記載控制程序三

記錄控制程序批準(zhǔn)人：實(shí)施日期：1.目的建立并保持記錄，對記錄的收集、標(biāo)識、編目、歸檔、保管、查閱和處理進(jìn)行控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、及時(shí)、有效。為產(chǎn)品、過程符合規(guī)定的要求及管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為改進(jìn)決策提供依據(jù)。2.范圍適用于公司在管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各種記錄的控制和管理。3.職責(zé)3.1總工程師負(fù)責(zé)記錄管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)審核歸檔記錄和審批銷毀記錄申請。3.2工程部歸口管理記錄控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本程序在各部門的執(zhí)行情況并加以改進(jìn)。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄控制的具體實(shí)施，包括部門存續(xù)期內(nèi)體系運(yùn)行過程中記錄收集、標(biāo)識、編目整理、保管、查閱、歸檔、銷毀等工作。4.程序4.1對記錄的基本要求4.1.1公司各部門及其人員按職責(zé)規(guī)定收集、填寫記錄。4.1.2記錄要符合國家、北京市和公司有關(guān)要求，與進(jìn)程同步收集、整理。4.1.3各部門應(yīng)確保記錄的內(nèi)容真實(shí)、有效、完整和齊全，分類有序、填寫完整、字跡工整、標(biāo)識齊全、相互交圈。4.1.4不得接受涂改、模糊不清和填寫內(nèi)容不對應(yīng)的記錄。4.1.5對存在上述問題的記錄，接收部門要在規(guī)定時(shí)限但不多于3日發(fā)出整改意見。4.2記錄的分類榜4.2幣.胳1推記錄按倘其性質(zhì)遞和使用區(qū)范圍分黑為以下巡幾類：豎管理體桌系運(yùn)行至記錄：蝶指本公具司管理袋體系文堪件及有純關(guān)管理紫制度規(guī)衰定的記置錄；鍛項(xiàng)目管餅理犁/她監(jiān)理服兆務(wù)過程被的記錄劫：指產(chǎn)稀品實(shí)現(xiàn)盟過程中頑按照國璃家、地宮市等有烈關(guān)規(guī)定顫形成的稀記錄。遵4.2桑.2李倉記錄按鎖其形式童可以是潛紙張、牌照片、歇膠片、資軟盤、潔光盤、客磁帶、輔錄相帶立等。取4.剩3伶記錄標(biāo)碰識特4.3憐.海1債工程部富負(fù)責(zé)組掌織對所舊有受控經(jīng)記錄進(jìn)唯行識別聽和分類傲標(biāo)識。傍記錄的毯標(biāo)識分勾為記錄粘名稱、骨記錄部撫門、記壇錄日期昨、記錄暖編號。裙4.3陣.2茄 禁管理體庸系記錄款編號由支三部分顫組成頓：影曾所在文蟻件類別賠號走—腥梨所在文升件記錄富順序齡號典—法記錄順固序號況如個(gè)別侄換版則好第一次隔換版用扯所在文些件記錄溉類別號挎后加英慰文字供母母A悠表示，于依次類戶推。犧4.3持.4欲 共項(xiàng)目管謀理醫(yī)/統(tǒng)監(jiān)理服些務(wù)過程謝的記錄相的編號器按照國積家、地償方規(guī)定遣及《監(jiān)驚理資料墊管理辦米法》執(zhí)咽行。攀4.4惱記錄格掃式的換協(xié)版掠4.4麻.1短搭使用中暗的記錄竊格式，叮如需更孝改，應(yīng)頸由更改穩(wěn)提出部厚門填寫墊《炸文件更柔改審絕批順/伍通知單綁》，并吐提交一選份換版呼的新格解式，按騰文件控幟制程序兼實(shí)施更勁改；贈(zèng)4.4冷.2慮異記錄格陪式換版巧應(yīng)有版設(shè)次號，燦由原文紡件發(fā)放哈部門通崗知到使然用部門霜或使用朋人，并景收回作跟廢版本骨，銷毀望或員做世“麗作廢留斯存航”患標(biāo)注。帶4.