2019-2021年度深圳市龍崗區(qū)全民健身

-64-2019—2021年度深圳市龍崗區(qū)全民健身（體彩）項目績效評價報告一、基本情況本項目由龍崗區(qū)文化廣電旅游體育局進行預算編報，項目資金來自體育彩票公益金，主要用于全區(qū)范圍內全民健身工作，促進龍崗區(qū)全民健身事業(yè)發(fā)展，提高市民身體素質和健康水平。本項目2019—2021年度年初預算數(shù)為9,295.39萬元，調整后預算數(shù)為8,328.46萬元，實際支出數(shù)為6,958.10萬元，執(zhí)行率為83.55%。經綜合評價，本項目績效評價得分為82.84分，等級為“良”。二、取得的主要成效（一）以需求為導向，推動全民健身活動開展，積極回應市民需求一是重點保障區(qū)域內群眾體育項目開展。2019—2021年期間，全民健身（體彩）項目共計資助群眾體育、青少年體育、競技體育等三類項目254個，共計支出6,728.74萬元。從三類項目的支出結構來看，在滿足《龍崗區(qū)體育彩票公益金使用管理暫行辦法》規(guī)定投入比例的基礎上，資助資金向群眾體育項目的傾斜力度進一步加大，區(qū)域內群眾體育項目得到重點保障。二是積極回應民眾需求并針對性加大投入。根據調查問卷結果顯示，受訪者中表示需求更多“球類、健身操舞、綜合性運動嘉年華類”項目的人數(shù)占比達到73.10%。從2019—2021年度各類項目內容結構分析來看，區(qū)域民眾的上述需求已經得到積極回應且各年度在“球類、健身操舞、綜合性運動嘉年華類”體育項目的投入逐年加大。（二）以普惠為主題，多措并舉，全方位多渠道滿足民眾需求一是有序開展線下項目。例如，“你點我送”體育公益培訓項目。2019年以來，共開展“你點我送”體育公益培訓8萬多課時，惠及群眾超過800多萬人次。在疫情期間區(qū)文化廣電旅游體育局仍然堅持為企業(yè)送去健美操、瑜伽、羽毛球、乒乓球等公益培訓課程，獲得企業(yè)的一致好評。調查問卷結果顯示，95%的被調查者對公益培訓的指導教練、課程內容、課程頻率等表示滿意。二是創(chuàng)新舉辦線上項目。例如，龍崗區(qū)武術公開賽項目。該項目為體彩公益金持續(xù)資助項目，2020年受到疫情影響轉為開展線上賽事，吸引了8個類別項目共275個視頻共同參與角逐，線上觀賽群眾達到60621人次。又如，“奔跑吧少年”兒童青少年主題健身活動之龍崗區(qū)親子家庭線上計步打卡活動、“留深過年行運龍崗”線上計步打卡活動等項目，均為2021年原創(chuàng)性新項目，旨在為因疫情無法參與線下群眾體育活動的民眾提供線上同步參與的新渠道。三是推動建設公共體育場館。2020年，體彩公益金資助建設龍崗區(qū)體育中心足球場、龍崗區(qū)上木古足球場、龍崗區(qū)紅花嶺低碳生態(tài)公園足球場等3個足球場建設工程，2021年交付使用后向社會提供每天約6小時的公益開放時間，公益開放時間內不收取場租費用，充分發(fā)揮公共體育場館惠民服務功能，增強公益性。此外，平湖街道體育中心網球場、龍崗區(qū)體育中心足球場、龍崗區(qū)上木古足球場、龍崗區(qū)紅花嶺低碳生態(tài)公園足球場等一批由體彩公益金資助建設的公共體育場館，均已配備“一鍵預約”功能，民眾可以通過微信公眾號或二維碼實現(xiàn)場地查詢、預約等功能，提升了公共體育場館服務水平。（三）以“體教融合”發(fā)展為目標，強化陣地建設，加強青少年后備人才培養(yǎng)一是聯(lián)合學校組建體校訓練基地。2019-2021年間，龍崗區(qū)持續(xù)為區(qū)體校重點項目基地、優(yōu)秀項目基地、潛力優(yōu)勢項目提供定額資助保障，資助龍崗區(qū)平安里學校、龍崗街道同樂學校、布吉街道可園學校、龍崗區(qū)布吉中學等45所學校組建體校訓練基地，涵蓋足球、籃球、網球、羽毛球、乒乓球等61個體育項目，保障青少年在校合理科學開展體育訓練。二是組織開展青少年體育競賽。龍崗區(qū)持續(xù)舉辦“體彩杯”青少年錦標賽系列賽事（由區(qū)文化廣電旅游體育局主辦），包括游泳、網球、田徑、籃球、擊劍、定向越野、國際象棋、攀巖等10個比賽項目，已經成為龍崗區(qū)青少年體育競賽的標志性賽事，吸引眾多青少年運動員參加?！绑w彩杯”青少年錦標賽系列賽事的開展，為青少年運動員搭建了良好的競技和交流平臺，普及體育運動，發(fā)掘和儲備優(yōu)秀人才。（四）以高端為引領，打造賽事產業(yè)品牌，推進競技體育發(fā)展一是支持備戰(zhàn)和參加市及省綜合性運動會。