飛針測試機(jī)項目建議書(代可行性研究報告)

PAGEPAGE43********公司XH-2420型飛針測試機(jī)項目XH-2420型飛針測試機(jī)項目建議書（代可研報告）編制單位：************法定代表人：***申報日期：********目錄項目摘要第一章項目的意義和必要性第二章項目的技術(shù)基礎(chǔ)第三章項目建設(shè)方案第四章項目投資第五章節(jié)能方案分析第六章建設(shè)用地第七章環(huán)境和生態(tài)影響分析及安全第八章項目法人基本情況第九章財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)********公司XH-2420型飛針測試機(jī)項目項目摘要◆項目名稱XH-2420型飛針測試機(jī)項目◆項目承擔(dān)單位單位名稱：*****有限公司法定地址：*************法人代表：****◆《可行性研究報告》編制單位******************◆《可行性研究報告》編制依據(jù)《2010年度科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點(diǎn)項目指南》《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》（2002年第一版）；3.《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；◆項目概況本項目符合《2010年度科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點(diǎn)項目指南》中“電子信息（二）微電子技術(shù)4.集成電路測試（2）用于提高集成電路測試系統(tǒng)使用效率的軟/硬件開發(fā)”領(lǐng)域，屬于創(chuàng)新基金支持的范圍。本項目主要用于高精密度PCB樣板、小批量版的飛針測試加工，廣泛應(yīng)用于通訊、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)碼產(chǎn)品、工業(yè)控制、醫(yī)療、航空航天和國防軍工等高新技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品中線路板的檢測。本項目產(chǎn)品解決了我國國產(chǎn)同步帶式飛針機(jī)精度低、速度慢的難題。其技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)是：XH-2420型飛針測試機(jī)重新設(shè)計了機(jī)械傳動結(jié)構(gòu)。（1）用一條大環(huán)形同步帶和一條小環(huán)型同步帶替代了四根傳動軸；（2）用四個雙聯(lián)同步主動輪替代了傳動軸兩端八個同步主動輪；（3）將傳統(tǒng)的硬性傳動改變?yōu)槿嵝詡鲃犹岣吡藴y試精度，精度達(dá)到0.1mm本項目現(xiàn)處于中試階段，通過了河北省科技成果鑒定，產(chǎn)品經(jīng)天津市質(zhì)量監(jiān)督檢驗站第十四站檢測各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)深圳市泰沃電子有限公司等用戶試用，產(chǎn)品測試精度高、速度快、應(yīng)用效果穩(wěn)定，項目完成后能夠批量生產(chǎn)。本項目新征土地30畝，新增建筑面積12000平方米，購置立式加工中心、臥式加工中心等設(shè)備64臺套，項目建設(shè)期為2年，從2011年7月開始至2012年12月結(jié)束。形成年產(chǎn)500臺飛針測試機(jī)本項目總投資4800萬元，其中固定資產(chǎn)投資4150萬元，鋪底流動資金650萬元；項目單位自籌資金為1800元，申請銀行貸款3000萬元。項目投產(chǎn)后年均銷售收入4000萬元，年均利潤總額為1665.46萬元，項目投資利稅率53.13%，投資利潤率34.7%，稅后靜態(tài)投資回收期30個月（不含建設(shè)期）。第一章項目的意義和必要性1.1國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢1.1.1國內(nèi)外現(xiàn)狀現(xiàn)代電子產(chǎn)品日益向小型化、高集成、高性能的趨勢發(fā)展，電子元器件的體積也越來越小，密度越來越高。作為元器件互聯(lián)載體的印制板，其密度和芯片的密度是息息相關(guān)的，七層數(shù)是越來越多，布線密度越來越高。隨著PPCBCB的密度不斷增加，測試點(diǎn)之間的距離也日趨微觀化，對于檢測手段的要求也日益提高。在細(xì)節(jié)距BBGAGA應(yīng)用中，每平方英寸測試點(diǎn)數(shù)從500（0.127mm節(jié)距的BBGAGA）到2500（0.05mm節(jié)距的BBGAGA）不等。超細(xì)節(jié)距的QQFPFP方形扁平封裝和CCSPSP芯級封裝的應(yīng)用，測試點(diǎn)節(jié)距已小至0.025～0.050mm（1～2mil）?，F(xiàn)階段國內(nèi)印制板廠家多采用的線繞式和針床式測試設(shè)備（bed-of-nails），已明顯滯后于靈活快速及高密度測試的需要?！帮w針”測試是測試的一些主要問題的最新解決辦法，飛針測試的出現(xiàn)已經(jīng)改變了低產(chǎn)量與快速轉(zhuǎn)換（quick-turn）裝配產(chǎn)品的測試方法。以前需要幾周時間開發(fā)的測試現(xiàn)在幾個小時就可以了。對于處在嚴(yán)重的時間到市場（time-to-marke）壓力之下的電子制造服務(wù)（EMS,ElectronicManufacturingServices）提供商，這種后端能力大大地補(bǔ)償了時間節(jié)省的前端技術(shù)和工藝，諸如連續(xù)流動制造和剛好準(zhǔn)時的（just-in-time）物流?？焖俎D(zhuǎn)換生產(chǎn)的不利之處是，PCB可以在各種環(huán)境下快速裝配，取決于互聯(lián)技術(shù)和板的密度。因此，眾多的1.1.2國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)的研究、開發(fā)現(xiàn)狀XH-2420型與國內(nèi)外飛針測試機(jī)比較說明目前國內(nèi)外傳動帶式飛針機(jī)的傳動結(jié)構(gòu)：傳動軸因細(xì)長（直徑18毫米，長度540毫米）傳動軸兩端的同步輪無法保證同心度0.05毫米，另傳動軸的徑向跳動也無法保證0.05毫米，僅以上兩種原因的誤差就超過0.1毫米，致使同步帶和下同步帶出現(xiàn)Y軸上端與下端左右擺動的現(xiàn)象，產(chǎn)生曲軸式的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動，導(dǎo)致Y柱和機(jī)械手及測針出現(xiàn)左右擺動超過了0.1毫米以上，再加上同步輪的加工誤差，機(jī)械手的加工誤差，以及導(dǎo)軌與滑塊之間的誤差，累計誤差超過了0.18毫米，所以國產(chǎn)飛針機(jī)的測試精度線距為0.18毫米以上，0.18毫米以下間距精度的線路板只能依靠進(jìn)口機(jī)來測試。XH-2420型傳動帶式飛針機(jī)的傳動結(jié)構(gòu)：我們用一條大環(huán)形同步帶連接步進(jìn)電機(jī)上的雙聯(lián)主動同步輪內(nèi)測，上端兩個從動光輪和右端從動輪，兩個從動輪與Y柱上端固定。下邊用一條小環(huán)形同步帶連接步進(jìn)電機(jī)上的雙聯(lián)同步輪外側(cè)與下邊右端從動輪連接，兩輪之間與Y柱下段固定，在步進(jìn)機(jī)旋轉(zhuǎn)時，Y柱的上端與下端同時向一個人方向運(yùn)動，步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)時，Y柱和機(jī)械手及測針往返運(yùn)動，實現(xiàn)測試工作，這樣就避免了因機(jī)械結(jié)構(gòu)而造成的誤差，實踐證明測試精度提高了0.1毫米。