某地產(chǎn)集團(tuán)的授權(quán)體系

業(yè)務(wù)權(quán)限劃分一覽,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：○表示參與討論/評(píng)審、簽署意見或配合完成；①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示對(duì)輸出文件的審核順序；加粗并下劃表示審批或確定；▲表示報(bào)備或抄送。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

關(guān)鍵事項(xiàng),,一線公司,,,,,,,,,,,公司本部各中心,,,,,,,,,,,,決策層,,,,,

,,項(xiàng)目部,經(jīng)營(yíng)開發(fā)部,綜合管理部,財(cái)務(wù)部,設(shè)計(jì)管理部,工程管理部,合約采購(gòu)部,營(yíng)銷部,客戶服務(wù)部,主管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,戰(zhàn)略發(fā)展中心,投資管理中心,財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心,人力資本中心,總裁辦公室,產(chǎn)品策劃中心,技術(shù)管理中心,運(yùn)營(yíng)管理中心,成本管理中心,招標(biāo)采購(gòu)中心,品牌營(yíng)銷中心,風(fēng)險(xiǎn)管控中心,副總裁級(jí),管理決策委員會(huì),投資決策委員會(huì),產(chǎn)品決策委員會(huì),總裁,董事會(huì)

一、計(jì)劃及預(yù)算管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,年度計(jì)劃及預(yù)算編制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·資源盤點(diǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)計(jì)劃總結(jié)及預(yù)測(cè),○,①,,○,○,○,○,○,○,②,③,,,,,,○,○,④,○,○,○,,⑤,,,,,

,-一線公司年度預(yù)算總結(jié)及預(yù)測(cè),○,○,○,①,○,○,○,○,○,②,③,,,④,,,,,○,,,○,,⑤,,,,,

,·公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及戰(zhàn)略推進(jìn)策略,,,,,,,,,,,,①,○,○,,,,,○,,,○,,②,③,,,④,⑤

,·計(jì)劃預(yù)算編制指導(dǎo)意見,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-投資類計(jì)劃,,,,,,,,,,,,○,①,,,,,,○,,,,,②,,,,,

,-項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)計(jì)劃,,,,,,,,,,,,○,,,,,○,○,①,○,○,○,,②,,,,,

,-資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,,,,,,,,,,,○,①,○,,,,,○,,,,,②,,,,,

,-管理類計(jì)劃,,,,,,,,,,,,①各中心依據(jù)戰(zhàn)略推進(jìn)策略要求編制,,,,,,,,,,,,②,,,,,

,-預(yù)算,,,,,,,,,,,,○,,①,,,,,,,,,,②,,,,,

,·本部計(jì)劃預(yù)算審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-投資類計(jì)劃,,,,,,,,,,,,○,①,○,,,,,○,,,,,②,③,,,④,

,-項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)計(jì)劃（一級(jí)節(jié)點(diǎn)）,,,,,,,,,,,,,,,,,○,○,①,○,○,○,,②,③,,,④,

,-資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,,,,,,,,,,,○,①,○,,,,,○,,,,,②,③,,,④,

,-管理類計(jì)劃,,,,,,,,,,,,①各中心依據(jù)戰(zhàn)略推進(jìn)策略要求編制,,,,,,,,,,,,②,③,,,④,

,-預(yù)算,,,,,,,,,,,,○,,①,,,,,,,,,,②,③,,,④,

,·一線公司計(jì)劃預(yù)算審批（建議由管理決策委員會(huì)組織年度計(jì)劃預(yù)算會(huì)審議）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-投資類計(jì)劃,,○,,,,,,,,,○,○,①,○,,,,,○,,,,,②,③,,,④,

,-項(xiàng)目年度經(jīng)營(yíng)開發(fā)計(jì)劃(一級(jí)節(jié)點(diǎn)),○,①,,○,○,○,○,○,○,②,③,,,○,,,○,○,④,○,○,○,,⑤,⑥,,,⑦,

,-資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,,,○,,,,,①,②,③,,④,○,,,,,○,,,,,⑤,⑥,,,⑦,

