2023年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制管理制度3篇

2023年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制管理制度3篇

書目

第1篇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估限制管理制度

第2篇平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估限制管理制度

第3篇危急源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估限制管理制度

危急源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估限制管理制度

1目的

為加強(qiáng)我廠風(fēng)險(xiǎn)管理,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)平安技術(shù),平安管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,特制定本制度。

2范圍

適用于檢測(cè)裝置、修理設(shè)備設(shè)施、修理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與限制,適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常和非正常狀況,包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)限制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及危急源的管理。

3職責(zé)

3.1廠長組織建立危急源限制系統(tǒng)。

3.2廠長干脆負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書,明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。成立評(píng)價(jià)組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),主持年終全我廠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。

3.3平安科是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,負(fù)責(zé)我廠重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查和限制效果的驗(yàn)收,建立、更新危急源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.4各部門平安生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)〔等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下(不包括重大風(fēng)險(xiǎn))各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)〕的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與限制效果驗(yàn)收。

3.5我廠各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,供應(yīng)相關(guān)資料,激勵(lì)從業(yè)人員主動(dòng)參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制。

4限制程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理

4.1.1我廠的風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。

4.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)全部干脆作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)平安科復(fù)檢簽字,報(bào)我廠領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)平安科終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽視風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長或班組平安監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。

4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由我廠作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置根據(jù)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位平安管理要求進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽視風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門實(shí)行隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)

4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃,設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做平安預(yù)評(píng)價(jià);

4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由平安科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄;

4.1.5.3修理工藝變更應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄;

4.1.5.4設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄;

4.1.5.5事故及潛在緊急狀況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評(píng)價(jià),并做好限制記錄;

4.1.5.6全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)均由所在部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)限制措施的記錄;

4.1.5.7修理車間的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)限制措施的記錄;

4.1.5.8平安防護(hù)用品應(yīng)由平安科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制措施的記錄;

4.1.5.9人為因素,包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好限制記錄;

4.1.5.10氣候、地震及其他自然災(zāi)難等應(yīng)由評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇

4.2.1工作危害分析(jha)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。

4.2.2崗位、部位、裝置平安檢查表分析(scl)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。

4.2.3經(jīng)廠長批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。

4.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

我廠需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采納合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟

4.2.1廠長主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。

4.2.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料,提交評(píng)價(jià)組織。

4.2.2危急源辯識(shí),實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查,識(shí)別危急有害因素。

4.2.4通過定性或定量評(píng)價(jià),確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.2.5依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,提出限制措施。

4.2.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論

4.2.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)峻程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

a.火災(zāi)和爆炸

b.沖擊和撞擊

c.中毒、窒息和觸電

d.有毒有害物料、氣體的泄漏

e.其他化學(xué)、物理性危害因素

f.人機(jī)工程因素

g.設(shè)備的腐蝕、缺陷

h.對(duì)環(huán)境的可能影響

4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:

4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)峻性

4.5.3我廠的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等

4.6風(fēng)險(xiǎn)限制的內(nèi)容

4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)限制措施時(shí),應(yīng)考慮:

a.限制措施的可行性和牢靠性

b.限制措施的先進(jìn)性和平安性

c.限制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及我廠的經(jīng)營運(yùn)行狀況

d.牢靠的技術(shù)保障和服務(wù)

4.6.2限制措施應(yīng)包括:

a.工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)平安

b.管理措施,規(guī)范平安管理

c.教化措施,提高從業(yè)人員的操作技能和平安意識(shí)

d.個(gè)體防護(hù)措施,削減職業(yè)損害

4.3風(fēng)險(xiǎn)信息更新:不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)限制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般為每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),我廠應(yīng)剛好進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

b.操作改變或工藝變更

c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目

d.有對(duì)事故、事務(wù)或其他信息的新相識(shí)

e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

4.4危急源限制系統(tǒng)

危急源的辯識(shí):根據(jù)《危急源辯識(shí)》(gb18218—2023)和《關(guān)于開展危急源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)看法》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字202356號(hào))規(guī)定,識(shí)別我廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的危急源。

4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣揚(yáng)、培訓(xùn)

定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危急因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、限制措施和應(yīng)急預(yù)案等,增加從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其相識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并駕馭限制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估限制管理制度

1目的

危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)限制,是平安標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)平安技術(shù)、平安管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與限制,適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常和非正常狀況,包括新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)限制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新等。

3職責(zé)

3.1公司行政總監(jiān)干脆負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度,成立評(píng)價(jià)組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.2平安部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析,負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與限制效果驗(yàn)收,建立、更新危急源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)即等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下(不包括重大風(fēng)險(xiǎn))各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析、記錄、審查與限制效果驗(yàn)收。

