測量、分析與改進

4.6測量、分析與改良4.績效測量、分析與改良是公司進行績效管理系統(tǒng)的基礎和動力。通過測量、分析與評價公司績效，來支持公司的戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略部署，促進公司戰(zhàn)略部署與日常運營的緊密結合，推動績效管理的改良和創(chuàng)新，從而加快公司的發(fā)展速度，增強企業(yè)實力。依據公司戰(zhàn)略部署及內部管理制度，有效收集、整理相關數據與信息，對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、日常運營管理、過程績效進展情況實施監(jiān)測，并且堅持持續(xù)測量、分析與改良的原則，提升企業(yè)綜合實力。圖表4.6.2.1-1 監(jiān)測流程圖公司戰(zhàn)略目標公司關鍵績效指標 卜部門關鍵過程 7公司戰(zhàn)略目標公司關鍵績效指標 卜部門關鍵過程 7項目部關鍵 -L1/目標監(jiān)' 總工辦測1 S L制定糾正預防措一戰(zhàn)略管理委員會、戰(zhàn)略分析會―「董事會、年度工作總結報告、職代會、戰(zhàn)略分析會…分管副總、安全分析報表、質量分析報表、職能部門例會…項目經理、監(jiān)理、建設單位、項目部例會、監(jiān)理例會、工程進度計劃表、施工日志…目標統(tǒng)計）使命、愿景#部門與崗位績效，采用PDCA管理循環(huán)法，以季度、月度為周期實施績效監(jiān)測，適時對指標或指標值進行調整和優(yōu)化，確?？冃y量系統(tǒng)適應公司外部與內部環(huán)境的變化。2、增加關鍵過程績效指標，進一步細化了對部門、項目部的監(jiān)測指標和頻次，提高了績效監(jiān)測的有效性和及時性。3、采用全方位的監(jiān)控方式，績效監(jiān)測機構由原來的總工辦變化為公司的各職能部門、項目部等主管部門對績效的監(jiān)測。確?？冃е笜说耐瓿?。4.6.2.3.1通過績效測量系統(tǒng)顯示的數據對公司的績效進行分析和評價。分析、評價組織績效，包括：評價組織的成就、競爭績效以及長、短期目標和實施計劃的進展及評價組織的應變能力。公司依據相關程序對公司各層面、各大類的績效完成情況進行分析，通過采用會議、分析報告等多種分析方法來支持戰(zhàn)略規(guī)劃和關鍵績效指標的評審，并根據類型以及到達目的所需要分析的層次來選取分析工具圖表4.6.2.3-2 分析與評價一覽表組織層面管理環(huán)節(jié)分析形式分析內容評價方法及結果參與部門企業(yè)戰(zhàn)略研討會宏觀環(huán)境信息、時機和挑戰(zhàn)、競爭特點、優(yōu)勢、劣勢、內部資源要素PEST、SWOT、波特五力分析、比照分析、差異分析、頭腦風暴法、企業(yè)戰(zhàn)略分析報告戰(zhàn)略層高層管理公司年度、季度經營分析會公司年度、季度經營分析差異分析、比照分析、相關分析、SWOT分析、因果分析、頭腦風暴、經營分析報告公司領導層年度管理評審會體系運行情況、質量方針、目標的實現情況相關分析、因果分析、管理評審報告

部門管理層、分公司營銷管理經營形勢分析會、顧客滿意度調查、公司業(yè)績分析招標文件評審合同評審、合同交底、中標項目質量評審業(yè)績評審顧客滿意度及投訴信息趨勢、比照、差異、因果分析法、市場分析報告、滿意度調查報告經營處人力資源管理職工滿意度調查、職工流失率調查調查問卷、績效考核職工發(fā)展培訓有效性等人力資源管理比照分析法、職工滿意度調查報告、職工流失率調查分析報告人力資源部供給鏈管理采購形勢分析會、供方調查供給商滿意度供貨質量履約情況等供給鏈管理比照分析、采購形式報告、供方綜合能力評價報告生產科項目過程管理項目施工質量安全例會、創(chuàng)優(yōu)工程研討會顧客滿意度、質量、進度、安全、