1.2推廣應(yīng)用前景與措施隨著家用電器、汽車、通訊、玩具、計算機(jī)、航天等行業(yè)的飛速發(fā)展，作為主要部件的線路板更新?lián)Q代速度加快，線路板的需求和生產(chǎn)幅度上升。作為測試各種線路板的XH-2420型飛針測試機(jī)具有測試速度快、測試精度高的優(yōu)越性。據(jù)初步推測，全國生產(chǎn)線路板廠家近20000家，測試機(jī)的需求近20000臺（按一個廠家用1臺計算），現(xiàn)市場擁有4000臺，尚有75%的需求量，集成線路檢測設(shè)備有很大的發(fā)展空間。措施：（1）成立課題化領(lǐng)導(dǎo)小組，加大項目推廣力度。（2）搞好技術(shù)人才的引進(jìn)和職工培訓(xùn)，提高技術(shù)保障（3）加強(qiáng)質(zhì)量檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量（4）加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率。（5）加強(qiáng)銷售工作，使產(chǎn)品盡快占領(lǐng)國內(nèi)市場。1.3市場分析1.3.1市場概述項目產(chǎn)品市場概況及需求情況目前我國線路板廠據(jù)統(tǒng)計有18000多家，據(jù)調(diào)查大型線路板廠需要有10-20臺，中型廠需要5-10臺，小型廠需要2-3臺。綜合統(tǒng)計需要8.5萬臺?，F(xiàn)國內(nèi)外已向我國市場投放的總量約4000臺，目前還有8萬臺左右的市場空間。現(xiàn)國內(nèi)市場每年投放的測試機(jī)不足3500臺，價格近9萬元，我公司的XH-2420型飛針測試機(jī)測試精度高、速度快、銷售價格不到8萬元，具有很強(qiáng)的競爭力，市場前景非常廣闊。項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場能生產(chǎn)測試機(jī)的廠家都集中在深圳，及江南，這樣對北方線路板生產(chǎn)廠設(shè)備運(yùn)輸，及售后服務(wù)帶來很大不便。為我們的新型飛針測試機(jī)打入市場在地理位置上搶奪了先機(jī)。1.3.2價格現(xiàn)狀與預(yù)測1.3.2構(gòu)成產(chǎn)品成本的主要因素有以下幾項：1、外購原材料及元件13922元2、工資及福利費(fèi)5390元3、外購燃料動力費(fèi)290元4、折舊費(fèi)及修理208元5、其他制造費(fèi)用1850元6、管理費(fèi)用3540元7、銷售費(fèi)用3800元正常生產(chǎn)成本為29000元/臺。1.3.2.2根據(jù)飛針機(jī)市場占有情況，確定售價為80000元/臺，正常年銷售收入4000萬元。1.3.3項目產(chǎn)品的主要競爭者目前國內(nèi)能形成批量生產(chǎn)測試機(jī)的只有三家（年銷售量在400臺左右），大部分集中在深圳及江南，主要生產(chǎn)廠家有深圳系新、博世通、南京協(xié)力。北方唯獨(dú)我公司一家生產(chǎn)該產(chǎn)品，在地理位置上占有明顯優(yōu)勢。項目產(chǎn)品技術(shù)性能比較優(yōu)勢XH-2420型飛針測試機(jī)技術(shù)改進(jìn)后已達(dá)到國外機(jī)器設(shè)計水平，在測試精度上由原來的0.18mm提高到0.1mm，與國內(nèi)機(jī)器相比在測試精度上提高了近一倍。測試速度由原來的800-1000點(diǎn)/分鐘。提高到1300-1600點(diǎn)/分鐘，速度提高了30%以上。項目產(chǎn)品其他市場競爭優(yōu)勢1、顧客價值優(yōu)勢顧客價值優(yōu)勢是企業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展過程中必須建立的關(guān)鍵優(yōu)勢。企業(yè)的口碑是企業(yè)生存的關(guān)鍵，所以我們要保證產(chǎn)品的質(zhì)量和一流的售后服務(wù)來爭取更多的客戶，帶動企業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)品經(jīng)深圳市泰沃電子有限公司、深圳市泰瑞爾科技有限公司、深圳市和盛興電子有限公司試用，均反應(yīng)性能優(yōu)良，使用效果良好，產(chǎn)品性能完全滿足用戶使用要求。2、產(chǎn)品營銷優(yōu)勢企業(yè)有健全的銷售及售后服務(wù)體系，能夠保證產(chǎn)品的及時供應(yīng)和售后跟蹤服務(wù)。每月定期對用戶進(jìn)行回訪，能夠及時解決和掌握產(chǎn)品在應(yīng)用過程中出現(xiàn)的問題，并及時反饋給公司技術(shù)部，對產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，確保了顧客的滿意。3、企業(yè)管理優(yōu)勢總經(jīng)理張懷平，具有豐富的實踐經(jīng)驗和理論知識，在企業(yè)管理上有招獨(dú)特的見解和豐富的經(jīng)驗，使企業(yè)每個成員都能盡職盡責(zé)，團(tuán)結(jié)一致。在項目開發(fā)過程中實行項目課題負(fù)責(zé)制，制定了獎懲制度和辦法，公司與關(guān)鍵技術(shù)人員之間簽訂勞動合同，并且有嚴(yán)格的技術(shù)保密制度。4、政策優(yōu)勢XH-2420型飛針測試機(jī)完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬鼓勵類生產(chǎn)項目。第二章項目的技術(shù)基礎(chǔ)2.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況本項目是由公司聘請的副總經(jīng)理兼總工程師****及公司副總工程師****、工程師****等技術(shù)人員在結(jié)合國內(nèi)外成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)生產(chǎn)的實際情況研究而成，項目產(chǎn)品采用進(jìn)口高精度同步環(huán)形帶，配置國外名牌高性能步進(jìn)電機(jī)，組成四軸探針同時進(jìn)行三維高速、高精度測試運(yùn)行系統(tǒng)。設(shè)計最小分辨率針為1.97mil(0.050mm)，完全能夠滿足目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)PCB線路板的測試工藝要求。適合企業(yè)生產(chǎn)多品種、小數(shù)量的樣板和多層板、埋盲孔板等工藝要求需要。完善的測試功能和合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計，用戶界面美觀大方，操作簡便。四軸系統(tǒng)：通過開路及短路測試來檢驗PCB的好壞，并依測程序為基準(zhǔn)，以4個（2前2后）高速飛針探針于X、Y、Z來移動測試所選測點(diǎn)。開路測試：運(yùn)用高精密阻抗測試裝置可測到短路和開路，可使用電阻測試法和電容測試法，最佳化的測試程序可測出VIA或?qū)椎目灼啤６搪窚y試：可精確地測線路間的絕緣狀況，且有測試軟件所提供的鄰近網(wǎng)絡(luò)分析資料，檢測速度更加快速。該項目屬我公司自主研發(fā)項目，因此，我公司對本項目技術(shù)具有完全所有權(quán)。2.2已完成的研究開發(fā)鑒定該項目通過**省科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心組織與**市科技局共同主持，邀請同行專家組成鑒定委員會，于2011年5月23日，對我公司自主研發(fā)的“XH-2420型飛針測試機(jī)”進(jìn)行了鑒定，與會專家聽取了項目研制工作的有關(guān)報告，審查了全部技術(shù)資料，考察了生產(chǎn)現(xiàn)場，經(jīng)質(zhì)疑答辯和認(rèn)真討論，形成的鑒定意見：該項目選題準(zhǔn)確，研究方法的當(dāng)。