內(nèi)審工作匯報（共4篇）

內(nèi)審工作匯報（共4篇）篇：自來水公司內(nèi)審工作經(jīng)驗匯報

自來水公司內(nèi)審工作經(jīng)驗匯報材料

XX-XX年期間，我司審計室在XX水務集團相關部室及領導的指導關懷下，在XX市自來水有限公司的正確領導下，緊緊圍繞公司每年的方針目標工作要求，依照國家相關法律法規(guī)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督與服務職能，開展各項審計檢查。針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出符合實際切實可行的建議與意見，并監(jiān)督各項措施的落實。經(jīng)過多年的嚴格內(nèi)審，我司內(nèi)部各單位的財務基礎工作及管理水平均有了極大的提高，而且內(nèi)審工作也已形成了一套完整規(guī)范的審計流程與管理模式，在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風險等方面發(fā)揮著重要作用。XX年我室根據(jù)總經(jīng)理職代會報告精神，積極進行內(nèi)審創(chuàng)新，以企業(yè)內(nèi)控制度專項調(diào)查為核心，在對基層單位繼續(xù)保持有效內(nèi)審的同時，加強對公司各部門的內(nèi)控制度有效性進行調(diào)查，力爭從傳統(tǒng)內(nèi)審向現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)審轉(zhuǎn)變。一、領導高度重視，基礎工作扎實，有著良好的內(nèi)審環(huán)境

不斷加強制度建設，完善審計工作機制

多年來，按照公司領導的要求，認真貫徹執(zhí)行審計法規(guī)和政策性文件，樹立依法審計理念，實施審計監(jiān)督與服務活動。審計室積極修訂和完善各項內(nèi)部制度，先后制定了《XX市自來水有限公司內(nèi)部審計工作制度》、《審計室工作職責》、《審計崗位職責》、《審計室職權》、《審計室工作流程》等十二項管理制度。不斷健全內(nèi)部審計工作體系，完善審計監(jiān)督制度，促進內(nèi)部審計工作逐步走向規(guī)范化，為改善企業(yè)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風險夯實了制度基礎，有力促進了審計監(jiān)督的制度化、規(guī)范化、科學化。(二)強化審計工作領導，組織現(xiàn)場會，提升審計權威性

近年，按照建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度要求，我司總經(jīng)理直接主管內(nèi)部審計工作。審計室在每次審計結(jié)束后，由審計室主持，總經(jīng)理及紀委書記參加，召集被審部門主管領導及全體財務人員進行現(xiàn)場總結(jié)會，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行通報，與領導、部門現(xiàn)場溝通，最后出具內(nèi)部審計報告。同時在每次內(nèi)審工作進行前后，均向主管領導及時進行匯報。對在審計過程發(fā)現(xiàn)問題嚴重的部門，下發(fā)審計整改通知，限期整改并檢查，使審計成果落到實處。審計室作為公司獨立的業(yè)務監(jiān)督和管理部門，配備專職審計工作人員四名。堅強有力的公司領導，專職治理機構(gòu)的合理設置，高素質(zhì)的隊伍建設，創(chuàng)造了良好的審計環(huán)境，保證了審計工作質(zhì)量，提升了審計的權威性。鑒于審計工作是一項專業(yè)性、綜合性很強的工作，它要求審計人員不僅要十分熟悉相關的審計工作的專業(yè)知識和法律法規(guī)知識，更要有綜合運用的這些知識進行各項審計活動的技能技巧。因此我司每年組織大家積極參加會計人員繼續(xù)教育，同時運用絡、訂購各類審計專業(yè)雜志，利用業(yè)余時間認真學習。通過各種形式的學***提高了審計隊伍的整體素質(zhì)。二、強化審計服務，確保公司方針目標實現(xiàn)

