設備及服務供應商管理細則

共23頁第1頁設備及服務供應商管理細則為規(guī)范xx信息技術股份有限公司(以下簡稱：公司)供應商管理，建立公開透明的供應商準入渠道，防止由于供應商選擇不當造成的風險，根據上海寶信《供應商管理辦法》、公司《供應商管理辦類詳見《供應商管理辦法》。修、(物業(yè)運行所需使用的清潔體。級的具體定義詳見《供應商管理4.1.1負責審批年度供應商名單(設備供應商名單、外協(xié)服務供發(fā)布日期：實施日期：共23頁第2頁。5.1.1準入原則：現有優(yōu)選和合格供應商無法滿足業(yè)務需要的，可啟用備選供應商或引入新供應商，啟用備選供應商需書面向商務中√√√√√√的√√√√“成立日期”為準)√√√)準入審批準入審批(引入新供應商、啟用備選供應商、以及期限性禁入供應商到期后的啟用)按《供應商準入審批流程》規(guī)定的流程辦理。新增設備供應商的等級只能為合格，新增外協(xié)供應商的等級只能為一次商評價設備資材類供應商采用季度評價的方式，每季度末商務中心下發(fā)發(fā)布日期：實施日期：共23頁第3頁據《xx公司供方評價評分細則(設備資材類)》，對本季度與公司發(fā)生業(yè)務往來的設備資材供應商進行評價打分，商務中心對四個季商名冊。承接單個項目的外協(xié)供應商評價評分工作隨項目進行，使用部門根據《xx公司外協(xié)項目供方評價評分細則》進行打分,辦理竣工驗收時交到商務中心。承接年度維保項目的供應商評分工作每年年維保類)》，各相關部門根據《xx公司供方評價評分細則(外協(xié)每年年底由商務中心匯總使用部門打分情況，結合商務中心、市場拓展分公司、黨群工作部、運行與安全管理部意見形成年度供應商商禁入工商部門或上級主管單位變更登記證明材料和更新后的新賬號開戶許可證或其它寶武客商系統(tǒng)認可的賬號備案級以下發(fā)布日期：實施日期：共23頁第4頁B√√C√3、期限性禁入供應商到期5、優(yōu)選供應商1年無業(yè)E√3、期限性禁入供應商到期D√√3、優(yōu)選供應商2年無業(yè)合格供應商1年無業(yè)務降級F√√定詳見《供應商管理由采購、外協(xié)業(yè)務人員或項目經理填寫《供應商注銷審批單》，要求發(fā)布日期：實施日期：共23頁第5頁和記錄表式8.11《供應商準入審批流程》8.22《供應商準入申請表》8.33《合作關系等級調整審批表》8.44《供應商評價流程》5《xx公司供方評價評分細則(設備資材類)》8.66《xx公司供方評價評分調查表(設備資材8.77《xx公司外協(xié)項目供方評價評分細則》8《xx公司供方評價評分細則(外協(xié)維保類)》99《xx公司供方評價評分調查表(外協(xié)類)》8.10J10《供應商禁入審批流程》8.11J11《供應商禁入審批單》8.12J12《供應商注銷審批單》變更記錄xx(管理)文件修改變更記錄修訂部門：商務中心序號人12發(fā)布日期：實施日期：共23頁第6頁供應商準入審批流程供應商類別準入流程設備一、引入新供應商：引入部門填寫供應商準入申請表，經分公司(研究院)/項目部門領導、商務中心領導、公司分管領導審批后附資質材料交供應商管理員。供應商管理員通過系統(tǒng)建立供應商信息、選擇合作關系等級為合格并上傳供應商資質材料后提交審批，提交分公司(研究院)/項目部門領導審批后流轉到商務中心領導審批。商務中心領導審批通過后自動流轉到寶武客商系統(tǒng)進行系統(tǒng)審核，通過后產生并返回供應商代碼。引入部門收集資質材料，填寫《合作關系等級調整審批表》，經商務中心領導審批后附資質材料交供應商管理員。供應商管理員維護系統(tǒng)中的供應商信息、上傳資質材料、調整合作關系等級為合格。發(fā)布日期：實施日期：共23頁第7頁外協(xié)一、引入新供應商：項目經理收集資質材料，填寫供應商準入申請表，經分公司(研究院)/項目部門領導、商務中心領導、公司分管領導審批后附資質材料交供應商管理員。引入部門通知供應商到歐冶平臺注冊并自薦到xx，或由供應商管理員通過系統(tǒng)建立供應商信息、選擇合作關系等級為一次性并上傳供應商資質材料，提交分公司(研究院)/項目部門領導審批后流轉到商務中心領導審批。經商務中心領導審批后自動流轉到寶武客商系統(tǒng)進行系統(tǒng)審核，通過后產生并返回供應商代碼。需由項目經理收集資質材料，填寫《合作關系等級調整審批表》，經商務中心領導審批后附資質材料交供應商管理員。供應商管理員維護系統(tǒng)中的供應商信息、上傳資質材料、調整合作關系等級為一次性。