,-管理類計(jì)劃,①（各部門編制并征詢本部對(duì)應(yīng)中心意見）,,,,,,,,,②,③,,,,,,,,,,,,,④,⑤,,,⑥,

,-預(yù)算,○,○,○,①,○,○,○,○,○,②,③,,,④,,,,,○,,,,,⑤,⑥,,,⑦,

,·公司整體預(yù)算報(bào)告,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,○,,,,,②,③,,,④,

1.2,月度計(jì)劃編制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·本部各中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-管理類計(jì)劃（含投資計(jì)劃）,,,,,,,,,,,,①各中心編制，②總裁辦匯總并初步審核是否符合年度計(jì)劃要求,,,,,,,,,,,,③,,,,④,

,-項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)類計(jì)劃,○,①,,,○,○,○,○,○,②,③,④運(yùn)營(yíng)管理中心匯總評(píng)估并征詢相關(guān)中心意見，⑤相關(guān)中心編制，⑦運(yùn)營(yíng)管理中心匯總評(píng)估并協(xié)調(diào),,,,,,,,,,,,⑥,,,,⑧,

,-資金計(jì)劃,,,,,,,,,,,,①本部各中心，③財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心匯總評(píng)估并內(nèi)部溝通,,,,,,,,,,,,②,,,,④,

,·各一線公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-管理類計(jì)劃（含投資計(jì)劃）,①各部門編制（滿足本部對(duì)應(yīng)中心工作要求），②綜合管理部匯總并初步審核,,,,,,,,,③,④,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)計(jì)劃,①,①②,,○,①,①,①,①,①,③,④,,,,,,,,⑤,,,,,⑥,,,,⑦,

,-資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,,,○,,,,,①,②,③,,④,○,,,,,,,,,,⑤,,,,⑥,

,-資金計(jì)劃（含經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃）,①各部門，②財(cái)務(wù)部,,,,,,,,,③,④,,,⑤,,,,,,,,,,⑥,,,,⑦,

1.3,預(yù)算目標(biāo)調(diào)整,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·本部各中心（如涉及項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整，需按照成本管理流程先完成目標(biāo)成本調(diào)整審批程序）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-年度預(yù)算總額調(diào)整,,,,,,,,,,,,①各中心，③財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心（如財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心提出相關(guān)建議經(jīng)公司確認(rèn)后，也由對(duì)應(yīng)中心開始預(yù)算調(diào)整流程）,,,,,,,,,,,,②,,,,④,

,-年度預(yù)算總額內(nèi)科目調(diào)整,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,<a>萬(wàn)以上,,,,,,,,,,,,①各中心，○▲財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心,,,,,,,,,,,,②,,,,③,

,<c>萬(wàn)以內(nèi),,,,,,,,,,,,①各中心，○▲財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心,,,,,,,,,,,,②,,,,,

,·一線公司（如涉及項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整，需按照成本管理流程先完成目標(biāo)成本調(diào)整審批流程）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-年度預(yù)算總額調(diào)整,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,<a>一線公司申請(qǐng),,,,①,,,,,,②,③,,,③,○,,,,▲,,,,,④,,,,⑤,

,<b>本部提出,,,,○,,,,,,○,○,,,①,○,,,,○,,,,,②,,,,③,

,-年度預(yù)算總額內(nèi)科目調(diào)整（預(yù)算調(diào)整主辦部門需先按照系統(tǒng)要求完成本部對(duì)口中心的相關(guān)審批程序）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,<a>萬(wàn)以上,,,,①,,,,,,②,③,,,④,,,,,,,,,,⑤,,,,▲100+,

,<c>萬(wàn)以內(nèi),,,,①,,,,,,②,③,,,▲,,,,,,,,,,,,,,,

二、項(xiàng)目論證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,年度項(xiàng)目投資計(jì)劃,,,,,,,,,,○,○,①,○,,,,,○,,,,,,②,③,,,④,

2.2,行業(yè)及城市研究,,▲,,,▲,,,▲,,▲,▲,▲,▲,,,,▲,,,,,①,,②,,,,▲,

2.3,項(xiàng)目立項(xiàng)建議書（立項(xiàng)申請(qǐng)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-本部提出,,○,,,,,,,,○,○,,①,,,,,,,,,,,②,,,,③,

