mm102v20集輔材料及收貨流程

紅鄧 7 開結(jié)1SAPMMCATS、SAPSCMSAP中創(chuàng)建采購訂單。采購?fù)?、?fù)責(zé)簽訂采購合同，生產(chǎn)管理·SCMSAP用物料的基本數(shù)據(jù)（基本視圖、工廠數(shù)據(jù)（采購視圖、MRP視圖、工廠/視圖、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（會(huì)物料主數(shù)據(jù)的，見《PP-101-V2.0物料主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程采購申請的，見《BPD-MM210-V2.0采購申請流程 ，及核查等資料，以保證使每個(gè)采購組織可按自己的采購策略進(jìn)行采購。 ------（空A 校驗(yàn)當(dāng)基于采購訂單收貨時(shí),SAP按照采購訂單收貨,無論任何時(shí)候輸入收貨項(xiàng)目,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)比較供應(yīng)商交貨的數(shù)量和未清項(xiàng),不標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng),允許不貨.系統(tǒng)認(rèn)為這種情況是部分收貨,系統(tǒng)自動(dòng)提示還有多少數(shù)量的貨同樣對采購每一項(xiàng)可以設(shè)定一個(gè)不貨百分比,當(dāng)收貨的數(shù)量在不貨范圍內(nèi)時(shí)系統(tǒng)將認(rèn)為是部分交貨,系統(tǒng)不必提示警告信息如果收貨的數(shù)量低于不貨時(shí),系統(tǒng)會(huì)有警告信如果交貨數(shù)量是不貨但是供應(yīng)商確認(rèn)送貨是最后送貨,系統(tǒng)可以手工設(shè)定交貨完成標(biāo)志為完.超量交貨可以設(shè)定超量交貨百分比,如果收貨數(shù)量大于訂購和數(shù)量的總和,系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)誤信息,將對此項(xiàng)目作進(jìn)一步的收貨了。SAP到財(cái)務(wù)做校驗(yàn)的時(shí)候才產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，增加資產(chǎn)購置值和應(yīng)付帳款。本流程的適用范圍：SAPMMCATS理專員下采購申請。非資產(chǎn)類物資的集中采購，則判斷是否是新物料，如果是新物料則需物料主表經(jīng)過相關(guān)和公司會(huì)簽后，即可與供應(yīng)商簽訂正式合同，并在系統(tǒng)中根據(jù)采購申請下達(dá)交采購部在系統(tǒng)中該供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。貨單，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部入賬，財(cái)務(wù)校驗(yàn)見《BPD-FI302校驗(yàn)流程。不合格，則要求供應(yīng)商補(bǔ)送或者重發(fā)貨。檢驗(yàn)合格后，則由庫管員收貨入庫，并由生產(chǎn)管理·SCM部入賬，財(cái)務(wù)校驗(yàn)見《BPD-FI302校驗(yàn)流程。（見下頁＜MM-102-V2.0<采購部/信息系統(tǒng)部

<采購需求部門

<驗(yàn)收部門

<生產(chǎn)技術(shù)部、SCM部等

產(chǎn)采 是

是崗 供應(yīng)商是

BPD-FI302BPD-FI302＜MM-102-V2.0<采購部/生產(chǎn)管 >

<驗(yàn)收部門

<生產(chǎn)管理。SCM部是

BPD-FI302申請物料主數(shù)物料主數(shù)據(jù)采購對象的相關(guān)信息供應(yīng)商相訂單匹配采購訂單、、供應(yīng)商相訂單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部