體系三合一管理手冊

上海******企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（A/0版）文件編號:QOEM-01使用部門：持有者：發(fā)放號： 受控狀態(tài)： 頒布日期：03月1日生效日期：03月1日目錄01企業(yè)管理方針……………302《管理手冊》公布令………403管理者代表任命書………504手冊說明…………………61范圍………………………72引用標準……………………83術(shù)語和定義…………………94三項標準管理體系………104．1總要求………………104．2文件要求………………105管理職責……………………125．1管理承諾………………125．2以用戶為關(guān)注焦點……………………145．3三標整合型方針………135．4策劃……………………15【4.3.1】環(huán)境原因……………15〖4.3.1〗危險源辯識和風險評價……………15｛4.3.2｝法律法規(guī)及其余要求………………165.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標策劃…………165．5職責、權(quán)限溝通………185．6管理評審……………266資源管理…………………276．1資源提供……………276．2人力資源………………276．3基礎(chǔ)設(shè)施………………286．4工作環(huán)境………………297產(chǎn)品實現(xiàn)…………………297．1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃……………………297．2與用戶關(guān)于過程…………………307．3設(shè)計與開發(fā)……………………317．4采購…………………327.5生產(chǎn)和服務提供……………………337．6監(jiān)視和測量設(shè)備控制……………368測量、分析和改進………378．1總則…………………378．2監(jiān)視和測量……………37【4.5.2】合規(guī)性評價……………………388．3不合格品控制…………408．4數(shù)據(jù)分析………………408．5改進…………………41注：【】：表示環(huán)境體系專有要素〖〗：表示職業(yè)健康安全體系專有要素{}：表示環(huán)境、職業(yè)健康安全體系共有要素三標整合型方針質(zhì)量方針：以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以市場為導航，以用戶滿意為宗旨，以服務社會為己任；環(huán)境方針：遵法律法規(guī)，倡節(jié)能降耗，預防環(huán)境污染，共創(chuàng)綠色大自然；職業(yè)健康安全方針：確保員工健康、安全，不停提升員工福利，加強防護，連續(xù)改進管理績效。方針闡述質(zhì)量是永恒主題，環(huán)境是人類生存依靠，職業(yè)健康安全是生產(chǎn)經(jīng)營活動前提。企業(yè)建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1）、嚴格恪守國家、行業(yè)和地方關(guān)于部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其余要求；2）、對用戶和相關(guān)方要求作出承諾；3）、連續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；4）、全員參加提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，樹立良好企業(yè)形象，改進工作環(huán)境，確保員工健康、安全?！豆芾硎謨浴吠夤剂畋臼謨允且罁?jù)GB/T19001－idtISO9001:、GB/T24001－idtISO14001：、GB/T28001-標準編制管理體系綱領(lǐng)，它闡述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標并對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程次序和相互作用進行了描述。本手冊是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行基本準則，也是企業(yè)對全部用戶和相關(guān)方承諾，遵照本手冊是每個員工應盡義務。本《管理手冊》自1月1日起試行。總經(jīng)理：日期：-3-1管理者代表任命書茲任命：同志為企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系管理者代表，并授予該同志以下職責和權(quán)力。1、負責按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-三項標準建立整合型管理體系，并經(jīng)過第三方審核認可、取得認證書，確保體系連續(xù)、有效運行。2、向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系業(yè)績和任何改進需求。3、確保在企業(yè)內(nèi)外審核中提升全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。4、協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理關(guān)于外部事宜。5、依照體系運行情況對關(guān)于單位和人員實施獎罰?？偨?jīng)理：胡冰日期：-3-1《管理手冊》使用說明1、手冊目標是確定本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程次序和相互作用。對外介紹企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證實其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準要求；對內(nèi)部作為控制各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動依據(jù)，以取得用戶和相關(guān)方信任并向用戶提供達成預期質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全水平生產(chǎn)和服務，使用戶和相關(guān)方滿意。2、本手冊適適用于企業(yè)不銹鋼管件、管材生產(chǎn)和銷售活動全過程及相關(guān)管理活動。3、本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系覆蓋了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標準中全部條款。對于用戶另有附加要求改制時，本企業(yè)按7.1條款要求，策劃并實施對應《質(zhì)量計劃》以滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品4、本手冊在企業(yè)內(nèi)部使用和發(fā)給認證中心使用屬受控文件，其余因為協(xié)議或協(xié)議等要求向外發(fā)放，不屬受控文件，企業(yè)對其版本有效性不作跟蹤。5、必須按《文件控制程序》要求做好本手冊發(fā)放和管理。6、本手冊解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托企業(yè)辦公室。7、對手冊正式評審由管理者代表主持，每年最少進行一次。8、引用標準或法規(guī)8.1GB/T19001－idtISO9001:質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001－idtISO14001：、GB/T28001-標準。8.2本手冊經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后生效，各部門和單位應確保本手冊要求得到恪守。1.范圍1.1目標(1)向認證機構(gòu)及各相關(guān)方證實：a)企業(yè)有能力穩(wěn)定地向用戶提供滿足其需求和期望產(chǎn)品；b)企業(yè)有能力連續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和保護環(huán)境承諾；c)企業(yè)有能力不停地向員工做出改進生產(chǎn)工藝、改進生產(chǎn)和工作環(huán)境、關(guān)愛員工安全和健康確保；d)企業(yè)生產(chǎn)或服務實現(xiàn)過程一直恪守適用法律、法規(guī)和其余要求。(2)經(jīng)過企業(yè)管理體系有效實施、堅持以預防為主和連續(xù)改進，以滿足用戶、社會、員工及投資者等不一樣相關(guān)方需求。1.2范圍(1)本手冊適適用于企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、也適適用于外部(認證機構(gòu)和各相關(guān)方)評價認證，注冊要求。(2)企業(yè)經(jīng)營范圍：廚房不銹鋼制品、燃氣器具、制冷設(shè)備、過濾設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、加工、安裝、維修、銷售全過程所包括全部過程和部門。覆蓋了ISO19001：《質(zhì)量管理體系標準要求》、GB/T24001-/ISO14001:《環(huán)境管理體系標準要求》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范要求》標準要求全部條款。2.引用標準(1)GB/T19001—質(zhì)量管理體系——要求(2)GB/T24001—環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南(3)GB/T28001—職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(4)GB/T19000—質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3.術(shù)語和定義關(guān)于質(zhì)量方面術(shù)語依據(jù)ISO9000：《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-idtISO14001：、GB/T28001-標準中定義。企業(yè)：指上海******企業(yè)。最高管理者：指在最高層指揮和控制組織一個人或一組人。用戶滿意：用戶對其要求已被滿足程度感受。相關(guān)方:與組織業(yè)績或成就有利益關(guān)系個人或團體。環(huán)境原因:一個組織活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用要素。危險源：可能造成傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合根源或狀態(tài)。企業(yè)其余自定術(shù)語在相關(guān)文件中作出定義。4.三項標準管理體系企業(yè)已按GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-三項標準要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系,并按照PDCA過程方法建立、實施和保持管理體系并連續(xù)改進其有效性。