,-一線公司提出,,①,,,,,,,,②,③,,④,,,,,,,,,,,⑤,,,,⑥,

2.4,項(xiàng)目可行性研究論證,,○,,,,,,,,○,○,,①,○,○,○,○,○,○,○,,○,,②,,③,,④,

2.5,項(xiàng)目投資決策,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③

2.6,競(jìng)買策略及競(jìng)買預(yù)案,,○,,,,,,,,○,○,,①,○,,,,,,,,,,②,,③,,④,

2.7,項(xiàng)目取得或獲取中的相關(guān)合同、協(xié)議,,①,○,○,,,,,,②,③,,○,,,④,,,,,,,,⑤,,,,⑥,

2.8,項(xiàng)目投資指導(dǎo)意見書,,,,,,,,,,○,○,,○,○,○,,○,○,①,○,○,○,,②,,,,③,

三、項(xiàng)目定位及產(chǎn)品策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,市場(chǎng)調(diào)研咨詢公司選定,,,,,,,,○,,○,▲,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,

3.2,調(diào)研咨詢合同審批,,,,,,,,▲,,▲,▲,,,,,②,①,,,,,,,③,,,,100+,

3.3,產(chǎn)品策劃方案確定（含市調(diào)主要結(jié)論）,,○,,○,○,○,○,○,○,○,○,,,○,,,①,○,○,○,○,○,,②,,,③,④,

3.5,概念設(shè)計(jì)任務(wù)書,,▲,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,

四、設(shè)計(jì)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,概念設(shè)計(jì)階段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·概念方案招標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-招標(biāo)文件審批,,,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,

,-入圍單位審批,,,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,,①,,,,,,,②,,,,▲,

,-方案初選及設(shè)計(jì)單位選定,,○,,,○,○,○,○,,○,○,,,,,,①,○,○,○,○,○,,②,,,③,④,

,-委托合同審批,,,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,②,①,,,▲,,,,③,,,,,

,·概念優(yōu)化/深化方案通過,,○,,,○,○,○,○,,○,○,,,,,,①,○,○,○,○,○,,②,,,③,④,

4.2,方案設(shè)計(jì)（一般指規(guī)劃及單體方案）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·設(shè)計(jì)任務(wù)書確定,,,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,

,·設(shè)計(jì)單位招標(biāo)選定（非必需程序）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-招標(biāo)文件審批,,,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,

,-入圍單位審批,,,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,

,-設(shè)計(jì)單位選定,,,,,○,,,,,○,○,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,

,-委托合同審批,,,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,②,①,,,▲,,,,③,,,,,

,·方案計(jì)通過（含中期交流）,,○,,,○,○,○,○,,○,○,○,○,○,,,①,○,○,○,○,○,,②,,,③,④,

,注：如概念中標(biāo)單位與方案設(shè)計(jì)單位為一家，無(wú)需再進(jìn)行方案設(shè)計(jì)單位招標(biāo)相關(guān)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.3,初步設(shè)計(jì)（指建筑單體）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·初步設(shè)計(jì)任務(wù)書確定,○,○,,,①,○,○,,,②,③,,,,,,○,④,,○,,,,,,,,,

,·初設(shè)單位招標(biāo)選定（非必需程序）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-招標(biāo)文件審批,,,,,①,,,,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-入圍單位審批,,,,,①,,,,,②,④,,,,,,,③,,,,,,,,,,,

,-設(shè)計(jì)單位選定,,,,,①,,,,,②,④,,,,,,,③,,,,,,,,,,,

,-委托合同審批,,,③,,①,,,,,②,④,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·初步設(shè)計(jì)方案通過（含中期交流）,○,○,,,①,○,○,,○,②,③,,,,,,○,○④,○,○,○,,,▲要點(diǎn),,,,▲要點(diǎn),

,注：如初步設(shè)計(jì)單位與方案設(shè)計(jì)單位為一家，則無(wú)需再進(jìn)行初步設(shè)計(jì)單位招標(biāo)相關(guān)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4,建筑施工圖設(shè)計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書確定,○,,,,①,○,○,,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·施工圖設(shè)計(jì)單位招標(biāo)選定(非必需程序),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-招標(biāo)文件審批,,,,,①,,,,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-入圍單位審批,,,,,①,,,,,②,③,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,

