QEP-19環(huán)境法律與其他要求識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià) ok

廣州極有匯科技有限公司文件編號(hào)JYH-QEP-19版本A/0文件名稱環(huán)境法律法規(guī)與其他要求識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序制定日期2017-5-21.目的：本程序規(guī)定了獲取、確定、更新及記錄適合于本公司的相關(guān)法律與其它要求的制度和保證獲取途徑暢通的制度，指在確保能夠確定并獲取所有已經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的、適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求。以及評(píng)價(jià)與更新適合于本公司的相關(guān)法律與其它要求的制度,確保能夠確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的法律法規(guī)和其它要求遵守的情況。2.適用范圍：適用于本公司各項(xiàng)獲取、確定及更新法律法規(guī)與其它要求的活動(dòng)，以及符合性評(píng)價(jià)活動(dòng)。3.職責(zé)：3.1行政部的職責(zé)負(fù)責(zé)確保獲取法律與其它要求的渠道暢通；負(fù)責(zé)環(huán)境法律和其它要求的獲取、確定與更新；負(fù)責(zé)與各相關(guān)單位保持有效溝通；負(fù)責(zé)收集客戶提出的環(huán)保要求；負(fù)責(zé)收集周圍居民和社區(qū)提出的環(huán)境要求。3.2環(huán)境評(píng)審小組負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)的評(píng)價(jià)；3.3各部門(mén)均應(yīng)在了解到相關(guān)要求時(shí)與行政部聯(lián)絡(luò)。3.4管理者代表：審批《法律法規(guī)及其它要求清單》。確認(rèn)法律和其它要求發(fā)放范圍。4.定義：與環(huán)境管理相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)包括：國(guó)際公約。國(guó)家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。地方環(huán)境保護(hù)及與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求及規(guī)范性文件。相關(guān)部門(mén)的通知、公報(bào)等其它要求。5.過(guò)程烏龜圖：資源：資源：報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等執(zhí)行者：1產(chǎn)品部2行政3各部門(mén)環(huán)境法律與其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)如何做：年度評(píng)價(jià)不定期評(píng)價(jià)用何指標(biāo)衡量：無(wú)輸入：環(huán)境法律法規(guī)條文；和其他相關(guān)方要求輸出：1《法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)表》2《法律法規(guī)及其它要求清單》3《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告6.作業(yè)流程：6.1法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別：行政部每年通過(guò)報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集環(huán)境法律與其它要求文件并進(jìn)行記錄。6.1.1由行政部建立相關(guān)信息、收集渠道，并按規(guī)定頻次進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，將結(jié)果記錄于《法律法規(guī)及其它要求清單》中，并交管理者代表審批。6.1.2行政部收集到的環(huán)保法律法規(guī)與其它要求進(jìn)行分析，從中確認(rèn)出與本公司有關(guān)最新法規(guī)與其它要求，摘錄出與公司活動(dòng)相關(guān)之內(nèi)容，以確保清單的內(nèi)容保持最新?tīng)顟B(tài)。6.1.3行政部對(duì)照清單，并按部門(mén)別將清單項(xiàng)目及其內(nèi)容發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)，通過(guò)培訓(xùn)和宣導(dǎo)，使各部門(mén)了解相關(guān)法律與要求。發(fā)放時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄，并記錄于《文件發(fā)放表》中。6.1.4公司其它部門(mén)收集到有關(guān)環(huán)保法律與要求時(shí)，均應(yīng)反饋至行政部，以備行政部確認(rèn)整理。6.2法律、法規(guī)和其他要求的發(fā)放、執(zhí)行：6.2.1各部門(mén)收到行政部發(fā)放的法律與其它要求后，應(yīng)建檔收管并按文件管理要求進(jìn)行簽收管理。6.2.2各部門(mén)應(yīng)比照環(huán)境法律與要求，調(diào)整自身活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)，使之符合環(huán)境法律與要求。6.3法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià):6.3.1例行評(píng)價(jià)：6.3.1.1環(huán)境評(píng)審小組每年一次對(duì)環(huán)境法律的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.3.2不定期評(píng)價(jià)：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中，在下述情況下，行政部應(yīng)及時(shí)對(duì)變化后執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。a）新項(xiàng)目的引進(jìn)；b）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源發(fā)生變化；c）相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；d）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門(mén)環(huán)境與危險(xiǎn)源管理職責(zé)發(fā)生變化；e）其他需重新評(píng)價(jià)的情況。6.3.3評(píng)價(jià)內(nèi)容：評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：a）重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源強(qiáng)相關(guān)的法律法規(guī)；b）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況（廢水、廢氣）、噪聲、固體廢棄物排放的符合情況；c）環(huán)境影響評(píng)價(jià)法的落實(shí)；d）行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；e）環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度的執(zhí)行情況；f）相關(guān)方的環(huán)境要求；g）公司整體環(huán)境保護(hù)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)管理的要求；h）對(duì)與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)的法律法規(guī)符合性逐一對(duì)比，現(xiàn)狀與實(shí)際對(duì)比，對(duì)有差距的條款制定相應(yīng)改進(jìn)措施，列入年度管理方案。6.3.4評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)的改善：按照《不合格控制程序》執(zhí)行，對(duì)于評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)目，責(zé)任單位要提交糾正措施報(bào)告，行政部驗(yàn)證和跟進(jìn)改善。7.引用文件：7.1《環(huán)境因素識(shí)別