環(huán)境履約等施工管理差異、因果分析，月施工進度計劃，質量安全月報，創(chuàng)優(yōu)工程計劃，質量分析報告生產科安全設備科財務管理財務活動分析會資金、成本、融資等財務管理趨勢、比照、差異、因果分析；財務分析報告財務部設備管理部門例會定期檢測設備的完好使用率等設備管理比照分析、設備新度系數、利用率全備安設科技術管理成果鑒定會、年度技術工作總結會技術開發(fā)科研攻關等技術創(chuàng)新比照、差異、因果分析可行性分析；新技術、新產品開發(fā)計劃、總工辦信息規(guī)劃管理信息化領導小組會議信息化建設的覆蓋、運用領域對公司業(yè)務與管理的分析和信息化需求分析經理辦公室執(zhí)行層項目部月度生產例會、班前例會、安全生產例會工程的質量、進度成本安全環(huán)境等業(yè)務內容比照分析、因果分析、控制圖、直方圖、質量檢驗報告、檢驗批、分項、分部評定，工作總結、專題報告等項目部

實施計戈u計劃進展情況評價方法評價部門人力資源實施計劃目前已按經營業(yè)務的發(fā)展、生產部門和公司資質需求招聘了緊缺的市政機電專業(yè)一級建造師5人；實施了股權激勵;完成了關鍵崗位繼續(xù)教育及公司技術人員法律知識、施工現場管理等內部培訓。人才引進協(xié)議、關于公司股權調整文件、培訓文件經理辦公室、人力資源部、生產科、質量監(jiān)督科、安全設備科、品牌發(fā)展實施計劃爭創(chuàng)魯班獎、"國家AAA級安全文明標準化工地”、部署爭創(chuàng)國家級自治區(qū)級、市級各類獎項榮譽;建造精品工程；申報工法1項。廣西優(yōu)秀施工企業(yè)評審標準、廣西壯族自治區(qū)優(yōu)質工程獎評選與管理方法、全國優(yōu)秀建造師評選方法、品牌宣傳費用匯總表等質量監(jiān)督科、安全設備科、總工辦、人力資源部精品工實施計劃1、組織公司質量管理人員到特級企業(yè)質量獲獎項目參觀學習，創(chuàng)優(yōu)良工程成功經驗向全公司進行推廣。2、根據積累的施工管理經驗，重新匯編企業(yè)質量管理標準，對工程實體質量、技術資料進行檢查、指導，鑄造過程精品。3、加大創(chuàng)優(yōu)資金計劃投入，組織項目部做好創(chuàng)優(yōu)工程的申報、迎檢等工作，4、2016年已獲得“桂花杯”優(yōu)質工程4個，爭創(chuàng)自治區(qū)優(yōu)質工程1個。質量安全生產會，質量安全月報，創(chuàng)優(yōu)工程計劃，質量分析報告質量監(jiān)督科科技發(fā)展實施計劃與科研院所、高校的進行合作，加大科技投入，培養(yǎng)科技專業(yè)人才，爭創(chuàng)國家級工法，申報專利技術因果分析、可行性分析；新技術、新產品開發(fā)計劃U總工辦圖表4.6.2.3-3長短期實施計劃進展情況表圖表4.6.2.3-3長短期實施計劃進展情況表營銷發(fā)展實施計劃加強機電和公路項目的承接，提升企業(yè)的產值，擴大公司規(guī)模。進行上半年顧客度調查，提高顧客滿意度和市場占有率年度財務報表、顧客滿意度調查表、市場調研報告、公司市場占有率分析報告經營處財務部成本控制實施計劃逐步建立供給商和勞務組信息庫管理系統(tǒng)優(yōu)選供給商和勞務組成照定額控制方法，根據預算調整定額，執(zhí)行總量預算控制和價格雙控，在保證工程質量同時降低人工、材料成本；建立機械租賃計劃和采購預算，機械設備實行定期保養(yǎng)和安全滿負荷運作提高機械使用率。