物流裝備公司新增特種產(chǎn)品生產(chǎn)線可行性研究報告

PAGEPAGEPAGE22大連中集物流裝備有限公司新增特種產(chǎn)品生產(chǎn)線可行性研究報告大連中集物流裝備有限公司

目錄第一章建設(shè)項目及建設(shè)單位基本情況 11.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 11.2項目建設(shè)單位概況 11.3項目資金申請報告編制依據(jù) 11.4建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及工期 21.5總投資及資金來源 21.6建設(shè)工藝方案 31.7其他建設(shè)要求落實情況 3第二章項目市場分析 32.1目前國內(nèi)物流市場發(fā)展現(xiàn)狀 32.1.1宏觀狀況形勢分析 32.1.2政策狀況 42.1.3當(dāng)前經(jīng)濟運行趨勢對流通交易市場的有利影響 52.2項目所在地區(qū)發(fā)展物流的現(xiàn)狀分析 62.2.1XX土家族苗族自治縣縣情簡介 62.2.2XX土家族苗族自治縣物流發(fā)展現(xiàn)狀 72.2.3XX發(fā)展物流業(yè)的優(yōu)勢 82.3市場需求分析 92.4項目建設(shè)的必要性 112.4.1符合國家和省對物流業(yè)振興的大力扶持政策 112.4.2改善縣域經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和提升縣域經(jīng)濟能力的必然要求 112.4.3增強企業(yè)核心競爭力，更好發(fā)揮縣域經(jīng)濟發(fā)展的主體作用 122.5項目建設(shè)目標(biāo)分析 132.5.1項目定位 132.5.2輻射市場范圍內(nèi)同業(yè)競爭分析 142.5.3總體目標(biāo) 14第三章項目建設(shè)方案 153.1建筑設(shè)計指導(dǎo)思想和原則 153.2項目的功能設(shè)計 153.3項目設(shè)計方案 18第四章項目投資結(jié)算及資金籌措 204.1建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 204.2投資估算依據(jù) 204.3項目資金概算 214.4資金籌措 21第五章項目環(huán)境評價 225.1編制依據(jù) 225.2環(huán)境現(xiàn)狀 225.3項目建設(shè)的環(huán)境保護措施 225.3.1施工期環(huán)境保護措施 225.3.2營運期污染防治措施 235.4環(huán)境評價結(jié)論 25第六章節(jié)能、節(jié)水和安全生產(chǎn)措施 266.1節(jié)水措施 266.2節(jié)能 266.3安全運營措施 27第七章建設(shè)項目招投標(biāo)與項目建設(shè)管理 297.1招投標(biāo)的依據(jù) 297.2招標(biāo)工作的組織 297.3項目招標(biāo)范圍 297.4投標(biāo)條件 307.5招標(biāo)方式 307.6項目建設(shè)過程管理 307.7項目實施進度安排 32第八章項目經(jīng)營管理 338.1企業(yè)組織管理機構(gòu) 338.2企業(yè)機構(gòu)職責(zé) 348.3企業(yè)經(jīng)營管理的基本理念 368.4企業(yè)人力資源管理 368.5實行供應(yīng)鏈一體化管理模式 368.6采用現(xiàn)代物流信息化管理 368.7企業(yè)的營銷策略 37第九章項目經(jīng)濟效益及社會效益評價 389.1項目的經(jīng)濟效益估算 389.1.1收入估算 389.1.2成本費用估算 399.1.3營業(yè)稅金及附加稅估算 419.1.4年總利潤 419.2社會效益分析 42第十章資金申請理由 4410.1項目是保民生促發(fā)展的惠民工程 4410.2項目當(dāng)前建設(shè)狀況 44第一部分：概述