2019-2021年間，體彩公益金共資助體育類社會團體備戰(zhàn)和參加市及省綜合性運動會13場，舉辦或承辦各類體育賽事7場。其中，2021年龍崗區(qū)組隊參加深圳市第十屆運動會群眾體育組足球、乒乓球、象棋、自行車、健身氣功等11個體育項目的競技，并在市第十屆運動會獲得金牌167枚，競技體育成績再創(chuàng)輝煌。二是推進各類體育賽事落戶龍崗。龍崗區(qū)積極籌辦廣東省男子籃球聯(lián)賽及主場賽事、廣東省高等院校健身氣功比賽、深圳市足球協(xié)會城市足球甲級聯(lián)賽、希望馬拉松（深圳行）等高端體育賽事，打造體育產業(yè)發(fā)展品牌，展現(xiàn)龍崗區(qū)競技體育精神風貌，推進競技體育產業(yè)發(fā)展。（五）以提高保障水平為宗旨，提升全民健身指導服務能力，提高民眾科學健身水平一是加強全民健身服務點建設。龍崗區(qū)現(xiàn)有60個健身服務點，每周固定開展體育健身教學和活動，為民眾提供科學的健身技能指導。在2019-2021年度連續(xù)三年獲得深圳市社會體育指導員技能交流展示大賽最佳組織獎。問卷調查結果顯示，龍崗區(qū)民眾對健身服務點工作開展情況的滿意度達到95%。二是優(yōu)化社會體育指導員隊伍管理。龍崗區(qū)著眼提升社會體育指導員服務能力和專業(yè)化水平，深入開展以團隊管理、崗位培訓、專項技能培訓等為主要課題的集訓、輪訓。根據問卷調查結果顯示，龍崗區(qū)群眾對社會體育指導員的專業(yè)態(tài)度、工作態(tài)度滿意度均為95%以上。三是優(yōu)化體育義工隊伍建設。龍崗區(qū)積極鼓勵體育義工隊伍開展全民健身活動和大型賽事服務保障工作，加強對義工隊伍的培訓，開展以龍崗區(qū)健身路徑科學使用公益指導培訓、戶外公共體育設施巡查培訓、賽場急救隊培訓等6項內容為重點的體育義工系列培訓，提升體育義工隊伍整體素質和服務水平。四是合理布局和引導體育社會組織健康發(fā)展。區(qū)文化廣電旅游體育局合理控制全區(qū)體育社會組織的數(shù)量和類別，注重全區(qū)平衡協(xié)調，引導資源良性整合，類別上兼顧傳統(tǒng)與時尚、城區(qū)與園區(qū)、中青與老少做到與全民健身事業(yè)發(fā)展需求相匹配。目前全區(qū)已審批設立體育類社會組織73個，推動全民健身事業(yè)發(fā)展。三、存在的主要問題（一）預算編制不夠精準，預算編制科學化有待進一步提高一是部分項目預算編制缺乏測算標準和測算過程。二是個別項目預算資金超出項目所需規(guī)模。三是個別項目預算編制合理性不足，一方面將不屬于項目范圍的服務事項納入項目預算編制，另一方面每年度大量購買耐用物資，合理性存疑。（二）績效目標不夠科學合理，績效目標約束力不足一是部分績效指標設置與績效目標不一致，未全部體現(xiàn)績效目標的任務要求。二是部分績效指標設置不夠科學合理，可衡量性不足。（三）部分資助項目管理不夠到位，工作開展的效率性、效果性不足一是部分項目過程監(jiān)管不到位，影響工程建設質效。二是部分項目結算不及時，超出規(guī)定時限。三是部分項目合同簽署時間早于簽訂請示審批時間，合同管理水平有待加強。四是部分項目費用未據實結算，造成財政資金多付。五是未設立資助標識，影響知曉度。（四）臨時用地使用期限短，足球場建設資金或因用地問題浪費部分足球場建設在臨時用地上，相關土地使用期限短，足球場或因城市規(guī)劃建設等原因被拆除，導致建設資金或因用地問題浪費的情況。例如上古木足球場建設用地的使用期限已超過1年，若足球場在使用期內涉及城市規(guī)劃建設，將按規(guī)定無償清場并配合相關單位完成土地移交工作，存在建設資金浪費的問題，嚴重影響建設資金的可持續(xù)性效益發(fā)揮。（五）公益金支出情況公示不足，公示質量有待提升雖然區(qū)文化廣電旅游體育局公示了公益金使用金額及支出方向情況，但未公示資助項目、執(zhí)行情況和實際效果，不符合《深圳市體育彩票公益金管理辦法》（深財規(guī)〔2015〕9號）第十八條“體育行政部門于每年6月底前向社會公告上一年度體彩公益金的使用規(guī)模、資助項目、執(zhí)行情況和實際效果等”的規(guī)定，其公示質量有待進一步提升。四、相關建議（一）細編詳編項目預算，提高預算編制的科學性、準確性一是加強目標計劃與預算編制的銜接，提高預算編制準確性。在預算編制前要加強前期調研，結合往年度工作開展情況，以及當年度新增需求，對項目的實際需求和目標進行充分論證，并從項目立項目標出發(fā)，科學設置項目的實施內容和計劃，并根據項目目標計劃，合理預測項目所需資金。二是加強項目測算標準管理，提高預算編制的科學性。