旅行社主要業(yè)務流程

旅行社主要業(yè)務流程1.3旅行社主要業(yè)務流程目錄◆國內散客組團社業(yè)務流程◆國內門市（銷售）業(yè)務流程◆國內地接計調業(yè)務流程◆國內組團計調業(yè)務流程◆地陪導游帶團流程◆全陪導游帶團流程◆營銷部業(yè)務操作流程◆財務部(出納)業(yè)務流程◆辦公室業(yè)務流程◆企劃部業(yè)務流程（一）國內散客組團業(yè)務流程圖選擇產品庫成本核算、制定價格房、票和地接詢價確定行程市場需求調研與分析選擇產品庫成本核算、制定價格房、票和地接詢價確定行程市場需求調研與分析策劃制定散客團隊計劃新產品策劃制定散客團隊計劃新產品審核散客團隊計劃各種渠道銷售（直客、同業(yè)、網(wǎng)絡）代理產品采購審核散客團隊計劃各種渠道銷售（直客、同業(yè)、網(wǎng)絡）代理產品采購成團簽訂合同拼團根據(jù)銷售情況成團簽訂合同拼團根據(jù)銷售情況導游帶團客戶資料入庫與維護產品調整采購房、票和地接財務操作安排導游財務操作終止導游帶團客戶資料入庫與維護產品調整采購房、票和地接財務操作安排導游財務操作終止（二）門市銷售業(yè)務流程圖通知專線部確定產品確定行程與客戶簽定合同選擇產品庫按客戶要求通知專線部確定產品確定行程與客戶簽定合同選擇產品庫按客戶要求通知散客中心推薦新產品通知散客中心推薦新產品通知地接社各種渠道銷售（直客、同業(yè)、網(wǎng)絡）發(fā)布產品詢價通知地接社各種渠道銷售（直客、同業(yè)、網(wǎng)絡）發(fā)布產品詢價成團轉團合同拼團根據(jù)銷售情況成團轉團合同拼團根據(jù)銷售情況導游帶團客戶資料入庫與維護客戶回訪采購房、票和地接財務操作安排導游財務操作終止導游帶團客戶資料入庫與維護客戶回訪采購房、票和地接財務操作安排導游財務操作終止計調部（國內）業(yè)務操作流程一、報價：根據(jù)對方詢價編排線路，以《報價單》提供相應價格信息（報價）；

二、計劃登錄

接到組團社書面預報計劃，將團號、人數(shù)、國籍、抵/離機（車）、時間等相關信息登錄在當月團隊動態(tài)表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書面方式補發(fā)計劃，或在我方確認書上加蓋對方業(yè)務專用章并由經(jīng)手人簽名，回傳作為確認件；三、編制團隊動態(tài)表

編制接待計劃，將人數(shù)、陪同數(shù)、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊動態(tài)表》中；

四、計劃發(fā)送：向各有關單位發(fā)送計劃書，逐一落實。

1、用房：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數(shù)變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應及時通知組團社，經(jīng)同意后調整至同級酒店。2、用車：根據(jù)人數(shù)、要求安排用車，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送《訂車計劃書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送，并要求對方書面確認。3、用餐：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)送《訂餐計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對方書面確認。5、返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《訂票通知單》，注明團號、人數(shù)、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經(jīng)手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員

五、計劃確認：逐一落實完畢后（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社收到。六、編制概算

編制團隊《概算單》。注明現(xiàn)付費用、用途。送財務部經(jīng)理審核，填寫《借款單》，與《概算單》一并交部門經(jīng)理審核簽字，報總經(jīng)理簽字后，憑《概算單》、《接待計劃》、《借款單》向財務部領取借款。七、下達計劃

編制《接待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專用章。通知導游人員領取計劃及附件。附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的加蓋作業(yè)章的公司結算單、導游人員填寫的《陪同報告書》、游客（全陪）填寫的《質量反饋單》、需要現(xiàn)付的現(xiàn)金等，票款當面點清并由導游人員簽收。

八、編制結算：填制公司《團隊結算單》，經(jīng)審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。

九、報帳

團隊行程結束，通知導游員憑《接待計劃》、《陪同報告書》、《質量反饋單》、原始票據(jù)等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫的《陪同報告書》，以此為據(jù)填制該《團費用小結單》及《決算單》，交部門經(jīng)理審核簽字后，交財務部并由財務部經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理簽字，向財務部報帳。十、登帳：門將涉及到該團的協(xié)議單位的相關款項及時登錄到《團隊費用往來明細表》中，以便核對。

