內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2020年度部門預(yù)算公開說明2020年6月目錄第一部分內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門2020年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算總體情況說明三、支出預(yù)算總體情況說明四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明七、政府性基金預(yù)算支出情況說明八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明九、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋附件：內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門2020年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表九、項目支出預(yù)算明細(xì)表十、財政撥款支出明細(xì)表十一、政府采購預(yù)算表十二、2020-2022年中期財政規(guī)劃支出分單位表十三、2020-2022年財政規(guī)劃項目支出情況表第一部分內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門概況內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門主要職責(zé)內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)負(fù)責(zé)機關(guān)政務(wù)、綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障等工作；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制、干部考核與晉升、調(diào)整懲戒等相關(guān)人事管理工作；建立并管理人才引進(jìn)與培養(yǎng)要素平臺；負(fù)責(zé)宣傳及信息上報工作；承擔(dān)機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和黨群工作；負(fù)責(zé)優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)、后勤管理等工作；承擔(dān)集聚區(qū)內(nèi)社會事務(wù)管理職能。二、內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門預(yù)算單位構(gòu)成內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門預(yù)算由內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)本級預(yù)算構(gòu)成，無二級機構(gòu)預(yù)算。內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括5個職能股室：分別為綜合辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、招商局、項目服務(wù)局。第二部分內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2020年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門2020年收入總計14370.81萬元，支出總計14370.81萬元，與2019年相比，收、支總計各增加13968.39萬元，增長3471%。主要原因：工資福利及事業(yè)發(fā)展專項支出（硬性）的增加。二、收入預(yù)算總體情況說明內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門2020年收入合計14370.81萬元，其中：一般公共預(yù)算1442.32萬元;政府性基金收入12928.49萬元；專戶管理的教育收費0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門2020年支出合計14370.81萬元，其中：基本支出408.28萬元，占2.8%；項目支出13962.53萬元，占97.2%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1442.32萬元，與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1039.9萬元，增長了158.5%，主要原因：工資福利及事業(yè)發(fā)展專項支出（硬性）的增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1442.32萬元。主要用于以下方面：其他技術(shù)研究與開發(fā)支出969.48萬元，占67.2%一般行政管理事務(wù)（支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出）支出44.57萬元，占3.1%；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出404.49萬元，占28%；住房保障（類）支出23.78萬元，占1.7%。六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。(一)2020年內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門預(yù)算支出408.28萬元。具體分為:工資福利支出(類301)377.3萬元，包括基本工資(款01).津貼補貼(款02)、獎金(款03)、績效工資(款07)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款08）、職工基本醫(yī)療保險繳費（款10）其他社會保障繳費（款12）、住房公積金（款13）等。商品和服務(wù)支出(類302)28.26萬元，包括辦公費(款01)、水費(款05)、電費(款06)、福利費(款29)、公務(wù)用車運行維護(hù)費(款31)、其他交通費用(款39)、其他商品和服務(wù)支出(款99)等。對個人和家庭補助支出(類303)2.72萬元，包括離休費(款01)、退休費(款02)、生活補助（款05）等。(二)2020年政府預(yù)算支出408.28萬元。具體分為:機關(guān)工資福利支出(類501)377.3萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金;機關(guān)商品和服務(wù)支出(類502)28.26萬元，包括辦公經(jīng)費(款01)、會議費(款02).培訓(xùn)費(款03)、委托業(yè)務(wù)費(款05)、公務(wù)接待費(款06).公務(wù)用車運行維護(hù)費(款08)、維修費(款09)和其他商品和服務(wù)支出(款99);對個人和家庭補助(類509)2.72萬元，包括離退休費(款05)和社會福利和救助（款01）。七、政府性基金預(yù)算支出情況說明我部門2020年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為12928.49萬元。支出具體情況如下：征地和拆遷補償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） 8269.41萬元；土地開發(fā)支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出）3013.07萬元；城市環(huán)境衛(wèi)生（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出）1646萬元。八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明我部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2019年相比無變化。具體支出情況如下：0主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與2019年相比無變化。（二）公務(wù)用車購置及運行費2萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與2019年相比均無變化。（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2019年相比無變化。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算28.26萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購支出情況2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況我部門2020年編制績效目標(biāo)的預(yù)算項目共1個，預(yù)算資金共1646萬元，是陶瓷園區(qū)綠化項目。（四）國有資產(chǎn)占用情況。2019年末，我部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我部門負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指同級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入同級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；