內(nèi)部會(huì)計(jì)制度管理流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔MP02.12.08內(nèi)部會(huì)計(jì)制度1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F1會(huì)計(jì)手冊(cè)的內(nèi)容未得到有效宣貫。（K）2.控制措施1）F:會(huì)計(jì)手冊(cè)的內(nèi)容未得到有效宣貫。（1）F1.4K會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)管理科組織對(duì)當(dāng)年會(huì)計(jì)手冊(cè)的更新內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)宣貫，對(duì)會(huì)計(jì)手冊(cè)使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋股份公司財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處各科室對(duì)當(dāng)年更新的會(huì)計(jì)政策與本科室業(yè)務(wù)相關(guān)部分組織重點(diǎn)學(xué)習(xí)。（2）F1.1M會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)管理科組織對(duì)當(dāng)年會(huì)計(jì)手冊(cè)的更新內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)宣貫，對(duì)會(huì)計(jì)手冊(cè)使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋股份公司財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處各科室對(duì)當(dāng)年更新的會(huì)計(jì)政策與本科室業(yè)務(wù)相關(guān)部分組織重點(diǎn)學(xué)習(xí)。3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述01下發(fā)會(huì)計(jì)手冊(cè)股份公司財(cái)務(wù)部關(guān)于下發(fā)《中國(guó)石油會(huì)計(jì)手冊(cè)》的通知02對(duì)會(huì)計(jì)手冊(cè)及更新內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)宣貫吐哈油田會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)管理科會(huì)計(jì)手冊(cè)培訓(xùn)資料03各科室嚴(yán)格執(zhí)行股份公司《中國(guó)石油會(huì)計(jì)手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)科室04記錄使用會(huì)計(jì)手冊(cè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋給股份公司財(cái)務(wù)部吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)科室反饋意見4.流程接口無精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔D15-內(nèi)部講師評(píng)比表范例受評(píng)講師姓名員工編號(hào)講師年資聘書編號(hào)授課日期授課名稱上課時(shí)數(shù)學(xué)員人數(shù)意見調(diào)查分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)特殊狀況合計(jì)評(píng)比項(xiàng)目記錄計(jì)算公式得分年度授課總時(shí)數(shù)總時(shí)數(shù)×10%學(xué)員反應(yīng)評(píng)鑒平均平均數(shù)×30%教材名稱(附件)份數(shù)×20%教案名稱(附件)份數(shù)×30%其它事跡(1-10)×10%分?jǐn)?shù)合計(jì)教育訓(xùn)練單位意見繼續(xù)聘任，擬加強(qiáng)能力之培訓(xùn)不續(xù)聘，原因使用說明：每年