4.1總要求a、辦公室是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保持組織部門，在總經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導下，連續(xù)改進和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，對體系有效性負責。b、企業(yè)產(chǎn)品不銹鋼管件、管材生產(chǎn)和銷售,企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全過程。這些過程包含：1）與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于過程；2）與節(jié)約資源和環(huán)境保護關(guān)于過程；3）與員工健康和安全關(guān)于過程。c、本企業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)在無外包過程，若有按采購控制程序要求實施控制,并在適宜階段對其進行技術(shù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制,確保外包質(zhì)量和符合環(huán)境保護及職業(yè)健康安全要求。4.2文件要求4.2.1總則企業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件組成為：a)管理手冊（其中包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標）b)程序文件.管理評審程序.文件控制程序.統(tǒng)計控制程序.內(nèi)部審核控制程序.不合格品控制程序.糾正方法控制程序.預防方法控制程序.人力資源控制程序.產(chǎn)品要求確實定及評審控制程序.法律法規(guī)及其余要求獲取與更新控制程序.信息交流與溝通程序.應急準備與響應程序.職業(yè)健康安全績效\環(huán)境測量和監(jiān)視程序.環(huán)境安全運行控制程序.生產(chǎn)和服務提供控制程序.采購控制程序.用戶滿意信息監(jiān)視和測量控制程序.環(huán)境原因識別和評價程序.危害辯識和風險評價程序c)關(guān)于要求、方法、準則、作業(yè)文件d）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全統(tǒng)計4.2.2管理手冊按GB/T19001－idtISO9001:、GB/T24001－idtISO14001：、GB/T28001-編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊描述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以及各層次文件之間相互關(guān)系,系統(tǒng)表述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用及說明。a)本手冊適適用于不銹鋼管件、管材生產(chǎn)和銷售活動過程及相關(guān)管理活動管理。b)現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊所描述各程序文件之間關(guān)系在各章節(jié)都有表述。4.2.3文件控制辦公室負責對企業(yè)管理性文件、技術(shù)性文件控制，負責編制《文件控制程序》對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和關(guān)于外來文件進行控制。其內(nèi)容應確保：a)全部文件公布前，必須有總經(jīng)理審批，以確保其充分與適宜；b)必要時，文件控制部門組織對文件適用性、符合性、充分性進行評審及更新，并再得到審批；c)識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d)確保使用場所，都能得到相關(guān)文件和有效版本；e)保持文件清楚、易于識別；f)對本企業(yè)確定策劃和運行體系所需外來文件進行標識，并控制其分發(fā)；g)從發(fā)放和使用全部場所，及時撤回失效或作廢文件以防誤用，對保留文件應標識“作廢存查”并隔離存放，對無須要保留文件經(jīng)審批后，方可銷毀并在《文件銷毀記錄表》上登記。統(tǒng)計是一個特殊類型文件，對統(tǒng)計控制見4.2.4。與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)于外來文件包含：1)法規(guī)類（適應國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)）2)技術(shù)類(含標準、規(guī)范)4.2.4統(tǒng)計控制辦公室負責編制《統(tǒng)計控制程序》，并對該程序運行進行動態(tài)管理。企業(yè)所要求統(tǒng)計為：a)ISO9001：、GB/T24001-idtISO14001：、GB/T28001-標準所要求統(tǒng)計（詳見《統(tǒng)計控制程序》）b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件要求統(tǒng)計。5.管理職責企業(yè)最高管理層為總經(jīng)理、管理者代表一組人。5.1管理承諾最高管理層經(jīng)過開展以下各項工作，對建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并連續(xù)改進其有效性作出承諾并提供證據(jù)：a)以各種形式會議、宣傳欄、培訓班等形式教育和引導全體員工遵紀遵法，尊重用戶、服從設(shè)計，樹立市場意識和為用戶服務意識，使全體員工掌握關(guān)于法律知識，切實做到懂法、遵法。最少向全員傳達法律法規(guī)包含：《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（修正）》《中華人民共和國協(xié)議法》《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國工會法》b)總經(jīng)理負責組織制訂企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針必須充分反應企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨以及對用戶和相關(guān)方承諾，并為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標提供框架。c)組織編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。由辦公室進行策劃，管理者代表審核、總經(jīng)理同意。d)總經(jīng)理依據(jù)要求頻度對企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性進行管理評審，以增強企業(yè)自我改進和自我完善機制。e)人力資源、設(shè)備、通訊設(shè)施、技術(shù)和資金是生產(chǎn)主要資源，總經(jīng)理對各項資源配置負責。各關(guān)于職能部門應依照需求適時提出資源補充或購置計劃經(jīng)分管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。5.2.1以用戶為關(guān)注焦點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營以增強用戶和相關(guān)方滿意為目標。各管理層必須將這一標準貫通于生產(chǎn)和服務全過程，確保用戶和投資方要求得到確定并給予滿足。a）供銷部負責編制《信息交流與溝通程序》；b）供銷部負責市場調(diào)研預測，確定用戶需求和期望；c）生產(chǎn)部負責確定社會及相關(guān)方對環(huán)境要求和期望，負責確定員工對職業(yè)健康安全需要和期望；d)供銷部在銷售協(xié)議訂立階段要充分了解用戶明示和隱含需求，將用戶需求和期望與相關(guān)法律法規(guī)要求結(jié)合起來轉(zhuǎn)化為本組織要求，并使轉(zhuǎn)化成要求得到滿足；e）供銷部應保持與用戶代表和投資方聯(lián)絡(luò)和溝通，及時搜集其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全需求和期望。而且在最短時間內(nèi)給予回復或落實；f）生產(chǎn)部在編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時應考慮下述問題：1）防止或降低對現(xiàn)有設(shè)施影響；2）便于日后維護；3）便于故障查找；4）降低環(huán)境污染和防止資源浪費；5）充分考慮員工職業(yè)健康安全。g）在產(chǎn)品使用期內(nèi)定時進行走訪或問詢使用情況，必要時提供技術(shù)服務。5.2.2識別相關(guān)方要求相關(guān)方(員工、股東、小區(qū)、用戶、政府職能部門等)要求，是體系策劃主要輸入之一；能否滿足相關(guān)方要求，是體系運作是否成功關(guān)鍵。故企業(yè)在進行管理體系策劃時，應充分識別各相關(guān)方需求和期望，并努力滿足之。同時，還應考慮：1企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準要求；2相關(guān)方期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準要求將隨時間推進而不停提升，故企業(yè)已轉(zhuǎn)化要求及已建立管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件管理程序》要求。5.3三標整合型方針依照現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨以及對用戶和相關(guān)方作出承諾,經(jīng)最高管理者集體討論研究，編制適應企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展并表現(xiàn)企業(yè)管理特色三標整合型方針。a)企業(yè)三標整合型方針以下：質(zhì)量方針：以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以市場為導航，以用戶滿意為宗旨，以服務社會為己任；環(huán)境方針：遵法律法規(guī)，倡節(jié)能降耗，預防環(huán)境污染，共創(chuàng)綠色大自然；職業(yè)健康安全方針：確保員工健康、安全，不停提升員工福利，加強防護，連續(xù)改進管理績效。方針闡述質(zhì)量是永恒主題，環(huán)境是人類生存依靠，職業(yè)健康安全是生產(chǎn)經(jīng)營活動前提。企業(yè)建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1）、嚴格恪守國家、行業(yè)和地方關(guān)于部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其余要求；2）、對用戶和相關(guān)方要求作出承諾；3）、連續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；4）、全員參加提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，樹立良好企業(yè)形象，改進工作環(huán)境，確保員工健康、安全。