30萬平方米夾心彩鋼板以及彩鋼瓦生產(chǎn)線項目可行性研究報告

PAGE1PAGE17 某夾心彩鋼瓦廠年產(chǎn)30萬m2夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項目可行性研究報告

目錄章節(jié) 標題 頁碼第一章 總論………….….……..3第二章 市場預(yù)測和建設(shè)規(guī)?！?第三章 工藝設(shè)計方案………………..……..…6第四章 項目實施進度…………….…….……..9第五章 企業(yè)組織和勞動定員…….…….……..9第六章 投資估算和資金籌措…….….………10第七章 經(jīng)濟效益評價分析……….….………11第八章 社會效益分析………..14第九章結(jié)論與建議…………14 第一章總論1.1項目概況項目名稱：年產(chǎn)30萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線實施主體：某夾心彩鋼瓦廠（籌）項目負責人：***聯(lián)系方式：******項目實施地：*******************項目建設(shè)內(nèi)容：項目計劃總投資1000萬元人民幣，征用土地面積1805.61平方米，新增建筑面積2000平方米，新建年30萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板生產(chǎn)線。1.2、建設(shè)單位概況項目投資人***等從事彩鋼材料生產(chǎn)及銷售行業(yè)多年，積累了豐富的生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗。1.3、項目提出的背景及建設(shè)的必要性彩鋼瓦及彩鋼板是采用彩色涂層鋼板，經(jīng)輥壓冷彎成各種波型的壓型板，它適用于工業(yè)與民用建筑、倉庫、特種建筑、大跨度鋼結(jié)構(gòu)房屋的屋面、墻面以及內(nèi)外墻裝飾等，具有質(zhì)輕、高強、色澤豐富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、壽命長、免維護等特點，現(xiàn)已被廣泛推廣應(yīng)用。近年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)發(fā)展進程的加快，工業(yè)廠房等建筑設(shè)施與日俱增，市場對具有保溫、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增長，使得彩鋼建筑材料產(chǎn)業(yè)成為一個具有發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。1.4、可行性研究的依據(jù)和范圍1.4a.國家相關(guān)法律法規(guī)b.國家產(chǎn)業(yè)政策1.4本次項目是運用成熟的技術(shù)，實施年產(chǎn)30萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板生產(chǎn)線。1.5、項目概況1.5擬建設(shè)彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線2條，項目所實施后預(yù)計年產(chǎn)30萬平方米彩鋼瓦及彩鋼板。1.5.2、生產(chǎn)本項目采用流水線全自動化生產(chǎn)線，大大減少勞動力的投入，同時減少生產(chǎn)時間，最大程度的減少金屬材料的浪費，減少生產(chǎn)成本，提高企業(yè)效益。1.5主要原材料為成品彩鋼卷及防火材料和泡聚苯乙烯顆粒（EPS）等輔助材料。1.5以滿足***本地需求為主，輻射至周邊乃至全國。1.5項目總投資1000萬元人民幣，主要經(jīng)濟技術(shù)指標見下表：項目概況及主要經(jīng)濟技術(shù)指標序號名稱單位數(shù)值備注1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案1.1生產(chǎn)規(guī)模個30萬m21.2產(chǎn)品方案個30萬m22工作制度2.1全年工作日天3002.2生產(chǎn)班次班23項目定員人504總投資萬元10005核算期年36達產(chǎn)銷售收入萬元15007新增利稅萬元3607.1利潤萬元2007.2稅金萬元1608投資回收期年5第二章市場預(yù)測和建設(shè)規(guī)模2.1、市場預(yù)測近幾年，特別是2000年以來，在舉國上下大好的發(fā)展形勢下，全市人民高舉鄧小平理論偉大旗幟，深入貫徹“三個代表”重要思想，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，大力弘揚“剛正誠信敢創(chuàng)業(yè)，開放實干勇爭先”的***精神，深入實施“興工強市、借力發(fā)展、特色推進”戰(zhàn)略，搶抓發(fā)展機遇，沉著應(yīng)對挑戰(zhàn)，解放思想、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)有為，為全面振興**進行了富有成效的探索和實踐，經(jīng)濟社會進入了高速發(fā)展的“快車道”。在過去的幾年中，***以壯大縣域經(jīng)濟為抓手，以新思維謀劃新發(fā)展，千方百計地加大投入，堅定不移地擴大開放，致力于擴大經(jīng)濟總量、促進經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，全力推進各項改革，經(jīng)濟實力邁上新臺階、城鄉(xiāng)面貌顯著改觀、社會事業(yè)全面進步，人民生活由溫飽型向全面小康邁進。