具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，推廣前景廣闊，其主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，鑒定委員會同意通過鑒定。建議：進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化研究。2.3技術(shù)特點(diǎn)及與現(xiàn)有技術(shù)比較所具有的優(yōu)勢XH-2420型飛針測試機(jī)屬于軟件、電子、機(jī)械一體化的高新技術(shù)領(lǐng)域。主要技術(shù)是對線路板的開、短路的全自動檢測，并用電腦記錄替代了傳統(tǒng)的用萬能表人工檢測。2.3.1引進(jìn)德國的軟件技術(shù)。2.3.2、引進(jìn)德國的電子系統(tǒng)后加以改進(jìn)。原德國使用的是變壓器，我們自主研發(fā)改為全封式8高壓板，以及改進(jìn)訂辦電子元件，使機(jī)器電子部分穩(wěn)定，不易燒主板。2.3.3自主設(shè)計機(jī)械結(jié)構(gòu)部分。原進(jìn)口機(jī)整機(jī)重新設(shè)計改為HT200鑄件材質(zhì)使機(jī)器精度提高1.5min，使壽命提高為十年以上。技術(shù)改進(jìn)后已達(dá)到國外機(jī)器設(shè)計水平，在測試精度上由原來的0.18mm提高到0.1mm，與國內(nèi)機(jī)器相比在測試精度上提高了近一倍。測試速度由原來的800-1000點(diǎn)/分鐘。提高到1300-1600點(diǎn)/分鐘，速度提高了30%以上。第三章項目建設(shè)方案3.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)對市場供需情況的分析和預(yù)測，結(jié)合本單位自身的資源占有量、技術(shù)設(shè)備條件、配套條件落實等情況，確定本項目的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)XH-2420型飛針測試機(jī)500臺。3.2建設(shè)內(nèi)容3.2.1建設(shè)內(nèi)容本項目新征土地30畝，新增建筑面積12000平方米，購置立式加工中心、臥式加工中心等設(shè)備64臺套。3.2.2預(yù)期目標(biāo)本項目從2010年7月開始至2012年6月結(jié)束，項目建設(shè)期為2年。完成建設(shè)工程、設(shè)備購置安裝、試運(yùn)行及竣工驗收等工作，形成年產(chǎn)500臺飛針測試機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模。3.3工程方案3.3.1設(shè)計依據(jù)1、國家現(xiàn)行規(guī)范《辦公建筑設(shè)計規(guī)范》JGJ67-89（12-23）；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ50016-2006；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB50222-95；《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GBJ68-84；《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GBJ50009-2001；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ50010-2002；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ50003-2001；《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GBJ50011-2001；《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GBJ50007-2002。2、基本風(fēng)壓0.4KN/m2，地面粗糙度為C。3、依據(jù)國家地震局、根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》GB18306-2001）和《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001），該地區(qū)的抗震設(shè)防烈度為8度，設(shè)計基本地震加速度值為0.05g。3.3.2建筑設(shè)計本項目認(rèn)真貫徹安全、適用、經(jīng)濟(jì)、美觀的原則，滿足工藝生產(chǎn)的要求，并積極采用新技術(shù)、新材料，節(jié)約用地、節(jié)省投資。在建筑設(shè)計中，嚴(yán)格遵循規(guī)范要求，滿足建筑防火、節(jié)能、保溫隔熱、采光、通風(fēng)及消防等要求。根據(jù)不同功能采用適度的標(biāo)準(zhǔn)，力求功能布局符合生產(chǎn)、生活分區(qū)設(shè)立。綜合考慮物流、人流、信息流的合理配置的要求，建筑風(fēng)格清雅簡潔美觀。為工作人員提供一個安靜、清潔、美觀、和諧的環(huán)境。3.4項目總體技術(shù)方案3.4.1項目所依據(jù)的技術(shù)背景XH-2420型高精度、高速度同步帶式飛針測試機(jī)是河北省阜城四達(dá)機(jī)械有限公司（以原*******限公司的總工程師，我國自行設(shè)計的飛針機(jī)結(jié)構(gòu)的創(chuàng)始人*****總工）項目組在吸收借鑒國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研發(fā)的高效率、高精度測試專用設(shè)備，該項目主要由計算機(jī)控制系統(tǒng)、測試系統(tǒng)、驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)、同步帶和鑄件底座、鋁合金件等組成。解決了我國國產(chǎn)同步帶式飛針機(jī)精度低、速度慢的難題。3.4.2本項目所依據(jù)的技術(shù)原理為：我們主要是在國內(nèi)外原有的飛針機(jī)基礎(chǔ)上改變了機(jī)械傳動設(shè)計和傳動結(jié)構(gòu)，來提高測試速度和精度。（1）用一條大環(huán)形同步帶和一條小環(huán)型同步帶替代了四根傳動軸；（2）用四個雙聯(lián)同步主動輪替代了傳動軸兩端八個同步主動輪；（3）將傳統(tǒng)的硬性傳動改變?yōu)槿嵝詡鲃犹岣吡藴y試精度，精度達(dá)到0.1mm3.4.3本項目的關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)：技術(shù)關(guān)鍵：XH-2420型飛針機(jī)的設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)是硬性傳動改為柔性傳動，每條同步帶傳動改為大、小環(huán)型同步帶，在同一方向往返運(yùn)動，提高測試精度和速度。創(chuàng)新點(diǎn)：XH-2420型飛針測試機(jī)重新設(shè)計了機(jī)械傳動結(jié)構(gòu)。（1）用一條大環(huán)形同步帶和一條小環(huán)型同步帶替代了四根傳動軸；（2）用四個雙聯(lián)同步主動輪替代了傳動軸兩端八個同步主動輪；（3）將傳統(tǒng)的硬性傳動改變?yōu)槿嵝詡鲃犹岣吡藴y試精度，精度達(dá)到0.1mm3.4.4設(shè)計圖紙--編制加工工藝--下料單--采購原材料--材料檢驗--材料入庫設(shè)計圖紙--編制生產(chǎn)計劃--生產(chǎn)車間加工--工序檢驗--轉(zhuǎn)下工序--工序檢驗--零件終檢--存入零件庫--裝配車間領(lǐng)料--機(jī)器安裝--調(diào)試--精度--功能檢驗--機(jī)器運(yùn)行72小時--釘出廠標(biāo)牌--檢驗記錄備案--包裝。