某某公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理手冊(cè)

XX集團(tuán)XXXX有限責(zé)任公司廉 潔風(fēng) 險(xiǎn)防 范管理 手冊(cè)2010年11月目 錄1.0XX2.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程3.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理責(zé)任分工4.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表5.0公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表各單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料綜合辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料財(cái)務(wù)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料企管部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料供應(yīng)配套部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料銷售部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料研究設(shè)計(jì)所廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料生產(chǎn)安全部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料品質(zhì)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料車間廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料1.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理組織體系圖XXXX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常管理部門考核部門綜合辦公室財(cái)務(wù)部研究設(shè)計(jì)所安全生產(chǎn)部品質(zhì)部供配部銷售部企管部綜合辦公室公司各車間2.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程圖領(lǐng)辦公領(lǐng)辦公風(fēng)險(xiǎn)警示自導(dǎo)室潔預(yù)警提醒查合改改方正評(píng)估果完善動(dòng)態(tài)糾正評(píng)明確目制度監(jiān)控處理價(jià)計(jì)劃階段(Plan)執(zhí)行階段(Do)計(jì)劃階段(Plan)執(zhí)行階段(Do)考核階段(Check)修正階段(Action)制廉潔風(fēng)險(xiǎn)定廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施案前期預(yù)防明確崗位中期監(jiān)控定期自查后期處理問責(zé)誡勉制定考核計(jì)劃考核綜評(píng)估整糾持續(xù)進(jìn)考核結(jié)XX分管部門 責(zé)任人 工 作 內(nèi) 容 主 要 責(zé) 任 時(shí)間要領(lǐng)導(dǎo)明晰公司重大事項(xiàng)決策程序，編制流程圖。重要人事任免程序、明晰人事調(diào)動(dòng)，編制流程圖。

落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查重大事項(xiàng)決策、重要人事任免風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、審查和規(guī)范機(jī)關(guān)各部門職責(zé)權(quán)限、綜合辦

XXXXXX

4、工資發(fā)放審批程序，編制流程圖。XX 5、明晰職工退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納審批程序，編制流程圖。67、明晰新聞宣傳報(bào)道程序，編制流程圖。8對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制1—2條警示語(yǔ)言。

排查宣傳經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理、按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求，完善人力資源信息化建設(shè)方案、協(xié)助建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息化平臺(tái)，督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實(shí)情況，制定防范措施，

2010年10月底前明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部 XXX XX 明晰大額度資金使用審批程序，編制流程圖。

落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查大額度資金使用的決策風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防 2010年103.對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制1—2條警示語(yǔ)言。

范措施；按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求，健全完善金碟財(cái)務(wù)系統(tǒng)

月底前明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2010年10生產(chǎn)安全部

XX XXX

程圖。明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。明晰重大安全事故處理程序，編制流程圖；

措施；按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求，完善安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)方案。

月底前1—2分管部門 責(zé)任人 工 作 內(nèi) 容 主 要 責(zé) 任 時(shí)間要領(lǐng)導(dǎo)研究設(shè)

明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。XX XXX 管理信息化建設(shè)。

落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，完善防范措施；按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要 2010年10計(jì)所3、制定圖紙技術(shù)資料管理工作流程，編制流程圖。1—2

求，編制關(guān)鍵崗位審批流程；健全完善技術(shù)管理信息化系統(tǒng)。

月底前明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。企管部 3.明晰招標(biāo)工作程序，編制流程圖。

落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排場(chǎng)，完善防范措施；按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求健全完善工程技術(shù)管理信息化 2010年10XXX XXX

4、將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的要求納入審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)方案。1—2

系統(tǒng)，協(xié)助建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息化平臺(tái)，督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實(shí)情況，落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，制定防范措施。

月底前紀(jì)檢監(jiān)察 XXX XXX 1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。 落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制定防范 2010年10（綜合辦企管部）

3、制定效率效益監(jiān)察工作程序。4、對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制1—2條警示語(yǔ)言。

措施，組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管

月底前明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。明晰招標(biāo)工作程序，編制流程圖。3、明晰物資采購(gòu)工作程序，編制流程圖。供配部 XX XX 4、制定外協(xié)廠家考查工作程序，編制流程圖。

落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制定防范 2010年10管理信息化建設(shè)。

措施。

月底前1—2分管部門 責(zé)任人 工 作 內(nèi) 容 主 要 責(zé) 任 時(shí)間要領(lǐng)導(dǎo)明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。明晰投標(biāo)工作程序，編制流程圖。銷售部 XX XXX

3、明晰產(chǎn)品銷售工作程序，編制流程圖。 落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查排查銷售 2010年10管理信息化建設(shè)。1—2明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。

費(fèi)用管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范措施。 月底前支架推

明晰產(chǎn)品推廣服務(wù)工作程序，編制流程圖。XX XXX 3

落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制定防范 2010年10廣部管理信息化建設(shè)。4.對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制1—2條警示語(yǔ)言。