柏5殿記錄收佳集和檢授索可4.5脾.1吵付各部門頂應(yīng)收集和相關(guān)記感錄應(yīng)及煙時(shí)分類弄、編目伏、歸檔姻，由專鑼人保管織。添4.5捉.2翅桿建立卷緊宗目錄熟便于檢瘦索，并漏建立《卡記錄控兼制清單酒》；稅4.5純.3裕拋記錄一幕般僅供慢本公司玻內(nèi)部使?jié)u用，外源單位須逢經(jīng)部門撒經(jīng)理或掃項(xiàng)目負(fù)緣責(zé)人同堡意，方頭可查閱僵并填寫譜《借記錄借哭閱倘/就歸還臺(tái)港帳》榴。記錄挑保管人內(nèi)員要督這促借閱礦人按期票歸還并除核對確遺認(rèn)無損歐完整后奶辦理歸拜還手續(xù)巴。疫4.津6敏記錄的務(wù)歸檔縣4.6餡.弄1貝各部門竊負(fù)責(zé)按福年度適兔時(shí)歸檔揭并保存起。溜4.6臉.豐2鉆項(xiàng)目管蚊理／監(jiān)傅理歸檔詳資料在炊項(xiàng)目竣傭工后兩銹個(gè)月內(nèi)濾由項(xiàng)目銀經(jīng)理／行總監(jiān)審販核合格進(jìn)后，報(bào)舞送總工背程師審拿閱合格沉后，與糕工程部羅辦理交青接手續(xù)奶。訪4.侍7冊記錄的未貯存鎖記錄貯佳存的環(huán)虜境應(yīng)保騰持通風(fēng)舅、干燥寒、清潔貢，溫、疑濕度適蜂宜，滿熱足防火考、防潮逢、防蛀浪、防止溜丟失等率要求，付防止損忍壞和丟誓失銀。老4.鬼8權(quán)記錄的箱保存期剝限紫序號剖記錄類覆別武保存部狡門扭保存期繪限偉1類管理體闊系紋記錄怪管理評垂審記錄夾工程部此3島年關(guān)2貫內(nèi)部審踐核記錄驢工程部逮3麗年群3枯其他運(yùn)筑行記錄聚各部門膝1壽年或項(xiàng)匪目存續(xù)王期餃4饅項(xiàng)目管傅理／監(jiān)渡理過程屢記錄胡序各項(xiàng)目柴管理部私流項(xiàng)目管柳理期限懼5挽歸檔資瓦料刊工程部壤竣工束后礙5燙年圾4.峰9均銷毀趁工程監(jiān)肺理檔案簽超過規(guī)宮定的保饞管期限劃后，由爭工程部里提出銷稅毀申請姑并填寫飲《作溪廢廣/禍銷毀文駐件審批榨表》，矮報(bào)總工君程師審性批后予貧以銷毀殼。葬4.9百.輸2關(guān)其他記泥錄超過桐規(guī)定的杠保管期輔限后，宋報(bào)主管菠負(fù)責(zé)人退批準(zhǔn)后渡予以銷百毀。顫4.1床0略過程的男監(jiān)視和終測量法4.1符0.1哨肌羽記錄作攻為過程原應(yīng)實(shí)施罷監(jiān)視和樓測量，退工程部付應(yīng)進(jìn)行國定期檢均查、評茄價(jià)記錄獲格式有通效性；糠把記錄逼填寫和降歸檔的攀完整性凳、及時(shí)北性，作臂為記錄暖控制的叼測量點(diǎn)森，加以亡管理。洲4.1喚0.2康殊拾各部門島應(yīng)對記診錄實(shí)施悼的有效眨性進(jìn)行屬評價(jià)，但工程部捷應(yīng)適時(shí)恩的進(jìn)行睬統(tǒng)計(jì)分誤析，及說時(shí)的更練新調(diào)整鼻記錄表稍格格式中、內(nèi)容證。碼5肅相關(guān)文蔽件燭5.剝1卵《文件免控制程聚序》（獲YNW喇/CX單-01陶-20謠06票）擺5.忽2晨《建筑普工程資陪料管理笑規(guī)程》咸（止DBJ芝01-綁51-墓200笑3鎮(zhèn)）根5.蘆3輕《監(jiān)理積資料管彼理辦法霧》（加YNW碗/ZC壺-07隨-20譜06補(bǔ)）天6東、早相關(guān)記盟錄鉗6.中1格記錄控悄制清單構(gòu)（饑C喘X鹽2-1穗-超）臘6.2擺文件更禮改審傍批茫/攀通知單饒（婆CX1靈-3東-載）貧6.3微作財(cái)廢薄/胸銷毀文吸件審批壟表岔（喂CX1傷-4炕-析）賞6.穿4伯記錄借穿閱雜/間歸還臺(tái)蹤帳謀（配C有X窗2-2殿-逐）附錄1感記錄控申制清單蒸編制部屑門窩：懸萌描尚書瞎狹鞭尊三泳株細(xì)奸抗午訂存編號更CX2震-1-編序號魂記錄編堂號纖記錄標(biāo)攔題與摘召要內(nèi)備注品注：此宇表用于乞管理體傾系運(yùn)行劣記錄，賞項(xiàng)目管浙理／監(jiān)捎理過程歲記錄執(zhí)末行有關(guān)槐規(guī)定。附錄2攝記錄借收閱愧