3.4.5XH-2420型飛針測試機(jī)測試程序圖啟動控制系統(tǒng)—安裝校正版—啟動控制電源—XY方向自動校正—安裝基準(zhǔn)版—自動找基準(zhǔn)點(diǎn)—取下基準(zhǔn)版—檢測線路板資料輸入程序—裝夾檢測線路板—按程序啟動—測試開路—測試短路—自動退出程序—取下檢測線路板、測試結(jié)束。3.5設(shè)備選型本項目主要生產(chǎn)設(shè)備的選型原則以滿足項目生產(chǎn)為目的，堅持技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、經(jīng)濟(jì)合理、符合節(jié)能、環(huán)保安全衛(wèi)生等要求的原則進(jìn)行選購。項目所需設(shè)備詳下表：設(shè)備表序號設(shè)備型號、名稱數(shù)量（臺套）單價（萬元）合計（萬元）備注1CQ5250B/15米立車22154302C5235B3.5米立車51688403C5225B2.5米立車3892674T6216落地鏜床6297.011782.065Z30100×31搖臂鉆5582906Z3080×25搖臂鉆10323207M1012A磨床21102208B1012單臂刨床31203609TP×6111B鏜床153755510其他車床1339.8517.411GWJS-1500-0.5中頻電爐222344612800KW熱處理爐212024013400KW井式爐2501001432T天車8655201516T天車2306016樹脂砂回收流水線1條260260178000KW變壓器214028018樹脂砂造型設(shè)備及砂箱218036019ф600—ф900高壓試站2800160020其他附屬設(shè)備17070總計889517.463.6建設(shè)地點(diǎn)3.6.1地理位置本項目擬建于********。阜城縣位于*******，*****東北部，屬黑龍港流域，地跨北緯******～******，東經(jīng)****～*****，總面積***平方公里。東部****，北部與***接壤，西部與****毗鄰，南部與**相連。**公路貫穿南北，***橫跨東西。全縣共轄**個鎮(zhèn)、**個鄉(xiāng)、**個行政村。**縣縣城位于**鎮(zhèn)，面積5.6平方公里。3.6.2建設(shè)條件1、地形、地貌*********************。2、水文條件****************。3、氣象條件*******************。4、土壤條件***************。5、交通運(yùn)輸條件*******************。6、公共設(shè)施社會依托條件**************************。3.7建設(shè)工期和進(jìn)度安排3.7.1項目建設(shè)周期規(guī)劃項目計劃建設(shè)期為1.5年，自2011年7月至2012年12月。3.8建設(shè)期管理3.8.1項目管理體制及組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置在本項目的建設(shè)過程中，將采用現(xiàn)代化的管理模式和相關(guān)管理制度，進(jìn)行有效的項目管理。在對整個建設(shè)任務(wù)進(jìn)行合理分解后，通過對目標(biāo)的量化具體落實到了各個項目小組。在執(zhí)行的過程中，對成本進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險等密切監(jiān)控，確保全部工作按時按質(zhì)完成。3.8.2項目建設(shè)期管理組織1、項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組建立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃、組織和協(xié)調(diào)工作。其主要職責(zé)包括：確定建設(shè)目標(biāo)，審查項目建設(shè)方案，按照國家批準(zhǔn)的建設(shè)方案組織實施；審查和批準(zhǔn)建設(shè)任務(wù)和年度計劃；協(xié)調(diào)與各有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)項目實施中的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。2、項目管理機(jī)構(gòu)為了有效控制工程項目實施過程中的一系列活動，項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目管理小組。項目管理小組將運(yùn)用科學(xué)的項目管理方法，來確保整個項目按步驟、有計劃、高效率、高質(zhì)量地進(jìn)行。項目管理小組下設(shè)招標(biāo)小組、工程實施小組、驗收小組。（1） 招標(biāo)小組招標(biāo)小組的成員主要由建設(shè)單位相關(guān)專業(yè)人員組成，主要負(fù)責(zé)確定招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織方式、招標(biāo)方式，協(xié)助招標(biāo)公司編制各項目招標(biāo)文件以及組織專家評審?fù)稑?biāo)文件，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行招標(biāo)答疑，簽訂商業(yè)合同等一系列與招投標(biāo)相關(guān)的工作。（2）工程實施小組工程實施小組全面負(fù)責(zé)項目的實施工作，包括財務(wù)管理、工程管理、安全管理。財務(wù)管理：負(fù)責(zé)編制工程預(yù)算、決算，制訂工程財務(wù)管理辦法等其他與資金管理相關(guān)的工作。工程管理：負(fù)責(zé)工程項目進(jìn)度計劃管理和質(zhì)量管理，確保工程的質(zhì)量和進(jìn)度。安全管理：負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)的安全管理工作，確保施工安全。（3）驗收小組驗收小組主要職責(zé)是保證工程質(zhì)量，降低工程風(fēng)險。驗收小組的工作內(nèi)容包括制定工程項目驗收辦法，編制項目驗收計劃，確定系統(tǒng)驗收范圍，組織相關(guān)專家驗收系統(tǒng)，編寫項目驗收報告等和項目驗收相關(guān)的工作。對各個項目最終成果或者階段性成果進(jìn)行必要的評審和檢測。3.8.1、工作制度本項目根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營的實際需要實行一班制，每班工作8小時，年工作日為300天。2、勞動定員本項目根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營的實際需要，在充分利用企業(yè)原有人員的基礎(chǔ)上，擬勞動定員共500人，其中管理人員20名，技術(shù)人員20人，生產(chǎn)及輔助人員460人，合計500人。本項目的勞動定員情況請詳見表3-6：勞動定員表。勞動定員表表3-6序號崗位定員班次備注1管理人員2012技術(shù)人員201包括研發(fā)、質(zhì)檢人員3生產(chǎn)人員43034輔助人員301合計500本項目所需管理人員、技術(shù)人員將主要從企業(yè)原有人員中調(diào)配。本項目所需生產(chǎn)及輔助人員要求操作人員應(yīng)具有較高素質(zhì)的文化、業(yè)務(wù)水平，擬從應(yīng)屆高中及大中專畢業(yè)生中招收，由公司進(jìn)行培訓(xùn)，使之能夠全面掌握操作技能，并能熟練掌握安全生產(chǎn)、防火、防爆、防毒、安全急救等方面的知識，經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后方可上崗。