發(fā)布日期：實施日期：供應商準入申請表供方名稱引入部門供方應填寫供應商成立時間、注冊地、注冊資本、現有員工數量、公司業(yè)務范圍及近年的公司業(yè)績等信息。說明(引入部應對推薦的必要性進行說明，如：①供方在馬鋼或其他大中型企業(yè)有一年以上正常供貨業(yè)績的，能有效促進現有供方充分競爭的；②能提供xx公司物資采購所需產品，取得質量管理體系認證證書或產品通過質量認證的；③能補充公司業(yè)務擴展產生的供方能力不足或數量不足的。商務中心法務意見：(簽名)業(yè)務意見：公司領導(簽名)備注 發(fā)布日期：實施日期：共23頁第8頁xx供應商情況調查表填報說明 (供方單位名稱)本表作為供方檔案留存在我公司，以便今后業(yè)務聯系及作為我公司選擇供方的依據。因此，要求填寫的內容必須詳細、準確和真實。本公司負責為貴公司保守本表所涉及的商業(yè)秘密。隨本表附營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶行許可證、企業(yè)驗資報告、特殊要求產品生產許可證等、產品在其他主要客戶的業(yè)績證明材料以及貴公司認為有必要提供的其他資料。xx信息技術股份有限公司我公司已知曉并承諾我們所填入《xx公司供方情況調查表》信息的真實性、準確性。企業(yè)名稱：企業(yè)公章：填報人：填報時間： 發(fā)布日期：實施日期：共23頁第9頁企業(yè)名稱企業(yè)類型注冊地址成立時間經營地址法人代表手機聯系人手機統(tǒng)一社會信用代碼/組織機構代碼企業(yè)網址開戶銀行E-mail銀行賬號注冊資金經營范圍稅號管理人員高級管理人員一般管理人員小計技術人員工程師助工技術人員其他小計技師高級工初級工輔助工人小計其他序號主要業(yè)務與我公司往來主要業(yè)務主要經營品種及品牌(外協(xié)供應商可不填)主要產品名稱上年經銷額所占比例主要用戶發(fā)布日期：實施日期：共23頁第10頁1、若遇到緊急情況，供方人員能在()時間內趕到現場。A、4小時；B、8小時；C、24小時；D、48小時；E、48小時以上2、上年度銷售總額()萬元；在本公司銷售總額()萬元七、企業(yè)相關資質包含但不限于：營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證、銀行資信，質量體系認證書的復印件、產品生產許可證及相關認證證書等我方認為供方應該有的相關資信。屬特殊行業(yè)、國家規(guī)定需獲生產或經營許可的證書復印件(以上均要求在有效期內)。若屬非法人的分支機構，還需另附其法人單位的有關資料。資料列表：資料名稱發(fā)證機關證書編號證書有效期限備注1工商營業(yè)執(zhí)照2組織機構代碼證3稅務登記證4基本戶開戶許可證5銀行資信證明以上由供方單位填寫，并加蓋供方單位公章。以下由xx公司填寫。八、綜合評價意見(本欄目由業(yè)務主管部門人員填寫)：)：間：發(fā)布日期：實施日期：共23頁第11頁保密級別：內部事項合作關系等級調整審批表注：1、申請人為業(yè)務人員，審核人為商務中心領導，審批人為公司分管領導2、供應商管理員根據審批表調整BSMS中供應商合作關系等級發(fā)布日期：實施日期：共23頁第12頁供應商評價流程供應商類別評價流程評價工作成果年度供應商名單審批流程設備商務中心每季度末下發(fā)最近一季度與xx產生業(yè)務往來的設備供應商名單商務中心、使用部門、市場拓展分公司、黨群工作部分別根據《xx供應商評價評分細則(設備資材類)》對供應商在產品價格等多方面要素進行評估并形成評價意見商務中心匯總四個季度評分情況，形成年度供應商名冊公司年度供應商名單(優(yōu)選、合格)商務中心審核公司分管領導批準外協(xié)承接單個項目的外協(xié)供應商評價評分工作隨項目進行，使用部門根據《xx公司外協(xié)項目供方評價評分細收時將打分表交到商務中心承接年度維保項目的供應商商務中心下發(fā)最近一年完成分包外協(xié)驗收評定的維保類供應商名單，各相關部門進行打分商務中心匯總各部門打分情況，形成評價意見公司年度供應商名單(優(yōu)商務中心審核公司分管領導批準發(fā)布日期：實施日期：共23頁第13頁xx公司供方評價評分細則(設備資材類)評價素評價指標評分細則分值評價得分評價部門1供貨業(yè)績A1年度供貨金額2、300萬~200萬(4)3、200萬~100萬(3)4、100萬~20萬(2)5、＜20萬元(1)。