措施。

月底前品質(zhì)部 XX XXX

明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。 落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制定防

2010年10

措施。

月底前3、按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求和各部門工作流程，實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。4.對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制1—2條警示語(yǔ)言。1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。工會(huì) XXX XXX 2.明晰工會(huì)重大活動(dòng)、事項(xiàng)費(fèi)用開支審批程序，編制流程圖

落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查排查工會(huì) 2010年103.對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制1—2條警示語(yǔ)言。

經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范措施

月底前1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。團(tuán)總支 XXX XXX 2.明晰共青團(tuán)重大活動(dòng)、事項(xiàng)費(fèi)用開支審批程序，編制流程圖

落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查排查團(tuán)委 2010年103.對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制1—2條警示語(yǔ)言。

經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范措施

月底前4.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表類類風(fēng)險(xiǎn)主管責(zé)任部風(fēng)險(xiǎn)類型 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防范措施 考核機(jī)制別 等級(jí) 領(lǐng)導(dǎo) 門1.可能存在對(duì)安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔1.可能存在對(duì)安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)不足和以人為本思想有差距的現(xiàn)建設(shè)責(zé)任；導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評(píng)估思想道德風(fēng)險(xiǎn)象；2、可能存在缺乏全局觀念、制二2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識(shí)與敬考核的責(zé)任主體，對(duì)各單位、各定制度缺少溝通，自以為是，本位業(yè)精神，不斷提高業(yè)務(wù)技能與管部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢思想嚴(yán)重的現(xiàn)象；理水平；查考核；安全副經(jīng)理生產(chǎn)安3.制定公司價(jià)格管理辦法，明確廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常生產(chǎn)3.可能存在提供產(chǎn)品成本價(jià)格時(shí)不生產(chǎn)安全全部產(chǎn)品價(jià)格制定程序，加強(qiáng)價(jià)格審的經(jīng)營(yíng)工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)管理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)謹(jǐn)、徇私情損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在結(jié)算車間產(chǎn)值、工資不嚴(yán)一部部長(zhǎng)核；4.制定車間工資結(jié)算辦法，并根責(zé)任制一并評(píng)議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照謹(jǐn)、講人情的現(xiàn)象；據(jù)情況及時(shí)修訂；提高車間工資有關(guān)規(guī)定對(duì)違反規(guī)定者進(jìn)行處結(jié)算透明度；理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)一5.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，有效果；足顧客急件產(chǎn)品需求而忽視發(fā)貨流足顧客急件產(chǎn)品需求而忽視發(fā)貨流實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；程導(dǎo)致公司利益受損的現(xiàn)象；7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要 運(yùn)用考核評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任表制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 象可能存在執(zhí)行制度不嚴(yán)謹(jǐn)講三求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；人情有差異性的現(xiàn)象；9.可能存在將企業(yè)安全、生產(chǎn)、技術(shù)7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 秘密等資料私自泄露，從中收取好二書強(qiáng)化素質(zhì)教育加強(qiáng)企業(yè)安 對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處理情節(jié)嚴(yán)重的處費(fèi)等現(xiàn)象；全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理。移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類風(fēng)險(xiǎn)主管責(zé)任部風(fēng)險(xiǎn)類型 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防范措施 考核機(jī)制別 等級(jí) 領(lǐng)導(dǎo) 門銷售管理

1.可能存在對(duì)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)呆壞賬而損害公司利益的現(xiàn)象；2.二可能存在缺乏全局觀念、各片區(qū)間惡性競(jìng)爭(zhēng)及與客戶信息溝通不暢而損害公司利益的現(xiàn)象；3.可能存在走訪客戶、客戶接待時(shí)因認(rèn)識(shí)不足、或人情利益誘惑致銷售費(fèi)用控制不力、或丟失客戶、損害

副經(jīng)理長(zhǎng)

建設(shè)責(zé)任；按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃，制定指標(biāo)完成情況考核辦法，并嚴(yán)格檢查考核；

成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 公司形象的現(xiàn)象可能存在提供客 一戶訂貨信息時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)、出現(xiàn)庫(kù)存積壓的現(xiàn)象；5.可能出現(xiàn)編制投標(biāo)書、報(bào)價(jià)及填寫發(fā)貨憑證時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)、損

完善銷售管理制度及銷售績(jī)市場(chǎng)開拓與工資掛鉤考核；

并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)違反規(guī)定者進(jìn)行處害公司利益的現(xiàn)象；6.可能出現(xiàn)價(jià)格談判、合同簽訂不嚴(yán)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 謹(jǐn)不遵守發(fā)貨流程損害公司利益的 現(xiàn)象；

進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；

有效果；

可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)三象；

求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾

運(yùn)用考核評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 息、成本信息等資料私自泄露，從 二

書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)安

對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；類

風(fēng)險(xiǎn) 主

責(zé)任部

全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理

移交地方司法機(jī)關(guān)處理。風(fēng)險(xiǎn)類型 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)別

