供應(yīng)商的選擇與采購(gòu)控制程序 確保物料按期按量到貨

1.目的通過對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)估，以確保供應(yīng)商能長(zhǎng)期、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的提供原材料給我司。對(duì)采購(gòu)過程加以控制，確保物料按期、按質(zhì)、按量到貨，并符合本司的生產(chǎn)需要。適用于與本司所需的原材料供應(yīng)商的選擇和評(píng)估及本司生產(chǎn)的物料采購(gòu)。.職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集并提供供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)資料及樣品；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提供所需物料的技術(shù)要求并負(fù)責(zé)評(píng)估供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)性能；由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。由生產(chǎn)部提供采購(gòu)物料的型號(hào)、規(guī)格及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)隊(duì)量。由倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行核對(duì)數(shù)量或重量，驗(yàn)收入倉(cāng)。.作業(yè)新供應(yīng)商的選擇和認(rèn)定4.1.1供應(yīng)商初選A.采購(gòu)部根據(jù)同行業(yè)所用原材料的情況及其他渠道的信息，經(jīng)分析后，初步確定若干個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的供應(yīng)商作候選供應(yīng)商；B.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部提供的原材料技術(shù)要求，與供應(yīng)商聯(lián)系提供產(chǎn)品技術(shù)資料，少量樣品及初步報(bào)價(jià)；備注C.采購(gòu)部將供應(yīng)商提供的“產(chǎn)品技術(shù)資料”及樣品送交生產(chǎn)部進(jìn)行測(cè)試及技術(shù)指標(biāo)認(rèn)可；D.在生產(chǎn)部測(cè)試認(rèn)證合格的基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)進(jìn)一步加深對(duì)供應(yīng)商的了解；E.因路程遙遠(yuǎn)的，由采購(gòu)部通過電話或傳真形式多與供應(yīng)商聯(lián)系，熟悉供應(yīng)商生產(chǎn)情況，有條件的可親臨現(xiàn)場(chǎng)考查，若供應(yīng)商已獲得質(zhì)量體系證書者則可免此步驟。樣品測(cè)試：A.供應(yīng)商提供的少量原材料樣品及該樣品的測(cè)試報(bào)告。B.生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求，參照供應(yīng)商的技術(shù)資料，對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試。C.測(cè)試完畢，生產(chǎn)部對(duì)樣品作品質(zhì)合格判定，并出具《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》給采購(gòu)部，同時(shí)將數(shù)據(jù)通知品管部。4.1.3樣品認(rèn)定生產(chǎn)部判定樣品合格后由采購(gòu)部通知供應(yīng)商送小批量物料作試產(chǎn)試驗(yàn)。樣品小批量試用樣品認(rèn)定后，由采購(gòu)部向供應(yīng)商訂購(gòu)少量（數(shù)量一般為該品種的一個(gè)小包裝）的物料作小批量試用。試用后，由品管部出具《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》送采購(gòu)部備案。4.1.5大批量試用小批量試用合格后，采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，向供應(yīng)商訂購(gòu)所需數(shù)量的試用物料。1.6最后確認(rèn)大批量試用合格后，將該供應(yīng)商填入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，作為合格供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)。4.2現(xiàn)有供應(yīng)商的確認(rèn)若在本程序?qū)嵤┣耙褳楸舅竟?yīng)商，且提供的原物料能保證品質(zhì)，則由采購(gòu)部把該供應(yīng)商登錄到《合格供應(yīng)商名冊(cè)》內(nèi)，并進(jìn)行一次性評(píng)估。4.3定期考評(píng)4.3.1為確保供應(yīng)商能長(zhǎng)期、穩(wěn)定提供物料，由采購(gòu)部對(duì)已列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的供應(yīng)商進(jìn)行必要的定期（一年一次）考評(píng)，并填寫《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》。4.3.2采購(gòu)部將《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》備案，并呈送總經(jīng)理審批。4.3.3若考核不合格，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商限期改進(jìn)。