十一、歸檔：整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔，以備查詢。

（三）國內地接計調業(yè)務流程圖用餐景點用房用車機票詢價用餐景點用房用車機票詢價接組團社要求設計線路接組團社要求設計線路取消與組團社協(xié)商修改取消與組團社協(xié)商修改計劃落實完成機票預算單監(jiān)控計劃書、預算表計劃落實完成機票預算單監(jiān)控計劃書、預算表注：實線為計調業(yè)務行程、價格確定，注：實線為計調業(yè)務行程、價格確定，合同簽定導游帶團車輛采購審核預算單采購審核預算單變更用餐財務景點酒店排團組團社確認計調審定變更用餐財務景點酒店排團組團社確認計調審定（四）國內組團計調業(yè)務流程圖用車機票景點詢價用車機票景點詢價接客戶要求設計線路接客戶要求設計線路取消與客戶協(xié)商修改取消與客戶協(xié)商修改計劃落實完成票務預算單監(jiān)控計劃書、預算表計劃落實完成票務預算單監(jiān)控計劃書、預算表注：實線為計調業(yè)務行程、價格確定注：實線為計調業(yè)務行程、價格確定，合同簽定導游帶團采購審核預算單采購審核預算單車輛地接變更財務排團客戶確認計調審定車輛地接變更財務排團客戶確認計調審定導游帶團流程說明：一、接待前準備工作1.熟悉接待計劃領取接團計劃書并了解旅游團的基本情況:⑴組團社、聯(lián)絡人姓名電話、團隊種類(全包、半包、自費)、費用結算方法(現(xiàn)結還是匯款)、團隊等級(豪華、標準、經(jīng)濟)、團名、代號、人數(shù)、住房、用車、餐飲標準等;⑵旅游團成員的基本情況:客源地、領隊、旅游者概況、民族宗教信仰等;⑶旅游線路和交通工具;⑷交通票據(jù)情況;⑸該團的特殊要求和禁忌。2.落實接待事宜及物質準備在接團計劃無疑義后,去財務處領取派團單、門票結算單、住房及用餐簽單、團隊備用金、游客意見反饋單、導游旗及話筒。3.在待接待團隊情況及所有單據(jù)準備完畢后,應與對方團隊全陪,領隊或司機電話溝通,告知你為該團隊地接導游,并落實該團隊抵達大致時間,及接團地點與方式,以便雙方能夠及時準確的接頭。二.接站1.導游在團隊應抵達當天應密切與該團全陪溝通,以便及時掌握團隊運行情況,并在該團抵達前30分鐘到達約定接團地點等候;若該團為火車團,應及時與地接司機聯(lián)系,在該團正點到站前30分鐘到達火車站約定集合地點等候。并與該團隊下榻賓館及用餐餐廳溝通入住及用餐時間,避免團隊抵達賓館或餐廳后因客觀原因而不能及時入住或用餐而造成的服務質量與客人滿意度下降。2.在團隊順利抵達后,應與全陪及時確認該團隊是否為自己所接待團隊,以防錯接。并落實所接團隊實際情況與確認書是否有出入。尤其是客人(兒童)數(shù)量,及用餐與住宿人數(shù)。若有出入,應與全陪落實多出或減少的客人的付費方式是旅行社結算還是客人直接結算,并及時告知餐廳,賓館及該團負責經(jīng)理實到人數(shù).以便于旅行社及時掌控該團情況。3.待所有情況落實完畢后,致歡迎詞,并通告團隊的游覽時間及行程安排和注意事項,讓客人準確了解該團隊的游覽內容和時間安排,以免造成客人因不知情而造成的滿意度下降。(若客人、全陪或領隊對行程提出小的修改意見或要求增加新的游覽項目時,應及時向旅行社該團隊負責經(jīng)理反映,對合理又可滿足的項目應盡量安排;若其提出的要求與原日程不符且又涉及到地接規(guī)格時,應婉言向其說明費用的變更,并告知多出的費用需要自理,如果客人明確表示不愿增加費用,導游應該委婉拒絕,并適時轉移話題;若客人或全陪手中的接待計劃與地接接待計劃有出入時,應安撫其情緒,并及時報告旅行社負責經(jīng)理查明原因,分清責任,如果是本旅行社的責任,導游應實事求是的代表旅行社說明情況并道歉,如果是對方旅行社的責任,導游應積極協(xié)助全陪及旅行社向客人解釋問題原因,以免為客戶旅行社造成更大的損失.如果是客人原因,應由全陪出面解釋,并積極協(xié)助全陪作好客人工作,使整個團隊旅游活動順利進行。)4.赴賓館途中,要向旅游者介紹所住賓館的名稱,地理位置等賓館詳細信息,以便于游客單獨行動時可以方便的回到住地.5.用好第一餐(歡迎詞要素:問候語代表所在接待社,本人及司機歡迎旅游者光臨本地，介紹自己的姓名及所屬單位，介紹司機，所乘車的顏色及號碼，表示提供服務的誠摯愿望。歡迎旅游者提出意見和要求，預祝旅游愉快順利,身體健康。)