拓展內(nèi)審新思維，服務公司治理目標

隨著公司管理的不斷深化與加強，內(nèi)部審計的職能也發(fā)生了變化，從傳統(tǒng)的財務差錯防弊向為內(nèi)部管理服務型轉(zhuǎn)變，要求審計部門必須在提高服務質(zhì)量上做文章。審計室在每年的審計工作中，積極為各單位經(jīng)營管理服務，促進各單位財務核算規(guī)范化和管理制度化，在實現(xiàn)公司的治理目標發(fā)揮著應有的重要作用。幾年來，在審計工作中，堅持審、幫、促相結(jié)合的原則，在認真查實違紀現(xiàn)象、分清經(jīng)濟責任的同時，還針對存在的問題，分析原因，找準癥結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗教訓，幫助被審計單位整章建制，不但有力地促進了被審計單位各項事業(yè)的發(fā)展，還得到了被審單位領導的理解和支持。被審計的單位領導或經(jīng)濟責任人從過

去“你審，我受審”的被動狀態(tài)中走了出來。各部門在審計室的指導下，完善制定了各項財務管理制度，進一步規(guī)范了管理行為，有效杜絕了違規(guī)違紀現(xiàn)象的發(fā)生。同時對審計過程中發(fā)現(xiàn)做得好的部門推薦其他部門學習，為公司財務管理水平的整體提高做出了一定的貢獻。圍繞公司經(jīng)營目標，依法履行審計職責

近年審計人員緊緊圍繞公司每年的方針目標，開展審計監(jiān)督活動，杜絕管理漏洞，規(guī)范內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風險，實現(xiàn)公司治理目標。XX-XX年，共開展審計項目42個，出具審計報告42份，提出審計建議及意見186條，各單位均予以采納?；仡櫲陙砦宜緦徲嫻ぷ魉?jīng)歷的歷程，我們深切地體會到，我司審計工作之所以能取得一些成績，主要是公司領導的大力支持，是審計室全體同志真抓實干、奮發(fā)進取的結(jié)果，是各部門和各級干部大力支持和密切配合的結(jié)果。今后，我們將繼續(xù)努力，加大與基層單位及職能部室的溝通，積極了解生產(chǎn)經(jīng)營過程和關鍵節(jié)點，努力發(fā)現(xiàn)其中可能存在的問題及核算盲區(qū)，提高審計工作質(zhì)量，提升審計水平，為管理層提供更有效的管理信息，促進我司的建設和發(fā)展事業(yè)持續(xù)、健康、快速地向前發(fā)展。第2篇：QMS內(nèi)審匯報材料物業(yè)一分公司QMS內(nèi)審匯報材料物業(yè)一分公司從2010年正式推行QMS管理體系以來，在公司領導及主管部門的關心、幫助支持下，在全體員工不懈努力下積極推行QMS管理體系，基本實現(xiàn)質(zhì)量管理預定目標，現(xiàn)將物業(yè)一分公司QMS質(zhì)量管理體系推進情況匯報如下：

（一）QMS體系基本情況介紹

1、物業(yè)一分公司實行QMS管理體系是由白堿灘物業(yè)管理公司于2010年8月6日發(fā)布，2010年8月18日實施。2、質(zhì)量管理方針：科學管理提升服務開拓創(chuàng)新顧客滿意

3、質(zhì)量管理目標：顧客滿意率≥92%，再用設備完好率≥97%，再用計量器具周期檢定合格率達到100%，垃圾清運及時率100%，小區(qū)綠地及樹木成活率≥93%

4、質(zhì)量管理承諾：以質(zhì)量之上為宗旨，打造一流物業(yè)服務；以優(yōu)質(zhì)高效為目標，持續(xù)提高服務水平；以顧客關注為焦點，不斷實現(xiàn)顧客滿意。（二）QMS體系運行情況

1、加強領導資源保障

物業(yè)一分公司從2010年正式推行QMS管理體系至今，分公司各級領導，始終高度重視QMS管理體系的運行情況，體系運行之初就牢固樹立了“顧客滿意、服務至上”的思想，對內(nèi)在員工的勞動用品、班組的物業(yè)用房、設施設備等多方面都進行了不同程度的調(diào)整和配置。對外，在公司的正確領導和支持下，制定和完善各項標準制度，投入大量人力、物力、不斷提高服務管理水平，年年提升居民小區(qū)生活環(huán)境綠化、美化、凈化、亮化質(zhì)量。今年為了迎接國家衛(wèi)生城市、文明城市復審檢查和創(chuàng)建達標小區(qū)的需要，分公司做了大量的工作。2、完善規(guī)章制度建立管理機制