b）確定上述方針依據(jù)1)依據(jù)企業(yè)宗旨、產(chǎn)品、活動特點、規(guī)模及質(zhì)量水平、環(huán)境原因以及職業(yè)健康安全風險等；2)對滿足用戶、相關(guān)法律、法規(guī)和其余要求承諾；3)對堅持預防為主和連續(xù)改進承諾；4)編制和評審質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標框架。c）落實實施要求1）在企業(yè)內(nèi)部溝通，使全體員工了解；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是全體員工開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動行為準則。為確保被全員正確了解，總經(jīng)理應在不一樣層次會議上統(tǒng)一和明確方針內(nèi)涵。在基層以宣傳欄和培訓、教育等形式向員工傳達，以使其正確領(lǐng)悟并在工作中執(zhí)行。新接收員工由辦公室向其提供培訓。2）形成文件、付諸實施，并可為相關(guān)方獲取；3）進行評審，以確保其連續(xù)適宜性。伴隨內(nèi)、外部環(huán)境改變，最高管理者以管理評審會議方式對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針適宜性和有效性進行評審，必要時給予修訂。5.4策劃為策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系，要識別企業(yè)生產(chǎn)過程，對環(huán)境原因進行識別、評價；在職業(yè)健康安全方面要對危險源進行辯識、對識別風險進行評價和控制。并了解與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)于法律、法規(guī)和其余要求。【4.3.1】環(huán)境原因辦公室負責編制《環(huán)境原因識別和評價程序》，環(huán)境原因識別和評價主要內(nèi)容有：a）識別多個環(huán)境原因，如大氣排放、水體排放、廢物管理、噪聲污染、原材料與資源使用及其余環(huán)境問題和社會問題。識別要考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài).識別方法有調(diào)查表法、現(xiàn)場觀察法、現(xiàn)場監(jiān)測法、教授評定法、水平對比法、過程分析法等。b）對主要環(huán)境原因進行評價。主要方法有：與法律、法規(guī)、標準對比，視環(huán)境影響規(guī)模范圍、環(huán)境影響嚴重程度及教授評定、水平對比等。〖4.3.1〗危險源辯識和風險評價辦公室負責編制《危害辯識和風險評價程序》，其控制內(nèi)容以下：a)識別多個危險危害原因，如車輛傷害、觸電、燙傷、火災、爆炸、中毒窒息等。危害辯識要考慮過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b）對主要危害原因進行識別主要方法：經(jīng)驗對比法（如問詢交談、查閱相關(guān)統(tǒng)計、現(xiàn)場觀察、教授評議、水平對比等）、過程分析法、安全檢驗表法、系統(tǒng)分析方法、利用事故分析、故障分析等。要確定主要危險、危害原因，并列出清單。c）依據(jù)法律、法規(guī)和行業(yè)標準要求及危險、危害影響程度和規(guī)模等進行評價，其評價方法有定性評價、半定量評價、定量評價，教授評定、員工參加、領(lǐng)導確實認等。d）針對主要危險、危害原因，編制消除、減弱和預防方法。｛4.3.2｝法律、法規(guī)和其余要求a）辦公室為企業(yè)法律、法規(guī)主管部門，負責編制《法律、法規(guī)和其余要求獲取與更新控制程序》。其主要內(nèi)容有：1）確定適適用于企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)法律、法規(guī)及其余要求；2）跟蹤法律、法規(guī)及其余要求改變；3）建立獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其余要求渠道；4）使員工了解法律、法規(guī)及其余要求信息；5）還應恪守其余要求行業(yè)法規(guī)，與關(guān)于部門機構(gòu)協(xié)定、非法規(guī)性指南等。b）辦公室負責適適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、安全法律法規(guī)管理。1）執(zhí)行《法律、法規(guī)和其余要求獲取與更新控制程序》要求。2）及時識別與獲取與企業(yè)生產(chǎn)活動關(guān)于法律法規(guī)、行業(yè)標準與其余關(guān)于要求，并建立法律法規(guī)清單；3）及時更新相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其要求；4）及時把相關(guān)法律法規(guī)及其余要求信息傳遞給員工和相關(guān)方；5）建立獲取法律法規(guī)和其余要求渠道。c)辦公室執(zhí)行《法律、法規(guī)和其余要求獲取與更新控制程序》，負責適適用于企業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)境法律法規(guī)管理。5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標策劃質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標是企業(yè)全體員工為之奮斗目標。a）質(zhì)量目標1）最終產(chǎn)品檢驗合格率≥95%；2）用戶滿意率為85%；b）環(huán)境目標和指標1）噪聲排放符合GB12348-工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放Ⅲ級標準；2）污水排放符合GB8978-1996污水綜合排放三級標準；3）廢氣排放符合GB/16297-1996廢氣綜合排放二類區(qū)標準。4）固體廢棄物排放達標，符合《固體廢物污染環(huán)境防治法》要求。c）職業(yè)健康安全目標1）因工死亡率為0；2）因工重傷率為0；3）因工職業(yè)病發(fā)生率為0。d）企業(yè)總經(jīng)理應組織關(guān)于部門對企業(yè)目標和指標進行評審，建立和評審企業(yè)目標依據(jù)如：1）相關(guān)法律、法規(guī)要求及用戶和其余相關(guān)方要求；2）企業(yè)特點及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全主要原因；3）管理方案合理性與適用性；4）經(jīng)濟上可行性；5）其余運行和經(jīng)營要求及相關(guān)方關(guān)注程度；6）企業(yè)目標應符合企業(yè)方針要求；7）應確保在相關(guān)職能部門進行分解，形成目標責任制；8）企業(yè)目標應是可測量，能量化盡可能量化。e）企業(yè)辦公室應分層次對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標進行分解，編制能夠量化和便于考評質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分目標，并對其實現(xiàn)進行控制。辦公室作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標主管部門負責對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標進行控制和管理，以確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針得到落實，企業(yè)總體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標得到實現(xiàn)，并連續(xù)提升。5.4.2三標整合型管理體系策劃為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，總經(jīng)理依據(jù)本手冊4.1條款要求，對整合型管理體系進行策劃。策劃內(nèi)容包含：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標策劃，體系運行所需資源充分性，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系重點過程識別及體系文件總體組成，體系適宜性與有效性評審，體系自我改進機制建立與完善等。管理要求以下：a）為落實企業(yè)方針、實現(xiàn)企業(yè)目標，企業(yè)按本手冊4.1條款建立整合型管理體系，并文件化。管理者代表組織各主管部門策劃和編制整合型文件，辦公室負責編制《三標整合型管理手冊》，管理體系文件由總經(jīng)理同意公布后實施。b）為編制《環(huán)境管理方案》，企業(yè)生產(chǎn)部、辦公室應分別識別和評價環(huán)境原因，搜集關(guān)于法律、法規(guī)和其余要求。詳細要求執(zhí)行企業(yè)《環(huán)境原因識別和評價程序》、《法律、法規(guī)和其余要求獲取與更新控制程序》、《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃要求》。c）為編制《職業(yè)健康安全管理方案》，企業(yè)生產(chǎn)部、辦公室應分別對危險源進行辯識、風險評價和風險控制策劃，搜集關(guān)于法律、法規(guī)和其余要求。詳細要求執(zhí)行企業(yè)《危險源辯識、風險評價程序》、《法律、法規(guī)和其余要求獲取與更新控制程序》、《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃要求》。d）企業(yè)如遇內(nèi)外部發(fā)生重大改變?nèi)缳Y源調(diào)整、目標更改及市場需求改變，企業(yè)應預先進行更改策劃，以確保管理體系文件完整性符合本手冊4.1條要求。5.5職責、權(quán)限和溝通為便于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作開展，企業(yè)明確了組織框架，對其作用、職責和權(quán)限進行了要求。5.5.1職責和權(quán)限總經(jīng)理對機構(gòu)設(shè)置、崗位配置負責，辦公室給予文件化。為確保工作接口清楚、崗位職責得到落實，本手冊明確了現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)關(guān)系和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系組織機構(gòu)，詳細要求了三標管理體系各部門職能，編制了最高管理者和職能部門職能分配。企業(yè)現(xiàn)行組織機構(gòu)（見下列圖）上海******企業(yè)組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表設(shè)計部生產(chǎn)部綜合辦公室財務部質(zhì)安部業(yè)務部設(shè)計部生產(chǎn)部綜合辦公室財務部質(zhì)安部業(yè)務部質(zhì)量、試驗安全、環(huán)境產(chǎn)品采購、產(chǎn)品銷售人事、文控生產(chǎn)加工質(zhì)量、試驗安全、環(huán)境產(chǎn)品采購、產(chǎn)品銷售人事、文控生產(chǎn)加工產(chǎn)品研發(fā)