第四章項目投資4.1項目總投資規(guī)模項目總投資規(guī)模為4800萬元。其中建設(shè)投資為4150萬元，流動資金650萬元。4.1.1總投資估算依據(jù)1、《2010年度科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點(diǎn)項目指南》2、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)；3、《**省建筑工程概算定額》[2006];4、《**省建設(shè)項目概算其他費(fèi)用定額》(冀建質(zhì)[2004]158號)；5、《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》、當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；6、項目承擔(dān)企業(yè)提供的項目技術(shù)資料等相關(guān)材料。4.1.2總投資估算1、建設(shè)投資項目建設(shè)投資為4150萬元。范圍為項目從籌建至達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時，按設(shè)計規(guī)定的全部建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用以及預(yù)備費(fèi)。(1)建筑工程費(fèi)估算建筑工程費(fèi)參照《河北省建筑工程概算定額》指標(biāo)估算。(2)設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算本項目設(shè)備購置費(fèi)部分根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報價、部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》標(biāo)價估算，運(yùn)雜費(fèi)、工器具費(fèi)列入設(shè)備購置費(fèi)。(3)安裝工程費(fèi)估算設(shè)備安裝工程費(fèi)參照有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算。(4)工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用參照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項目概算其他費(fèi)用定額》等有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。(5)預(yù)備費(fèi)用估算基本預(yù)備費(fèi)以工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的12%估算；漲價預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為0。2、流動資金本項目流動資金的計算，依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況，設(shè)定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，按分項詳細(xì)估算法估算為650萬元。4.2投資使用方案本項目總投資估算為4800萬元，其中建設(shè)投資4150萬元，建流動資金650萬元。4.2.1建設(shè)投資使用計劃本項目建設(shè)投資4150萬元，建設(shè)期為兩年，建設(shè)投資全部在建設(shè)期投入。4.2.2流動資金投資使用計劃本項目流動資金為650萬元，在投產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。4.3資金籌措本項目總投資（建設(shè)投資、流動資金之和）估算為4800萬元。資金來源如下：企業(yè)自籌資金1800萬元銀行貸款3000萬元本項目所需的資本金和債務(wù)資金由項目單位財務(wù)部門統(tǒng)一籌措，能夠保障資金足額到位。第五章節(jié)能方案分析在本項目建設(shè)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行推進(jìn)全社會節(jié)約能源，提高能源利用率和經(jīng)濟(jì)效益的方針，在建設(shè)過程中加強(qiáng)用能管理，采取技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理以及環(huán)境和社會可以承受的措施，減少在能源消耗各個環(huán)節(jié)的損失和浪費(fèi)，更加有效、合理的利用能源。5.1合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范1、合理用能標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國節(jié)約能源法。節(jié)能監(jiān)測技術(shù)通則（GB/T15316-1994）設(shè)備熱效率通則(GB/T2588-2000)綜合耗能計算通則GB/2589-1990)工業(yè)企業(yè)用能管理導(dǎo)則(GB/T15587-1995)用能單位能源計量器具配備與管理通則（GB/T17167-2006）2、節(jié)能設(shè)計規(guī)范《河北省節(jié)約能源條例》民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)5.2能源消耗種類和數(shù)量分析1、能源消耗種類本項目生產(chǎn)工藝主要消耗能源為電力。電力主要用于整個工藝流程中的電力動力設(shè)備。2、能源消耗數(shù)量分析本項目用電負(fù)荷為三級，消防用電按二級負(fù)荷供電。根據(jù)全廠用電負(fù)荷建變配電室一座，廠區(qū)設(shè)有容量為630KVA變壓器一臺?？蓾M足廠區(qū)內(nèi)用電要求。年耗電量2023200KWh。5.3項目所在地能源供應(yīng)情況該廠位于阜城縣碼頭鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，附近有110千伏變電站，企業(yè)的能源供應(yīng)有保障。5.4節(jié)能措施及節(jié)能效果5.4.1本項目在設(shè)計中積極采取節(jié)能措施，降低能源消耗。5.4.2在滿足生產(chǎn)和潔凈度要求的前提下，新增設(shè)備均選用國家推薦的新型高效、節(jié)能產(chǎn)品，減少無功消耗，提高效率，降低電耗；辦公及福利設(shè)施照明燈均選用節(jié)能型燈具及設(shè)備，減少不必要的浪費(fèi)。采用先進(jìn)工藝設(shè)備，提高勞動生產(chǎn)率，從而減少設(shè)備數(shù)量、縮短加工周期，節(jié)約能能。、水、電等能源入戶前均安裝計量儀表，加強(qiáng)能源計量管理，盡量避免跑、冒、滴、漏。對配電線路、設(shè)備，要定期檢測其損耗，根據(jù)運(yùn)行狀況，及時檢修。要嚴(yán)格貫徹操作規(guī)程，不斷改進(jìn)操作方法，加強(qiáng)日常維護(hù)和定期維修，使耗能設(shè)備正常運(yùn)行。辦公生活用水選用節(jié)能水嘴等產(chǎn)品，節(jié)約用水。企業(yè)設(shè)節(jié)能辦公室，由主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，車建設(shè)能源管理負(fù)責(zé)人及班組節(jié)能員，計量室負(fù)責(zé)能源計量。5.4.3電氣方面設(shè)置無功功率補(bǔ)償裝置，減少線路損耗；照明選用設(shè)有無功補(bǔ)償?shù)母咝Ч?jié)能燈，并合理配置照明開關(guān)，避免不必要的浪費(fèi)。