2023年材料采購管理規(guī)定4篇

2023年材料采購管理規(guī)定4篇

書目

第1篇食品公司原材料選購 入庫驗(yàn)收管理規(guī)定

第2篇原材料選購 管理規(guī)定模版

第3篇材料選購 管理規(guī)定方法

第4篇z公司材料選購 、限價(jià)管理規(guī)定

原材料選購 管理規(guī)定模版

原材料選購 管理規(guī)定

第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和限制,規(guī)范選購 行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低選購 成本,特制定本方法。

其次條本方法對(duì)本公司全部材料物資的選購 均適用,公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條選購 流程及職責(zé)分工

一、選購 流程:

1、生產(chǎn)部依據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)安排包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料平安庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、選購 部門依據(jù)生產(chǎn)安排、單位消耗量、平安庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、選購 周期及供求狀況定期編制原輔材料選購 安排,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門申請(qǐng),綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一選購 ,其余物資選購 包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng),選購 部門負(fù)責(zé)選購 。

3、選購 審批權(quán)限:公司原輔材料選購 安排,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品選購 安排或選購 申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額選購 還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。

4、選購 人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行選購 。

5、成立物資選購 監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參加公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司選購 物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采納現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參加現(xiàn)場考察人員和參加其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評(píng)審采納比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)聽從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的選購 價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購銷合同,日常由選購 人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工:

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售安排的制定和修正;

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)安排的制定和修正;

3、選購 部門負(fù)責(zé)公司全部材料物資的選購 ,同時(shí)依據(jù)生產(chǎn)安排、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及平安庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行選購 申請(qǐng);

4、品管部門負(fù)責(zé)選購 貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選購 流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)支配;

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數(shù)量反饋等;

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購 申請(qǐng)及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物選購 供應(yīng)商的選擇及其接洽;

8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非常常性物資選購 的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。

第五條供應(yīng)商評(píng)定限制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、eva等,協(xié)助材料就是主要材料以外的材料;

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2.1、選購 部依據(jù)同類材料的無差異限制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對(duì)同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)選購 部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資選購 管理方法材料物資選購 管理方法。

2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素:

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;

b、質(zhì)量保證實(shí)力,即質(zhì)量限制體系;

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等;

d、滿意法規(guī)的要求,選購 產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除供應(yīng)充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:

a、新供應(yīng)商依據(jù)相關(guān)要求供應(yīng)少量材料;

b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給選購 部;

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、選購 部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,剛好與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量問題,選購 部應(yīng)剛好向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、選購 部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng),填寫《供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)定表》,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的賜予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,常常送貨不剛好的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特別狀況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、選購 人員保持與供應(yīng)商剛好溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨改變會(huì)影響獲證產(chǎn)品一樣性時(shí),選購 部應(yīng)實(shí)行相關(guān)措施,以確保該改變符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條供應(yīng)商的選擇全部物品選購 供應(yīng)商選購 部門必需建立其背景資料檔案庫,同類

物品選購 至少打算兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;

第七條價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料,選購 人員應(yīng)注意分析,收集信息資料以盡可能降低選購 成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能供應(yīng)選購 人員,以供參考;

2、最新選購 物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資選購 監(jiān)查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料選購 價(jià)格通知上調(diào)時(shí),須附價(jià)格上調(diào)緣由,選購 部報(bào)請(qǐng)物資選購 監(jiān)查組進(jìn)行審議,審議通過后方可執(zhí)行;

第八條詢價(jià)、比價(jià)、競價(jià)

1、依據(jù)物料選購 的需求,選購 人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時(shí)合同)等;

2、選購 部在收到供應(yīng)商反饋信息后,選購 人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo),公開競價(jià);

3、物資選購 監(jiān)查組審議價(jià)格的過程肅穆仔細(xì),審議的方法是評(píng)定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必需是公司注冊(cè)地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