最高管理層職責1）總經(jīng)理①主持企業(yè)全方面工作,向企業(yè)管理層和全體員工傳達滿足用戶、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求主要性,并落實實施。②全方面領(lǐng)導企業(yè)行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對企業(yè)重大事宜進行決議和同意;結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并同意管理方針和管理目標，同意重大環(huán)境原因和重大危險源、目標、指標及管理方案；③組織制訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標,落實組織機構(gòu),確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需資源提供。采取有效方法確保各級人員都能了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并堅持落實執(zhí)行。④同意管理手冊，確保企業(yè)能夠適應市場經(jīng)濟發(fā)展需要，滿足用戶需求。⑤負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立、策劃與改進。⑥定時對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系進行評審,以確保其連續(xù)適應性、充分性和有效性;并任命管理者代表。⑦為企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供充分資源。⑧建立起企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全事故應急機制并提供對應資源。2）管理者代表①負責按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-三項標準建立整合型管理體系，并經(jīng)過第三方審核認可、取得認證書，確保體系連續(xù)、有效運行。②向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系業(yè)績和任何改進需求。③確保在內(nèi)外審核中提升全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。④協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理關(guān)于外部事宜。⑤依照體系運行情況對關(guān)于單位和人員實施獎罰。職能部門職責1）辦公室①幫助管理者代表落實ISO9000族、ISO14001、GB/T28001標準,健全企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,組織開展內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核,促進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行；②在管理者代表領(lǐng)導下,詳細負責組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件編寫、發(fā)放、更改和保管，負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件統(tǒng)計管理與控制；③負責組織各部門落實落實企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標,并依照需要搜集、整理對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標修改意見；④負責管理評審計劃編制,搜集并提供管理評審所需資料,負責對評審后糾正方法、預防方法進行跟蹤和驗證；⑤負責編寫《年度內(nèi)部審核計劃》并組織內(nèi)部審核實施,組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動開展；⑥負責企業(yè)辦公設(shè)施配置和各部門辦公設(shè)備調(diào)配，辦公場所、設(shè)施維護和水、電等物資保障；⑦為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有效運行提供合格人力資源。負責組織實施人力資源管理程序,并對全部從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響工作人員都進行對口培訓并考評及確認,以提升員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識與能力；⑧負責搜集、識別和更新與職業(yè)健康安全關(guān)于法律法規(guī)和其余要求以及相關(guān)方要求，并列出法律法規(guī)清單，及其合規(guī)性評價。⑨負責本企業(yè)關(guān)于會議組織召集及會議統(tǒng)計，并配合生產(chǎn)部做好用戶投訴處理工作。⑩負責對企業(yè)整體環(huán)境原因進行識別、評價和控制；⑾負責對企業(yè)整體重大職業(yè)健康安全危險源進行辨識、評價和控制；⑿負責對《職業(yè)健康安全管理方案》、《環(huán)境管理方案》進行評審；⒀負責對環(huán)境、安全體系運行情況監(jiān)測，負責對職業(yè)病防治工作.2)銷售部①負責業(yè)務部門工作，負責常規(guī)協(xié)議評審，訂立協(xié)議或協(xié)議書，建立協(xié)議檔案，組織特殊協(xié)議評審；②編制和實施《產(chǎn)品要求確實認和評審程序》以及相關(guān)支持性文件。負責訂立前用戶溝通，明確產(chǎn)品關(guān)于要求，組織對產(chǎn)品關(guān)于要求評審，并保留相關(guān)統(tǒng)計；③負責市場調(diào)研，搜集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場開發(fā)空間；負責接待客戶，搜集用戶信息和做好售前售后服務；④負責銷售結(jié)果統(tǒng)計和對銷售人員考評工作；⑤組織建立及時反饋信息網(wǎng)絡(luò),為體系改進提供依據(jù).并負責對用戶滿意度進行評價。⑥負責本部門環(huán)境原因和危險源識別、管理與控制。⑦負責識別用戶和相關(guān)方環(huán)境安全要求。3采購部①負責原材料、輔助材料、外購外協(xié)產(chǎn)品及生產(chǎn)設(shè)備采購工作，負責價格信息搜集并對市場行情進行分析，確保其價格合理、準確；②負責對供方進行調(diào)查，組織相關(guān)部門對供方進行合格評定；負責采購過程控制，組織相關(guān)部門對供方信息進行內(nèi)部溝通與交流。負責采購產(chǎn)品標識和可追溯性實現(xiàn)以及采購產(chǎn)品防護；③負責原輔材料倉庫管理。④負責本部門環(huán)境原因和危險源識別、管理與控制；負責對合格供方環(huán)境原因進行識別、跟蹤與處理。⑤負責外包外協(xié)供方環(huán)境安全相關(guān)原因、影響通報和跟蹤等工作。4）生產(chǎn)部①負責車間管理；②負責企業(yè)全部設(shè)備管理，制訂設(shè)備使用規(guī)程、管理制度；負責對其進行維護和保養(yǎng)、建立設(shè)備臺帳。③負責落實執(zhí)行國家標準和對應法律法規(guī)；④編制生產(chǎn)指令單，負責各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生各種問題處理及產(chǎn)品標識、防護、搬運、貯存工作管理；⑤參加協(xié)議評審及對供方評價工作；⑥負責幫助辦公室作好生產(chǎn)員工培訓工作。⑦負責對本部門環(huán)境原因和危險源進行識別、評價和控制；⑧負責對本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全方案編制；⑨組織各車間編制環(huán)境、職業(yè)健康安全應急預案并實施。⑽對本部門環(huán)境健康安全負責，負責本部門相關(guān)員工職業(yè)病預防方法跟蹤實施與管理。5）質(zhì)檢部①負責原材料進貨檢驗、生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗和成品最終檢驗工作；②負責本企業(yè)檢測設(shè)備、測量器具管理工作；③質(zhì)量、策劃、數(shù)據(jù)分析和改進等過程和活動管理.參加對供方評價；④組織不合格評審、處理并分析事故原因，對糾正和預防方法執(zhí)行進行監(jiān)督。⑤負責對技術(shù)研發(fā)部設(shè)計進行驗證；⑥參加特殊協(xié)議評審、供方評價、不合格品評審、服務等活動。⑦推廣和應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，在生產(chǎn)中不停探索和總結(jié)，提升生產(chǎn)工藝水平；⑧本部門糾正和預防方法實施、統(tǒng)計技術(shù)應用和評價等工作。為采取糾正預防方法或體系改進提供證據(jù)；⑨負責對本部門環(huán)境原因和危險源識別與控制，對環(huán)境和職業(yè)健康安全運行過程監(jiān)視和測量及績效監(jiān)視和測量。6）財務部①參加與產(chǎn)品要求關(guān)于財務方面條款評審；②負責資金籌措,為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行提供資金確保；③建立產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全成本考評機制和財務評價機制,并監(jiān)督執(zhí)行；④負責供銷部、生產(chǎn)部資金提供和資金回攏等管理工作，對企業(yè)成本核實和效益負責。⑤負責本部門范圍內(nèi)環(huán)境原因和危險源進行識別、評價和控制。5.5.2管理者代表（見手冊管理者代表任命書）5.5.3.1內(nèi)部溝通a)為確保企業(yè)內(nèi)不一樣層次和職能部門之間既各司其職又能保持工作銜接，各種信息得到及時準確交流，辦公室編制《信息交流與溝通程序》以確保以下三個方面溝通：①質(zhì)量管理各種信息在企業(yè)內(nèi)部各層次和部門之間溝通；②環(huán)境原因及環(huán)境管理信息在企業(yè)內(nèi)部交流；③職業(yè)健康安全信息與員工及員工代表之間協(xié)調(diào)和溝通。b)溝通內(nèi)容應包含：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作給企業(yè)管理和市場拓展帶來業(yè)績以及現(xiàn)存主要問題，市場形勢和用戶普遍需求，各車間質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全現(xiàn)實狀況，用戶和相關(guān)方滿意程度，部門間合作效率，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進合理化提議，其余認為有必要通報信息。