,-設(shè)計(jì)單位選定,,,,,①,,,,,②,③,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,

,-委托合同審批,,,③,,①,,,,,②,④,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·施工圖設(shè)計(jì)方案通過,○,,,,①,○,○,,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,注：本部技術(shù)管理中心視實(shí)際工作需要參與或檢查；如施工圖設(shè)計(jì)單位與初步設(shè)計(jì)單位為一家，則無(wú)需再進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)單位招標(biāo)相關(guān)工作；此情況下，亦可能用擴(kuò)初設(shè)計(jì)成果做施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.5,景觀設(shè)計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·設(shè)計(jì)任務(wù)書確定,○,○,,,○,○,○,,,○,○,,,,,,①,,,,,○,,②,,,,,

,·景觀設(shè)計(jì)單位招標(biāo)選定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-招標(biāo)文件審批,,,,,▲,,,,,▲,▲,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,

,-入圍單位審批,,,,,○,,,,,○,○,,,,,,①,,,,,,,②,,,,▲,

,-設(shè)計(jì)單位選定,,○,,,○,,,,,○,○,,,,,,①,,,,,,,②,,,,③,

,-委托合同審批,,,,,○,,,,,○,○,,,,,②,①,,,▲,,,,③,,,,,

,·景觀概念方案確定,○,○,,,○,○,○,○,○,○,○,,,,,,①,○,,○,○,○,,②,,,,③,

,·景觀施工圖確定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書,○,,,,①,○,○,○,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-施工圖確定,○,,,,①,○,○,○,○,②,③,,,,,,▲,▲,,,,,,,,,,,

4.6,室內(nèi)精裝設(shè)計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·設(shè)計(jì)任務(wù)書確定,○,,,,①,○,○,○,,②,④,,,,,,③,○,,,,,,,,,,,

,·室內(nèi)設(shè)計(jì)單位招標(biāo)選定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-招標(biāo)文件審批,,,,,①,,,,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-入圍單位審批,○,,,,①,○,○,○,,②,④,,,,,,③,,,,,,,,,,,,

,-設(shè)計(jì)單位選定,○,,,,①,○,○,○,,②,④,,,,,,③,,,,,,,▲,,,,,

,-委托合同審批,,,,,①,,,,,②,③,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,

,·室內(nèi)精裝方案確定,○,,,,①,○,○,○,○,②,④,,,,,,③,○,,○,○,○,,▲,,,,,

,·室內(nèi)精裝施工圖確定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書,○,,,,①,○,○,○,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-施工圖確定,○,,,,①,○,○,○,,②,③,,,,,,▲,▲,,,,,,,,,,,

4.7,設(shè)備材料選型定樣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·項(xiàng)目材料設(shè)備選定策略(清單/職責(zé)),,,,,○,○,○,,,○,○,,,,,,○,①,,○,○,,,②,,,,,

,·設(shè)備材料選型定樣(主導(dǎo)和參與部門不同，詳見流程說(shuō)明),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.8,設(shè)計(jì)變更（設(shè)計(jì)變更的分類及定義，詳見有關(guān)流程說(shuō)明）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·由本部確認(rèn)的重大設(shè)計(jì)變更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-估算成本增加萬(wàn)以上,,,,,①○,,,,,○,○,,,,,,①○,①②,,○,○,①○,,③,,,,④,

,-估算成本增加萬(wàn)以內(nèi),,,,,①○,,,,,○,○,,,,,,①○,①②,,○,○,①○,,③,,,,,

,·一線公司可自行審批的設(shè)計(jì)變更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-估算成本增加萬(wàn)以上,①,○,,,①②,○,○,①○,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-估算成本增加萬(wàn),①,○,,,①②,○,○,①○,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-估算成本增加萬(wàn)以內(nèi),①,○,,,①②,○,○,①○,,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五、施工管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,重大工程技術(shù)方案實(shí)施（詳見流程文件相關(guān)說(shuō)明）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·重大工程技術(shù)問題清單確定,○,,,,○,○,○,,,○,②,,,,,,○,①,○,○,○,,,③,,,,,