第九條執(zhí)行選購

1、選購 人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資選購 管理方法文章材料物資選購 管理方法出自轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此鏈接!。對(duì)金額較大的或批量選購 ,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨實(shí)力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在選購 作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一樣后,選購 人員應(yīng)打算相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份選購 部、一份財(cái)務(wù)部,合同須要列明至少下列條款:

2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2.2、選購 物料的具體描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特別要求需特殊注明;

2.3、訂單所選購 的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

2.4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。

2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,選購 人員依據(jù)實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)選購 部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由選購 人員通知供方發(fā)貨,

選購 人員應(yīng)跟蹤限制材料物料交貨,剛好向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。5、選購 部門接到生產(chǎn)部門緊急選購 案件,應(yīng)馬上進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按選購 程序指明專人快速辦理。

6、階段限制及溝通

6.1、選購 過程分為請(qǐng)購、詢價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段,選購 部應(yīng)協(xié)調(diào)限制選購 作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6.2、選購 人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異樣狀況反饋給主管上級(jí),說明異樣緣由及預(yù)定完成日期,以便擬訂對(duì)策處理。

7、選購 作業(yè)方式除一般選購 作業(yè)方式外,選購 部門可依據(jù)材料物資運(yùn)用狀況和選購 特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行選購 :

7.1、集中安排選購 :凡具有共同性的材料物資,可以集中選購 安排交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門依安排提出請(qǐng)購,選購 部門定期集中辦理選購 。

7.2、長期報(bào)價(jià)選購 :凡常常性運(yùn)用,且運(yùn)用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依須要提出請(qǐng)購安排。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資須要退貨時(shí),倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時(shí)書面通知選購 人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,選購 應(yīng)剛好同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時(shí)選購 部應(yīng)通知倉庫,對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì),實(shí)物與請(qǐng)購單或選購 合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)覺不符時(shí),即通知選購 部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,閱歷收合格后倉庫出具入庫單,同時(shí)品管人員和庫管員必需簽字確認(rèn)。

第十一條付款結(jié)算

1、選購 款項(xiàng)必需按選購 合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支配支付。

2、付款申請(qǐng)由選購 人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急材料物資選購 管理方法選購 管理。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下狀況時(shí)才可由選購 人員借款或墊款進(jìn)行干脆支付:

3.1、緊急選購 且不能剛好辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);

3.2、外埠選購 且供應(yīng)商要求馬上付款時(shí);

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時(shí)急需材料選購 ;

3.4、1000元以下的零星選購

第十二條進(jìn)度限制及異樣反饋

1、選購 部應(yīng)注意合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,駕馭到貨進(jìn)度。

2、選購 人員發(fā)覺供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對(duì)異樣緣由及處理對(duì)策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

第十三條質(zhì)量評(píng)價(jià)

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,依據(jù)運(yùn)用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條參加選購 過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、相互協(xié)作,發(fā)揮相互督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參與選購 的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

其次十六條本方法自公布日起執(zhí)行

原材料選購 管理制度

為加強(qiáng)原材料選購 的管理,依據(jù)股東會(huì)決議,結(jié)合本公司的實(shí)際狀況,制定本制度:

一、材料科是原材料選購 管理的第一責(zé)任部門,詳細(xì)工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

二、對(duì)于大宗材料的選購 ,必需進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)比,采納相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,原材料價(jià)格采納階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)覺取消其供貨資格,并永不合作。

三、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)依據(jù)須要數(shù)量、規(guī)格、運(yùn)用時(shí)間等作出選購 安排,周密布署,確保生產(chǎn)須要。

確定材料選購 供貨方后,應(yīng)簽定具體的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等,根據(jù)合同規(guī)定,保證剛好供貨。對(duì)緊缺原材料剛好駕馭信息,剛好選購 或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進(jìn)場后剛好辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必需由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并剛好把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)剛好供應(yīng)工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),確保生產(chǎn)成本最小化。

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第一條選購 單處理

倉庫保管員一旦接到選購 部門轉(zhuǎn)來的“選購 單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。

其次條物資標(biāo)簽

物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,具體填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目:2023年個(gè)人總結(jié)