c)企業(yè)主要經(jīng)過板報、工作會議、年度工作會等會議制度及與員工代表協(xié)商實施內(nèi)部溝通。最高管理者應廣泛征集意在加強和改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、提升服務質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意見和提議，作為會議內(nèi)容給予研究和布署。5.5.3.2外部溝通①與用戶溝通:a)識別用戶需求和期望。b)與企業(yè)提供產(chǎn)品關(guān)于信息（如產(chǎn)品要求、條件以及本企業(yè)概況等）。c)用戶問詢，協(xié)議處理（包含修改）,咨詢用戶明確意見。d)用戶反饋和意見交換，包含用戶埋怨、不合格產(chǎn)品處理方法。e)用戶滿意度監(jiān)控。②與相關(guān)方溝通a）經(jīng)過建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞路徑，使得信息能及時處理、反饋，提升環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行有效性。b）適當初，企業(yè)將法律法規(guī)要求和其余要求傳達給相關(guān)相關(guān)方，以在環(huán)境保護和安全防范方面施加一定影響。5.6管理評審5.6.1總經(jīng)理負責主持管理評審工作，管理者代表負責管理評審組織工作。在體系正常運行情況下，于每年年末進行管理評審。經(jīng)過對上年度經(jīng)濟指標實際完成情況考評以評定體系運行業(yè)績，評審企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和體系適宜性、有效性，提出下一年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進重點及指導性意見，對已發(fā)覺主要問題提出整改決議。特殊情況下能夠暫時組織管理評審。辦公室負責管理評審籌備工作。5.6.2評審輸入管理評審會議討論內(nèi)容應包含:a)內(nèi)部審核匯報；b)用戶和相關(guān)方意見和反饋信息；c)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施情況；d)糾正和預防方法實施情況；e)上次管理評審會議決議實施情況；f)市場預測和外部環(huán)境改變信息；g)連續(xù)改進意見或提議。h）相關(guān)法律、法規(guī)符合性要求；i)其余影響管理體系變更信息如機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品變更等；以上信息由相關(guān)職能部門提供，辦公室負責搜集，并在管理評審前報管理者代表、總經(jīng)理閱知。5.6.3評審輸出管理評審輸出以管理評審匯報形式出現(xiàn),經(jīng)總經(jīng)理確認后下發(fā)執(zhí)行。匯報應包含以下內(nèi)容：a)對企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有效性評價；b)對產(chǎn)品和服務質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進要求及改進方法；c)資源和機構(gòu)充分性評價，調(diào)整決定；d)與用戶及相關(guān)方關(guān)于要求改進決定和方法；e）會議形成決議。辦公室負責跟蹤管理評審匯報落實，同時向總經(jīng)理和管理者代表匯報。為確保管理評審工作規(guī)范，辦公室負責制訂《管理評審控制程序》。6.資源管理6.1資源提供為實施、保持和連續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項活動，企業(yè)總經(jīng)理承諾并提供必要資源，這些資源包含：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財力資源。6.2人力資源6.2.1總則為確保從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理，執(zhí)行和驗證工作人員是能夠勝任，企業(yè)必須對人力資源進行管理和控制。辦公室負責制訂《人力資源控制程序》，并對人力資源進行管理。6.2.2能力、培訓和意識a)辦公室應確定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、執(zhí)行和驗證人員所必要能力，形成《主要崗位人員任職要求》，作為企業(yè)管理層人員任職依據(jù)。人員能力確實定能夠從教育、培訓、技能、經(jīng)歷、工作態(tài)度和責任心等方面確定。辦公室應確定各部門所需人員招聘條件。b)辦公室應結(jié)合企業(yè)發(fā)展方向編制員工培訓計劃，年度培訓計劃，確保人員技能、知識和意識滿足崗位需求。培訓計劃經(jīng)各關(guān)于部門同意后報管理者代表審批。企業(yè)采取培訓方式主要有：送外培訓、內(nèi)部培訓、聘請教授、以會代訓等。c)各部門主管應對本部門人員培訓效果作出評價，評價統(tǒng)計隨培訓統(tǒng)計存檔，未達成預期效果，應繼續(xù)安排培訓。年底要對本年度培訓教育情況進行總結(jié)，評價所采取方法適宜性和有效性。d)各級領(lǐng)導和各職能部門都有責任教育和引導員工提升其對所從事工作主要性認識。e)凡應用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備時應對相關(guān)人員先培訓合格，然后安排上崗。凡有新法律法規(guī)頒布以及新政策出臺或推廣新管理模式時，應適時安排領(lǐng)導和管理人員進行培訓學習。f)辦公室應建立員工培訓檔案，并保留員工適當教育技能培訓以及工作經(jīng)歷統(tǒng)計。g）生產(chǎn)部負責所屬各車間生產(chǎn)人員定時進行生產(chǎn)作業(yè)培訓報企業(yè)辦公室并保持培訓統(tǒng)計。6.3基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)必需基礎(chǔ)設(shè)施包含：企業(yè)、各車間辦公、生活設(shè)施、倉庫、生產(chǎn)設(shè)備等及支持性服務。生產(chǎn)部負責編制《設(shè)施和工作環(huán)境管理要求》。a）生產(chǎn)部對以下基礎(chǔ)設(shè)施進行控制：1）辦公場所、生產(chǎn)場所；2）計算機及軟件；3）通訊服務。4）生產(chǎn)設(shè)備；b)生產(chǎn)部負責辦公工作場所和辦公設(shè)施維護以及水、暖、電、氣供給和維護服務和支持性服務，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境管理要求》。c)測試儀器和檢測設(shè)備由質(zhì)檢部等使用部門進行管理。d)各車間基礎(chǔ)設(shè)施配置由生產(chǎn)部申請由供銷部負責購置。e)支持性服務包含廢料處理由辦公室負責管理。f）辦公室負責對車隊、保安、衛(wèi)生進行管理；6.4工作環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作正常開展，企業(yè)確定并提供適宜工作環(huán)境。生產(chǎn)部負責詳細執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境管理要求》。a）各車間負責確定生產(chǎn)車間所需工作環(huán)境。b）企業(yè)辦公工作環(huán)境由辦公室負責維護。c）企業(yè)控制工作環(huán)境包含：1）物質(zhì)、社會、心理良好工作氣氛；2）環(huán)境原因：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；3）職業(yè)健康安全、工作壓力等。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃企業(yè)產(chǎn)品為機械設(shè)備，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃分為幾個過程進行控制。本條款對企業(yè)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行了策劃。a）本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程有：確認用戶要求和期望對產(chǎn)品要求確認/評審采購設(shè)備管理生產(chǎn)安裝和服務提供測量和監(jiān)視b)產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)部進行職能管理，各車間按生產(chǎn)指令實施。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃經(jīng)過《質(zhì)量計劃》、《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》實現(xiàn)。其包含主要內(nèi)容有：1）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；新環(huán)境原因和危險源識別、評價和控制要求。2）確定此產(chǎn)品生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序以及質(zhì)量控制點、技術(shù)方法和環(huán)境原因、職業(yè)健康安全危險源識別、評價和控制活動；明確應落實執(zhí)行法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標準規(guī)范，資源配置需求；3）為證實產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求應開展各項監(jiān)控和測量活動，明確應執(zhí)行恪守驗收依據(jù)；4）提供證實產(chǎn)品符合要求各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全統(tǒng)計。c)生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負責編制《質(zhì)量計劃》（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，當內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃要求）、《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》進行評審。7.2與用戶關(guān)于過程為了充分了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)于全部要求，并經(jīng)過滿足要求而達成用戶及其余相關(guān)方滿意，企業(yè)需管理和控制與用戶及其余相關(guān)方關(guān)于過程。7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于要求確實定供銷部在訂立協(xié)議前，應熟悉和了解協(xié)議或訂單、協(xié)議條款以及相關(guān)法律法規(guī)，對產(chǎn)品關(guān)于要求進行識別。與產(chǎn)品關(guān)于要求包含：用戶明示要求對產(chǎn)品交付和交付后要求。