,·單項(xiàng)重大工程技術(shù)方案指導(dǎo)書,○,,,,○,○,○,,,○,,,,,,,○,①,,○,○,,,②,,,,,

,·涉及到的部分招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目（非必需程序，如重要的二次深化設(shè)計(jì)等）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-入圍單位審查,○,,,,○,①,○,,,②,④,,,,,,,③,,,,,,,,,,,

,-招標(biāo)文件確定,○,,,,○,①,○,,,②,▲,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,

,-評(píng)標(biāo)結(jié)果確定,○,,,,○,①,○,,,②,④,,,,,,,③,,,,,,,,,,,

,-合同審批,○,,,,○,①,○,,,②,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·項(xiàng)目實(shí)施情況的抽查驗(yàn)收,○,,,,,①,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,,,,

5.2,工程進(jìn)度管理（屬于項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)的一部分）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn),○,①,,○,○,○,○,○,,②,③,,,○,,,○,○,④,○,○,○,,⑤,⑥,,,⑦,

,·項(xiàng)目二級(jí)節(jié)點(diǎn),○,①,,○,○,○,○,○,,②,④,,,○,,,○,○,③,○,○,○,,▲,,,,,

,·項(xiàng)目三級(jí)節(jié)點(diǎn),①,②,,○,①,①,①,①,,③,④,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·施工單位施工計(jì)劃,①,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)計(jì)劃評(píng)估及改進(jìn)方案,○,,,○,,○,,○,,,,,,,,,,,①,,,,,②,,,,,

5.3,工程質(zhì)量管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·項(xiàng)目質(zhì)量控制指導(dǎo)書（質(zhì)量要點(diǎn)）,○,,,,○,○,○,,,②,③,,,,,,,①,▲,▲,▲,,,▲,,,,,

,·質(zhì)量檢查（巡檢評(píng)價(jià)改進(jìn)報(bào)告中的質(zhì)量部分）,○,,,,,○,○,,,○,○,,,,,,,○,①,○,○,,,②,,,,,

,·質(zhì)量事故處理方案（質(zhì)量事故等級(jí)定義詳見有關(guān)流程說(shuō)明）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-一般質(zhì)量事故,①,,,,,①,,,,②,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-嚴(yán)重質(zhì)量事故,①,,,,,①,,,,②,③,,,,,,,▲,,,,,,▲,,,,,

,-重大質(zhì)量事故,①,,,,,①,,,,②,③,,,,,,,④,,,,,,⑤,,,,▲,

,·材料設(shè)備驗(yàn)收管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,①,,,,○,○,○,,,,,,,,,,,○,,,○,,,,,,,,

,-材料降級(jí)使用審批（萬(wàn)）,①,,,,○,▲,①,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-材料降級(jí)使用審批（萬(wàn)）,①,,,,,②,②,,,③,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-材料降級(jí)使用審批（萬(wàn)）,○,,,,○,①,,,,②,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.4,現(xiàn)場(chǎng)成本管理（詳見成本管理部分）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六、工程類采購(gòu),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1,合格供應(yīng)商名錄管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·名錄范圍確定及調(diào)整,,,,,,,,,,,,,,,,,○,○,○,○,①,,,②,③,,,④,

,·入圍資格條件確定及調(diào)整,○,,,,○,○,○,,,○,○,,,○,,,,○,○,○,①,,,②,▲,,,▲,

,·合作供應(yīng)商履約評(píng)估報(bào)告,○,,,,○,○,○,○,○,○,○,,,,,,,○,①,○,○,,,▲,,,,▲,

,·合格供應(yīng)商名錄確定,▲,,,,▲,▲,▲,,,▲,▲,,,,,,▲,▲,①,▲,▲,▲,,②,,,,③,

,·供應(yīng)商資格晉級(jí),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-合格供應(yīng)商升戰(zhàn)略供應(yīng)商,,,,,,,▲,,,▲,▲,,,,,,,,①,,▲,,,②,,,,③,