一、項目背景和規(guī)劃依據(jù)（一）、立項背景大連中集物流裝備有限公司位于大連保稅區(qū)IIIB-2號，2005年正式在保稅區(qū)建成投產(chǎn)，主要經(jīng)營國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易，物流裝備的設(shè)計、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢、物流裝備相關(guān)零部件、鋼結(jié)構(gòu)的制造安裝業(yè)務(wù)及其他相關(guān)服務(wù)。公司由中國國際海運集裝箱(集團)有限公司和中集控股(B.V.I)有限公司共同投資，注冊資本1400萬美元，投資雙方各占50%股份。公司截至目前共投資建設(shè)生產(chǎn)線三條，進行GP、合成橡膠和IBC等產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品基本全部出口。大連中集物流裝備公司自成立之后始終保持良好的發(fā)展態(tài)勢，2010年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售48萬余臺，銷售額達1.1億美元，實現(xiàn)利潤1000萬美元，實現(xiàn)利稅人民幣9,253萬元。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，現(xiàn)有廠房及產(chǎn)能遠不能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營需要，具體表現(xiàn)在：1、現(xiàn)有車間沒有特種物流產(chǎn)品生產(chǎn)場地，鐵路場地現(xiàn)在也不能借用，沒有生產(chǎn)場地，無法實現(xiàn)訂單生產(chǎn)。大連中集物流裝備現(xiàn)有生產(chǎn)線主要用于常規(guī)主流產(chǎn)品的生產(chǎn)，已沒有場地和資源供特種物流產(chǎn)品制造使用。物流裝備公司現(xiàn)有3條生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)批量大，且需要連續(xù)生產(chǎn)的托盤箱及IBCS產(chǎn)品，包括GP箱、合成橡膠箱及IBCS三類產(chǎn)品?！鬐P產(chǎn)品生產(chǎn)線：設(shè)計產(chǎn)能1300臺/天，通過部分工序雙班、優(yōu)化生產(chǎn)流程、增加工作時間等方式，現(xiàn)在日產(chǎn)能提高到2000臺，基本達到極限。2010年，該線完成GP箱產(chǎn)銷量37萬余臺，全年幾乎連續(xù)生產(chǎn)，另，該生產(chǎn)線完全是流水線作業(yè)方式，專用性非常強，工位布置緊密，也無法擠出空間，或?qū)⑵渌a(chǎn)品挪至該生產(chǎn)線生產(chǎn)?！艉铣上鹉z線：該線生產(chǎn)傳統(tǒng)托盤箱產(chǎn)品，每年訂單穩(wěn)定，產(chǎn)量也很大，每月都有訂單生產(chǎn)。另一方面，該線設(shè)計產(chǎn)能雙班600臺/日，通過流程優(yōu)化等已將產(chǎn)能提高到雙班750臺/日，達到極限產(chǎn)能，無法用于其他產(chǎn)品生產(chǎn)，2010年實現(xiàn)銷售10萬余臺?！鬒BCS及其他產(chǎn)品線：用于生產(chǎn)IBCS罐及其他托盤等產(chǎn)品。每年產(chǎn)量較穩(wěn)定，2010年實現(xiàn)銷量1500余臺，加之GP修箱業(yè)務(wù)的啟動，生產(chǎn)線部分僅余的小部分空間已用來布置修箱，車間也已沒有可借用場地。