改進(jìn)后仍不合格者，由采購(gòu)部取消其合格供應(yīng)商資格。4.4采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求提出，交由采購(gòu)員采購(gòu)。由生產(chǎn)部提供采購(gòu)物料的型號(hào)（牌號(hào)）、規(guī)格及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并核定需求數(shù)量和要求交貨日期的準(zhǔn)確性。如有助于采購(gòu)的信息要一并提供。原則上，大宗的原材料類物料實(shí)行定期采購(gòu)；臨時(shí)性的物料按需要隨時(shí)采購(gòu)。4.5大宗的原材料類物料是指直接用于生產(chǎn)的材料。4.6臨時(shí)性的物料是指用于生產(chǎn)的輔助性材料及其他零星標(biāo)準(zhǔn)件、生產(chǎn)工具等一切非大宗的原材料類物料之外的所有物料。5.采購(gòu)計(jì)劃編制由生產(chǎn)部根據(jù)各車間的采購(gòu)申請(qǐng)，匯編填制《物料申購(gòu)單》交總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。匯編的《物料申購(gòu)單》被批準(zhǔn)后即視為采購(gòu)計(jì)劃，交由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。5.3采購(gòu)實(shí)施5.3.1采購(gòu)人員根據(jù)核準(zhǔn)的《物料申購(gòu)單》，從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》里面尋找能提供該物料的供應(yīng)商，執(zhí)行訂購(gòu)作業(yè)。5.3.2采購(gòu)前，采購(gòu)人員應(yīng)和供應(yīng)商溝通，以確認(rèn)供應(yīng)商能夠滿足采購(gòu)要求。交貨期在即，采購(gòu)人員需與供應(yīng)商再次明確交貨期限，并不斷跟催，以保證供應(yīng)，避免影響正常生產(chǎn)。如遇客戶指定供應(yīng)商時(shí)，則向客戶指定的供應(yīng)商采購(gòu)。所有用于直接生產(chǎn)用的原材料物料須按《來(lái)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保所采購(gòu)物料的質(zhì)量符合使用要求。當(dāng)司要求到供應(yīng)商的工序各階段確認(rèn)品質(zhì)時(shí)一，在采購(gòu)單中規(guī)定相關(guān)要求；并由采購(gòu)部協(xié)同供應(yīng)商配合。由品管部派人確認(rèn)。.相關(guān)表單1《合格供應(yīng)商名冊(cè)》2《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》3《物料申購(gòu)單》.相關(guān)文件《供應(yīng)商的選擇與采購(gòu)控制程序》《來(lái)料檢驗(yàn)程序》文件名稱物料供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)GL-ZG-002-01頁(yè)碼1/2頒發(fā)部門總經(jīng)辦分發(fā)部門質(zhì)管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部制定人審核人批準(zhǔn)人分發(fā)日期日期日期日期執(zhí)行日期一、目的：建立一個(gè)主要物料供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范物料供應(yīng)商的管理，確保物料的采購(gòu)質(zhì)量，為成品包裝達(dá)到規(guī)定要求提供物質(zhì)基礎(chǔ)。二、范圍：適用于主要物料（原料、輔料、包裝材料）供應(yīng)商的管理。三、責(zé)任人：供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)人員、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人、企業(yè)主管負(fù)責(zé)人四、規(guī)定內(nèi)容：1主要物料必須由企業(yè)批準(zhǔn)的供貨商供貨，對(duì)新物料供貨商必須進(jìn)行考察、審核、批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。2定點(diǎn)程序供應(yīng)部門采購(gòu)員根據(jù)市場(chǎng)初步調(diào)研情況提出申請(qǐng)，并填定“開發(fā)新供貨商申請(qǐng)報(bào)告”，附供貨商基本情況調(diào)查表。內(nèi)容如下：待開發(fā)物料名稱、規(guī)格。供應(yīng)商名稱、基本概況生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件。該產(chǎn)品價(jià)格、年產(chǎn)量。主要用戶目錄、廠名、地址、電話、年購(gòu)買量。質(zhì)量保證、質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)概況、待開發(fā)品種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件、衛(wèi)生防疫部門批準(zhǔn)件、報(bào)告書，附樣品。生產(chǎn)工藝及設(shè)施（人、機(jī)、料、法、環(huán)）條件，生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品穩(wěn)定性試驗(yàn)資料。該產(chǎn)品的批準(zhǔn)文件（如批準(zhǔn)文號(hào)、包裝注冊(cè)證等）采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人須依據(jù)“申請(qǐng)報(bào)告”及市場(chǎng)供應(yīng)情況進(jìn)行審查。