針對延續(xù)性項目，加強往年執(zhí)行項目成本分析，評估各項資源配置的實際需求，核算實際工作量和單價標準，作為下年度預算編制的參考。在預算編制階段，通過參考往年成本情況，綜合考慮執(zhí)行過程中的影響因素，做到預算編制細化量化、測算過程具體、計算準確、依據充分、確保預算金額與實際需求相符，充分發(fā)揮預算約束執(zhí)行的導向作用。三是設定行業(yè)支出標準，推進預算編制科學嚴謹。支出標準是預算編制的重要基礎，是控制壓縮行政成本，確保預算分配公平公正的重要依據。為此《國務院關于進一步深化預算管理制度的意見》指出，應積極推進行業(yè)支出標準體系建設，將支出標準作為預算編制的基本依據，不得超標準編制預算。因此，區(qū)文化廣電旅游體育局不僅要規(guī)范預算編制行為，嚴格遵循各類支出標準編制預算，還應高度關注行業(yè)支出標準的設定，故而區(qū)文化廣電旅游體育局“十四五”時期，還應加大行業(yè)支出標準體系建設力度，推動與高質量文體發(fā)展相適應的預算支出標準體系構建，逐步建立健全項目的支出標準體系，逐步規(guī)范各類項目的測算標準。（二）加強目標與計劃的銜接性，優(yōu)化績效目標設置一是完善內部工作機制。區(qū)文化廣電旅游體育局應結合公益金資助項目的業(yè)務特點，完善內部工作機制，明確內部績效目標設置和審核的責任分工，建立公益金資助項目的核心績效指標體系。在績效管理過程中，加強財務工作與業(yè)務工作的緊密銜接，提升績效管理水平。二是加強體彩公益金項目審核。以績效服務于預算決策是預算績效管理的首要環(huán)節(jié)，區(qū)文化廣電旅游體育局應依照中共中央國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》要求，根據《龍崗區(qū)體育彩票公益金使用管理暫行辦法》及相關政策規(guī)定，做好公益金資助項目的前期審核，確保其具備立項必要性并按照輕重緩急排序，突出保障重點項目。三是完善績效目標管理，充分發(fā)揮績效目標的約束與引導作用。區(qū)文化廣電旅游體育局應依照中共中央國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》要求，圍繞公益金年度重點工作及其突出保障的重點項目，按照細化、量化、可考核的要求，全面設置績效目標，強化績效目標對項目執(zhí)行及績效評價的約束力。（三）加強項目實施管理，提高項目實施的效率性和效果性在工程項目管理方面，一是應加強前期工作的組織統(tǒng)籌，嚴格要求設計單位在充分考慮施工難度和項目施工環(huán)境下開展設計工作，加強對方案深化設計工作的把控力度，在項目前期階段持續(xù)深化項目設計，確保前期論證充分，保證前期工作深度達到規(guī)定要求。二是應加強項目施工現(xiàn)場管理，監(jiān)督監(jiān)理單位履職，督促施工單位按照要求組織施工，做好項目進度統(tǒng)籌，落實安全生產措施，對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題要求相關方及時整改并對整改情況和效果進行跟進落實。三是做好驗收方案，明確驗收階段安排，按照建設標準和合同，在規(guī)定的時限內完成驗收、結算、決算等工作。在合同管理方面，一是規(guī)范合同管理，厘清合同基本要件，明確相關工作任務及完成質量要求，明確違約條款，并按照審批程序審核后簽訂。二是加強履約過程監(jiān)管，應對項目的實施進度、實施成效和資金使用情況等進行監(jiān)管，加強績效運行監(jiān)控。應對項目的績效目標實現(xiàn)程度和資金支出進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保項目績效目標如期保質保量實現(xiàn)，對存在問題的，要督促及時整改落實。三是嚴格按照合同及實施方案開展履約驗收并據實結算，對存在未完成目標任務、完成質量不達標、整改落實不到位等情況的項目，應按照合同及實施方案的相關規(guī)定處理。在項目信息公示方面，嚴格按照有關規(guī)定要求進行公示，發(fā)揮社會公眾的監(jiān)管作用。（四）加強項目建設選址管理，合理控制建設規(guī)模及成本建議區(qū)文化廣電旅游體育局加強建設項目的可行性研究等前期工作，從實際需求、選址布局、規(guī)模體量、資金需求、建設時序、用地屬性等角度出發(fā)，審慎選址，合理規(guī)劃設計，確定項目投入規(guī)模，在保證在滿足群眾需求的前提下，合理控制資金投入。此外，切實加強對建設