三、入住酒店協(xié)助辦理入店手續(xù):到達賓館后,囑咐客人注意夜間住宿安全,貴重物品可以寄存到賓館前臺(以免發(fā)生丟失,影響旅游心情)。介紹賓館周邊環(huán)境,通告客人第二天的活動安排及起床與集合時間,地點等。協(xié)助領隊或全陪辦理入住登記手續(xù),(客房押金是由全陪或領隊來付,地接導游不要擅自墊付)協(xié)助全陪或領隊分配房卡,將自己的聯(lián)系方式及房間號告知全陪或領隊,以便團隊發(fā)生事情盡快聯(lián)系到你,并記下客人的房間號碼，安排賓館服務員叫早。四、參觀游覽1.出發(fā)前地接導游應提前10分鐘到達集合地點,核實清點人數(shù),問候早到的旅游者,準點集合登車出發(fā)。2.途中要重申當日活動安排和注意事項,叮囑大家一定要遵守時間,不要擅自行動,以免耽誤全團計劃。介紹途中風光和當日所要游覽的景點(景點導游詞之外的),組織適當?shù)膴蕵坊顒踊钴S氣氛。3.抵達景點后,下車前地接導游要講清并提醒游客記住旅游車的標志(車牌,顏色等)和停車地點,開車時間,提醒大家關好車窗帶好隨身物品,景點內人比較多,看好自己的貴重物品等。進入景點后,在景點示意圖前地接導游應講明游覽路線,所需時間及游覽過程中應注意的事項等。(若行程緊湊,可讓全陪跟在隊伍的最后面,以免后面的游客走散,耽誤時間。進景點檢票口時,可讓全陪先進,帶領客人在門口等候你簽單。)4.返回飯店途中應帶領游客回顧當天活動,并盡量避免原路返回,作好沿途風光導游。(如果客人表示明顯勞累,可適當放些輕音樂,讓客人休息。)5.快抵達賓館時叫醒大家,宣布次日活動,提醒注意夜間安全,保管好貴重物品。6.安排賓館服務員叫早。五、用餐在適當時候暗示客人旅游團隊餐的口味可能眾口難調。地接導游應提前落實本團當日的用餐(尤其旺季中,在到達餐廳前1小時或30分鐘要及時和餐廳溝通,確定好本團用餐時間,以免團隊抵達后等待用餐時間過長),對午、晚餐的用餐地點、時間、人數(shù)、標準,特殊要求逐一核實并確認;用餐過程中要巡視旅游團的用餐情況一到二次(看餐廳是否按標準上菜,菜量是否夠吃,及時提醒服務員添加主食)。在全陪之前結束用餐,以騰出時間與餐廳簽結算單,結算單的簽定及內容不能讓全陪或客人看到。六、送團若所接待團隊為火車團,則需要提前核實,確認交通票據(jù)情況。送團致火車站后,請客人填寫意見反饋單并移交交通票據(jù)、致歡送詞、待團隊安全登車后再離開。若為自帶車,則需要與全陪領隊及客人商定出發(fā),叫早和早餐時間,協(xié)助賓館結清與游客的有關帳目。協(xié)助辦理退房手續(xù)(中午12:00前)提醒游客檢查行李,別落下東西。集合登車請客人填寫意見反饋單并致歡送詞，下車后向客人揮手,目送旅游車走遠后方可離開。（五）地陪導游帶團流程圖①②③核商在情對談核況、日對應商程、采定的商取日原定相程則日應的程的時時措間，施、對地客點方和提對①②③核商在情對談核況、日對應商程、采定的商取日原定相程則日應的程的時時措間，施、對地客點方和提對出象不同①②③處結總理清結遺帳工留目作問、題歸還物品①②③送離送行站行前的的的導導業(yè)游游務服服準務務備①②③④⑤⑥協(xié)介帶重引確助紹領申領定領飯旅當旅叫隊店游天游早幫設團或者時助施用第和間旅和好二行游服第天李者務一的進辦項餐活房理目動入安住排登記手續(xù)①②③④⑤出抵抵參回發(fā)達達觀程前景景活中的點點動的導途后中導游中的的游服的導導服務導游游務游服服服務務務①②③④⑤購宴文自城物請娛由市的和活活觀導品動動光游嘗的的的服風導導導務味游游游餐服服服務務務①②③旅旅轉游游移團團途抵抵中達達的前后導的的游服導服務游務安服排務①②③④⑤業(yè)知物形心務識質象理準準準準準備備備備備（八）善后工作（七）送站服務（六）其他服務（五）參觀游覽導游服務（四）核對商定日程（三）入店服務（二）接站服務（一）準備工作地陪導游接到帶團通知書全陪導游接到帶團通知書（六）地陪導游帶團流程圖全陪導游接到帶團通知書（四）核對商定日程①②③核商在情對談核況、日對應商程、采定的商取日原定相程則日應的程的時時措間，施、對地客點方（四）核對商定日程①②③核商在情對談核況、日對應商程、采定的商取日原定相程則日應的程的時時措間，施、對地客點方和提對出象不同（五）各站服務（六）離站服務（七）末站服務（六）善后工作①②③④⑤處填結歸做理寫清還好好全賬所帶遺陪目有團留日，公總問志做司結題，好借經(jīng)記報用驗錄帳的教團工物訓隊作品的基本情況①②③④⑤⑥提向如協(xié)與做醒入果助入好游境行領境與客旅程隊旅地注游有辦游陪意團服理團的自致務團的結