第三條內(nèi)購物資入庫

1.材料入庫前,保管人員必需比照“選購 單”,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購單”。

2.如發(fā)覺實(shí)物與“選購 單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)馬上對(duì)通知選購 人員和主管。在這種狀況下原則上不予接受入庫,如選購 部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)選購 部門會(huì)簽。

第四條外購物資入庫

1.材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員比照“裝箱單”及“選購 單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“選購 單”。

2.開箱后,如發(fā)覺所裝載材料與“裝箱單”或“選購 單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及選購 部門處理。

3.如發(fā)覺所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)即通知選購 人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫,并在“選購 單”上注明損失程度和數(shù)量。

4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門及選購 部門辦理索賠。

入庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。

第五條交貨數(shù)量超額處理

交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對(duì)于以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量在3%以下時(shí),可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)示選購 部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數(shù)量短缺處理

交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后,可采納財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知選購 部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第七條急用品入庫

緊急材料入庫交貨時(shí),若保管部門尚未收到“請(qǐng)購單”,收料人員應(yīng)先詢問選購 部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫。

第八條驗(yàn)收與退貨

1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集運(yùn)用部門和其他有關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為選購 驗(yàn)收依據(jù)。

2.屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

3.屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。

4.對(duì)于必需試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”

(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7天。

5.檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫定位。

6.檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明詳細(xì)評(píng)價(jià)看法,經(jīng)主管核示處理方法,轉(zhuǎn)選購 部門處理并通知請(qǐng)購單位,通知保管部門辦理退貨。

7.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí),應(yīng)開具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。

第九條實(shí)施與修訂

規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。

材料選購 管理規(guī)定方法

材料選購 管理規(guī)定

資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、選購 總則

1、1為規(guī)范集團(tuán)公司選購 工作,特制定本制度。

1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)選購 活動(dòng)。

2、選購 原則

2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行選購 ,必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2、2、大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比較困難材料的選購 ,必需經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施選購 。材料選購 須要相關(guān)部門協(xié)作的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2、3、選購 人員必需參加貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,選購 貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由選購 部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2、4、選購 人員選購 的材料或服務(wù)必需與選購 單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一樣。在市場條件不能滿意選購 部門要求或成本過高的狀況下,剛好將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購 單作參考。

2、5、全部選購 人員必需做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高選購 質(zhì)量,降低選購 成本。

2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高相識(shí),增加法治觀念。

2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2、5、4嚴(yán)格按選購 制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作仔細(xì)細(xì)致,不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛駕馭與選購 業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3、選購 程序

3、1供應(yīng)商的選擇

3、1、1供應(yīng)商必需證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約實(shí)力。

3、1、2對(duì)于常常運(yùn)用的材料或服務(wù),選購 部應(yīng)較全面地了解駕馭供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量限制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)實(shí)力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一確定的因素。

3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外狀況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購 。

3、2選購 程序

全部的材料或設(shè)備的選購 ,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),選購 部有權(quán)拒絕選購 。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司選購 助理。由選購 助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫選購 申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將選購 申請(qǐng)單電子版發(fā)選購 部,選購 部在收到選購 申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的選購 。選購 申請(qǐng)中假如沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的選購 ,由各運(yùn)用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交選購 部門選購 。

3、2、3車間零星物品選購 ,由各運(yùn)用人員據(jù)實(shí)填寫選購 申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長審批,最終交選購 部門選購 。

3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則干脆就近選購 ,事后報(bào)選購 部備案。

3、2、5選購 詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由選購 部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、運(yùn)用部門負(fù)責(zé)選購 物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算限制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。選購 部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、選購 檔案的建立,市場信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3、2、6選購 過程中發(fā)生改變時(shí),銷售部或需求部門出具選購 變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交選購 部執(zhí)行。

材料選購 管理制度(試行)

總則

為了進(jìn)一步加強(qiáng)材料管理,降低工程成本,規(guī)范材料管理、選購 、周轉(zhuǎn)過程,增收節(jié)支,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,本著分清職責(zé),保證材料正常供應(yīng)的原則,現(xiàn)結(jié)合實(shí)際狀況,經(jīng)探討,特制定本制度。

