銷售部工作流程與管理制度

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銷售部工作流程與管理制度1

一、總那么

為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣揚、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。全部的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責

1、對銷售任務(wù)的完成狀況負責。

2、對回款率的完成狀況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行狀況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲處和嘉獎建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行爭論和學(xué)習(xí)。

5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的運用及管理負責。責任到人，發(fā)覺問題實時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成狀況。如在詳細執(zhí)行過程中遇非常狀況需變更計劃的應(yīng)實時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，實時處理工作中涌現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題實時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工涌現(xiàn)的全部問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜見新客戶與回訪老客戶流程

1〕銷售員根據(jù)銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜見計劃以及書面記錄每天工作日志

2〕銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜見重點計劃狀況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜見與回訪的重點

3〕銷售員根據(jù)客戶拜見計劃對客戶進行拜見與回訪

4〕在拜見與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息照實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息狀況統(tǒng)計表》

5〕銷售員在每周六上午的工作例會上將拜見與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

6〕銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

2、產(chǎn)品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1〕銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決斷是否參與比價或投標〔重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示〕

2〕對用戶的'詢價書或招標信息進行整理〔須要時由收購部和技術(shù)部幫助〕

3〕技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行幫助和支持

4〕收購部對重點產(chǎn)品的原材料收購價格及交貨期進行調(diào)研

５〕銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核〔重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示〕確認后方可進行打印

６〕制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參與比價或投標

３、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

1〕銷售員在給客戶報價或投標后，依據(jù)實際狀況可進行商務(wù)談判

2〕銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)實時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)狀況〔重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示〕

3〕與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認

4〕待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將全部問題均確認后方可簽訂銷售合同

5〕正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔

6〕對于因客戶緣由無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的需要由銷售部經(jīng)理〔須要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示〕確認后方可執(zhí)行

4、發(fā)貨流程

1〕銷售員或分部銷售內(nèi)勤依據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2〕〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部

3〕由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3〕由銷售內(nèi)勤依據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

4〕庫管辦理出庫手續(xù)

5〕將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔

5、回款流程

1〕銷售員催款

2〕銷售員填寫收款申請單

3〕銷售部和財務(wù)部確認

4〕反饋給客戶

5〕客戶回款

6、開票流程

1〕銷售員填寫開票申請單

2〕銷售部審核

3〕財務(wù)部開票

4〕交客戶簽收

7、售后服務(wù)流程

1〕接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認

2〕銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

3〕技術(shù)部和客戶溝通

4〕技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

5〕銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

8、退貨〔換貨〕流程

1〕客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

2〕由銷售員核對欲退貨〔換貨〕產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

3〕由銷售員協(xié)作技術(shù)部鑒定退貨〔換貨〕產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

4〕由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的〔需貨申請單〕報銷售部經(jīng)理審核

5〕由銷售內(nèi)勤依據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

6〕庫管辦理退貨〔換貨〕手續(xù)

三、銷售部管理制度

1、對所轄區(qū)域內(nèi)全部經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況、終端用戶狀況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌鰻顩r等信息，銷售員需要了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，假設(shè)遇非常狀況需要收取的應(yīng)實時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推動過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程

5、對于任何客戶提出的非常費用〔如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用〕要求需要在征得銷售部經(jīng)理同意的狀況下方可承諾

6、非常費用的支付究竟采納何種形式需要向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，假設(shè)無正值理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要具體、精確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承受責任

9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥當保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的全部往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、全部的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要實時存檔

11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款狀況，實時處理回款過程中發(fā)覺的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收

13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部

14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)實時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的全部《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部需要按公司要求實時精確上報以下各種報表

1〕周工作計劃表

2〕月工作計劃表

3〕銷售狀況周統(tǒng)計表

4〕銷售狀況月統(tǒng)計表

5〕銷售員工作周統(tǒng)計表

6〕銷售員工作月統(tǒng)計表

7〕市場狀況周統(tǒng)計表

8〕市場狀況月統(tǒng)計表

9〕經(jīng)銷商進貨狀況統(tǒng)計表

10〕區(qū)域銷售狀況統(tǒng)計表

11〕每月經(jīng)銷商管理匯總表

12〕《目標客戶基本信息狀況統(tǒng)計表》

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元

銷售部工作流程與管理制度2

為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。全部的.銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作時間9：00—18：00

2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀懲罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位需要征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否那么依據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。

二、請假制度

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最末將請假條交由財務(wù)保管。

2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

三、輪休

1、原那么上每人每周休息一天〔周一至周五選一天〕，如遇非常狀況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順當開展；

3、值班狀況

4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)依據(jù)工作需要聽從公司安排。公司以年調(diào)休方式予以補償，如員工個人自愿加班，視狀況而定。

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、留意保持個人衛(wèi)生及桌面干凈〔每天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生〕；

2、客戶接待過程中，嚴格根據(jù)接待流程進行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；

3、客戶接待完畢后，需要做客戶信息登記。

4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；

5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時言簡意賅，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品〔包括電腦〕。

第二章銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和進展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。

3、部門員工聘請，錄用，培訓(xùn)，解聘；

4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

7、年度費用預(yù)算掌握及執(zhí)行。

銷售主管：吳聲亮

1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后處理；

4、幫助許總完成各項工作；

5、處理突發(fā)事項。

助理:杜燕針

1、幫助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

5、幫助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃

1、負責網(wǎng)店接待；

2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單〔假如時間允許〕；

4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊，避開時間沖突。

售后服務(wù)：吳聲亮

二、接待

(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產(chǎn)品；

4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔憂我們很理解，是這樣??”；

5、當客戶提出自己不熟識的問題時：“對不起，這個問題我不是很清晰，我給您詢問一下??，您稍等”；

6、客戶提出特惠，見機行事〔以數(shù)據(jù)包為依據(jù)〕