2、隨著鐵路板塊管理的實施和其自身經(jīng)營的需要，不能再共享鐵路公司的生產(chǎn)場地和部分設(shè)備，沒有了生產(chǎn)場地和相關(guān)必須設(shè)備。為滿足訂單生產(chǎn)，充分利用資源，減少投入，近年來近海等特種物流產(chǎn)品均利用大連中集鐵路裝備公司閑置場地和設(shè)備進行生產(chǎn)。主要通過現(xiàn)場簡單布置的焊接和簡易工裝完成焊接和組裝，其他如打砂、噴漆等工序則利用鐵路公司設(shè)備完成。2010年年底，鐵路公司分立，為擺脫經(jīng)營困境，鐵路公司目前也開始進行特種產(chǎn)品生產(chǎn)，這使得大連中集物流不能再使用其場地，加之其現(xiàn)有的構(gòu)架生產(chǎn)，相應(yīng)打砂、噴漆設(shè)備也由于生產(chǎn)的沖突無法共用。現(xiàn)有車間沒有空閑場地可供使用，借用鐵路的生產(chǎn)場地也不能再使用，為完成現(xiàn)有特種物流產(chǎn)品生產(chǎn)，避免利潤流失，必須新建生產(chǎn)車間。3、現(xiàn)有訂單生產(chǎn)無法滿足。通過近年來生產(chǎn)與經(jīng)驗積累，特種物流產(chǎn)品是一種高附加值的產(chǎn)品，2010年實現(xiàn)利潤200余萬美元，貢獻達20%之多，且目前公司特種物流產(chǎn)品訂單交期已排到年底。但一直以來大連物流的特種物流產(chǎn)品均是分散生產(chǎn)，加之借用鐵路場地，不能對其場地布局進行大的改動，因此，始終處于沒有固定車間，沒有專用生產(chǎn)線，完全零敲碎打的狀態(tài)下艱難生產(chǎn)，加之特種物流產(chǎn)品規(guī)格截然不同，生產(chǎn)效率及強度很大，帶來產(chǎn)品交期難保證、工時高、勞動強度大、安全隱患多、成本高等一系問題。雖然特種物流產(chǎn)品業(yè)務(wù)拓展有力，銷量逐年增加，但鑒于逐臺生產(chǎn)，效率低，無法保證交期，公司不得不放棄了很多接單機會，2010年僅SWIRE一個客戶至少就損失銷售額300萬美元左右，同時，低效率斷續(xù)生產(chǎn)帶來的高成本也使得公司在承接訂單時，喪失了大廠應(yīng)有的競爭優(yōu)勢，丟失了很多訂單。鑒于上述，為保證現(xiàn)有訂單生產(chǎn)和后續(xù)接單及業(yè)績提升需要，新建一條柔性特種產(chǎn)品生產(chǎn)線已非常必要，這也是構(gòu)建未來持續(xù)增長的業(yè)績增長點的硬件保證。為此，在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建特種物流產(chǎn)品生產(chǎn)線被提上日程。二、對策為了保持物流裝備公司長期發(fā)展和競爭力，保障今后兩年業(yè)績增長要求，并兼顧未來生產(chǎn)任務(wù)的完成，新建特種物流產(chǎn)品生產(chǎn)車間，適當(dāng)增加部分設(shè)備，通過合理規(guī)劃、調(diào)整，建設(shè)一種柔性特種物流產(chǎn)品生產(chǎn)線。項目規(guī)劃簡介通過規(guī)劃，實現(xiàn)如下配置：（1）新增生產(chǎn)廠房：根據(jù)工序規(guī)劃及資源情況，計劃新建一個長180米，寬34米，面積為61（2）增加部分特種產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備：通過對現(xiàn)有特種物流產(chǎn)品焊接設(shè)備的優(yōu)化、調(diào)整，形成基本的焊接、組裝、完工流水作業(yè)，同時增加打砂、噴漆等必須工序設(shè)備。（3）增加配套設(shè)施：污水處理站、除塵設(shè)備、移箱設(shè)備及衛(wèi)生間等輔助設(shè)備、設(shè)施。