視測量4.6.1各單位負責責任范圍危險源及控制措施有效性進行檢查、驗證;4.6.2安環(huán)部對各單位危險源辨識和控制情況進行日常檢查;各部室每月對轄區(qū)安全環(huán)保情況進行檢查,對發(fā)現的隱患問題要及時安環(huán)部,并及時落實整改措施。4.7危險源辨識及風險評價回顧4.7.1安環(huán)部每年年初組織各職能部門對危險源辨識及風險評價情況進行回顧?;仡檭热?各部門風險評價方法合理性、風險控制措施及的持續(xù)風險評價有效性、員工對風險評價過程的認可程度情況、流程與設備的潛在風險識別與評價效果、對潛在的影響員工健康的危害及其風險的識別與評估的效果、火災風險、認定的緊急情況及其風險的調查與評價效果、評價結果與現實情況一致情況以及員工對自身及其相關風險識別和預防措施了解的程度以及是否出現因風險評價不充分而導致發(fā)生事故或財產損失情況等。4.7.3危險源辨識與風險評價回顧可與現狀評價一并進行,形成危險源辨識與風險評價回顧報告。5相關記錄5.1《危險源辨識及評價登記表》5.2《重大危險源清單》5.3《職業(yè)危害因素清單》5.4《職業(yè)危害監(jiān)測記錄》5.5《危險源辨識與風險評價現狀評價與回顧報告》安全教育與培訓管理制度1目的建立員工安全教育與培訓管理制度,經過員工安全意識的識別、提升、跟蹤及培訓需求的收集、培訓及評估,逐步完善員工的安全教育與培訓,提高員工的安全意識及安全技能,以預防和減少生產安全事故的發(fā)生;2適用范圍公司安全標準化運行過程中員工安全意識的識別、提升與跟蹤管理,以及員工培訓需求、培訓及其評估的過程管理;3職責3.1總經理:a、負責公司員工安全意識提升及安全需求培訓的相關審批工作;b、負責為員工安全意識提升及安全培訓提供資源;3.2安環(huán)部:a、負責員工安全意識的識別,制定《員工安全意識的提升計劃》并報分管安全副總經理后組織執(zhí)行;b、負責員工安全培訓需求的識別與分析,制定《員工培訓需求計劃》報分管安全副總經理后組織實施;c、負責組織對培訓的結果進行評估;4員工安全意識識別與提升管理4.1員工安全意識的識別:安環(huán)部每年十二月份對公司員工的安全生產意識進行一次問卷調查,并保留《員工安全意識調查表》,員工的安全意識調查應重點關注以下方面:a、公司的安全標準化方針b、本崗位的職責與安全操作規(guī)程c、與本崗位關系密切的應急程序d、工作場所安全要求e、作業(yè)場所特定的風險與健康危害f、與本崗位有關的法律法規(guī)的相關要求g、個人防護用品的佩帶及正確使用h、違章指揮和不安全的作業(yè)行為4.2員工安全意識的分析與評價安環(huán)部負責組織辦公室、營運部、市場營銷部、財務部、審計部等相關人員對收集的《員工安全意識調查表》進行分析與評價,形成《員工安全意識調查評價報告》。4.3員工安全意識提升4.3.1安環(huán)部根據《員工安全意識調查評價報告》,給合公司各層次職工的具體情況,制定下一年度的《員工安全意識提升計劃》,報分管安全副總經理審核后組織實施;4.3.2員工安全意識的提升可經過培訓、訓練、討論、安全文件貫徹、安全認可與獎勵多種形式進行;4.4安全意識的提升活動及回顧:4.4.1新員工的安全意識培訓:辦公室對新員工、轉崗和返崗員工首先進行安全意識的培訓,并在培訓過程中提供特定工作現場的安全意識培訓,并保留員工現場特定要求安全意識培訓記錄,新員工、轉崗和返崗員工三級安全教育培訓時間不少于72小時.經培訓考試合格后,由老工人帶領工作至少4個月,熟悉本工種操作技術并經考核合格,方可獨立工作;4.4.2對于離崗3個月以上的員工,要由辦公室組織對其進行新崗位安全操作的培訓,培訓時間不少于72小時。在培訓過程中要重點對其工作現場的特定要求進行回顧;4.4.3調換工種的人員,應由辦公室組織對其進行新崗位安全操作規(guī)程的培訓,培訓時間不少于56小時.并經培訓合格后方可上崗;4.4.4特種作業(yè)人員,應按照國家有關規(guī)定,經專門的安全作業(yè)培訓,取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。4.4.5管理層安全管理職責特定意識的培訓安環(huán)部要針對管理層的安全管理職責,對管理層進行針對性的培訓,培訓的內容可包括相應的法律法規(guī)的要求、應急管理的要求、事故事件的報告程序及本礦的其它要求,確保管理層特定要求、安全意識與其崗位職責相適應;4.4.6安環(huán)部負責組織利用現場教育、宣傳欄、安全日等各種形式來提升員工安全意識,并保留相關的記錄;4.5安全意識提升效果的監(jiān)測、跟蹤及深層次的意識培訓需求管理;4.5.1辦公室和安環(huán)部負責組織對新員工及返崗員工在上崗三個月內對其進行安全意識的跟蹤與監(jiān)測,具體可采用任務觀察、崗位員工意見反饋等形式進行,并留有相關的記錄;4.5.2安環(huán)部負責每年對員工安全意識提升的培訓情況進行分析與評價,在評價中提出員工深層次的安全意識的培訓需求,納入下一年度的培訓計劃中,并保留《員工安全意識提升培訓效果評價報告》。5員工教育培訓管理制度5.1培訓需求的識別:5.1.1辦公室每年十二月份對公司職工的安全培訓需求以《職工安全培訓需求調查表》的形式進行一次問卷調查,并對調查結果進行歸納與總結,填寫下一年度的《職工安全培訓需求匯總表》納入下一年度的培訓計劃中,報分管安全副總經理批準后組織實施,同時要求保留《員工安全培訓需求調查表》與《職工安全培訓需求匯總表》。5.1.2員工的安全培訓需求調查應重點考慮以下方面:a、崗位工作能力的要求b、法律法規(guī)的要求c、員工與領導層的意見與建議d、變化管理需求e、技術發(fā)展的要求f、記錄的回顧g、員工反饋意見h、事故i、事件信息j、風險評價結果k、相關方的要求5.2培訓計劃的制定5.2.1辦公室負責按照識別的培訓需求,制定相應的培訓計劃,報分管安全副總經理審批后組織實施;制定的培訓計劃應包括以下內容:a、培訓目標b、培訓大綱c、培訓時間d、培訓內容e、培訓方式f、培訓教材g、培訓老師和考核方式5.2.2制定的培訓計劃中要包括管理層、對安全生產可能有重大影響的員工、特種作業(yè)人員等人員的培訓;5.2.2.1對管理層的培訓要包括以下內容:a、事故調查分析技術b、危險源辯識、風險評價和風險控制技術c、溝通技巧d、檢查審核技術e、法律法規(guī)依從性管理f、應急管理g、職業(yè)衛(wèi)生管理h、變化管理5.2.2.2對安全生產可能有重大影響的員工的培訓要包括以下內容:a、工作中存在的危險源及潛在的風險b、事故預防及應急響應的職責c、依從標準化系統的重要性d、偏離制度可能的后果e、操作程序、工作說明5.2.2.3安環(huán)部在年度培訓計劃中要制定特殊工種的培訓計劃,對特殊工種人員專門進行培訓;5.2.3制定的培訓計劃中培訓時間要符合下列要求:總經理全年不少
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