第一條、選購 部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)修理工程所用材料、設(shè)備、租賃材料的選購 供應(yīng)工作,匯總修理部周轉(zhuǎn)材料及運(yùn)用材料安排,編制修理部材料成本及利潤工作報(bào)告,加強(qiáng)工程材料設(shè)備、材料出入庫、材料臺(tái)賬及材料成本的核算。進(jìn)行工程材料的管理與限制,剛好反映工程材料的實(shí)際支出、盈虧。

2、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)運(yùn)用及協(xié)助材料的選購 、運(yùn)輸、調(diào)撥、報(bào)廢等工作。

3、負(fù)責(zé)工程材料的詢價(jià)報(bào)價(jià)、材料信息及樣品樣本的收集,建立建全材料合格供應(yīng)商信息庫。

4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目主要材料、設(shè)備的詢價(jià)、選購 、合同簽訂等工作,修理部對(duì)所進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、運(yùn)用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊(duì)自購主要材料,零星材料及輔材類材料的選購 、驗(yàn)收,進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)修理部材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)用管理及材料賬目的考核、抽查、監(jiān)督工作。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

其次條、材料安排

1、修理部提前7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等提出材

料運(yùn)用安排,填制《修理材料運(yùn)用安排表》(精確率允許在80%即可)修理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由選購 部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià),詢價(jià)單位不少于3家。

2、需加工制作的特別材料要充分考慮到材料的加工周期,施工部門應(yīng)提

前做好材料需求安排并與供貨商到施工現(xiàn)場與施工技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)性交底,施工部選擇合適的材料供應(yīng)商重點(diǎn)舉薦此材料給業(yè)主,加工類材料安排填制《異型材料加工單》。

3、零星材料安排由修理部剛好提出,填寫《零星材料選購 明細(xì)表》由選購 部進(jìn)行詢價(jià)選購 。

5、對(duì)臨時(shí)急需材料,項(xiàng)目施工員提出安排,工程部經(jīng)理簽字,材料員報(bào)材料部門主管批準(zhǔn)后選購 ,嚴(yán)禁材料人員擅自選購 無安排材料。

6、材料安排方面主體責(zé)任方為施工部,出現(xiàn)材料供應(yīng)不剛好、加工類材料誤差和供應(yīng)不剛好等影響整個(gè)工期的責(zé)任由施工部及選購 部共同擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

7、選購 部材料安排工作,應(yīng)在工程簽訂合同后材料部依據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類,并依據(jù)拿出的材料品類起先組織詢價(jià)及供應(yīng)商的考察詢問(注:不須要施工部供應(yīng)材料安排,該工作全部由材料部負(fù)責(zé)進(jìn)行,主要目的是在第一時(shí)間起先材料安排工作,避開工期驚慌造成材料供應(yīng)不剛好)

第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)程序

1、選購 部在收到項(xiàng)目部提出的材料安排單后視工程部位須要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價(jià)工作,填寫《材料(周轉(zhuǎn)材料)選購 比價(jià)單》(附3至5家材料供應(yīng)商的明細(xì)報(bào)價(jià),聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應(yīng)商名稱、地址等報(bào)價(jià)單須蓋供應(yīng)單位公章),《材料(周轉(zhuǎn)材料)選購 比價(jià)單》經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、成本限制部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行材料的合同簽訂及選購 工作。

2、選購 部在完成《材料(周轉(zhuǎn)材料)選購 比價(jià)單》后一天內(nèi)完成會(huì)簽,選購 部要拿出主導(dǎo)看法并經(jīng)工程部經(jīng)理認(rèn)可(成本限制部主管應(yīng)拿出選購 材料的主導(dǎo)價(jià)格,選購 部選購 的原則是不超出成本限制部的主導(dǎo)價(jià)格)。

3、對(duì)大宗材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、選購 ,由選購 部、修理部組織實(shí)行

公開招標(biāo)或議標(biāo)的方式,確定供應(yīng)商洽商合同,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理審核后方可選購 。

