MTC-EI-OP-012事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)控制程序

***有限公司事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)控制程序制訂部門：行政中心發(fā)布日期：2016-12-01版次：A/0文件等級(jí)：三階文件編號(hào)：FAST-ETCC-012實(shí)施日期：2016-12-01頁數(shù)第1頁共3頁編制審核 批準(zhǔn)1、目的規(guī)定事故、不符合項(xiàng)的報(bào)告、調(diào)查和處理程序，便于對(duì)行為準(zhǔn)則管理體系中存在的事故、不符合項(xiàng)及潛在的不符合因素進(jìn)行調(diào)查分析，確定必要的糾正預(yù)防措施及補(bǔ)救行動(dòng)并付諸實(shí)施，避免此類問題再次發(fā)生，確保體系的有效運(yùn)行。2、范圍適用于本公司各種事故、不符合項(xiàng)及潛在的不符合因素的報(bào)告、調(diào)查、處理、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)的驗(yàn)證。3、定義無4、職責(zé)營(yíng)運(yùn)管理中心負(fù)責(zé)事故、意外事故和不符合項(xiàng)的收集、調(diào)查、處理及向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)管理者代表負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正及預(yù)防措施的審批各相關(guān)部門應(yīng)參與并協(xié)助營(yíng)運(yùn)管理中心的事故調(diào)查工作，根據(jù)規(guī)定采取糾正或補(bǔ)救行4.4營(yíng)運(yùn)管理中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成監(jiān)督、測(cè)量小組適宜時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量4.5各部門建立過程監(jiān)督、測(cè)量小組對(duì)本部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量5、程序至少在下列情況下，各部門要采取糾正預(yù)防及補(bǔ)救行動(dòng)內(nèi)部審核、管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)車間在辦公室每年一次對(duì)公司的監(jiān)督測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)A水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常環(huán)境污染的現(xiàn)象B出現(xiàn)與法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不符合現(xiàn)象C行為準(zhǔn)則管理目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差D行為準(zhǔn)則管理方案出現(xiàn)偏差時(shí)E環(huán)境因素已影響或已形成隱患不利于員工安全健康的現(xiàn)象時(shí)F發(fā)現(xiàn)童工、未成年工而未及時(shí)進(jìn)行救濟(jì)或補(bǔ)救時(shí)G發(fā)生歧視事件或員工結(jié)社自由及談判權(quán)受到影響時(shí)***五金有限公司事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)控制程序制訂部門：行政中心發(fā)布日期：2016-12-01版次：A/0文件等級(jí)：三階文件編號(hào)：FAST-ETCC-012實(shí)施日期：2016-12-01頁數(shù)第2頁共3頁H其它第三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)有關(guān)行為準(zhǔn)則管理體系的不符合項(xiàng)投訴，如相關(guān)方的投訴或員工的集體抱怨等緊急事故出現(xiàn)及演習(xí)過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)事故不符合項(xiàng)的信息收集體系中心組織相關(guān)人員由健康安全代表帶隊(duì)每月對(duì)公司各部門/車間進(jìn)行檢查，收集不符合項(xiàng)及證據(jù)，做好記錄.管理評(píng)審及內(nèi)部審核按相關(guān)程序文件規(guī)定要求、程序及方法收集不符合項(xiàng).工人代表負(fù)責(zé)收集工人意見及其它方面的不符合信息。體系中心對(duì)發(fā)生的緊急事故進(jìn)行調(diào)查，收集不符合項(xiàng)證據(jù)。任何人一旦發(fā)現(xiàn)重大或意外事故發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)向部門主管及體系中心反映，以便相關(guān)部門或人員迅速進(jìn)行解決，同時(shí)收集不符合證據(jù)糾正預(yù)防及補(bǔ)救行動(dòng)要求的發(fā)出由各過程監(jiān)視測(cè)量小組及其它審核監(jiān)督部門/單位根據(jù)收集記錄的不符合項(xiàng)事實(shí)及記錄，填寫糾正行動(dòng)要求表，部門測(cè)量小組經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、行政過程監(jiān)視測(cè)量小組發(fā)起的糾正行動(dòng)要求經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)各相關(guān)責(zé)任部門/區(qū)域進(jìn)行整改糾正預(yù)防措施的制定各責(zé)任部門/區(qū)域收到糾正行動(dòng)要求表后，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、分析不符合發(fā)生的原因，制定相應(yīng)的對(duì)策，以防止和預(yù)防不符合的再次發(fā)生，糾正與預(yù)防措施的內(nèi)容包括：A查出不符合情況產(chǎn)生的原因B根據(jù)原因制定改善措施C明確應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、實(shí)施負(fù)責(zé)人、完成期限等糾正預(yù)防措施要具體、深入實(shí)際，透過表面分析到深層的因素。糾正與預(yù)防措施的實(shí)施發(fā)生不符合項(xiàng)后，責(zé)任部門要在各監(jiān)視測(cè)量小組或?qū)徍吮O(jiān)管部門規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正預(yù)防措施及實(shí)施方案的計(jì)劃，填寫于《糾正行動(dòng)要求表》內(nèi)，提交過程監(jiān)視測(cè)量小組或?qū)徍吮O(jiān)管部門，以便其部門主管或報(bào)管理者代表審批。依據(jù)批準(zhǔn)后的糾正與預(yù)防措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施，迅速處理不符合項(xiàng)。***五金有限公司事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)控制程序制訂部門：行政中心發(fā)布日期：2016-12-01版次：A/0文件等級(jí)：三階文件編號(hào)：FAST-ETCC-012實(shí)施日期：2016-12-01頁數(shù)第3頁共3頁5.5.3對(duì)于糾正預(yù)防措施引起對(duì)行為準(zhǔn)則體系文件的更改，應(yīng)予以記錄并及時(shí)修改文件，文件的修改按《文件記錄控制程序》進(jìn)行糾正與預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證糾正預(yù)防措施完成后，過程監(jiān)視測(cè)量小組及相關(guān)監(jiān)督審核部門依據(jù)實(shí)施計(jì)劃對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)審，并將結(jié)果填寫于相關(guān)欄目?jī)?nèi)，交管理者代表審核，各相關(guān)責(zé)任部門必須全力協(xié)助驗(yàn)證工作驗(yàn)證內(nèi)容包括：不符合項(xiàng)是否已徹底消除或可影響性降至最低程度是否能夠確保不符合不會(huì)發(fā)生或不再發(fā)生（即糾正預(yù)防措施的有效性）經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施不能滿足要求的，相關(guān)過程監(jiān)視測(cè)量小組或監(jiān)管部門要求并督促責(zé)任部門重新執(zhí)行4.4及4.5條，經(jīng)驗(yàn)證、評(píng)審發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防措施的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果，各監(jiān)視測(cè)量小組/監(jiān)督審核單位將好的措施傳達(dá)給部門主管/辦公室，由部門主管/辦公室在全部門/全公司通報(bào)實(shí)行，并提交管理評(píng)審以確保糾正與預(yù)防措施的持續(xù)有效性若糾正預(yù)防措施效果需由外部相關(guān)方進(jìn)行驗(yàn)證或向外部相關(guān)方報(bào)告，管理