本工程在滿足生產(chǎn)工藝要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本地區(qū)的材料資源及氣候條件，合理布局，充分利用自然光采光，節(jié)約電能。冬季盡量減少排風(fēng)量以降低采暖供熱。廠區(qū)及車間工藝平面綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運(yùn)耗能。加強(qiáng)能源管理，健全能源統(tǒng)計系統(tǒng)。各車間用能單位單獨(dú)計量和經(jīng)濟(jì)核算，以達(dá)到節(jié)能的目的。5.4.4（1）、建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面等一系列技術(shù)措施，以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。廠房建筑體形為0.17，小于0.4節(jié)能指標(biāo)要求。窗墻比0.25小于0.7的節(jié)能指標(biāo)要求。公共建筑體形為0.17，小于0.4節(jié)能指標(biāo)要求。窗墻比0.25小于0.7的節(jié)能指標(biāo)要求辦公樓熱指標(biāo)為55W/ m2。照明：照度標(biāo)準(zhǔn)為300LX。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平：外墻傳熱系數(shù)0.48；外窗2.3；屋頂0.4。門窗封閉型指標(biāo)：不低于國標(biāo)《建筑外窗空氣滲透性能分級及其監(jiān)測方法》（GB7107）國標(biāo)規(guī)定的Ⅲ級水平，相當(dāng)于窗戶每米縫長的空氣透氣量：QL≤2.5m3（2）、建筑節(jié)能措施建、構(gòu)筑物等所用的建筑材料均采用相應(yīng)的節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。廠房墻體和屋面采用新型輕質(zhì)節(jié)能保溫材料，減少冬夏季對車間溫度的影響，節(jié)約取暖、散熱的能源消耗。本工程外窗采用密封性好的塑鋼窗，墻面、屋面的外圍護(hù)采用砌塊，并采用相應(yīng)的構(gòu)造措施，做到經(jīng)濟(jì)合理，節(jié)約能源在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源，節(jié)約電能。辦公樓內(nèi)照明選用緊湊型熒光燈，走廊及樓梯間采用定是供電、聲控、光控、紅外等智能化自動控制系統(tǒng)，以達(dá)到節(jié)約照明用電和延長照明產(chǎn)品壽命的目的。5.5節(jié)能管理5.5.1在能源管理制度方面，設(shè)置節(jié)能管理機(jī)構(gòu)，制定從能源采購、計量、統(tǒng)計過程管理和定額考核等一系列的能源考核制度，并以責(zé)任制的方式嚴(yán)格考核，促進(jìn)了單位各項節(jié)能工作的有效開展，做好組織和制度準(zhǔn)備。5.5.2建立能源計量系統(tǒng)，實行各部門單位、重要設(shè)備三級劑量的管理，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備，建立能源計量器具臺帳，計量器具檔案。5.6結(jié)論通過節(jié)能分析，符合河北省人民政府“關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的規(guī)定（冀改[2006]90號文件要求，“十一五”期間實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能15%的指標(biāo)。第六章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析6.1用地規(guī)劃選址本項目擬選址在*****，地理位置十分優(yōu)越。項目選址場地臨**公路，按照**城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃和**縣土地利用總體規(guī)劃，項目建設(shè)選在******工業(yè)區(qū)，符合規(guī)劃用地性質(zhì)，符合項目用地及環(huán)保要求。6.2用地規(guī)模及用地類型本項目實際用地規(guī)模為30畝，屬于集體土地，為**縣規(guī)劃的工業(yè)用地，土地利用現(xiàn)狀為一般農(nóng)田。6.3項目功能分區(qū)情況本項目實際用地規(guī)模為30畝，功能分區(qū)為生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)，辦公區(qū)。6.4土地利用指標(biāo)情況項目總用地30畝，總建筑面積12000平方米，建構(gòu)筑物占地面積10900投資強(qiáng)度：2400萬元/公頃容積率：60%建筑系數(shù)：54.5%6.5耕地補(bǔ)償措施本項目土地利用現(xiàn)狀為一般農(nóng)田，按國家規(guī)定變?yōu)榻ㄔO(shè)用地以后，需補(bǔ)充等量耕地，以保證耕地總量動態(tài)平衡，本項目補(bǔ)充耕地由**縣國土資源部門在經(jīng)驗收合格的土地開發(fā)整理儲備耕地中予以補(bǔ)充，項目單位以繳納耕地開墾費(fèi)的方式進(jìn)行補(bǔ)償。第七章環(huán)境和生態(tài)影響分析及安全本項目坐落在****工業(yè)區(qū)，交通以公路為主，**公路緊靠廠區(qū)，交通運(yùn)輸十分方便。項目廠址位于***工業(yè)區(qū)，區(qū)域大氣污染較少，地勢開闊且交通便利，空氣流通性較好，大氣擴(kuò)散性良好。環(huán)境空氣可以滿足環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中二類區(qū)要求。地下水主要利用對象為第二含水層的地下水，地下水水質(zhì)較好，氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發(fā)酚及重金屬因子均未檢出，高錳酸鹽指數(shù)、總硬度、硫酸鹽、氯化物、pH值等其他常規(guī)監(jiān)測因子指標(biāo)也都完全滿足地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中三類水體標(biāo)準(zhǔn)。周圍無大污染源。可以滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）中2類去標(biāo)準(zhǔn)。該區(qū)域主要生物為各種時令農(nóng)作物及道路綠化樹木、各種鳥類、昆蟲等無珍惜物種及生物，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量一般。無水源地、自然保護(hù)區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點(diǎn)，適合本項目建設(shè)。7.1施工期環(huán)境影響分析揚(yáng)塵：擬建項目在施工期間，由于土石方挖掘、建筑材料運(yùn)輸將產(chǎn)生揚(yáng)塵和施工噪音，將對項目所在地及周圍大氣環(huán)境和聲環(huán)境造成一定影響。噪音：不同作業(yè)機(jī)械產(chǎn)生的噪音和振動；打樁作業(yè)時采用的振動棒和機(jī)械轟鳴噪音；澆筑水泥作業(yè)有裝拆打擊模板和鋼鐵的電鋸、水泥攪拌、搗振等；會產(chǎn)生明顯的施工噪音。防治對策：工地?fù)P塵是施工期最主要的環(huán)境空氣污染源，控制揚(yáng)塵污染的措施包括：加強(qiáng)施工管理，嚴(yán)格操作規(guī)范和作業(yè)時間；注意對場地噴、灑水，棄土及時清運(yùn)；建筑材料堆放過程中要用苫布覆蓋，防止建材揚(yáng)塵；堅持文明施工，在工地周圍設(shè)置滯塵網(wǎng)，以阻隔工地?fù)P塵和飛灰對周圍環(huán)境的影響。