質(zhì)量管理部門授權(quán)人依據(jù)“申請(qǐng)報(bào)告”內(nèi)容進(jìn)行審核。對(duì)提供的樣品按企業(yè)控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。樣品檢驗(yàn)合格后，對(duì)某些樣品必要時(shí)由安排有關(guān)部門進(jìn)行小樣試驗(yàn)和對(duì)小樣樣品進(jìn)行穩(wěn)定性考察。質(zhì)量管理部門會(huì)同生產(chǎn)、供應(yīng)部門到供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。質(zhì)量管理部門根據(jù)申請(qǐng)報(bào)告及供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，樣品檢驗(yàn)情況、小樣試驗(yàn)情況、穩(wěn)定性考察情況、供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察等情況進(jìn)行綜合分析，提出審核意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部門向供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門發(fā)布試行定點(diǎn)采購(gòu)?fù)ㄖ?供應(yīng)部門只能采購(gòu)定點(diǎn)廠家生產(chǎn)的原輔料或包裝材料，質(zhì)量管理部門只能檢驗(yàn)定點(diǎn)廠家的原輔料和包裝材料，生產(chǎn)部門只能使用定點(diǎn)廠家的原輔料和包裝材料。4試用半年（或若干批次）后，由質(zhì)量管理部門根據(jù)物料檢驗(yàn)情況和生產(chǎn)使用或成品質(zhì)量情況決定是否轉(zhuǎn)為正式定點(diǎn)廠，報(bào)企業(yè)主管負(fù)責(zé)人后，實(shí)施。5不準(zhǔn)在己批準(zhǔn)的“定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)方”及供貨品種目錄以外的供方采購(gòu)。否則，質(zhì)量管理部門須拒絕取樣、檢驗(yàn)。6如定點(diǎn)廠家的產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生較大波動(dòng)，連續(xù)若干批次（超過規(guī)定范圍）物料不合格或?qū)ιa(chǎn)使用產(chǎn)生較大損失及顯著影響，質(zhì)量管理部門須立即向供應(yīng)部門發(fā)出物料警報(bào)書或提出撤銷該企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品的定點(diǎn)供貨資格，報(bào)企業(yè)主管負(fù)責(zé)人審批。7企業(yè)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部門以書面通知采購(gòu)部門，由批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。從此，該供應(yīng)方不再是定點(diǎn)采購(gòu)供貨單位。采購(gòu)員不得再采購(gòu)其產(chǎn)品。8一種物料以確定1?3家供貨廠家為定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)方為宜。9企業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)方一經(jīng)確定，質(zhì)量管理部門須下發(fā)批準(zhǔn)文件，交采購(gòu)部門遵照?qǐng)?zhí)行。10應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和復(fù)評(píng)工作，一般每二年進(jìn)行一次，對(duì)評(píng)估和復(fù)評(píng)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)作出處理意見，包括督改進(jìn)、淘汰或重新審核。11附件：供應(yīng)商定點(diǎn)審批表供應(yīng)商變更審評(píng)表供應(yīng)商質(zhì)量體系審計(jì)表精品文檔精心整理供應(yīng)商定點(diǎn)審批表文件編號(hào)：JL-ZG-056供應(yīng)商名稱法人代表產(chǎn)品名稱規(guī)格地址電話評(píng)價(jià)1、供應(yīng)商的《藥品生產(chǎn)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》齊全有效 是口否口2、供應(yīng)商藥品生產(chǎn)批件、產(chǎn)品注冊(cè)證、檢驗(yàn)報(bào)告單齊全有效是口否口3、供應(yīng)商廠房、設(shè)施、設(shè)備的條件 優(yōu)口良口差口4、供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量 優(yōu)口良口差口5、供應(yīng)商的供貨能力、企業(yè)信譽(yù) 優(yōu)口良口差口質(zhì)量部門意見簽名： 年月日審批人意見簽名： 年月日備注精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理供應(yīng)商變更審批表文件編號(hào)：JL-ZG-057供應(yīng)商名稱法人代表電話地址產(chǎn)品名稱規(guī)格變更原因提出人： 年月日質(zhì)量部門意見簽章： 年月日審批人意見簽章： 年月日備注精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)商質(zhì)量體系審計(jì)表文件編號(hào)：JL-ZG-055項(xiàng)目?jī)?nèi)容供貨商的《藥品生產(chǎn)許可證》