銷售計劃制定流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔KP06.02.02.01銷售計劃制定1.風(fēng)險（1）F1計劃中的數(shù)據(jù)未被準(zhǔn)確、完整地轉(zhuǎn)移到相關(guān)的生產(chǎn)、運(yùn)輸及銷售執(zhí)行部門。（2）F2銷售計劃（包括計劃調(diào)整）未經(jīng)有效審批。2.控制措施1）F:計劃中的數(shù)據(jù)未被準(zhǔn)確、完整地轉(zhuǎn)移到相關(guān)的生產(chǎn)、運(yùn)輸及銷售執(zhí)行部門。（1）F1.1M規(guī)劃計劃處生產(chǎn)計劃科計劃管理崗位根據(jù)股份公司下達(dá)的天然氣銷售計劃和公司批復(fù)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，及時編制公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃并下達(dá)相關(guān)部門遵照執(zhí)行。每年12月底前下達(dá)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，每年各季度按上述程序下達(dá)季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2）F:銷售計劃（包括計劃調(diào)整）未經(jīng)有效審批。（1）F2.1M規(guī)劃計劃處生產(chǎn)計劃科計劃管理崗位根據(jù)股份公司下達(dá)的天然氣銷售計劃編制天然氣銷售執(zhí)行計劃,報計劃處處長審核。（2）F2.2M公司主管領(lǐng)導(dǎo)對上報的天然氣銷售計劃等經(jīng)營計劃指標(biāo)進(jìn)行審批，然后報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)下達(dá)銷售計劃。3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述01下發(fā)編制天然氣季度銷售建議計劃的通知股份公司規(guī)劃計劃部/天然氣與管道分公司規(guī)劃計劃部生產(chǎn)處天然氣與管道分公司天然氣銷售處關(guān)于編制天然氣季度銷售建議計劃的通知02組織編制季度銷售建議計劃規(guī)劃計劃處生產(chǎn)計劃科計劃管理崗位03根據(jù)下游用戶用氣情況編制季度及分月天然氣銷售建議計劃吐哈油田相關(guān)業(yè)務(wù)部門計劃管理崗03提出季度及分月天然氣生產(chǎn)計劃吐哈油田開發(fā)處綜合規(guī)劃科04根據(jù)天然氣生產(chǎn)實際及建議編制銷售建議計劃規(guī)劃計劃處生產(chǎn)計劃科計劃管理崗位季度和月度天然氣銷售建議計劃05審核銷售建議計劃吐哈油田規(guī)劃計劃處主管領(lǐng)導(dǎo)06審批銷售建議計劃吐哈油田總會計師07上報規(guī)劃計劃部、天然氣與管道分公司規(guī)劃計劃處生產(chǎn)計劃科計劃管理崗位天然氣銷售建議計劃08下達(dá)天然氣銷售年度計劃及月度運(yùn)行計劃股份公司規(guī)劃計劃部/天然氣與管道分公司規(guī)劃計劃部生產(chǎn)處天然氣與管道分公司天然氣銷售處天然氣銷售計劃平衡表；月度天然氣銷售計劃09根據(jù)下達(dá)計劃編制公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃規(guī)劃計劃處生產(chǎn)計劃科計劃管理崗位吐哈油田生產(chǎn)經(jīng)營計劃10組織評審生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行計劃吐哈油田規(guī)劃計劃處11審核生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行計劃吐哈油田總會計師12審批生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行計劃吐哈油田總經(jīng)理辦公會13根據(jù)批復(fù)下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營計劃規(guī)劃計劃處生產(chǎn)計劃科計劃管理崗位吐哈油田生產(chǎn)經(jīng)營計劃14接受并編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃吐哈油田運(yùn)銷處計劃經(jīng)營科銷售事業(yè)部月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃15執(zhí)行天然氣銷售計劃吐哈油田運(yùn)銷處油氣銷售科4.流程接口無精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔KP06.03.11銷售價格3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述01提出調(diào)價建議報告運(yùn)銷處油氣銷售科市場信息崗位關(guān)于調(diào)整產(chǎn)品銷售價格的建議報告02組織召開調(diào)價議定會議吐哈油田運(yùn)銷處主管領(lǐng)導(dǎo)議價記錄表03價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核吐哈油田運(yùn)銷處價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組04審核調(diào)整產(chǎn)品銷售價格的建議報告吐哈油田運(yùn)銷處主管領(lǐng)導(dǎo)05審核調(diào)整產(chǎn)品銷售價格的建議報告吐哈油田財務(wù)資產(chǎn)處主管領(lǐng)導(dǎo)06審批調(diào)整產(chǎn)品銷售價格的建議報告吐哈油田總會計師07下發(fā)價格公務(wù)通知單會計核算中心關(guān)聯(lián)交易科價格管理崗