結(jié)論：工程施工期對環(huán)境的主要影響是二次揚(yáng)塵及施工機(jī)械噪音，合理安排施工時間及機(jī)械安置地點(diǎn)，保持施工場地濕潤，錯開雨季施工，避免對大氣環(huán)境及聲環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。7.2營運(yùn)期環(huán)境影響分析水環(huán)境影響：項目建成后，無工藝廢水，生活廢水量較少，廠內(nèi)為旱廁，生活污水主要為職工洗漱用水，污水產(chǎn)量1.5m3大氣環(huán)境影響：項目廢氣主要為焊接煙塵，項目采用自帶收塵裝置的龍門焊機(jī)能夠?qū)附舆^程中產(chǎn)生的煙塵進(jìn)行收集，少量無組織排放的可通過采取加強(qiáng)車間通風(fēng)措施，實現(xiàn)煙塵有效擴(kuò)散，能夠達(dá)標(biāo)排放。在采取上述措施后，項目廢氣能夠達(dá)標(biāo)排放，對周圍環(huán)境影響不大。固廢影響分析：該項目投產(chǎn)后，固廢主要為原料下料產(chǎn)生的下腳料及少量的焊接焊渣，均可集中收集出售給回收站，實現(xiàn)綜合利用，不排入周圍環(huán)境，不會對環(huán)境造成不良影響。聲環(huán)境影響分析：項目噪聲源主要為生產(chǎn)工藝中各種機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生。優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備，工程生產(chǎn)車間設(shè)計及建設(shè)要滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》的要求，并將所有噪聲設(shè)備均設(shè)置在車間廠房內(nèi)，車間墻體均采取隔聲處理，主要噪聲設(shè)備假設(shè)防震減震墊；同時加強(qiáng)車間外綠化，噪聲再經(jīng)戶外衰減、墻體隔聲后，廠界噪聲可以達(dá)到晝低于60分貝，夜低于50分貝的標(biāo)準(zhǔn)要求。工程完成后噪聲均達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)中“晝間≤65dB(A)，夜間≤55dB(A)”要求。生態(tài)影響分析：擬建項目占地面積很小，且工程完工后加強(qiáng)綠化工作，達(dá)到規(guī)定的植被覆蓋指數(shù)，因而該項目的建設(shè)不會對生態(tài)質(zhì)量及生態(tài)系統(tǒng)的完整性造成影響。項目建成投產(chǎn)后正常情況下不會排放大量污染物，處理后可以達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)以下，不會通過農(nóng)作物吸收、淋溶、土壤吸附等途徑引起土壤污染、退化或影響物種多樣性。因此該項目建成后對生態(tài)環(huán)境的影響不大。生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施1、擬建項目建成后廠區(qū)綠化，形成較好的綠化環(huán)境，使廠區(qū)道路兩側(cè)形成線型綠化帶，即以樹木和花卉組成綠化骨架，再配以重點(diǎn)區(qū)的局部綠化，以達(dá)到綠化廠區(qū)、美化廠容廠貌、凈化環(huán)境的目的，使其符合規(guī)定的植被覆蓋指數(shù)。2、加強(qiáng)對污染物的處理，確保“三廢”達(dá)標(biāo)排放，避免土壤質(zhì)量、大氣、水環(huán)境的惡化，合理利用土地，控制各種導(dǎo)致土地資源退化的用地方式。7.3環(huán)境影響評價本項目屬國家產(chǎn)業(yè)政策所鼓勵的項目，符合項目所在地的總體規(guī)劃、環(huán)保規(guī)劃，符合清潔生產(chǎn)的要求，生活廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，生產(chǎn)車間噪音、廢氣、廢渣通過有效的治理，對環(huán)境均不會造成污染和影響。項目完成后，在各項環(huán)保措施付諸實施保證其正常運(yùn)行的前提下，能夠做到社會效益、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，因而從環(huán)保角度出發(fā)，該項目是可行的。7.4安全與職業(yè)危害因素分析建設(shè)中不安全因素包括施工機(jī)械設(shè)備易發(fā)生機(jī)械性傷害事故，起重機(jī)等高空作業(yè)點(diǎn)易發(fā)生人體墜落。項目建成運(yùn)營后，主要的隱患是線路短路發(fā)生火災(zāi)，火災(zāi)時人員緊急疏散及防雷擊事故。安全措施電氣安全、照明及防雷電氣設(shè)計嚴(yán)格按照規(guī)范選用合格的電氣設(shè)備，所有電氣設(shè)備都應(yīng)安裝牢靠的接地保護(hù)，以防漏電或產(chǎn)生靜電。消防安全措施根據(jù)消防要求，建筑物周圍設(shè)消防通道與主次干道相接，保障消防車暢通無阻，并按規(guī)范要求布置室內(nèi)外滅火設(shè)備。嚴(yán)格按消防設(shè)計及有關(guān)規(guī)范進(jìn)行消防方面的建設(shè)。建設(shè)、運(yùn)行安全工程施工要有嚴(yán)格的安全保障措施，按規(guī)定設(shè)置可靠的防護(hù)網(wǎng)，擋板或安全護(hù)欄，高空作業(yè)要有嚴(yán)密的防人身墜落和防建筑材料、設(shè)備墜落的措施。7.5勞動保護(hù)(1)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行衛(wèi)生保障措施的設(shè)計、創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、保護(hù)人民群眾身體健康。(2)設(shè)計中充分體現(xiàn)“以人為本”的原則。綜合考慮給水、排水、采暖、通風(fēng)等要求，根據(jù)工作環(huán)境特點(diǎn)。設(shè)置必要的通用設(shè)施，配備各種必需的防護(hù)用具和保護(hù)用品，以減少對人體的傷害。安全、衛(wèi)生、消防教育設(shè)立專職安全管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項有關(guān)管理制度，在項目實施和運(yùn)行過程中，定期對有關(guān)人員的安全、衛(wèi)生、消防等方面進(jìn)行教育和考核，經(jīng)常檢查并完善各類安全設(shè)施、杜絕人為事故的發(fā)生。做到常抓不懈，確保運(yùn)行安全、衛(wèi)生安全和消防安全。第八章項目法人基本情況********有限公司始建于1996年9月，地址：****；業(yè)務(wù)范圍：工業(yè)專用設(shè)備制造限于經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品成套設(shè)備及相關(guān)的出口業(yè)務(wù)，與生產(chǎn)科研所需的原輔材料，機(jī)械設(shè)備及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)，鑄鐵件，水暖管件制造。是一家正在高速成長民營企業(yè)，現(xiàn)有員工108名，大專以上科技人員47人（其中直接從事研究開發(fā)人員16人）年產(chǎn)值達(dá)1449萬元，固定資產(chǎn)3121萬元。公司始終堅持“以人為本”的經(jīng)營和發(fā)展理念，引進(jìn)了從事經(jīng)營、管理和技術(shù)等方面的優(yōu)秀高級人才3名，其中包括行業(yè)領(lǐng)軍人物；公司先后與深圳大學(xué)、天津機(jī)械設(shè)計院、國家鑄造協(xié)會等國內(nèi)知名院校、科學(xué)院長期合作，并不斷對公司員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平，為新產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、更新?lián)Q代提供了技術(shù)保障和人力資源保障。