2010年，全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值165億元，同比增長13％；財政總收入12.92億元，同比增長20％，其中地方財政收入8.04億元，同比增長22％，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20100元，農(nóng)民人均純收入9290元，分別同比增長10.5％和12％。隨著彩鋼瓦的普及應(yīng)用,現(xiàn)在許多大型的工礦廠房,倉庫,鋼結(jié)構(gòu)屋架及大型設(shè)備,都使用了彩鋼瓦,或者叫彩鋼板,甚至是琉璃式彩鋼瓦設(shè)備,使得我們的生活的建筑的外觀,更加豐富多彩,漂亮,整齊。***工業(yè)發(fā)展帶動廠房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，必定增加對建筑材料如彩鋼瓦等的需求，具有較好的市場空間和前景。2.2、建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場預(yù)測和企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力、管理能力、市場營銷能力、資金籌措能力，建設(shè)年產(chǎn)30萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板。第三章工藝設(shè)計方案3.1、工藝設(shè)計3.1.1投產(chǎn)后二班制年產(chǎn)30萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板3.1.2年工作日300d，工人年時基數(shù)4800h，設(shè)備年時基數(shù)4640h。3.1.彩鋼卷彩鋼卷填充復(fù)合填充復(fù)合壓膜成型檢驗入庫生產(chǎn)工藝簡述：原料彩鋼卷準備好并吊上復(fù)合機就位，同時把復(fù)合板芯材準備好，隨時可送入復(fù)合機，并將做夾芯板的引頭板做好，以便隨時開機生產(chǎn)。開機后，底層鋼卷先進入機組，經(jīng)勻膠加熱后，并同時送入夾芯材料進行復(fù)合，夾芯材料上表面勻膠后，緊跟著上層鋼卷進入機組進行復(fù)合，上下鋼卷復(fù)合的同時，夾芯板兩側(cè)卷邊，夾芯板成型。夾芯板生產(chǎn)機組3.2、設(shè)備選型本項目所需生產(chǎn)設(shè)備均達國內(nèi)先進水平，大部分以國內(nèi)進購為主，購買各項所需設(shè)備明細見下表：項目生產(chǎn)設(shè)備選型一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）備注1復(fù)合機22成型機23剪板機24發(fā)泡機15叉車16其他設(shè)備--第四章項目實施進度本項目實施地在項目擬新建于******，項目總用地面積1805.61平方米。根據(jù)建設(shè)項目內(nèi)容及企業(yè)的現(xiàn)有技術(shù)水平、組織能力等因素，具體計劃進度見表：項目實施進度表月份工作內(nèi)容2011年2012年3-55-88-121-23-45-67-89-1011-12可行性研究報告編制、審批圖紙設(shè)計、基建施工設(shè)備制造、購置設(shè)備安裝、調(diào)試職工技術(shù)培訓(xùn)試生產(chǎn)及投產(chǎn)第五章企業(yè)組織和勞動定員5.1、組織機構(gòu)項目在現(xiàn)有企業(yè)組織體系下實施，需增加生產(chǎn)車間及配套的車間管理人員。5.2、勞動定員按照生產(chǎn)工藝和流程及科學(xué)管理的要求，項目投產(chǎn)后需新增員工50人。5.3、人員培訓(xùn)生產(chǎn)工人可全部在設(shè)備供應(yīng)廠培訓(xùn)3個月，即可適應(yīng)新的生產(chǎn)技能要求。5.4、工作制度年工作日300天，兩班制作業(yè)為主，每班八小時。5.5、勞動生產(chǎn)率全員勞動生產(chǎn)率=年產(chǎn)量／全員人數(shù)=30萬平方米／50人=0.6萬平方米全員勞動生產(chǎn)率=年銷售收入／全員人數(shù)=1500萬元／50人=30萬元／人年第六章投資估算和資金籌措項目總投資為1000萬元，其中：土地款200萬元，設(shè)備投資200萬元，廠房建設(shè)投資300萬元(含消防)，其他100萬元，流動資金200萬元。6.1、固定資產(chǎn)投資估算6.1.1a．主要設(shè)備根據(jù)各生產(chǎn)廠家的報價和相關(guān)的建筑產(chǎn)品價格目錄確定。b．因建設(shè)期時間短，故不考慮物價上漲因素。6.1.2項目設(shè)備投資1000萬元，設(shè)備投資如下：6.2、流動資金估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有負債情況、流動資金周轉(zhuǎn)情況，項目需新增流動資金200萬元，企業(yè)自籌。第七章經(jīng)濟效益評價分析報告的財務(wù)效益分析按《方法與參數(shù)》（第二版）及現(xiàn)行的財務(wù)準則與企業(yè)會計制度和相關(guān)稅制進行的，計算中原材料及產(chǎn)品銷售價格均為含稅價。7.1、假設(shè)前提a．按年產(chǎn)量30萬平方米彩鋼建筑材料計算。b．產(chǎn)品代表方案為建筑材料行業(yè)。d．效益分析按全部的投入產(chǎn)出計算。e．管理費用、銷售費用按企業(yè)現(xiàn)有管理水平測算。7.2、生產(chǎn)成本估算7.2.1項目產(chǎn)品方案和年生產(chǎn)能力要求，按年產(chǎn)30萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板。