隱含要求是指用戶未做要求，但要求或已知預期用途所必要產(chǎn)品要求。c)與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)要求。d)企業(yè)確定任何附加要求，如：采取新工藝、新標準以及超越用戶要求。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于要求評審產(chǎn)品訂立協(xié)議前，供銷部應組織對產(chǎn)品關(guān)于要求進行評審，以確定產(chǎn)品要求得到要求，存在問題得到處理，企業(yè)有能力滿足產(chǎn)品要求。常規(guī)協(xié)議評審由供銷部進行，供銷部經(jīng)理簽認。特殊協(xié)議由供銷部組織，相關(guān)職能部門參加總經(jīng)理簽認，分別就原材料、資金、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力和安全確保能力等關(guān)于方面進行綜合評價，同時對協(xié)議草案各項條款進行確認，形成評審決議。a)供銷部組織編制《產(chǎn)品關(guān)于要求確實定和評審程序》。生產(chǎn)部應保持評審結(jié)果以及評審引發(fā)方法統(tǒng)計。7.2.3用戶及相關(guān)方溝通a）企業(yè)應加強與用戶溝通，以確保及時取得產(chǎn)品信息，明確用戶需求。協(xié)議訂立前用戶溝通由供銷部負責；協(xié)議實施階段用戶溝通主要由供銷部負責，但生產(chǎn)部、生產(chǎn)部有責任與用戶保持聯(lián)絡(luò)，就協(xié)議執(zhí)行中關(guān)于事宜，聽取其意見，了解其需求，確定其是否滿意。如協(xié)議條款發(fā)生變更，供銷部要進行評審，重大變更需報經(jīng)總經(jīng)理同意后，與需方代表進行洽商，訂立變更協(xié)議或補充協(xié)議。詳細執(zhí)行《信息交流與溝通程序》。b)溝通主要內(nèi)容包含：1）與用戶溝通，充分了解協(xié)議條款，明確用戶對產(chǎn)品要求，并傳達給相關(guān)部門。①產(chǎn)品實現(xiàn)前與用戶產(chǎn)品信息溝通；②產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，問詢、協(xié)議或訂單處理，包含修改等與用戶溝通；③產(chǎn)品實現(xiàn)后用戶反饋、包含用戶埋怨等與用戶溝通，開展售后服務。2）與環(huán)境管理相關(guān)方溝通；3）與職業(yè)健康安全管理相關(guān)方及員工進行溝通；7.3設(shè)計與開發(fā)本企業(yè)建立和保持《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，以控制產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認及更改。7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計部應策劃和控制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，在進行設(shè)計和開發(fā)等策劃時，企業(yè)應確定：a)明確劃分設(shè)計開發(fā)全過程各個階段，要求每一階段工作內(nèi)容和要求；b)明確要求在設(shè)計開發(fā)適合階段需開展評審、驗證和確認活動；c)明確關(guān)于部門和人員在參加設(shè)計開發(fā)活動中職責和權(quán)限；d)對參加設(shè)計開發(fā)活動不一樣部門之間和技術(shù)上接口實施管理，溝通有效，職責分工明確；e)適當初，策劃輸出應伴隨設(shè)計和開發(fā)進展而給予更新。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計部應確定與產(chǎn)品關(guān)于要求輸入并形成統(tǒng)計，其輸入應包含：a)功效要求和性能要求：b)適用法律和法規(guī)要求；c)適用時，起源于以往類似設(shè)計信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必需其余要求。應對這些輸入充分性和適宜性進行評審，使那些不完整、含糊或矛盾要求得以處理。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計部應確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足以下方面要求：a)輸出應滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求；b)設(shè)計開發(fā)輸出應為采購、生產(chǎn)和服務活動提供適宜信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準則；d)要求對產(chǎn)品安全和正常使用所必需產(chǎn)品特征；e)設(shè)計開發(fā)輸出文件應適合于對照輸入進行驗證并在發(fā)放前應經(jīng)授權(quán)人員同意，以確保其滿足設(shè)計輸入要求。7.3.4設(shè)計開發(fā)評審企業(yè)應按設(shè)計開發(fā)進度計劃要求，在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)適宜階段開展設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)評審：a)評審設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足產(chǎn)品能力；b)識別和發(fā)覺問題和不足，并采取必要方法；c)評審由設(shè)計部組織，參加者應包含與設(shè)計和開發(fā)階段關(guān)于職能人員，評審結(jié)果及任何須要方法統(tǒng)計，設(shè)計部應給予保持。7.3.5設(shè)計開發(fā)驗證a)為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，企業(yè)應按設(shè)計開發(fā)計劃安排，對設(shè)計和開發(fā)進行驗證；b)驗證方式能夠是產(chǎn)品檢驗（試驗）證實、或與已證實符合要求類似設(shè)計比較、設(shè)計階段文件評審等方式；c)當驗證結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出未能滿足輸入要求時，應采取有效方法；d)設(shè)計部應保持驗證結(jié)果和任何須要方法統(tǒng)計。7.3.6設(shè)計開發(fā)確認a)為確保產(chǎn)品能夠滿足要求或已預期使用要求，企業(yè)應按設(shè)計和開發(fā)計劃，由設(shè)計部組織相關(guān)人員進行確認。確認應在設(shè)計完成后，產(chǎn)品正式交付之前進行；b)當確認結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品不能全部滿足預期使用要求時，應確定改進方法，以滿足要求。設(shè)計部對確認結(jié)果及任何須要方法統(tǒng)計應予保持。7.3.7設(shè)計開發(fā)更改控制a)應識別設(shè)計開發(fā)更改，應對設(shè)計和開發(fā)進行適當評審、驗證和確認，并在實施前得到同意；b)設(shè)計和開發(fā)更改評審應包含評價更改對產(chǎn)品各組成部分和已交付產(chǎn)品影響；c)設(shè)計部對更改評審結(jié)果和任何須要方法統(tǒng)計給予保持。7.4采購為確保采購產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求采購要求，企業(yè)經(jīng)過對供方評價選擇和控制及整個采購過程控制，確保選擇供方及提供產(chǎn)品能滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求要求。供銷部負責編制《采購控制程序》。7.4.1采購過程a）依照產(chǎn)品質(zhì)量特征，企業(yè)為確保采購質(zhì)量和最終產(chǎn)品質(zhì)量，應對以下供方給予控制，控制程度依據(jù)采購產(chǎn)品對實現(xiàn)最終產(chǎn)品影響程度而定；同時，依據(jù)供方或合作搭檔相關(guān)經(jīng)驗、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨能力、環(huán)境行為能力、安全生產(chǎn)能力、體系能力、用戶評價、財務情況、服務和支持能力對其評價、選擇和控制。評價結(jié)果及所引發(fā)任何須要方法統(tǒng)計應給予保持。1)材料供方2)監(jiān)視和測量項目標外委及儀器送檢b)供銷部負責生產(chǎn)設(shè)備、測量儀器、環(huán)境監(jiān)測儀器、物資材料、職業(yè)健康安全所需檢測儀器采購過程控制；質(zhì)檢部負責采購物資驗證及控制。c）供銷部應統(tǒng)一建立供方選擇、評價和重新評價準則，編制《采購控制程序》。供銷部應跟蹤掌握其供給產(chǎn)品質(zhì)量信息。對各供方重點評價其供貨能力、供貨渠道、物資品牌（商標）以及社會信譽，發(fā)覺以下問題，立刻停頓采購。1)產(chǎn)品質(zhì)量達不到要求要求或數(shù)量嚴重不足；2)供貨量無法滿足企業(yè)要求。d)對測量、檢測儀器供方（包含外委方）評價內(nèi)容包含：當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)證實、檢定資質(zhì)、檢定設(shè)施、設(shè)備檢定能力、公正性和權(quán)威性等。e)上述各項選擇、評價統(tǒng)計或調(diào)查匯報按《統(tǒng)計控制程序》要求給予保留。合格供方名目經(jīng)總經(jīng)理確認同意后，作為內(nèi)部文件發(fā)放到關(guān)于單位和部門參考，每年年底對合格供方名目進行一次評審確認，更換或補充新合格供方并發(fā)放到相關(guān)使用部門。