分公司始終“堅持科學管理、提升服務、開拓創(chuàng)新、顧客滿意”的質(zhì)量方針，努力實現(xiàn)分公司質(zhì)量管理目標，為此我們建立了一系列適應油田物業(yè)管理發(fā)展和分公司發(fā)展需要的各項規(guī)章制度。如：“崗位職責、工作程序、崗位工作標準、績效考核制度、員工獎懲條例、值班工作制度、客戶回訪工作制度、投訴接待及處理制度、財務經(jīng)費管理制度、工資管理制度、考勤制度、會議制度、學習制度、員工培訓制度”等，并加大檢查落實力度，使各項工作有計劃、有方法、有依據(jù)、有目的的逐步開展。為了完善內(nèi)部管理機制，分公司采用“走出去、引進來”的方式積極參加上級組織的各項業(yè)務培訓學習和經(jīng)驗交流學習活動。分公司組織班組長以上人員到市區(qū)及兄弟單位學習參觀，在吸取先進管理經(jīng)驗的基礎上，結(jié)合實際情況，不斷完善每個管理及操作崗位的職能作用范圍，促進了各崗位的工作積極性、主動性，使各族員工在工作中不斷實踐和鍛煉，業(yè)務管理水平得到提高。3、以人為本提高素質(zhì)

員工是實現(xiàn)質(zhì)量管理目標的重要的基礎，只有關愛員工，不斷提升員工的綜合素質(zhì)，才能保障質(zhì)量管理不斷提升。首先為了保障員工的身心健康，分公司提倡“快樂工作，健康生活”理念。每年分公司都組織開展健康宣傳和文體活動，組織職業(yè)病防治法、低碳環(huán)保生活宣傳及禁煙宣傳活動。今年又進行了廣播操比賽、員工一日徒步行、節(jié)日文體比賽等小型多樣的群眾性健身活動。多次參加公司舉辦的足球、籃球、羽毛球等“團結(jié)杯”系列文體活動，取得了較好的名次，凝聚了員工的向心力，樹立了“關注健康、珍愛生命，注重安全”的先進理念。其二，分公司高度重視員工的技能和能力培訓學習活動，每年組織技術比武和勞動競賽活動，今年又組織員工60余人次開展技術比武競賽、40余人參加園林設備操作培訓、22人參加全國物業(yè)企業(yè)經(jīng)理崗位培訓，2人參加質(zhì)量管理體系培訓共開展勞動競賽評比7期，評選出金牌、銀牌、銅牌優(yōu)秀班組21個，優(yōu)秀辦公室5次。其三，分公司積極開展全面質(zhì)量管理活動，每年上報QC活動課題。其中提高三七景天扦插成活率獲得自治區(qū)第32次優(yōu)秀質(zhì)量成果發(fā)布三等獎，降低草坪修剪機維修成本評為新疆油田公司質(zhì)量管理成果三等獎，提高南園花園綠化滿意率被評為礦區(qū)事業(yè)部QC成果三等獎，研究蚜蟲防治新配方被評為油田公司礦區(qū)服務事業(yè)部QC成果三等獎。通過實施QC活動，總結(jié)經(jīng)驗，鞏固已取得的成績，繼續(xù)加強教育學習，提高服務意識，做好綠化工作。5、開展能力評估實現(xiàn)管理目標

分公司為了切實落實全員績效考核制度，要求員工具備4個能力（暨適應所從事工作的身體能力；勝任所從事工作的業(yè)務能力；具備事故預防分析能力；應會緊急情況下的應急能力）并按照制度要求全員開展績效考核和員工能力評估，同時對績效考核人員也要接受績效考核落實情況檢查起到相互督促作用。由于績效考核的實施，員工的工作作風和服務意識、業(yè)務水平以及投訴處置率有了顯著提高；機關各辦公室工作效率也得到提升，為質(zhì)量管理工作良性循環(huán)起到了極為重要的促進作用。6、強化監(jiān)督落實承包商管理責任