5、對(duì)小型材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、選購 ,由選購 部自行詢價(jià)報(bào)修理部

審核,由選購 員進(jìn)行選購 。選購 時(shí)必需注明選購 地點(diǎn)、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(確保信息精確)出現(xiàn)材料組織困難應(yīng)剛好通知施工部。

第四條、材料選購 程序

1、選購 部依據(jù)公司總經(jīng)理審批的《材料(周轉(zhuǎn)材料)選購 比價(jià)單》的狀況剛好簽訂選購 合同,選購 員按項(xiàng)目運(yùn)用材料的時(shí)間、數(shù)量組織材料進(jìn)場;材料員干脆聯(lián)系供料商,要求供貨商按要求供貨。

2、選購 員負(fù)責(zé)對(duì)材料的出入庫進(jìn)行全程管理,并依據(jù)工程的進(jìn)展?fàn)顩r剛好與供應(yīng)商聯(lián)系,確保材料供應(yīng)順當(dāng)進(jìn)行。零星材料及周轉(zhuǎn)租賃類材料由修理部材料員剛好組織選購 。

3、項(xiàng)目需由甲方或業(yè)主批價(jià)認(rèn)可的材料,由成本限制部負(fù)責(zé)統(tǒng)一報(bào)甲方或業(yè)主辦理材料批價(jià)手續(xù)。

第五條、合同簽訂

1、壹萬元以上(含壹萬元)材料、設(shè)備合同的簽訂,選購 部依據(jù)《材料(周轉(zhuǎn)材料)選購 比價(jià)單》確定的供應(yīng)商,綜合市場詢價(jià)狀況,擬訂出材料合同樣本(技術(shù)性指標(biāo)需會(huì)同技術(shù)人員確認(rèn))隨附供應(yīng)商資質(zhì)證明。

2、壹萬元以下的零星材料選購 (本材料整個(gè)項(xiàng)目部用量不超過壹萬元),原則上可以不簽訂合同,項(xiàng)目部填寫備案說明,相關(guān)人員簽字后交選購 部備案。

3、對(duì)項(xiàng)目上擬包工包料分項(xiàng)工程,簽訂合同時(shí),需選購 部、項(xiàng)目部共同參加,材料費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)由選購 部為主會(huì)同合同處簽訂合同,項(xiàng)目部協(xié)作;人工費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)以項(xiàng)目部為主會(huì)同合同處簽訂合同,選購 部協(xié)作,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)分項(xiàng)工程施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

第六條、材料款付款程序

1、主要材料撥款,選購 員依據(jù)實(shí)際進(jìn)場材料狀況填寫《材料撥款申請(qǐng)單》(此單據(jù)由財(cái)務(wù)部編制),經(jīng)選購 部、工程部,財(cái)務(wù)部審核,報(bào)總經(jīng)理審批,作為付款依據(jù)。

2、材料進(jìn)場后由財(cái)務(wù)部按合同簽訂的付款比例及付款方式進(jìn)行材料款的

撥付,財(cái)務(wù)部在付款前需與材料供應(yīng)商和財(cái)務(wù)處材料會(huì)計(jì)核對(duì)進(jìn)場材料數(shù)量,核實(shí)無誤后由選購 部填寫《內(nèi)部付款通知單》(此單據(jù)由財(cái)務(wù)部編制),經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款。

3、對(duì)于公司指定的長期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供應(yīng)商,簽訂合同備案說明后,原則上不必簽合同,每月對(duì)所供材料的價(jià)格審核無誤后,按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值95%的貨款,余留5%作為質(zhì)量保證金,在工程順當(dāng)結(jié)束后,撥付總產(chǎn)值的3%貨款,工程驗(yàn)收后,撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。(注:供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價(jià)并附供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等)

第七條、材料備用金、臺(tái)帳管理

1、原則上每個(gè)項(xiàng)目設(shè)一名材料員(材料員可兼),負(fù)責(zé)該項(xiàng)目材料總賬的管理、材料驗(yàn)收(調(diào)撥)明細(xì)賬、租賃材料、周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、與供應(yīng)商對(duì)賬、材料驗(yàn)收單、收料單、月盤點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。