趨勢、比照、差異、因果分析；財務分析報告經營處財務部信息化建設實施計劃短期內需要建立OA辦公系統(tǒng)，加大投入力度；長期內實現各系統(tǒng)的集成并完善對公司業(yè)務與管理的分析和信息化需求分析經理辦公室圖表4.6.2.3-4組織的應變能力評價表序號變化應對方'法1國家行業(yè)政策發(fā)生變化戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署調整、關鍵績效指標調整2企業(yè)資質發(fā)生變化市場占有率調整、產業(yè)內容及指標調整3企業(yè)經營狀況發(fā)生變化公司經營績效指標調整、人力資源規(guī)劃指標調整4企業(yè)主要人員發(fā)生變化人力資源部人才結構指標調整、招聘計劃指標調整、內部培養(yǎng)計劃指標調整將公司近三年績效KPI指標從財務、客戶和市場、內運營部、學習與發(fā)展四個維度，采用多種形式、方法對公司的關鍵績效進行分析評價。圖表4.6.2.3-5 公司關鍵指標分析評價表指標類型關鍵指標評價方法財務施工總產值、提升利潤、降低資產負債率財務報表、年終財務分析匯總報告客戶和市場市場占比率、顧客滿意度、品牌提升顧客滿意度調查表、市場調研報告、公司市場占有率分析報告內部運營提升項目管理能力、分包數量、提升技術能力、降低成本、品牌提升年終創(chuàng)優(yōu)工程數量統(tǒng)計表、公司自治區(qū)工法審批數量統(tǒng)計表、QC統(tǒng)計報表、月度成本控制統(tǒng)計報表、年度成本控制統(tǒng)計分析匯總表、年終運營管理分析會、年終運營管理分析報告、企業(yè)宣傳、贊助費用統(tǒng)計，業(yè)績統(tǒng)計分析表、分包統(tǒng)計表、年度財務報表、顧客滿意度調查表、市場調研報告、公司市場占有率分析報告學習與發(fā)展提升高端人才隊伍、提高職工素質、構建信息系統(tǒng)人才引進計劃表、職工滿意度調查表根據績效評價的結果，公司圍繞公路和市政項目施工產值比較少、創(chuàng)優(yōu)工程增長較慢、工法數量較少、品牌廣告和宣傳投入不足，結合標桿和競爭對手的比照的結果綜合分析確定改良的優(yōu)先次序。開拓公路項目、市政道路市場提高施工總產值降低成本提高公司利潤加大對創(chuàng)優(yōu)工程的投入不斷提高公司的技術開發(fā)力度加大品牌宣傳提高企業(yè)的知名度采取識別改良創(chuàng)新時機、制定改良創(chuàng)新措施、具體分配到責任部門的方式進行改良、創(chuàng)新，以此到達公司戰(zhàn)略部署的全面實施和公司綜合實力的持續(xù)提高。

圖表4.6.2.3-6公司2015年關鍵改良業(yè)務及次序、創(chuàng)新業(yè)務及舉措一覽表次序維度識另U主要舉措傳遞對象改良時機創(chuàng)新時機改良措施創(chuàng)新措施1開拓市場提高產值公路項目市場，市政道路市場戰(zhàn)略規(guī)劃調整、管理模式更新開拓建筑施工業(yè)務市場，適當擴展公路、市政工程領域加強企業(yè)業(yè)績培養(yǎng)、尋找戰(zhàn)略合作伙伴、提高企業(yè)知名度經營處、質量監(jiān)督科、安全設備科、總工辦2降低成本提高公司利潤加強各層次成本控制與管理，提高公司盈利能力引進新工藝、新方法提高工程施工效率增加各層次成本控制力度，進行定量分析，確定成本降低額度和比例。確定新工藝、新方法、新材料引進比例和執(zhí)行措施總工辦、經營處、財務部、項目部3加大創(chuàng)優(yōu)工程投入樹立創(chuàng)優(yōu)意識、鼓勵創(chuàng)優(yōu)工程申報注重開工項目前期的創(chuàng)優(yōu)工程的策劃及管理提高工程質量措施、創(chuàng)優(yōu)標準標準化管理措施引進新的施工技術、新的施工方法經營處、質量監(jiān)督科、總工辦4提高技術開發(fā)力度公司知識積累，管理創(chuàng)新需要技術引進、升級有計劃的增加技術開發(fā)投入項目和費用與相關大專院校、合作單位開展聯合研發(fā)總工辦5品牌宣傳提高知名度品牌宣傳費用、方法需提高政府媒體、行業(yè)媒體上品牌的宣傳創(chuàng)新成果加大宣傳人才的培養(yǎng)、加強創(chuàng)新力度加強政府媒體、行業(yè)媒體的交流聯系、深入挖掘企業(yè)亮點進行品牌宣傳，培育有競爭力的宣傳項目經理辦公室、人力資源部公司充分利用測量、分析和評價的結果，對各層次、部門、過程的改良和創(chuàng)新活動進行管理，為公司持續(xù)發(fā)展和追求卓越起到推動作用。