7.4.2采購信息a)采購信息通常情況下由采購計劃和采購協(xié)議組成，特殊情況下能夠是實物或樣品。采購計劃由供銷部按照生產(chǎn)指令編制，采購計劃供銷部經(jīng)理同意。產(chǎn)品分包計劃報生產(chǎn)部審核同意。采購信息在與供方溝通前，應由生產(chǎn)部和質(zhì)檢部參加，就其充分性和適宜性進行評審。這些采購信息包含：1）產(chǎn)品要求（各類標準、規(guī)范、驗收準則和設(shè)計文件提供要求）；2）環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；3）程序要求；4）特定設(shè)備要求；b）采購信息應完整表述擬采購產(chǎn)品。明確擬采購產(chǎn)品規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量和加工要求，另有要求要求須在備注欄中給予說明。c)當用戶要求或企業(yè)確定需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購信息中明確驗證方法和產(chǎn)品放行方法。d)供銷部主管要確保在與供方溝通前，所要求采購信息是充分和適應。7.4.3采購產(chǎn)品驗證a)采購產(chǎn)品抵達現(xiàn)場后，質(zhì)檢部應按采購要求進行現(xiàn)場驗證或檢驗。b)需要時在供方現(xiàn)場驗證產(chǎn)品按采購信息明確方法進行驗證和產(chǎn)品放行。c)采購產(chǎn)品驗證內(nèi)容包含：品名、型號、規(guī)格、材質(zhì)、觀感及外部尺寸等。7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制a)生產(chǎn)和服務提供控制由生產(chǎn)部負責管理。并負責編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》、《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及相關(guān)支持性文件。b)企業(yè)生產(chǎn)和服務控制執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及相關(guān)支持性文件，主要為：1）獲取表述產(chǎn)品特征信息，如樣品圖文、生產(chǎn)規(guī)范、檢驗標準等。2)參加樣品確認。如有不符合，及時與用戶溝通。3)依照同意生產(chǎn)指令，組織人員、設(shè)備、檢驗、測量等生產(chǎn)要素到位，并在生產(chǎn)過程中進行維護、控制，確保生產(chǎn)順利進行。4)向各車間人員進行生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導書、工藝文件等操作性文件培訓，并在實施中進行監(jiān)督，隨時檢驗和糾正。5）生產(chǎn)部應建立生產(chǎn)月報制，由各車間負責填寫。6)產(chǎn)品最終檢驗，由質(zhì)檢部檢驗并簽字。7)為確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，生產(chǎn)部編制《設(shè)施和工作環(huán)境管理要求》。c）企業(yè)生產(chǎn)部應編制執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》及相關(guān)支持性文件，需分別滿足國家和地方法規(guī)及行業(yè)標準：1）生產(chǎn)環(huán)境意識行為符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求；2）生產(chǎn)設(shè)備運行能源消耗指標和廢氣排放符合要求；3）生產(chǎn)時產(chǎn)生粉塵污水、噪聲、廢氣控制符合要求；4）保持環(huán)境運行控制相關(guān)統(tǒng)計。5）生產(chǎn)設(shè)備、車輛運行安全符合要求；6）酸洗等危險化學品搬運、貯存和使用符合安全要求；7）生產(chǎn)粉塵、噪聲及有毒有害氣體控制符合要求；8）保持職業(yè)健康安全運行關(guān)于統(tǒng)計。7.5.2生產(chǎn)和服務過程確認對于不能由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證過程，或者在產(chǎn)品交付之后，缺點才變得顯著過程，為了確保這些過程實現(xiàn)策劃結(jié)果能力，企業(yè)應在事先加以確認，并在條件發(fā)生改變時進行再確認。A）企業(yè)關(guān)鍵過程和特殊過程識別詳細按《生產(chǎn)和服務提供控制程序》執(zhí)行，確認安排包含；1）對技術(shù)工藝進行評定，并在實施前得到同意；2）對使用生產(chǎn)設(shè)備進行能力判定；3）對操作人員資格、能力進行考評；4）使用對應作業(yè)指導書；5）要求應建立和保持統(tǒng)計；6）如過程參數(shù)改變進行監(jiān)控。本企業(yè)特殊工序為：焊縫B）生產(chǎn)部負責編制《應急準備和響應程序》，各車間配合作好應急預案演練工作。C）環(huán)境管理應急準備和響應要求以下：1）依照環(huán)境原因及環(huán)境影響程度，確定可能發(fā)生緊急環(huán)境情況場所如易燃品等使用場所。2）依照潛在緊急情況特點，編制應急預案，配置應急物資、人員接收對應教育培訓。3）當緊急情況真發(fā)生時能作出快速反應，開啟響應預案。盡可能降低損失和對環(huán)境影響。4）具備條件者可對預案進行試驗或模擬演練。5）生產(chǎn)部、辦公室在緊急情況發(fā)生時，應對應急信息傳遞和內(nèi)外聯(lián)絡(luò)方式，采取方法做出要求。6）事故或緊急情況處置后，應對應急準備和響應程序和應急預案進行評審，必要時修訂。D）職業(yè)健康安全管理應急準備和響應1）對生產(chǎn)中潛在對職業(yè)健康安全有影響突發(fā)事件和緊急情況處置，以預防和降低與之關(guān)于疾病和傷害。2）應急預案和響應對象是指對人傷害，如易燃易爆物品、食物中毒、火災、觸電以及其余事故、或事件對人傷害等。3）職業(yè)健康安全管理應急預案和響應符合以下要求：①確保在發(fā)生緊急情況時，能提供必要人力物力如電話、報警、協(xié)作人員。②能及時作出應急反應，如醫(yī)療救護、消防作業(yè)、人員疏散等；③對需進行演練預案進行模擬演練，以檢驗應急響應可靠性；④對不符合要求方法和要求進行評審和修訂，確保應急響應可靠性。E）各車間詳細負責確認本車間特殊過程，依照產(chǎn)品生產(chǎn)實際，編制對應應急預案。7.5.3標識和可追溯性為確保在生產(chǎn)全過程中使用適宜方法對規(guī)格型號材質(zhì)相同且易混同材料和生產(chǎn)設(shè)備以及加工后半成品進行標識，對用戶財產(chǎn)及監(jiān)視和測量狀態(tài)進行識別，必要時實現(xiàn)可追溯性，企業(yè)應對標識和可追溯性進行管理，生產(chǎn)部負責編制《標識和可追溯性管理要求》，倉庫管理員負責企業(yè)原材料、成品標識和可追溯性實施，各車間負責企業(yè)半成品標識和可追溯性實施。a）標識應以掛牌、標簽、分區(qū)域或其余適宜方式進行，但應能清楚地識別材質(zhì)規(guī)格、型號以及檢驗試驗狀態(tài)，預防混同誤用。檢驗試驗狀態(tài)用“待檢”、“合格”、“不合格”三種狀態(tài)表示。b)生產(chǎn)過程檢驗狀態(tài)標識以檢驗統(tǒng)計方式進行。c)生產(chǎn)部應確保產(chǎn)品實現(xiàn)中主要材料、設(shè)備在生產(chǎn)過程使用中能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯。可追溯性可經(jīng)過各種材質(zhì)證實文件、檢驗統(tǒng)計和生產(chǎn)報表來實現(xiàn)。7.5.4用戶財產(chǎn)a）用戶提供原材料、知識產(chǎn)權(quán)（圖樣、樣品）等在生產(chǎn)部保管使用下財產(chǎn)均屬用戶財產(chǎn)。生產(chǎn)部應標識、驗證、委托保管用戶財產(chǎn)，預防發(fā)生丟失、損壞或不適用情況。b）對用戶財產(chǎn)管理方法主要為：數(shù)量、質(zhì)量驗證，提供適宜貯存條件并妥善保管。當發(fā)覺丟失、損壞或不適用時，應及時與用戶聯(lián)絡(luò)必要時進行判定并做好統(tǒng)計。c）生產(chǎn)部負責編制《用戶財產(chǎn)清單》。7.5.5產(chǎn)品防護a）依照產(chǎn)品特點，企業(yè)主要對用于生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備和交付用戶前成品進行防護，確保其符合性。防護方法為標識、搬運、貯存、包裝和保護。企業(yè)生產(chǎn)部編制《產(chǎn)品防護管理要求》對產(chǎn)品防護進行管理。b）原材料、生產(chǎn)設(shè)備用于生產(chǎn)前均應實施防護。由供銷部、生產(chǎn)部和倉庫按《產(chǎn)品防護管理要求》管理。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制為確保產(chǎn)品質(zhì)量、預防生產(chǎn)引發(fā)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題，企業(yè)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，主要為：測量儀器、質(zhì)量檢驗設(shè)備、環(huán)境檢測儀器等，操作人員使用游標卡尺、千分尺和其余用于檢驗器具都作為測量設(shè)備進行控制。a)質(zhì)檢部負責生產(chǎn)測量儀器和環(huán)境監(jiān)測儀器控制；按生產(chǎn)、檢驗及環(huán)境安全管理要求配置必要監(jiān)測設(shè)備。b)各類用于監(jiān)視和測量設(shè)備國家要求實施周期檢定制由質(zhì)檢部送法定機構(gòu)檢定。c)質(zhì)檢部應建立儀器臺帳，對儀器購置、使用、檢定、報廢等全過程進行管理。應包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格（型號）、出廠編號、購入日期、現(xiàn)存地點、檢定周期、此次/下次檢定日期。d)使用人員發(fā)覺儀器故障或?qū)ζ錂z測數(shù)據(jù)有疑異時應立刻停頓使用，并用另一臺經(jīng)檢定合格儀器進行查對，確認儀器失準或故障應立刻向質(zhì)檢部匯報，禁止私拆亂卸。同時應對該監(jiān)測儀器檢測以往測量結(jié)果有效性進行重新評價，依照評價結(jié)果及影響程度采取對應方法并保持統(tǒng)計。（本企業(yè)現(xiàn)在沒有計算機軟件用于監(jiān)視和測量設(shè)備）7.7環(huán)境/職業(yè)健康安全行為和活動控制經(jīng)過對環(huán)境/職業(yè)健康安全行為和活動有效控制，確保企業(yè)管理方針、目標、指標及管理方案實現(xiàn)，連續(xù)改進企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效。企業(yè)建立與重大環(huán)境原因和重大危險源關(guān)于運行控制程序，并給予有效控制，確保在要求條件之下運行，使其不偏離管理方針，降低其對環(huán)境和職業(yè)健康安全不良影響。對于企業(yè)所使用產(chǎn)品和服務中可標識主要環(huán)境原因/職業(yè)健康安全風險，建立并保持管理程序，并將關(guān)于程序與要求通報供方和承包方。相關(guān)程序要求詳見《環(huán)境運行控制程序》和《安全運行控制程序》。7.8應急準備和響應企業(yè)建立并保持《應急準備和響應控制程序》，以確定潛在事故或緊急情況，并制訂對應應急準備和響應預案或計劃，預防或降低可能伴隨環(huán)境影響以及疾病和傷害。在事故或緊急情況發(fā)生后，應依照實際情況對應急準備和響應預案或計劃以及關(guān)于程序進行評審，以確保其連續(xù)適宜性和有效性。條件許可時，應對各種應急預案或計劃進行演練和檢驗，以確保預案有效性。8.測量、分析和改進8.1總則企業(yè)應策劃并實施以下方面所需監(jiān)視、測量分析過程：1）確保產(chǎn)品符適用戶要求；2）確保管理體系建立、運行符合性；3）確保企業(yè)管理體系連續(xù)改進有效性。并針對所需監(jiān)視、測量以上三方面確定統(tǒng)計、不符合（不合格品）項分析，以滿足監(jiān)視、測量、分析和改進要求。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意（包含相關(guān)方）a）用戶和相關(guān)方滿意程度是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績主要評價。