生產(chǎn)所需原輔材料總金額500萬元，明細如下：序號材料名稱單位耗用量單價（萬元）總價（萬元）1彩鋼卷噸8000.86402其它材料200合計8407.2.2項目投產(chǎn)后，有50員工即可滿足需要，按人均月工資1500元計算，職工福利費按工資總額的14%提取，養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險費按31%提取，工資與福利費合計為130.5萬元［50×1500×（1+14%+31%）×12］。7.2.3管理費用主要包括企業(yè)管理費用和銷售費用，按企業(yè)現(xiàn)有管理水平和成本核算資料測算，管理費用為銷售收入的4%，則年管理費用為：1500萬元*4%=60萬元。7.2.4年利息及其他財務(wù)費用50萬元。7.2.5不可見費用和未計費用約為80萬元。7.2.6根據(jù)上述7.2.1～7總成本費用計算表單位：萬元序號項目金額備注1外購原材料8402水電費503財務(wù)費用504工資與福利130.55管理費用60包含銷售和運輸費用7修理費用29.58不可見費用和未計費用80包括資料等費用9合計總成本11407.3、銷售收入企業(yè)按年產(chǎn)30萬平方米夾心彩鋼瓦的生產(chǎn)能力設(shè)計。產(chǎn)成品銷售價格按近兩年同類產(chǎn)品實際銷售價格以及企業(yè)信譽、技術(shù)水平、勞動力成本等因素綜合分析，擬定銷售收入(不含稅)為50元／平方米。年銷售收入如下表：銷售收入計算表單位：萬元年生產(chǎn)產(chǎn)量（平方米）30萬銷售收入15007.4、稅金及利潤估算7.4.1本項目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17％，生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17％，燃料、動力增值稅稅率17％。教育費附加為增值稅的4％，城市維護建設(shè)稅為增值稅的7％。7.4.本項目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、總成本費用、稅金、利潤情況如下：銷售收入1500萬元總成本費用1140萬元利稅總額360萬元所得稅160萬元凈利潤200萬元7.5、財務(wù)盈利能力分析項目正常年份可實現(xiàn)利稅總額為360萬元，其中利潤200萬元，稅金160萬元。回收期為：1000萬元÷200萬元\年＝5年第八章社會效益分析本項目屬于金屬制品產(chǎn)業(yè)的配套項目，項目的建設(shè)投產(chǎn)能夠進一步完善我市金屬制品產(chǎn)業(yè)鏈，提高我市金屬制品產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。同時，項目的建設(shè)能夠帶動工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，對于我市區(qū)域經(jīng)濟和金屬制品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展都將起到很好的推動作用。第九章結(jié)論與建議本項目財務(wù)評價指標良好，項目投資回收期不長，抗風險能力強，市場潛力巨大，具有較好的經(jīng)濟效益。建議項目建成后繼續(xù)引進先進的管理模式，開拓更廣闊的市場，尋找新契機，充分發(fā)揮企業(yè)的各種優(yōu)勢，并通過增收節(jié)支、多創(chuàng)利潤，爭取早日收回投資。通過以上分析，本建議書認為該項目具備了技術(shù)上的先進性、經(jīng)濟上的合理性，實施上的可行性，因此是切實可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章 總論 11.1 項目背景 11.2 可研報告編制依據(jù)及范圍 11.3 項目提出的理由與過程 21.4 項目概況 41.5 結(jié)論與建議 7第2章 市場分析預(yù)測 92.1 市場調(diào)查 92.2 市場分析 102.3 產(chǎn)品價格 112.4 目標市場 11第3章 廠址選擇 123.1 廠址所在位置現(xiàn)狀 123.2 建設(shè)條件 12第4章 工藝技術(shù)和設(shè)備方案 154.1 工藝技術(shù) 154.2 工藝流程 174.3 異形板加工工藝流程 184.4 主要工藝設(shè)備選擇 18第5章 原材料、燃料和公用工程供應(yīng) 195.1 原材料用量及供應(yīng) 195.2 公用工程用量及供應(yīng) 19第6章 總圖布置 206.1 總圖布置 206.2 總平面布置原則 206.3 總平面布置方案 206.4 給水排水 216.5 供電及電訊 236.6 土建工程 23第7章 節(jié)能 257.1 編制依據(jù)和原則 257.2 項目能耗 257.3 主要節(jié)能措施 26第8章 環(huán)境影響評價 278.1 項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 278.2 環(huán)境保護標準 278.3 污染源及污染物排放量 278.4 污染物治理措施 288.5 環(huán)境保護分析監(jiān)測 298.6 環(huán)境保護投資 308.7 環(huán)境影響預(yù)測 30第9章 勞動保護與安全衛(wèi)生 319.1 編制依據(jù) 319.2 職業(yè)危害因素分析及防范措施 319.3 消防 32第10章 工廠組織和勞動定員 3310.1 組織機構(gòu) 3310.2 生產(chǎn)班制及定員 33第11章 項目實施進度 3411.1 建設(shè)工期 3411.2 項目實施進度表 34第12章 項目招標 3512.1 項目招標范圍 3512.2 項目招標范圍及招標的組織形式 36第13章 投資估算及資金籌措 3713.1 投資估算依據(jù) 37HYPER