上饒市廣信區(qū)董團鄉(xiāng)大地中心小學

-上饒市廣信區(qū)董團鄉(xiāng)大地中心小學2023年單位預算目錄第一部分上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學概況 一、單位主要職責二、機構(gòu)設置及人員情況第二部分上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學2023年單位預算表一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 十、《項目績效目標表》第三部分上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學2023年單位預算情況說明一、2023年單位預算收支情況說明二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學概況一、單位主要職責上饒市廣信區(qū)董團鄉(xiāng)大地中心小學的主要職責是：堅持教育為社會主義現(xiàn)代化服務，為人民服務，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義接班人。上饒市廣信區(qū)董團鄉(xiāng)大地中心小學2023年主要工作任務是：承擔學區(qū)內(nèi)適齡兒童的教育教學工作，學校以打造“書法”文化為辦學特色；以“讓孩子擁有幸福童年、讓教師品味精彩人生、讓學校追求尊重信賴”為辦學宗旨；以培養(yǎng)“胸蘊儒雅心存天下”為教師培養(yǎng)目標，努力打造一所在區(qū)域內(nèi)獨具特色、高端上檔次的一流學校。二、機構(gòu)設置及人員情況2023年上饒市廣信區(qū)董團鄉(xiāng)大地中心小學內(nèi)設處室5個，包括：（教務處、政教處、裝備處、辦公室、工會）。編制人數(shù)小計70人,其中：行政編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計136人,其中：在職人數(shù)小計89人,行政在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計47人,遺屬人數(shù)7人。第二部分上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學2023年單位預算表（詳見附表）第三部分上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學2023年單位預算情況說明一、2023年單位預算收支情況說明（一）收入預算情況2023年上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學收入預算總額為1541.67萬元,較上年預算安排增加58.47萬元；財政撥款收入1034.37萬元,較上年預算安排增加249.77萬元。（二）支出預算情況2023年上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學支出預算總額為1541.67萬元,較上年預算安排增加58.47萬元；其中：按支出項目類別劃分：基本支出1320.37萬元,較上年預算安排減少2.83萬元；其中：工資福利支出1034.37萬元,商品和服務支出286萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出221.3萬元,較上年預算安排增加61.3萬元；其中：商品和服務支出95.3萬元,資本性支出126萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1541.67萬元,較上年預算安排增加58.47萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1034.37萬元,較上年預算安排增加249.77萬元；商品和服務支出381.3萬元,較上年預算安排減少22.3萬元；對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少80萬元；資本性支出126萬元,較上年預算安排減少89萬元。（三）財政撥款支出情況2023年上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學財政撥款支出預算總額1034.37萬元,較上年預算安排增加249.77萬元；按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1034.37萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,住房保障支出0萬元。按支出項目類別劃分：基本支出1034.37萬元,較上年預算安排增加249.77萬元；其中：工資福利支出1034.37萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其中：商品和服務支出0萬元,資本性支出0萬元。（四）政府性基金情況2023年上饒市廣信區(qū)董團鄉(xiāng)大地中心小學沒有使用政府性基金支出預算撥款安排的支出。（五）國有資本經(jīng)營情況2023年上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學沒有使用國有資本經(jīng)營支出預算撥款安排的支出。（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明本單位非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。（七）政府采購情況2023年政府采購總額80萬元,其中:政府采購貨物預算80萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年7月31日,單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛。2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。廣信區(qū)董團鄉(xiāng)大地中心小學項目情況說明本單位本年度未安排項目。二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明2023年上饒市董團鄉(xiāng)大地中心小學“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務接待0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。三、相關專業(yè)名詞（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費