企業(yè)重視搜集評價用戶和相關(guān)方滿意是否各項信息，經(jīng)過匯總分析改進產(chǎn)品和服務滿足能力。b）供銷部負責用戶滿意度監(jiān)視和測量管理；供銷部負責編制《用戶滿意信息監(jiān)視和測量程序》，供銷部負責用戶滿意信息和環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)方滿意信息搜集，統(tǒng)計和分析向上匯報工作。c）供銷部負責組織搜集用戶投訴、埋怨、來電來函等信息，進行統(tǒng)計分析，測算滿意率。e）正常情況下，供銷部匯總相關(guān)職能部門信息進行分析評價，在每年末召開管理評審會議上進行通報，編制改進、糾正方法；若遇有用戶投訴或重大質(zhì)量問題時，應及時提交總經(jīng)理，采取緊急方法加以處理，結(jié)果應保持統(tǒng)計。8.2.2內(nèi)部審核a）為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標整合型管理體系符合性、適宜性和有效性，企業(yè)定時進行內(nèi)部審核。辦公室每年年初編制本年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審批。兩次內(nèi)審時間間隔不得超出12個月。辦公室作為內(nèi)審組織部門負責內(nèi)審工作策劃，其內(nèi)容包含：確定審核目標、范圍、依據(jù)和審核條款；提出審核組組成提議、審核后續(xù)工作跟蹤管理。b）內(nèi)審由管理者代表主持，辦公室組織落實進行。c）當企業(yè)領(lǐng)導層或組織機構(gòu)做重大調(diào)整、發(fā)生重大安全質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、發(fā)生嚴重用戶投訴事件，必須及時進行內(nèi)審。d）為確保內(nèi)審策劃和實施過程處于受控狀態(tài)，辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量為證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果能力，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程符合性，企業(yè)采取適宜方法對管理體系過程進行監(jiān)視和測量。質(zhì)檢部負責編制《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》和《職業(yè)健康安全績效、環(huán)境監(jiān)視和測量程序》，并負責過程實現(xiàn)能力及職業(yè)健康安全績效測量；質(zhì)檢部負責重大環(huán)境影響監(jiān)視和測量；質(zhì)檢部負責過程能力監(jiān)視和測量。a)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程監(jiān)視和測量。1）對管理(支持)過程進行監(jiān)視、并進行過程業(yè)績評審；2）對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視，適用時進行測量(如生產(chǎn)設(shè)備能力、人員資格、生產(chǎn)工序、用戶滿意度等)以評價過程能力。3）當發(fā)覺未能達成策劃結(jié)果時，應及時采取糾正改進方法。4）監(jiān)視和測量結(jié)果及采取任何方法統(tǒng)計應給予保持。b)環(huán)境管理過程監(jiān)測和測量執(zhí)行《職業(yè)健康安全績效、環(huán)境監(jiān)視和測量程序》：1）定時對具備重大環(huán)境影響原因運行與活動關(guān)鍵特征(如污染物排放運行指標、資源、能源消耗指標和原材料利用率等)進行監(jiān)視和測量。2）對目標和指標實施情況，進行信息搜集和評價。3）定時評價對關(guān)于環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準恪守情況。4）當發(fā)覺未能達成策劃結(jié)果時，應及時采取糾正和預防方法。5）監(jiān)測和測量結(jié)果及采取任何方法統(tǒng)計應給予保持。c）職業(yè)健康安全管理過程績效測量和監(jiān)視執(zhí)行《職業(yè)健康安全績效、環(huán)境測量和監(jiān)視程序》：1）績效測量主要采取定量測量，重點是測量危險原因及其對關(guān)于生產(chǎn)和管理活動產(chǎn)生風險情況。①定量測量應由生產(chǎn)部設(shè)定測量指標、測量頻度和測量方法，各車間長負責進行日常測量并統(tǒng)計。2）未發(fā)生職業(yè)健康安全事件或事故前主動績效測量系指定人員對職業(yè)健康安全管理方案、運行標準和適用法律法規(guī)及其余要求符合性進行測量，可利用安全檢驗表及行業(yè)和地方法規(guī)、政府安全生產(chǎn)要求進行檢驗。3）發(fā)生職業(yè)健康安全事件或事故后被動測量由生產(chǎn)部和各車間指定專員對事故、事件危害，影響及原因等進行測量，統(tǒng)計、分析，并采取糾正和預防方法。4）績效測量結(jié)果及采取任何方法統(tǒng)計應給予保持。d、各車間執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、《職業(yè)健康安全績效、環(huán)境監(jiān)視和測量程序》對本車間質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程進行監(jiān)視和測量?！?.5.2】合規(guī)性評價為了推行恪遵法律法規(guī)要求承諾，由辦公室編制《法律法規(guī)合規(guī)性評價程序》，以定時評價對適使用方法律法規(guī)恪守情況，并保留定時評價統(tǒng)計。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量經(jīng)過實施測量、監(jiān)控，達成用戶要求，確定內(nèi)部轉(zhuǎn)序、產(chǎn)品入庫和組織下道工序生產(chǎn)、最終檢驗等活動。質(zhì)檢部負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量，詳細執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。a）原材料檢驗1)原材料檢驗由質(zhì)檢部負責。原材料都要按要求進行檢驗，做好檢驗統(tǒng)計。合格原材料才能入庫，不合格材料執(zhí)行《不合格品控制程序》。2)企業(yè)生產(chǎn)標準上要執(zhí)行“先檢驗，后使用”。3)緊急放行要經(jīng)過質(zhì)檢部責任人識別、總經(jīng)理同意，并應做好標識和統(tǒng)計。b)過程產(chǎn)品檢驗過程產(chǎn)品檢驗由質(zhì)檢部組織檢驗員進行。質(zhì)檢部特制訂《過程檢驗規(guī)程》并組織檢檢員來進行檢驗。經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。對外包過程檢驗由質(zhì)檢部負責控制。c)最終檢驗1）生產(chǎn)部完成產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)容后，由質(zhì)檢部做出廠檢驗；2)質(zhì)檢部制訂《出廠檢驗規(guī)范》，檢檢員依據(jù)《出廠檢驗規(guī)范》進行，并對檢驗結(jié)果填寫《產(chǎn)品出廠檢驗統(tǒng)計》，檢驗合格產(chǎn)品由質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，并加蓋質(zhì)檢印章；3)檢驗不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進行處置。4）質(zhì)檢部應保持接收準則證據(jù)，此證據(jù)應給予保留；5）最終產(chǎn)品出廠由經(jīng)過授權(quán)負責產(chǎn)品放行授權(quán)檢驗者負責放行，最終產(chǎn)品放行人應有總經(jīng)理授權(quán)。8.3.1不合格品控制a)為控制不合格材料、不合格工序轉(zhuǎn)序、不合格品交付，質(zhì)檢部編制《不合格品控制程序》，對各類不合格品處置職責權(quán)限和處置方法做出明確要求。全部經(jīng)確認評審為不合格，各車間應負責詳細統(tǒng)計不合格品性質(zhì)，對不合格部位進行有效標識。質(zhì)檢部負責對不合格品進行評審并要求相關(guān)部門對不合格品進行糾正及對應處置，及時跟蹤驗證，并保留關(guān)于統(tǒng)計。b）產(chǎn)品使用中發(fā)覺不合格，在用戶要求情況下，由總經(jīng)理負責組織處置。8.3.2環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制對環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行過程中出現(xiàn)不符合情況，包含事故/事件，應有取得授權(quán)相關(guān)人員進行調(diào)查和處理，并采取必要糾正/預防方法，以降低因事故/事件或不符合造成不良影響。相關(guān)程序詳見《環(huán)安監(jiān)測和合規(guī)性評價控制程序》。8.4數(shù)據(jù)分析a)為了分析、了解企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性和適宜性，為連續(xù)改進提供依據(jù)，企業(yè)建立以下數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。生產(chǎn)部負責組織企業(yè)數(shù)據(jù)分析管理，質(zhì)檢部主管企業(yè)數(shù)據(jù)搜集和分析。數(shù)據(jù)信息按年度進行分析，作為管理評審輸入。b）職責1)供銷部負責搜集、分析用戶滿意與不滿意信息及協(xié)議履約率信息；供銷部負責物資供方業(yè)績存在問題信息；2）生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響數(shù)據(jù)搜集；目標實現(xiàn)信息。3）辦公室建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)外審核不合格信息。c)企業(yè)應搜集數(shù)據(jù)包含：1)用戶滿意度測量結(jié)果；2)環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)方滿意程度；3)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果；4)環(huán)境、職業(yè)健康安全運行績效監(jiān)視和測量結(jié)果；5)環(huán)境影響原因運行指標監(jiān)測和測量結(jié)果；6)產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果；7)其余起源數(shù)據(jù)如供方情況等。d)企業(yè)數(shù)據(jù)分析應提供以下信息；1)用戶滿意程度；2)相關(guān)方滿意程度；3)與產(chǎn)品要求符合性；4)與法律、法規(guī)及其余要求符合性；5)過程和產(chǎn)品特征趨勢，包含采取預防方法機會；6)供方情況。8.5改進對已發(fā)生/潛在不合格及事故、事件和不符合項進