3.4公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,供應(yīng)相關(guān)資料,要求從業(yè)人員主動(dòng)參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制。

3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制主要為從事該工作的人員服務(wù),要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員參加評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期,可由各級(jí)管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),進(jìn)行示范,漸漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià),從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可與技能考核相結(jié)合。

3.6非本公司施工單位到公司從事某項(xiàng)工作時(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制由施工單位為主、公司為輔一起進(jìn)行探討、分析,分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。

4管理程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理

4.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行分級(jí)。

4.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)全部的干脆作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)平安部復(fù)檢簽字后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)平安部終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽視風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人或該部門專(兼)職平安員終審批準(zhǔn)。

4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置根據(jù)《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位平安管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽視風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門實(shí)行隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析職責(zé):

4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃,設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做平安預(yù)評(píng)價(jià);

4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄;

4.1.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和特別規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄,

4.1.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄;

4.1.5.5較重要的工藝變更應(yīng)由平安部負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄;

4.1.5.6設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄;

4.1.5.7事故及潛在緊急狀況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評(píng)價(jià),并做好限制記錄;

4.1.5.8進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng),均由所在部門進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析;

4.1.5.9原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存和運(yùn)用過程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供、銷部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄;

4.1.5.10作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好限制記錄;

4.1.5.11平安防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的選購 部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好限制記錄;

4.1.5.12人為因素,包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好限制記錄。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇

4.2.1干脆作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危害分析(jha);

4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的首選工作是危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危急性分析(lec);

4.2.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為平安檢查表法(scl);

4.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法為危急與可操作性探討(hazop)。

4.2.5經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。

4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行,需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采納合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟

4.4.1行政總監(jiān)主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有平安評(píng)價(jià)工作閱歷和平安生產(chǎn)管理閱歷豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。

4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料,提交評(píng)價(jià)組織。

4.4.3危害辨識(shí),實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危急有害因素。

4.4.4通過定性或定量評(píng)價(jià),確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.4.5依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,提出限制措施。

4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等3個(gè)方面的可能性和嚴(yán)峻程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

4.4.7.1火災(zāi)和爆炸;

4.4.7.2沖擊和撞擊;

4.4.7.3中毒、窒息和觸電;

4.4.7.4有毒有害物料、氣體的泄漏;

4.4.7.5其他化學(xué)、物理性危害因素;

4.4.7.6人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配,使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理及心理特征,從而使操作簡(jiǎn)便精確、失誤少);

4.4.7.7設(shè)備的腐蝕、缺陷;

4.4.7.8對(duì)環(huán)境的可能影響等。

4.5確定重大風(fēng)險(xiǎn)

4.5.1依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)峻性;

4.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

4.6風(fēng)險(xiǎn)限制的內(nèi)容

4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)限制措施時(shí),應(yīng)考慮:

4.6.1.1限制措施的可行性和牢靠性;

4.6.1.2限制措施的先進(jìn)性和平安性;

4.6.1.3限制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況;

4.6.1.4牢靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.6.2限制措施應(yīng)包括:

4.6.2.1工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)平安;

4.6.2.2管理措施,規(guī)范平安管理;

4.6.2.3教化措施,提高從業(yè)人員的操作技能和平安意識(shí);

4.6.2.4個(gè)體防護(hù)措施,削減職業(yè)損害。

4.6.3風(fēng)險(xiǎn)限制管理

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)限制措施,將風(fēng)險(xiǎn)限制在可以接受的程度。

對(duì)于確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

4.6.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;

4.6.3.2評(píng)審看法;

4.6.3.3隱患治理方案,包括資金概預(yù)算狀況等;

4.6.3.4治理時(shí)辰表和負(fù)責(zé)人;

4.6.3.5竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新

不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)限制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的頻次一般每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),公司應(yīng)剛好進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

4.7.2操作改變或工藝變更;

4.7.3新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

4.7.4有對(duì)事故、事務(wù)或其他信息的新相識(shí);

4.7.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

4.8重大危急源限制系統(tǒng)

重大危急源的辯識(shí)。根據(jù)《危急化學(xué)品重大危急源辯識(shí)》(gb18218-2023)規(guī)定,識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危急化學(xué)品重大危急源。

4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣揚(yáng)、培訓(xùn)

定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危急因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、限制措施和應(yīng)急預(yù)案等。通過培訓(xùn)增加從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其相識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并駕馭限制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