等級(jí) 領(lǐng)導(dǎo) 門

防范措施 考核機(jī)制商信息調(diào)查不全、采購(gòu)失誤損害公思想道德風(fēng)險(xiǎn) 司利益的現(xiàn)象.可能存在缺乏全局 觀念、適時(shí)適量適價(jià)供應(yīng)物資不足物資影響生產(chǎn)進(jìn)度的現(xiàn)象；供應(yīng)3.可能存在物資采購(gòu)過程中虛增采委外購(gòu)價(jià)格或購(gòu)買質(zhì)次價(jià)高的物資損害加工公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在物資管管理

副經(jīng)理 供應(yīng)供應(yīng)配套 套部部長(zhǎng)

建設(shè)責(zé)任；業(yè)精神；和計(jì)劃；簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾

成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)理過程中業(yè)務(wù)技能不足使物資毀損損害公司利益的現(xiàn)象；5.可能存在在物資采購(gòu)、委外加工、物資管理工作中不遵守上級(jí)規(guī)定的現(xiàn)象；

一 書，強(qiáng)化素質(zhì)教育加強(qiáng)崗技能培訓(xùn)及考核工作；6.加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及效能監(jiān)察，提高采購(gòu)過程透明度；

并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)違反規(guī)定者進(jìn)行處6.可能存在委外加工供應(yīng)商選擇、合6.可能存在委外加工供應(yīng)商選擇、合有效果；8.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，同簽訂等過程中因流程設(shè)定不合業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，理、或不遵守業(yè)務(wù)流程導(dǎo)致公司利實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；益受損的現(xiàn)象；7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)8.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要 運(yùn)用考核評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任表制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 三象； 求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督； 彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定8.可能存在將招標(biāo)采購(gòu)信息等資料9.完善流程設(shè)置，分離不相容職外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 二 對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處理情節(jié)嚴(yán)重的私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象； 務(wù)，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查。移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類風(fēng)險(xiǎn)主管責(zé)任部風(fēng)險(xiǎn)類型 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防范措施 考核機(jī)制別 等級(jí) 領(lǐng)導(dǎo) 門技術(shù)

1.可能存在對(duì)產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足和以人為本思想有差距的現(xiàn)三象；2.可能存在大局觀不強(qiáng)、為生產(chǎn)銷售提供技術(shù)服務(wù)意識(shí)差的現(xiàn)象；3.可能存在業(yè)務(wù)技能不足產(chǎn)品圖紙

建設(shè)責(zé)任；業(yè)精神；

成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常研發(fā) 繪制時(shí)有差錯(cuò)的現(xiàn)象可能存在設(shè)

計(jì)所 3.按照要求制定年度工作目

的經(jīng)營(yíng)工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)管理

計(jì)選型時(shí)與供應(yīng)商勾結(jié)減少采購(gòu)環(huán)一節(jié)供應(yīng)商選擇范圍損害公司利益的術(shù)人員考核中有差異性的現(xiàn)象；

所所長(zhǎng)

和計(jì)劃；4.加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)及考核工作；

有關(guān)規(guī)定對(duì)違反規(guī)定者進(jìn)行處

6.可能存在提供生產(chǎn)及委外加工圖一紙或圖紙更改時(shí)不遵守業(yè)務(wù)流程造

5.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定， 關(guān)處理;有布置有檢查有總結(jié)建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程， 有效果；成生產(chǎn)環(huán)節(jié)返工的現(xiàn)象；實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要運(yùn)用考核評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)三象；求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；8.可能存在將公司產(chǎn)品技術(shù)信息、專7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)利技術(shù)信息及產(chǎn)品圖紙技術(shù)等資料一書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)安對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理。移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制1.可能存在對(duì)質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)總工程師質(zhì)量足為基層服務(wù)思想有差距的現(xiàn)象；品質(zhì)部建設(shè)責(zé)任；導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評(píng)估思想道德風(fēng)險(xiǎn)三品質(zhì)部部管理2.可能存在全局觀不強(qiáng)，因檢驗(yàn)不及2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識(shí)與敬考核的責(zé)任主體，對(duì)各單位、各長(zhǎng)時(shí)影響生產(chǎn)進(jìn)度的現(xiàn)象；3.可能存在業(yè)精神；部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢檢驗(yàn)過程中不堅(jiān)持按標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判的現(xiàn)象；4.可能存在因業(yè)務(wù)技能不足未能判崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 商質(zhì)量責(zé)任判定中損害公司利益的 現(xiàn)象.可能存在質(zhì)量糾正預(yù)防措施失誤的現(xiàn)象；7.可能存在遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 二的現(xiàn)象；

和計(jì)劃；作；規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)；進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；

查考核；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常有關(guān)規(guī)定對(duì)違反規(guī)定者進(jìn)行處有效果；8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)7.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要運(yùn)用考核評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)三象；求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；9.可能存在將公司產(chǎn)品技術(shù)信息、專8.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定外部環(huán)