4.6.3.2.1通過績效考核的結果、年度工作總結、各類經營分析報告、顧客滿意度調查報告等存在的問題，每年初由總工辦會同相關部門提出改良與創(chuàng)新計劃。公司堅持“層層負責，責任到人”的原則，每年初各管理層逐級簽訂年度經濟、質量、安全、技術管理責任狀，并對改良計劃組織實施活動并進行監(jiān)測，形成責任遞進的循環(huán)管理過程。職能部門根據各自的改良計劃組織實施，并進行跟蹤監(jiān)測，采取現場檢查、專題匯報或分析會、下發(fā)整改單、制定糾正預防措施等形式對實施的時間要求、完成質量、資源配置等情況進行跟蹤檢查，確保各級組織對改良計劃的實施過程進行全面監(jiān)測。公司通過“內部審核”、“管理評審”及監(jiān)督審核，對公司管理體系查到的不符合項，制定糾正預防措施進行整改；在日常檢查中查出的問題下發(fā)整改單，采取“三定”措施，即明確責任單位和責任人，查明原因，制定整改措施，限期整改，并對整改情況進行跟蹤驗證，徹底消除隱患，使公司管理得以改良。公司職能部門對其下達的內部改良計劃效果定期進行評價。采取季度考核、會議評審、總結分析報告等形式對改良的效果包括預期目標實現程度等進行客觀的評價。改良中采取的有效措施進行推廣應用，促進公司整體不斷提升。公司為了促進創(chuàng)新工作，在技術改良創(chuàng)新上大力推廣開展新技術應用，創(chuàng)建示范工程，對獲得科技示范工程獎加大激勵機制，并注重公司技術積累，積極開發(fā)企業(yè)“工法”。為了提升企業(yè)管理水平，實現管理創(chuàng)新，實施信息化建設。在公司日常工作中倡導和鼓勵所有職工在各自崗位上開展合理化建議，對公司采納的并為公司發(fā)展提供奉獻的建議，給予獎勵。經過多年的運行，通過公司的績效改良和激勵機制活動，促進了管理創(chuàng)新、技術提升、質量改良、生產效率提高，使公司績效得到提高。圖表4.6.3.2-1 公司改良/創(chuàng)新的主要計劃和目標各層次改良與創(chuàng)新策劃層級改良創(chuàng)新空間識另U改良創(chuàng)新方式改良創(chuàng)新計劃/目標責任部門公司級高層領導戰(zhàn)略評審會、年度經營分析、年度卓越績效評審、管理評審、內審、績效對標流程梳理分析戰(zhàn)略滾動調整、年度經營計劃制定、卓越績效專項改良、對標改良、重大技改、組織機構調整公司滾動戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略委員會年度經營計劃經理辦、各部門卓越績效專項改良計劃總經理、總工辦管理體系改良指令總經理、總工辦公司重大技改方案總經理、、總工辦、安全設備科、組織機構調整計劃總經理、人力資源部運營層職能部門季/月度卓越績效評審、管理體系內、外審、營銷、生產、財務、人力資源等分析會、技術創(chuàng)新、部門卓越績效改良創(chuàng)新項目、糾正和預防措施、營銷、策略改良生產流程改良、技術創(chuàng)新改良、各部門卓越績效改良創(chuàng)新項目公司各職能部門管理體系改良計劃總工辦、各職能部門各專項營銷方案經營處生產流程優(yōu)化生產科、項目部技術創(chuàng)新方案總工辦、項目部