,-備選供應(yīng)商升合格供應(yīng)商,,,,,,,▲,,,▲,▲,,,,,,,,①,,▲,,,②,,,,,

,-備選供應(yīng)商以下升備選供應(yīng)商,,,,,,,▲,,,▲,▲,,,,,,,,①,,▲,,,,,,,,

,·供應(yīng)商資格降級(jí),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-戰(zhàn)略供應(yīng)商降合格供應(yīng)商,,,,,,,▲,,,▲,▲,,,,,,,,①,,▲,,,②,,,,③,

,-合格供應(yīng)商降備選供應(yīng)商,,,,,,,▲,,,▲,▲,,,,,,,,①,,▲,,,②,,,,,

,-取消備選供應(yīng)商資格,,,,,,,▲,,,▲,▲,,,,,,,,①,,▲,,,,,,,,

6.2,戰(zhàn)略采購(gòu),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·戰(zhàn)略采購(gòu)項(xiàng)目清單,,,,,,,,,,,,,,,,,○,○,○,○,①,,,②,,,③,④,

,·戰(zhàn)略采購(gòu)招標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-招標(biāo)文件審批,,,,,,,,,,,,,,,,,○,○,,○,①,,,②,,,,,

,-入圍單位審批,,,,,,,,,,,,,,○,,,○,○,○,○,①,,,②,,,,③,

,-戰(zhàn)略采購(gòu)供應(yīng)商選定,,,,,,,,,,,,,,○,,,○,○,○,○,①,,,②,,,,③,

,·戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議簽訂,▲,,,,,▲,▲,,,▲,▲,,,,,②,,▲,,○,①,,,③,,,,,

,·戰(zhàn)略采購(gòu)合同簽訂(一線公司主導(dǎo)),○,,,,○,○,①,○,,②,③,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,

6.3,工程類招標(biāo)邀標(biāo)（非戰(zhàn)略采購(gòu)類）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·招標(biāo)文件審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-本部主導(dǎo),○,,,,○,○,○,,,○,○,,,,,,○,○,,○,①,,,②,,,,,

,-一線公司主導(dǎo),○,,,,○,○,①,,,②,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·入圍單位資格審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-本部主導(dǎo),○,,,,○,○,○,,,○,○,,,,,,○,○,,○,①,,,②,,,,300+,

,-一線公司主導(dǎo),○,,,,○,○,①,,,②,50+,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·評(píng)標(biāo)結(jié)果審批（含技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-本部主導(dǎo),○,,,,,,○,,,○,○,,,,,,○,○,,○,①,,,②,,,,▲300+,

,-一線公司主導(dǎo),○,,,,○,○,①,,,②,▲50+,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·合同審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-本部主導(dǎo),,,,,,,○,,,○,○,,,,,○,○,○,,○,①,,,②,,,,,

,-一線公司主導(dǎo),○,,,,○,○,①,,,②,▲50+,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.4,工程類議標(biāo)直接采購(gòu),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·本部負(fù)責(zé)（按照內(nèi)容和金額定）,,,,,,,○,,,○,○,,,,,,○,○,,○,①,,,②,,,,,

,·一線公司負(fù)責(zé)(按照內(nèi)容和金額定),○,,,,○,○,①,,,②,20+,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·項(xiàng)目部負(fù)責(zé)（2萬(wàn)以下）,①,,,,,,①,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七、成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1,合約框架管理（成本策劃）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·標(biāo)準(zhǔn)合約框架,○,,,,○,○,○,,,○,○,,,,,,○,○,,①,○,○,,②,,,,③,

,·合約范圍變動(dòng)審批,○,,,,,○,①,,,②,③,,,,,,,○,,④,○,○,,⑤,,,,▲,

7.2,成本測(cè)算及目標(biāo)成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·可研階段成本估算方案,,,,,,,○,,,○,○,,,○,,,○,○,,①,,○,,②,,,,▲,

,·產(chǎn)品策劃階段成本測(cè)算方案,,,,,,,○,,,○,○,,,○,,,○,○,,①,,○,,②,,,▲,▲,

,·設(shè)計(jì)階段成本控制意見（含建筑、機(jī)電等設(shè)計(jì)限額）,,,,,,,,,,,,,,,,,○,○,,①,,○,,②,,,,▲,