5相關(guān)記錄

《作業(yè)活動(dòng)清單》

《重大危急源辨識(shí)記錄》

《工作危害分析記錄表(jha)》

《平安檢查分析記錄表(scl)》

《作業(yè)條件危急性分析記錄表(lec)》

《預(yù)先危急性分析記錄表(pha)》

《危急與可操作性分析記錄表(hazop)》

平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估限制管理制度

1.目的

識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動(dòng)過程中能夠限制與可能施加影響的危害,評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn),以確定一般危害和重大危害,作為制定平安標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效限制。

2.范圍

本廠生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域和全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評(píng)價(jià)組織及職責(zé)

(1)本廠成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組

組長為本廠平安第一責(zé)任人,副組長為分管平安生產(chǎn)的副總經(jīng)理和平安管理部門負(fù)責(zé)人,成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和平安管理部門成員。

(2)職責(zé)

組長:干脆負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序;審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及限制措施清單》。

副組長:幫助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的詳細(xì)工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審;

成員:對(duì)各單位上報(bào)的《工作危害分析(jha)記錄表》、《平安檢查(scl)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及限制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

(1)危害識(shí)別

1)在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)充分考慮:

①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機(jī)械損害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時(shí)還應(yīng)考慮:

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

②干脆與間接危急;

③三種狀態(tài):正常、異樣及緊急狀態(tài);

④三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

(2)人的擔(dān)心全行為:

違反平安規(guī)則或平安常識(shí),使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯(cuò)誤(忽視平安、忽視警告)。

2)平安裝置失效。

3)運(yùn)用擔(dān)心全設(shè)備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危急場(chǎng)所。

7)攀坐擔(dān)心全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散留意力的行為。

11)不運(yùn)用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。

12)擔(dān)心全裝束。

13)對(duì)易燃易爆等危急品處理錯(cuò)誤等。

(3)物的擔(dān)心全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的擔(dān)心全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場(chǎng)地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場(chǎng)所缺陷:間距不足;信號(hào)、標(biāo)記沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)平安管理缺陷:

1)設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故(件)訂正措施不當(dāng);(人機(jī)工效學(xué));

2)人員限制管理缺陷:教化培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識(shí)別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

(2)常規(guī)和異樣活動(dòng);

(3)事故及潛在的緊急狀況;

(4)全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和運(yùn)用過程;

(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品;

(7)人為因素,包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)難等;

(10)后期服務(wù)活動(dòng)。

3.4危害識(shí)別的方法

危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采納工作危害分析法(jha)、平安檢查表(scl)、現(xiàn)場(chǎng)視察法等多種方法,可單獨(dú)或聯(lián)合運(yùn)用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定限制措施。

(2)平安檢查表(scl):平安檢查表分析方法是一種閱歷的分析方法,是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目,識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的擔(dān)心全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成依次編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

(3)現(xiàn)場(chǎng)視察法:由專家和詢問師組成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組,通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地視察、詢問、交談,從而快速識(shí)別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識(shí)別的步驟

(1)平安管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《平安檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員,從本部門班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《平安檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)送平安管理部門;

(3)平安管理部門對(duì)各部門識(shí)別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)平安管理部門組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組探討后制定相應(yīng)的限制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng);

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲(chǔ)存設(shè)施;

4)檢修理作業(yè);

5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務(wù)活動(dòng)。

(2)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)平安法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的平安管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

采納事務(wù)發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)峻性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行,r=l×s

1)事務(wù)發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事務(wù)發(fā)生的可能性l推斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場(chǎng)沒有實(shí)行防范、監(jiān)測(cè)、愛護(hù)、限制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或事務(wù)。

4

危害的發(fā)生不簡(jiǎn)單被發(fā)覺,現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有限制措施,但未有效執(zhí)行或限制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期狀況下發(fā)生。

3

沒有愛護(hù)措施(如沒有愛護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生簡(jiǎn)單被發(fā)覺(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè),或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事務(wù),或在異樣狀況下發(fā)生類似事故或事務(wù)。

2

危害一旦發(fā)生能剛好發(fā)覺,并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范限制措施,并能有效執(zhí)行,或過去間或發(fā)生危急事故或事務(wù)。

1

有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測(cè)、愛護(hù)措施,或員工平安衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或事務(wù)。

2)事務(wù)發(fā)生后果的嚴(yán)峻性s參照表2來制定

表2事務(wù)后果嚴(yán)峻性s判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財(cái)產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本廠

形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本廠外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

丟失勞動(dòng)實(shí)力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本廠內(nèi)嚴(yán)峻污染

行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)

3

不符合本廠平安方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力丟失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本廠范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本廠的平安操作程序、規(guī)定

稍微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本廠及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機(jī)工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對(duì)環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在9~12的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在15~16的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在20~25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級(jí)管理

(1)危害管理分為二級(jí):

對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報(bào)本廠安全管理部門備案,安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》,報(bào)本廠評(píng)審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單