三、規(guī)劃依據(jù)和原則根據(jù)滿足未來兩年托盤箱業(yè)務(wù)發(fā)展需要，兼顧長遠，本著節(jié)約、適度的投資原則新建特種產(chǎn)品生產(chǎn)車間，并對生產(chǎn)布置進行規(guī)劃、調(diào)整，以建立一條柔性特種物流產(chǎn)品生產(chǎn)線，滿足訂單需求。此次生產(chǎn)線的規(guī)劃將本著如下原則：（1）整體滿足特種物流產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)；（2）根據(jù)生產(chǎn)批量增加資源配置，由臨時、分散、低效生產(chǎn)方式逐步向集中高效方式過渡；（3）充分考慮生產(chǎn)線的柔性。四、規(guī)劃范圍1、特種產(chǎn)品線：各種近海產(chǎn)品、移動加油站、特種海洋服務(wù)罐、可移動式罐柜、常壓危險化學(xué)品罐等特種物流產(chǎn)品，也將為日本震后重建提供相關(guān)產(chǎn)品。2、工序：包括特種產(chǎn)品部件、總裝組裝焊接，打砂噴漆，美妝，完工，內(nèi)部裝修。3、配套設(shè)施：污水處理站、除塵設(shè)備、移箱設(shè)備及衛(wèi)生間等輔助設(shè)備、設(shè)施。五、規(guī)劃報告簡要說明（一）、規(guī)劃具體位置及說明1、項目選址于大連保稅區(qū)IIIB-2號，擬建于大連中集物流裝備有限公司的大保國用（2006）第14005號產(chǎn)權(quán)證所屬的工業(yè)用地。該地塊現(xiàn)有堆場與IBCS車間之間有部分空地，面積可用來建設(shè)該項目，不需重新購置土地。2、新生產(chǎn)線包括：特種產(chǎn)品焊接生產(chǎn)線、涂妝生產(chǎn)線、完工生產(chǎn)線及污水處理站等部分輔助設(shè)施和公共設(shè)施等。3、在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，廠房按南北向排列；新車間用地西側(cè)與IBCs車間毗鄰，東側(cè)靠近標(biāo)箱堆場及辦公樓，在車間的兩端和兩側(cè)留有充足的綠化地。（二）、規(guī)劃投資期間本著節(jié)約的原則，根據(jù)需求實施投資。本次投資規(guī)劃，滿足2011年及未來兩年市場產(chǎn)能需求。（三）、生產(chǎn)組織方式及產(chǎn)能1、此車間只進行部件的組裝及整箱焊接和表面處理工作，包括打砂、噴漆，零部件的加工在利用公司原有其他車間生產(chǎn)，不需額外進行投資。2、建成后，將達到單班生產(chǎn)能力20臺（件或座），總體年生產(chǎn)能力達到6000臺（件或座）/年。（四）、關(guān)鍵工序自動設(shè)備選型1、為了保證質(zhì)量和生產(chǎn)的穩(wěn)定，減少人為因素影響和對作業(yè)人員技能的過多依賴，降低勞動強度，部分關(guān)鍵工序采用自動化焊接設(shè)備，并委托專業(yè)廠家和機構(gòu)設(shè)計和論證，包括自動噴漆，已經(jīng)過其他工廠使用驗證，完全符合生產(chǎn)要求。（五）、方案擬訂及評審1、公司成立專門項目組，對新建特種產(chǎn)品生產(chǎn)線發(fā)展需求進行規(guī)劃設(shè)計，包括生產(chǎn)工序、設(shè)備配置等方面進行了多次討論。2、在規(guī)劃評審期間，項目組成員充分討論了外協(xié)資源、現(xiàn)有物流裝備生產(chǎn)線設(shè)備的利用，以及與標(biāo)箱資源的共享等方面，并對關(guān)鍵工序的自動設(shè)備從技術(shù)、工藝及工序能力方面做了初步評估和論證。3、公司內(nèi)部經(jīng)過多次討論、評審和征求意見，又與設(shè)計院方面進行了多次交流溝通后確定初稿，包括生產(chǎn)組織方式及方案。經(jīng)評審后，確定此方案。4、近海等特種物流產(chǎn)品經(jīng)過5年多的實際生產(chǎn)，積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗，其他特種產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)劃來源于實際生產(chǎn)經(jīng)驗及優(yōu)化。第二部分特種產(chǎn)品生產(chǎn)線規(guī)劃方案