公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有鑄件、墻板、橫軋機(jī)、飛針測試機(jī)、印刷機(jī)、軋延機(jī)、全自動磨刀機(jī)、絲板印刷機(jī)。

第九章財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)9.1項目內(nèi)部收益率、投資收益率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估9.1、財務(wù)價格的選定本項目在整個計算期內(nèi)采用預(yù)測的固定價格，計算產(chǎn)品銷售收入和原輔材料、燃料動力及人工費(fèi)用。2、稅費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅及教育費(fèi)附加。產(chǎn)品增值稅率為17%。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的5%計算，教育費(fèi)附加按增值稅額的3%計算。本項目在銷售收入扣除增值稅、銷售稅金及附加和總成本費(fèi)用后，按利潤總額的25%繳納企業(yè)所得稅。3、項目壽命期及計算期本項目計算期為20年。9.1、銷售收入估算根據(jù)市場調(diào)查，本報告在測算項目效益時，按最保守估計，正常年銷售收入為4000萬元（含稅價）。2、產(chǎn)品成本費(fèi)用估算(1)產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本=外購原材料費(fèi)+外購燃料動力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+折舊+其他制造費(fèi)+管理費(fèi)+銷售費(fèi)經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)(2)成本估算依據(jù)及說明①外購原、輔材料及動力量根據(jù)設(shè)計的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價格(到廠含稅價)預(yù)測估算。②工資及福利費(fèi)：本項目設(shè)計年加工飛針機(jī)500臺，每臺的人工工資及福利費(fèi)5390元，正常年工資及福利費(fèi)總額為269.5萬元。③外購燃料動力費(fèi)14.5萬元。④折舊費(fèi)及修理10.4萬元。⑤其他制造費(fèi)用92.5萬元。⑥管理費(fèi)用177萬元。⑦銷售費(fèi)用190萬元。9.銷售收入扣除銷售稅金及附加、所得稅及總成本費(fèi)用后即為利潤總額。本項目正常生產(chǎn)年(均值)利潤總額為1665.46萬元，銷售稅及附加468.18萬元，所得稅按利潤總額的25%計算，稅額為416.36萬元；投資利稅率53.13%，投資利潤率34.7%，稅后靜態(tài)投資回收期30個月（不含建設(shè)期）。財務(wù)分析主要指標(biāo)計算結(jié)果表明，本項目具有較好的盈利能力，且有較強(qiáng)的清償能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，項目財務(wù)可行。9.2項目風(fēng)險分析項目風(fēng)險（1）人才風(fēng)險本項目屬新項目，新技術(shù)的實現(xiàn)最關(guān)鍵的因素是科技人才，掌握了人才就掌握了技術(shù)，人才的流失將會帶走有關(guān)技術(shù)，不僅會影響項目的進(jìn)展，還會樹立競爭對手，給企業(yè)帶來市場風(fēng)險。（2）資金風(fēng)險******公司每年的投入很大，資金的短缺將會影響新產(chǎn)品進(jìn)入市場的速度。新產(chǎn)品的推廣和項目的擴(kuò)建對資金的需求量很大，單靠企業(yè)自身的力量無法滿足，我們將積極與金融部門聯(lián)系，盡快落實項目資金。（3）技術(shù)風(fēng)險現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展很快，新技術(shù)不斷產(chǎn)生，要加大投入，提高核心競爭力，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新。人員的流失帶來技術(shù)外流，也產(chǎn)生一定的技術(shù)風(fēng)險。應(yīng)對措施（1）人才風(fēng)險本項目屬于專業(yè)性強(qiáng)的新技術(shù)，每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要熟練的專業(yè)技工操作，為此，我們制定了人才引進(jìn)和管理的多項政策。如：《技術(shù)人軟培訓(xùn)制度》、《技術(shù)骨干升職進(jìn)資規(guī)定》等激勵政策。根據(jù)個人貢獻(xiàn)大小年底給予相應(yīng)的物質(zhì)獎勵。對貢獻(xiàn)大的技術(shù)人員爭取物質(zhì)和精神激勵，留住技術(shù)人員，使企業(yè)建立起一支穩(wěn)定的高素質(zhì)技術(shù)及管理隊伍。（2）技術(shù)風(fēng)險我公司在江北是唯一生產(chǎn)測試線路板設(shè)備的廠家，北方線路板廠逐年增加，測試機(jī)器需求量增加，我們的測試機(jī)價格低于市場價一萬元左右，北方廠家購我們的產(chǎn)品還可節(jié)省大量運(yùn)輸費(fèi)用。在質(zhì)量和價格上我們的產(chǎn)品有優(yōu)于其他廠家的優(yōu)勢。（3）資金風(fēng)險籌措資金對項目尤為重要，因此公司對項目進(jìn)行了科學(xué)嚴(yán)格的可行性論證和市場調(diào)研，我們在前期投入的基礎(chǔ)上，計劃加大投資進(jìn)行本產(chǎn)品的生產(chǎn)和試銷。為確保項目規(guī)劃的順利實施。企業(yè)內(nèi)部管理引進(jìn)科學(xué)優(yōu)化的新機(jī)制，避免非生產(chǎn)性開支，合理運(yùn)用資金，盤活存量資金，減少不合理的占用，確保項目資金?？顚Ｓ?。9.3社會效益分析本項目投資環(huán)境好，配套設(shè)備齊全，交通運(yùn)輸條件較為便利，廠址選擇較理想。建設(shè)條件已落實。該產(chǎn)品主要應(yīng)用于線路板檢測，該項目的建設(shè)，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目充分利用當(dāng)?shù)氐娜肆Y源，為剩余勞動力拓展了就業(yè)渠道，對維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會將發(fā)揮積極的作用。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù)及范圍 2第三節(jié)簡要研究結(jié)論 3第二章項目承辦單位 6第三章市場分析 6第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 9第五章場址選擇 9第六章工藝技術(shù)方案設(shè)計 11第一節(jié)技術(shù)方案 11第二節(jié)設(shè)備方案 20第三節(jié)工程方案 22第七章原材料、燃料消耗供應(yīng) 24第八章總圖運(yùn)輸及公用工程 25第一節(jié)總圖運(yùn)輸 25第二節(jié)公用工程 28HYPERLINK"file:///H:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\新建文件夾20170110\\紡織公司服裝加工生產(chǎn)線項目項目