己歡缺隊客帳的送陷出人工隨詞：關做作身應手好行向續(xù)道李客別和人證致件歉做好彌補工作①②③④⑤⑥提做協(xié)協(xié)核認醒好助助實真地上領團地填陪下隊隊陪寫落站、客交結實的地人給算交聯(lián)陪辦的單通絡清理行據(jù)票工點登李，據(jù)作行記票一和，李手據(jù)式團有，序并兩隊任交妥份離何接善，站變工保妥的更作管善準要保確及管時時間通知地陪①②③④⑤⑥與監(jiān)把做旅做地督握好游好陪各旅提者領相地游醒的隊互接者工購、協(xié)待的作參地作計動，謀陪，劃向認，和及的以真告游時實免處知客向施旅理客之地和游突人間陪服者發(fā)海的通務走事關溝報質失件對通團量和違和隊優(yōu)發(fā)禁協(xié)情劣生品調況的意的工和評外規(guī)作要價定求①②③④⑤⑥協(xié)領引問查提助隊領題看醒領分客處用客隊房人理餐人辦、和，情安理掌行如況全旅握李衛(wèi)、事游分進生如宜團房房問不，的名，題達負入單巡設標起住視施準安登住問，全記房題盡保手情等快位續(xù)況改和善生活照料責任（一）準備工作（二）首站接站服務（三）入店服務①②③熟物與悉質地接準接待備社計如的劃身聯(lián)份系證、、妥導善游安證排、好行有李關牌接等待事宜①②③④與攜客協(xié)地帶人助陪好抵領商必達隊定要后、碰證，地頭件應陪時和盡清間資快點地料找交點，到接，提團行一前隊李同半核，前小對致往時團歡迎到隊迎接達信詞入接息境團旅地游點團營銷部業(yè)務操作流程一、準備工作：（1）線路產品準備：及時更新收集親子游線路、同學會線路、黨日活動線路、夕陽紅線路、一日游、二日游、三日游等。（2）整理需拜訪客戶資料檔案。（3）準備好有關的宣傳資料、名片、記錄用紙、筆等；（4）了解線路特點。（住宿、用餐、交通、景點等）二、拜訪客戶：以下兩種情況1、開拓市場，挖掘新客戶。新開拓客戶實地拜訪標準程序：初次接觸客戶為表示禮貌和節(jié)約時間，應提前電話預約：1）自我介紹自己所服務的旅行社2）陳述打電話的目的。3）引起潛在客戶的興趣。4）要求安排一次會面。2、實地拜訪：1）按約定時間抵達目的地。2）自我介紹，遞上名片（交換名片要雙手遞，接，表示尊重）3）了解客戶基本情況（姓名、職務）4）推銷自己，并介紹旅行社基本情況。5）了解客戶的消費能力及解客戶的旅游意向，如線路、天數(shù)、人數(shù)、時間6）根據(jù)客戶的興趣愛好，盡可能多方面介紹旅行社產品優(yōu)勢。7）詢問客戶的合作誠意。三、接團成功后的工作：A、簽合同并收集所有客人信息：=1\*GB3①注明客人資料=2\*GB3②出團時間=3\*GB3③線路=4\*GB3④結算金額=5\*GB3⑤接待旅行社備注：如欠款或其他情況必須注明或向主管說明。B、由計調輸團隊信息到共享C、入檔：客戶資料輸入客戶檔案分類保存客人回團后的回訪工作:=1\*GB3①客人回團3天內做好回訪工作，記錄好客人的意見并總結。=2\*GB3②客戶意見存檔在計調部匯總表格里。=3\*GB3③月底統(tǒng)一將這個月的所有團隊信息匯總到客戶檔案里。回訪范本：**先生（女士）：你好！我是新潮國際旅行社的工作人員**,謝謝您接聽我們電話，我想占用您2分鐘的時間做一個簡單的電話回訪，您看方便嗎？（等待答復）。請問，**之行，您感覺如何？您對我們提供的導游、用車、行程、住宿安排是否滿意？好的，非常感謝您的建議，我一定會向上級領導反映，再次感謝您接聽我們的電話，期待再次為您服務。(七)營銷部業(yè)務流程圖：產品收集分類產品收集分類產品準備產品更新產品準備產品更新解析了解產品解析了解產品客戶分類收集整理客戶信息客戶分類收集整理客戶信息開拓新的客源市場開拓新的客源市場目標客戶跟蹤銷售制定銷售計劃目標客戶跟蹤銷售制定銷售計劃銷售成功銷售失敗銷售成功銷售失敗特殊客戶總經(jīng)理指示簽訂合同特殊客戶總經(jīng)理指示簽訂合同客戶回團回訪記錄客戶特殊要求客戶回團回訪記錄客戶特殊要求客戶資料輸入共享客戶資料輸入共享總結經(jīng)驗整理歸檔總結經(jīng)驗整理歸檔財務部(出納)業(yè)務流程辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。四、員工工資的發(fā)放。五、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。六、出納工作細則：工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