一、投資概算序號項目名稱建筑面積（㎡）廠房概算(人民幣萬元）設(shè)備概算（人民萬元）1特箱生產(chǎn)車間612015302污水處理站、茶水間、衛(wèi)生間205823整箱焊道打砂線1274特箱涂妝線830.135移箱設(shè)備676新增空壓機387新增吊車828新增油漆泵309新增空氣儲罐2.810新增空氣干燥機611電力配套44012污水處理站3013除塵設(shè)備150小計16121802.9314其他及不可預(yù)見費用400萬15投資總額約：3800萬人民幣二、總體布局（一）、布局：詳見發(fā)送的布局圖（二）、占地面積序號項目名稱占地面積（㎡）1特箱生產(chǎn)車間61202輔助設(shè)施2053總建筑面積6325輔助設(shè)施面積是污水處理站、衛(wèi)生間、茶水間等。（三）、生產(chǎn)線作業(yè)人員序號車間名稱人員數(shù)1焊接車間-主線1202表面處理車間-輔線503其它304合計200（四）、電、氣用量類別焊接、完工車間涂妝車間輔助設(shè)施合計輸電總功率（KVA）1350730/2080壓縮空氣用量(m3/min)525/30混合氣用量(m3/min)2.5//2.5三、布局細述（一）、特種產(chǎn)品生產(chǎn)線1、組成：部件生產(chǎn)線、組合生產(chǎn)線、表面處理生產(chǎn)線和完工生產(chǎn)線。布局詳見圖2、工藝流程分析：本項目的生產(chǎn)工藝主要是：開卷（方管鋸切）→沖壓加工→部件組焊→總裝焊接→無損檢測→打砂→噴漆→烘干→檢修→內(nèi)裝→發(fā)運。詳見總布局圖中的工藝流程3、布局依據(jù)：1）特種產(chǎn)品市場調(diào)研報告。2）特種產(chǎn)品制造工時統(tǒng)計。3）主要參考的產(chǎn)品圖紙。4、生產(chǎn)線工序節(jié)拍及設(shè)備工裝配置1）底盤組焊 1）按傳動方式可分為：零部件使用起重機吊運。整箱橫移采用鏈板式運輸機。整箱縱向移動使用軌道方式。2）生產(chǎn)線作業(yè)人員需求見下表：人員技能數(shù)量（名）電焊工80其它工種120合計2005、投資概算（1）投資概算經(jīng)初步估算，本項目總計約需投資￥3,800萬元（人民幣叁仟捌佰萬元整），詳見下表：序號項目名稱建筑面積（㎡）廠房概算(人民幣萬元）設(shè)備概算（人民萬元）1特箱生產(chǎn)車間612015302污水處理站、茶水間、衛(wèi)生間205823整箱焊道打砂線1274特箱涂妝線830.135移箱設(shè)備676新增空壓機387新增吊車828新增油漆泵309新增空氣儲罐2.810新增空氣干燥機611電力配套44012污水處理站3013除塵設(shè)備150小計16121802.9314其他及不可預(yù)見費用400萬15投資總額約：3800萬人民幣（1）設(shè)備該項目的主要生產(chǎn)線設(shè)備包括有打砂線、噴漆設(shè)備、焊機、吊車等，具體設(shè)備情況及數(shù)據(jù)見下表。序號名稱型號數(shù)量1整箱焊道打砂線1條2移箱設(shè)備10條2噴涂預(yù)熱、預(yù)涂站1座3中間漆噴涂站1座4烘干1（中間漆烘干）1座5面漆噴涂站1座6烘干2（面漆烘干）1座7分色站1座8瀝青漆噴涂站1座9水密試驗站座10新增空壓機MM2501臺11新增吊車10噸/5噸(2+3)共計5臺12新增油漆泵30:1/45:1(4+6)共計10臺13新增空氣儲罐4m3（1+1)共計2臺14新增空氣干燥機40m3/min1臺15電力配套1套16焊機85（2）廠房面積：180×34=6120㎡，按2500元/㎡計算。