,·設(shè)計(jì)階段成本測(cè)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-方案設(shè)計(jì)后（匡算）,,,,,,,○,,,○,○,,,○,,,○,○,,①,,○,,②,,,▲,▲,

,-擴(kuò)初設(shè)計(jì)后（概算）,,,,,,,○,,,○,○,,,○,,,○,○,,①,,○,,②,,,▲,▲,

,-擴(kuò)初后下達(dá)控制性目標(biāo)成本,,,,,,,○,,,○,○,,,○,,,○,○,,①,,○,,②,,,③,④,

,-施工圖設(shè)計(jì)后（預(yù)算）,○,,,,○,○,①,○,,②,③,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,

,·目標(biāo)成本調(diào)整審批（動(dòng)態(tài)成本的分類詳見有關(guān)流程說(shuō)明）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-目標(biāo)成本內(nèi)的A類成本目標(biāo)調(diào)整,▲,,,,,,①,,,②,③,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,

,-目標(biāo)成本內(nèi)的B類成本目標(biāo)調(diào)整,▲,,,,,,①,,,②,③,,,,,,,,,④,,,,▲,,,,,

,-目標(biāo)成本內(nèi)的C類成本目標(biāo)調(diào)整,▲,,,,,,①,,,②,③,,,,,,,,,④,,,,⑤,,,,,

,-項(xiàng)目總體目標(biāo)成本調(diào)整,▲,,,,,,①,,,②,③,,,▲,,,,,,④,,,,⑤,,,,⑥,

7.3,招標(biāo)采購(gòu)成本控制（詳見招標(biāo)采購(gòu)有關(guān)說(shuō)明）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.4,實(shí)施階段的成本審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·設(shè)計(jì)變更成本審核(詳見設(shè)計(jì)變更論證審批程序),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·工程洽商審核(按單項(xiàng)估算金額劃分),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-萬(wàn)+,①,,,,,②,③,,,④,⑤,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,

,-萬(wàn),①,,,,,②,③,,,④,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,

,-萬(wàn),①,,,,,②,②,,,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-萬(wàn)以內(nèi),①,,,,,▲,①,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·工程結(jié)算審核（財(cái)務(wù)審核前的業(yè)務(wù)審核）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,-萬(wàn)以上,①,,,,,②,③,,,④,⑤,,,,,,,,,⑥,,,,,,,,,

,-萬(wàn),①,,,,,②,③,,,④,⑤,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,

,-萬(wàn)以內(nèi),①,,,,,②,③,,,④,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八、營(yíng)銷管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1,項(xiàng)目營(yíng)銷策劃總體/年度方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·銷售費(fèi)用,,,,▲,,,②,①,,③,④,,,,,,,,,▲,,⑤,,⑥,,,,▲,

,·銷售進(jìn)度計(jì)劃,,②,,○,,○,,①,,③,④,,,○,,,,,⑥,,,⑤,,⑦,,,,▲,

,·價(jià)格策略（含開盤均價(jià)）,,○,,○,,,,①,,②,③,,,○,,,,,○,,,④,,⑤,,,,▲,

,·總體/年度方案報(bào)告(含上述內(nèi)容),,,,,,,,○,,○,○,,,,,,,,,,,①,,②,,,,③,

8.2,項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·年度計(jì)劃,,,,○,,,,①,,②,③,,,,,,,,▲,,,▲,,▲,,,,,

,·月度銷售策略（含均價(jià)、銷控策略、銷售目標(biāo)等）,,,,○,,,,○,,○,○,,,○,,,,,○,,,①,,②,,,,▲,

,·月度執(zhí)行計(jì)劃,,,,○,,,,①,,②,③,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,

8.3,重要的對(duì)外宣傳活動(dòng)及資料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·銷售合同及補(bǔ)充協(xié)議,○,○,②,,○,○,,①,,③,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·住宅使用說(shuō)明書,○,○,,,○,○,,①,,②,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·住宅質(zhì)量保證書,○,○,,,○,○,,①,,②,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,·項(xiàng)目案名及樓盤命名,,,,,,,,①,,②,③,,,,,,○,,,,,④,,⑤,,,,⑥,

,·項(xiàng)