（一）現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符，做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。（二）銀行賬處理：

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。（三）報銷審核：

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。7.支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。銀行結算現(xiàn)金收付（八）財務部（出納崗位）業(yè)務流程圖：銀行結算現(xiàn)金收付賬目登記貨幣資金核算賬目登記貨幣資金核算印章管理印章管理保管庫存保管庫存銷售核算出納銷售核算出納工作款項結算業(yè)務款項結算業(yè)務清算制度核算其他款項往來結算清算制度核算其他款項往來結算防止壞賬損失防止壞賬損失執(zhí)行工資計劃執(zhí)行工資計劃核算工資單據(jù)工資核算核算工資單據(jù)工資核算監(jiān)督工資使用監(jiān)督工資使用發(fā)放工資獎金發(fā)放工資獎金備用金預領備用金預領導游人員報賬核對審核導游人員報賬核對審核各項提成發(fā)放各項提成發(fā)放日常支出日常支出其他其他（九）公室業(yè)務流程1、組織公司召開會議、各類培訓，起草會議文件及報告工作。會前準備會議安排會議確認會議統(tǒng)計會前準備會議安排會議確認會議統(tǒng)計宣布議題展開討論明確分工做好記錄宣布議題展開討論明確分工做好記錄形成決議形成決議2、制定并完善公司內部管理制度。執(zhí)行董事兼職總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理副總經(jīng)理執(zhí)行董事兼職總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理副總經(jīng)理計調部辦公室門市部導游部財務部客服部隊營銷部企劃部計調部辦公室門市部導游部