（3）輔助設(shè)施包括：污水處理站、除塵設(shè)備、移箱設(shè)備及衛(wèi)生間、茶水間等輔助設(shè)備、設(shè)施。分類數(shù)量投資費用（人民幣萬元）污水處理站設(shè)備130除塵設(shè)備1套100茶水間、衛(wèi)生間、污水處理站205㎡82合計212（4）電力配套：電力總需求為2080KVA，考慮其他未計需求，實際按120%裕度即2500KVA的配套標(biāo)準(zhǔn)做投資概算。其中變壓器、車間內(nèi)部配線及配電柜等設(shè)施預(yù)算為RMB:4，400，000.00民幣。第三部分概算依據(jù)

一、資源共享在新廠規(guī)劃方案中已包含的原材料儲存、前期加工車間和設(shè)備及其他公共設(shè)施等利用物裝公司資源共享。二、充分利用物流裝備公司原有設(shè)備除必須的設(shè)備外，本次新建特種產(chǎn)品生產(chǎn)線將充分調(diào)配利用物流裝備公司原有設(shè)備，主要是空壓機站、保護氣站、焊機、部分工裝等設(shè)備設(shè)施等，并盡可能減少同時生產(chǎn)時，特種物流產(chǎn)品對其他生產(chǎn)線的依賴和影響。三、廠房建筑標(biāo)準(zhǔn)均采用輕鋼架式結(jié)構(gòu)，房頂采用彩涂壓形鋼板，主廠房吊車起吊高度按9米計,投資費用按2500元/㎡計算；其他輔助設(shè)施按400四、投資概算經(jīng)初步估算，本項目約需投資￥3,800萬元（人民幣叁仟捌佰萬元整），詳見下表：序號項目名稱建筑面積（㎡）廠房概算(人民幣萬元）設(shè)備概算（人民萬元）1特箱生產(chǎn)車間612015302污水處理站、茶水間、衛(wèi)生間205823整箱焊道打砂線1274特箱涂妝線830.135移箱設(shè)備676新增空壓機387新增吊車828新增油漆泵309新增空氣儲罐2.810新增空氣干燥機611電力配套44012污水處理站3013除塵設(shè)備150小計16121802.9314其他及不可預(yù)見費用400萬15投資總額約：3800萬人民幣第四部分環(huán)境和生態(tài)影響大連中集物流裝備有限公司主要從事托盤等物流裝備生產(chǎn)，本次新建車間主要用來生產(chǎn)特種物流產(chǎn)品，車間的工序流程包括：焊接、組裝、完工及打砂、噴漆。其中油漆我們將采用美國威仕伯的水性油漆施工工藝進行生產(chǎn)。項目建成后生產(chǎn)期間對環(huán)境的影響主要包括:焊接煙塵、廢水、固體廢物、廢氣。1、焊接煙塵焊接煙塵主要是一些金屬氧化物，新項目將采用網(wǎng)格除塵系統(tǒng)，通過吸風(fēng)罩將含有煙塵的空氣吸入除塵系統(tǒng)，經(jīng)過多級網(wǎng)絡(luò)凈化器除塵后排放，可以滿足《車間空氣中電焊煙塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB16194-1996)的規(guī)定。2、廢水關(guān)于廢水主要有生活廢水和工業(yè)廢水，其中：（1）生活廢水：產(chǎn)生的生活廢水主要是清潔衛(wèi)生用水，廢水系統(tǒng)按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置相關(guān)設(shè)施，廢水最終排放到市政污水管網(wǎng)。（2）工業(yè)廢水：本項目設(shè)計為零排放工廠，工業(yè)廢水產(chǎn)生主要是涂妝線漆霧處理系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水，通過新建污水處理站對其處理并循環(huán)使用，不對外排放。3、噪聲關(guān)于噪聲：項目噪聲主要來源于設(shè)備運行、砂輪磨削作業(yè)、工件傳遞過程等，生產(chǎn)車間采取減震、降噪等措施；對使用砂輪機的工位進行集中管理，建造專用的打磨房，通過隔