5商務中心2A2限2、5年~3年(3)3、3年~1年(2)4、＜1年(1)5商務中心3A3產品質量情況1、未發(fā)生產品質量問題(20)2、發(fā)生一次質量問題且問題得到改正(10)3、發(fā)生二次質量問題(0)20商務中心、使用部門A4產品使用情況1、使用效果很好(15)2、使用效果較好(10)3、使用效果一般(5)4、使用不滿意(0)使用部門4A5產品供貨情況1、供貨及時(10)2、供貨一般(5)3、供貨較差,影響使用(0)商務中心使用部門5服務A6服務意識技術水平2、按要求提供服務和技術支持(7.5)；3、較少提供服務和技術支持(5)；使用部門發(fā)布日期：實施日期：共23頁第14頁6應A7協(xié)作2、供貨價格比上年度有明顯降低(5)3、或再次讓利、延付貨款等(5)商務中心、使用7遵章A8遵守規(guī)章1、能嚴格按照我方各項規(guī)章制度開展業(yè)務，無違紀情況(10)2、遵守較好(5)3、有違紀未造成影響的(0)4、重大違紀造成影響的，按停用或取消處置黨群工作部8開拓A9有成效1、年產值≥1000萬以上項目的(10)2、年產值1000~500萬項目的+83、年產值500萬~100萬項目的+64、產值100萬~50萬項目的+45、產值50萬~0萬項目的+2市場拓展分公司合計得分備注發(fā)布日期：實施日期：共23頁第15頁保密級別：內部事項xx公司供方評價評分調查表(設備資材類)評價部門:時間:序號供方名稱供方編碼級量評分項及最高分值得分A1A2A3A4A5A6A7A8A9共23頁第16頁xx公司外協(xié)項目供方評價評分細則項目名稱：外協(xié)單位名稱：評價部門(公章)評價部門負責人：一、否決項：合同編號：合同金額：項目經理：違反屬地安全管理文件規(guī)定，我公司視情形有權取消供應商資格，解除合二、評分細則評價素評價指標評分細則分值評價得分1安全B1安全1、安全早會6分鐘記錄(5)2、項目安全措施落實到位。(10)3、項目現場安全交底落實到人(10)4、安全自查記錄(5)2B2進度1、滿足整體工程節(jié)點要求(5)20B31、施工質量好，驗收合格(10)3服務B4服務意識技術水平1、主動提供服務，滿足業(yè)主需求(5)2、主動提供技術支持(5)4文明施工、保衛(wèi)、消防、遵章守紀B5文明遵守規(guī)章1、合理布置現場，文明施工(5)2、保衛(wèi)、消防(5)3、能嚴格按照我方各項規(guī)章制度開展業(yè)務，無違紀情況(15)25合計得分發(fā)布日期：實施日期：共23頁第17頁xx公司供方評價評分細則(外協(xié)維保類)評價素評價指標評分細則分值評價得分評價部門1業(yè)績B1年度工程承接合同量2、300萬~200萬(4)；3、200萬~100萬(3)；4、100萬~20萬(2)；5、＜20萬元(1)5商務中心2安全B2安全環(huán)保消防綜治2、配備有資質的專職安全管理人員，并定期進行安全檢查(2)3、特種工種持證上崗率達到100%(2)運行與安全管理部3B3進度1、滿足整體工程節(jié)點要求(5)20商務中心使用部門B4工程質量、文明施工3、施工質量好，驗收合格(5)4、合理的現場布置，文明施工(5)20使用部門4服務B5服務意識技術水平1、常主動提供服務和技術支持(10)；2、按要求提供服務和技術支持(5)；3、較少提供服務和技術支持(2)；4、基本不提供服務和技術支持(0)使用部門5降本、協(xié)作響應B6降低成本、協(xié)作相應1、能主動幫助我方在保證質量的前提下降低成本(5-0)2、積極協(xié)助我方處置突發(fā)工程(5-0)商務中心使用部門發(fā)布日期：實施日期：共23頁第18頁6遵章B7遵守規(guī)章1、能嚴格按照我方各項規(guī)章制度開展業(yè)務，無違紀情況(15)；2、遵守較好(10)；3、有違紀未造成影響的(0)；4、重大違紀造成影響的，按停用或取消處置。黨群工作部7開拓B+協(xié)助本公司開拓市場有成效1、年產值≥1000萬以上項目的+102、年產值1000~500萬項目的+83、年產值500萬~100萬項目的+64、產值100萬~50萬項目的+45、產值50萬~10萬項目的+2+10市場拓展分公司合計得分備注說明發(fā)布日期：實施日期：共23頁第19頁保密級別：內部事項xx公司供方評價評分調查表(外協(xié)類)評價部門:時間:序號供方名稱供方編碼上年度供方等級供方本年度業(yè)量評分項及最高分值加分項得分B1B2B3B4B5B6B7B+ 發(fā)布日期：實施日期：共23頁第20頁供應商禁入審批流程供應商類別禁入流程設備發(fā)生供應商禁入事件時，由采購業(yè)務人員填寫《供應商禁入審批單》，采購業(yè)務室負責人確認