2、須要現(xiàn)金購買的材料,由選購 部經(jīng)辦人填寫備用金借款單,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,到公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取,憑票據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷沖備用金帳。

3、選購 部負(fù)責(zé)監(jiān)督選購 員材料資金的運(yùn)用,嚴(yán)格限制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。

4、材料對(duì)賬、報(bào)賬與盤點(diǎn):

(1)每個(gè)工程項(xiàng)目必需建立材料選購 臺(tái)賬、材料出入庫臺(tái)賬、周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、租賃臺(tái)賬,填寫《材料(機(jī)具)對(duì)賬卡片》,由選購 部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)、材料員分別簽字留存。

(2)對(duì)賬時(shí)間:每月25日公司材料會(huì)計(jì)、現(xiàn)場材料員進(jìn)行對(duì)賬。

(3)盤點(diǎn)時(shí)間:每月25日到31日與材料會(huì)計(jì)進(jìn)行庫存盤點(diǎn)

第八條、材料、設(shè)備、驗(yàn)收、調(diào)撥、出入庫管理

1、材料、設(shè)備入庫管理

(1)材料、設(shè)備進(jìn)場,材料員應(yīng)馬上組織倉管員、項(xiàng)目施工員辦理入庫,

登記入帳手續(xù),入庫前倉管員應(yīng)清點(diǎn)好材料的數(shù)量,核對(duì)對(duì)材料、設(shè)備的外觀、形態(tài),檢驗(yàn)材料的質(zhì)量,對(duì)所進(jìn)材料的證明、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)。核對(duì)無誤后由材料員、倉管員、項(xiàng)目施工員馬上填寫材料驗(yàn)收單辦理入庫。材料進(jìn)場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員供應(yīng)給資料員編入資料檔案。

(2)全部材料入庫材料員必需填寫《材料驗(yàn)收單》,同時(shí)填寫材料收料單,填寫時(shí)必需與實(shí)際收料的類別、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額相符。

2、材料驗(yàn)收管理

(1)材料進(jìn)場后材料員在第一時(shí)間組織監(jiān)理、項(xiàng)目施工人員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收,砂子、石子按車量方進(jìn)行抽檢,鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點(diǎn)數(shù)(過磅)進(jìn)行抽檢。須要復(fù)檢的材料應(yīng)會(huì)同資料員、供應(yīng)商實(shí)行樣本報(bào)檢。

(2)選購 部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場驗(yàn)收、調(diào)撥后材料的運(yùn)用狀況進(jìn)行全程管理,對(duì)退場材料進(jìn)行整理達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),材料員組織材料退場。

(3)對(duì)現(xiàn)場報(bào)廢的材料、物資,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行清理,報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行處理,處理費(fèi)用上交公司財(cái)務(wù)。

3、材料丟失、退場、報(bào)廢管理。

(1)、項(xiàng)目部材料員在日常工作中,如發(fā)覺周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料有丟失狀況是,第一時(shí)間將丟失狀況向項(xiàng)目部、選購 部匯報(bào)并查清緣由,交選購 部、工程部、財(cái)務(wù)部備案。

(2)、工程結(jié)束后,剩余材料堆公司倉庫的,盤點(diǎn)后填寫《剩余材料退庫明細(xì)表》,交選購 部、財(cái)務(wù)部留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫《退料單》,(負(fù)值,紅字體現(xiàn))。同樣交選購 部、財(cái)務(wù)部留存。

(3)、施工過程中,現(xiàn)場廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場廢料處理明細(xì)表》,每月25日后30日前交與選購 部、財(cái)務(wù)部留存。

(4)、項(xiàng)目施工過程中,全部的產(chǎn)生的車輛運(yùn)費(fèi),機(jī)械的臺(tái)班租賃費(fèi)統(tǒng)一填寫《項(xiàng)目部綜合運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(此表格又工程部編制)

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