不合格品控制程序

控制狀態(tài)：不合格品控制程序文件編號(hào)：文件版本： B生效日期：發(fā)文編號(hào)：編制 質(zhì)量部 審核 XXX 批準(zhǔn) XXX責(zé)任單位質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量部生產(chǎn)車(chē)間銷(xiāo)售部質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)車(chē)間

不合格品控制程序 版本/修訂狀態(tài)：B/0不合格品控制流程圖流程描述 備注檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品標(biāo)識(shí)記錄11《不合格品通處置知單》《顧客退貨處理單》返修 返工檢驗(yàn)N檢驗(yàn)Y222Y《返工/返修復(fù)檢記錄》顧客批準(zhǔn)334拒收/報(bào)廢/讓步《報(bào)廢通知單》讓步接收?qǐng)?bào)廢合格4《讓步接收申請(qǐng)單》2/5不合格品控制程序 版本/修訂狀態(tài)：B/0目的對(duì)本公司產(chǎn)品或過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品作妥善處理。確保不合格的處理受控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍：適用于對(duì)本公司外協(xié)外購(gòu)材料，生產(chǎn)全過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品及出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理。術(shù)語(yǔ)和定義3.1不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。3.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。3.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用用途而對(duì)其所采取的措施。3.4特許使用：不符合要求，對(duì)產(chǎn)品特性、功能無(wú)影響，能滿足客戶要求的原材料、半成品、成品將被接受而不進(jìn)行任何返工措施的使用。產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理特許使用。在合同有規(guī)定時(shí)，特許使用應(yīng)取得顧客同意。3.5轉(zhuǎn)用：不符合規(guī)定要求，但能符合其他的規(guī)格或產(chǎn)品要求而被使用的原材料、半成品、成品。3.6可疑物料或產(chǎn)品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的物料或產(chǎn)品。職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)件、裝配全過(guò)程和加工過(guò)程最終產(chǎn)品的不合格品識(shí)別、判定、記錄，并辦理相關(guān)手續(xù)。并對(duì)各工序可疑產(chǎn)品，批量不良（ 300件以上），嚴(yán)重不良及需特許使用的不合格品進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門(mén)。4.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置，并協(xié)助成品入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置。4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的不合格品控制、隔離、記錄及處置。4.4銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)顧客做讓步接收。4.5原材料、成品庫(kù)：協(xié)助對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品（包括原材料、成品）中發(fā)現(xiàn)不合格品及可疑產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄、隔離和處置。4.6技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決定。工作程序5.1 不合格品的分類(lèi)：嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，主要功能、性能技術(shù)等的不合格；一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品及可疑物料的控制5.2.1由進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)不合格品及可疑物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。針對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不良情況，填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》 、《不合格品通知單》經(jīng)主管審核，生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購(gòu)部提出不合格品處理意見(jiàn)后，通過(guò)采購(gòu)主管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，根據(jù)處理意見(jiàn)，3/5不合格品控制程序 版本/修訂狀態(tài)：B/0對(duì)物料作如下處置：判定為可留下使用的物料，標(biāo)示合格，通知倉(cāng)庫(kù)將來(lái)料存放于合格物料區(qū)。判定為不能留用的物料，進(jìn)料檢驗(yàn)員在物料或其外箱貼“不合格”標(biāo)貼，并將來(lái)料存放于不合格品區(qū)。判定為不合格品的物料由采購(gòu)部退回供應(yīng)商。5.2.2進(jìn)貨質(zhì)檢員針對(duì)來(lái)料品質(zhì)異常狀況，填寫(xiě)《8D報(bào)告》交部門(mén)主管確認(rèn)，通過(guò)采購(gòu)部通知供應(yīng)商。5.3 工序不合格及可疑物料或產(chǎn)品的控制5.3.1由生產(chǎn)部對(duì)不合格品及可疑物料或產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，由技術(shù)部、質(zhì)量部會(huì)同評(píng)審，由相關(guān)部門(mén)按評(píng)審結(jié)論處置。5.3.2質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼示“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，必要時(shí)交技術(shù)部做出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。5.4 成品入庫(kù)后的不合格品及可疑產(chǎn)品控制。5.4.1由質(zhì)檢員定期、不定期在出貨前對(duì)已包裝的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品審核，審核時(shí)如發(fā)現(xiàn)不合格品，將不合格品項(xiàng)目填寫(xiě)于《不合格品通知單》 ，由質(zhì)量部經(jīng)理在記錄上確認(rèn)簽字，交技術(shù)部做出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。5.5 出貨后的不合格品的控制。5.5.1當(dāng)收到顧客退回的不合格品后，質(zhì)檢員需對(duì)其產(chǎn)品重新檢驗(yàn)和判定。將不合格品詳情記錄于《不合格品通知單》上。5.5.2若質(zhì)檢員對(duì)不合格品不能或難以做出處理判定時(shí)，應(yīng)將《不合格品通知單》上交質(zhì)量部經(jīng)理確認(rèn)簽字，同時(shí)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)召集技術(shù)部、銷(xiāo)售部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和確定處置意見(jiàn)。5.5.3已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)量部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5.5.4質(zhì)量部經(jīng)理需定期（如每月 /季）對(duì)退貨情況進(jìn)行匯總，形成《顧客退貨匯總表》交最高管理者審閱并傳閱有關(guān)部門(mén) /單位負(fù)責(zé)人。5.6 不合格品的處理5.6.1不合格品的特許使用由生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)量部和技術(shù)部共同確認(rèn)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)特許放行的不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄。5.6.2 不合格品的返工、返修返工、返修品由生產(chǎn)部按技術(shù)部下達(dá)的《技術(shù)通知單》的要求執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄內(nèi)。復(fù)檢不合格時(shí)，技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理可在相關(guān)記錄上做出處理決定。在合同有具體規(guī)定時(shí)，所有的產(chǎn)品在出貨前必須經(jīng)客戶的書(shū)面許可。4/5不合格品控制程序 版本/修訂狀態(tài)：B/05.6.3報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品箱，由專(zhuān)人統(tǒng)一處理。5.7 質(zhì)量部對(duì)不合格原因用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，針對(duì)主要不良項(xiàng)目及重復(fù)不合格項(xiàng)目在行政會(huì)議或管理評(píng)審會(huì)議上提出，制定糾正和預(yù)防措施，并由質(zhì)保部跟蹤確認(rèn)。5.8 本程序記錄的管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件目錄6.16.26.36.4

《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《糾正及預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》相關(guān)記錄及保存期7.17.27.37.47.57.67.77.87.9

《不合格品通知單》 保存