內外部對標、信息化推進對標改良、內外部對標、信息化推進對標改良、專項信息化項目項施工現場管理、看板、樣板管理、作目質量、安全提內部對標、業(yè)經升、小改小革、層理全員參與管理、合理化建議、部專項課題攻關QC小組活動對標策劃方案總工辦、各職能部門信息化系統(tǒng)集成經理辦公室、各職能部門項目看板、樣板實施方案質量監(jiān)督科、安全設備科、項目部質量月、安全月活動質量監(jiān)督科、安全設備科、項目部小改小革合理化建議提案總工辦、經理辦、工會、項目部、職工QC小組活動計劃總工辦、各職能部門、項目部、職工4.6.3.2.2通過專項改良和年度改良，由責任部門負責改良的跟蹤、評價，并分析對盈利能力和實現組織戰(zhàn)略目標的奉獻，促進組織績效的提高。圖表4.6.3.2-2 專項改良/創(chuàng)新活動一覽表序號專項職能部門制度方法改良/創(chuàng)新跟蹤1顧客投訴生產科《顧客投訴管理制度》顧客投訴受理、向業(yè)主走訪根據顧客投訴提出問題進行改良生產科負責跟蹤檢查2顧客滿意度調查經營處《顧客滿意程度分析方法的規(guī)定》顧客滿意度調查表根據滿意度調查分析進行改良經營處負責跟蹤檢查

3職工滿意度人力資源部《職工滿意度調查處理制度》職工滿意度調查問卷、意見征求登記表改良職工集中反應的問題及意見人力資源部負責跟蹤檢查4工程竣工質量回訪生產科《工程竣工質量回訪制度》針對性回訪、統(tǒng)一性回訪對業(yè)主提出的問題進行處理生產科負責跟蹤檢查5QC成果攻關總工辦《QC成果、工法和專利管理方法》加大獎勵、加強指導在公司OA平臺公布、成果，網路共享總工辦負責跟蹤檢查6合理化建議工會《公司合理化建議管理制度》及時收集反饋意見、建議通過公司網站、QQ郵箱等方式接受建議工會負責跟蹤檢查圖表4.6.3.2-3圖表4.6.3.2-3年度改良/創(chuàng)新活動一覽表類另周期改良/創(chuàng)新方式改良/創(chuàng)新方法責任部門年度改良導入卓越績效模式開展自評、專家評審、過程評審高層領導四體系認證內審、管理評審總工辦職工代表大會民主評議工會半年、季度改良半年度、年度工作總結總結分析會提出改良建議高層領導、各職能部門季度工程質量、安全文明施工、生產經營分析會總結分析提出工程質量、安全文明施工、生產經營改良建議質量監(jiān)督科、安全設備科、項目部、經營處圖表4.6.3.2-4 管理體系改良與創(chuàng)新活動的實施與評價表類另項目實施測量評價卓越績效模式通過自評、專家評審和創(chuàng)獎過程，找出改良空間實施改良年度自評、專家評審管理成熟度的提升GB/T19001質量體系確定年度改良計劃，并針對審核，管理評審結果制定改良措施，以改良項目團隊，管理創(chuàng)新的課題形式組織實施。內審、外審、專項審核、管理評審建立和完善了質量管理體系GB/T24001環(huán)境體系確定年度改良計劃，并針對審核，管理評審結果制定改良措施，以改良項目團隊、管理創(chuàng)新的課題形勢組織實施內審、外審、專項審核、管理評審建立和完善了環(huán)境管理體系GB/T28001職業(yè)健康和安全體系對照標準要求，建立標準的文件體系，構建公司特色的管理模式內審、日常檢查建立和完善了職業(yè)健康安全管理體系GB/T50430質量管理標準體系對照標準要求，建立標準的文件體系，構建公司特色的管理模式內審、日常檢查滿足建筑行業(yè)質量管理要求公司的績效改良、創(chuàng)新評審活動和獎勵工作將成為一項長效的激勵機制和評價改良活動，使公司從戰(zhàn)略規(guī)劃、運營管理到施工技術提升、施工質量改良、生產效率提高等方面的改良、創(chuàng)新活動得到持續(xù)、高速的發(fā)展。4.6.3.3.1應用多種方法，組織各層次職工開展各種改良與創(chuàng)新活動。為了解決發(fā)生在不同層次、影響程度和難度各異的問題，公司通過全面質量管理、合理化建議、QC攻關、技術創(chuàng)新、現場改良等多種方式、多層次職工參與，有針對性地應用適宜的方法，進行改良和創(chuàng)新，以支持公司層、跨部門層、部門層及小組或個人層在財務、經營、人力、技術、質量、安全等方面進行績效改良。各改良環(huán)節(jié)采用的主要改良方法見下圖表4.6.3.3-1 創(chuàng)新活