分公司所管轄區(qū)內(nèi)芙蓉、遠征小區(qū)綠化管理工作屬于外包養(yǎng)護，為了有效控制外包服務質(zhì)量管理水平，進一步提高承包商質(zhì)量管理意識，組織承包商進行質(zhì)量標準培訓學習，制定并實施承包商管理考核辦法，每月對承包區(qū)域進行質(zhì)量考核，及時整改考核中存在的問題，并將考核結(jié)果上報公司生產(chǎn)運行科備案，確保承包商質(zhì)量管理水平穩(wěn)中有升。7、開展業(yè)主滿意率調(diào)查持續(xù)改進服務質(zhì)量

分公司為了更好的服務居民，至少每季度進行一次業(yè)主滿意率調(diào)查，在調(diào)查過程中廣泛聽取居民意見，及時了解居民對物業(yè)服務所做工作的滿意程度，從中改進服務內(nèi)容，提高服務質(zhì)量。今年業(yè)主滿意度調(diào)查問卷的發(fā)放數(shù)量共500份，回收461份，達到質(zhì)量目標標準。通過各項工作的開展，分公司基本實現(xiàn)了質(zhì)量管理目標和管理承諾：在顧客滿意率調(diào)查統(tǒng)計中：保潔滿意率達到92.95%；綠化滿意率達到94.37%；員工服務態(tài)度滿意率97.18%；服務效率滿意率97.18%；在用設備完好率97.2%；在用計量器具檢定合格率達100%；垃圾清運及時率100%；小區(qū)綠地成活率98.4%；和樹木成活率99.9%.8、不斷完善持續(xù)改進

質(zhì)量管理體系是一個動態(tài)的管理過程，需要不斷更新和完善。針對：質(zhì)量管理體系文件和標準的培訓需要進一步強化；質(zhì)量體系的監(jiān)督檢查、顧客滿意度統(tǒng)計、分析及不滿意改進措施需進一步加強；適用法律法規(guī)還要進一步補充識別等問題，制定改進措施不斷改進。今后我們要加強質(zhì)量理念培訓教育完善質(zhì)量管理各項基礎工作，嚴格履行崗位工作職責，落實直線責任和屬地管理職責，促進體系管理適合分公司實際工作。第3篇：內(nèi)審員培訓匯報材料

內(nèi)審員培訓匯報材料

2011年9月16日至9月18日，我參加了山西省交通運輸管理局組織的“山西省機動車維修與檢測行業(yè)質(zhì)量信譽考核內(nèi)審員培訓會議”。培訓的主要目標為：

1、了解質(zhì)量信譽考核工作的有關要求，2、熟悉企業(yè)誠信建設和質(zhì)量信譽考核工作內(nèi)容，3、掌握企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信譽考核工作的具體方法。培訓主要學習內(nèi)容：

1、企業(yè)質(zhì)量信譽考核的工作的相關文件，2、企業(yè)質(zhì)量信譽考核標準，3、企業(yè)誠信建設建設和企業(yè)質(zhì)量信譽管理工作

4、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信譽考核內(nèi)審工作的組織

省交通運輸管理局相關領導主要強調(diào)以下幾點

1,、質(zhì)量信譽考核不是自愿的，是政府性的有組織的強制性行為。2、2012年1月組織機動車綜合性能檢測站年度質(zhì)量信譽考核，不合格檢測站撤銷認證資格。3、未認證的綜合性能檢測站，要加快組織認證，不要影響年度質(zhì)量信譽考核。4、綜檢與安檢不能共用數(shù)據(jù)庫服務器，兩者數(shù)據(jù)庫服務器必須分開，若不分取消綜檢資格。決不允許綜檢數(shù)據(jù)庫連接交管部門。5、完善相關軟硬件設施，相關制度，規(guī)定，臺賬，記錄必須完善，為年度考核做充分準備。6、便于全省綜檢站管理，綜合性能檢測報告單編號重新設置，各企業(yè)自身與廠家聯(lián)系更改軟件，附《山西省綜合性能檢測報告單