投資建立軟件服務(wù)外包型企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建議書暨建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE33項(xiàng)目建議書暨可行性研究報(bào)告投資建立軟件服務(wù)外包型企業(yè)項(xiàng)目

目錄第一章項(xiàng)目概況 31.1目的陳述 31.2主營業(yè)務(wù) 31.3市場(chǎng)分析 61.4公司管理 71.5財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 7第二章項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃 82.1第一階段 82.2第二階段 112.3項(xiàng)目運(yùn)作 12第三章市場(chǎng)營運(yùn) 143.1市場(chǎng)進(jìn)入 143.2渠道分析 143.3品牌管理 143.4定價(jià)策略 143.5定價(jià)方式 15第四章項(xiàng)目建設(shè) 174.1項(xiàng)目用地功能布局 174.2項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指標(biāo) 174.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求 174.4建設(shè)費(fèi)用來源 174.5投資估算與效益評(píng)價(jià) 17第五章組織結(jié)構(gòu)與管理 185.1本項(xiàng)目運(yùn)營大體組織結(jié)構(gòu)（如圖） 185.2公司管理制度 185.3組織管理概要 19第六章財(cái)務(wù)規(guī)劃 276.1營業(yè)預(yù)測(cè) 276.2利潤預(yù)測(cè) 276.3稅收預(yù)測(cè) 286.4員工需求及勞動(dòng)力成本預(yù)算 28第七章投資與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 307.1項(xiàng)目投資回收分析 307.2投資風(fēng)險(xiǎn)分析 30

第一章項(xiàng)目概況1.1目的陳述本報(bào)告將明確闡述如何充分、合理利用南昌市、青山湖區(qū)發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)打造服務(wù)外包基地的鼓勵(lì)政策，以及昌東工業(yè)區(qū)良好的投資環(huán)境和給企業(yè)提供的各項(xiàng)優(yōu)惠條件，建立************電子有限責(zé)任公司服務(wù)外包型企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱****電子服務(wù)外包項(xiàng)目）。本報(bào)告將提供項(xiàng)目設(shè)立后5年內(nèi)的正式營運(yùn)計(jì)劃。項(xiàng)目采用有限責(zé)任公司的形式組建，以保證股東的權(quán)益。本項(xiàng)目總投資1000萬美元。1.2主營業(yè)務(wù)1.2.1呼叫中心呼叫中心又叫作客戶服務(wù)中心、客戶聯(lián)絡(luò)中心，它是一些公司企業(yè)為用戶服務(wù)而設(shè)立的，一種基于計(jì)算機(jī)電話集成(CTI)技術(shù)、充分利用通信網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)的多項(xiàng)功能集成，并與企業(yè)連為一體的一個(gè)完整的綜合信息服務(wù)系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各種先進(jìn)的通信手段，效地為客戶提供高質(zhì)量、高效率、全方位的服務(wù)。隨著市場(chǎng)的發(fā)展和客戶對(duì)服務(wù)便捷性要求的日益提升，呼叫中心已成為客戶觸點(diǎn)最頻繁的服務(wù)界面。相對(duì)實(shí)體渠道服務(wù)方式，呼叫中心的存在極大提升了企業(yè)的運(yùn)營效率。自上世紀(jì)90年代初期開始嘗試呼叫中心外包服務(wù)以來，經(jīng)過二十來年的迅速發(fā)展，外包服務(wù)現(xiàn)在已經(jīng)成為整個(gè)呼叫中心產(chǎn)業(yè)的主流。最近的一項(xiàng)調(diào)查表明，在世界500強(qiáng)中，90%的企業(yè)利用外包呼叫中心從事至少一項(xiàng)主要的商務(wù)活動(dòng)；85%的企業(yè)比以前更加注重應(yīng)用外包呼叫中心從事更多的關(guān)鍵性的市場(chǎng)銷售。一項(xiàng)研究結(jié)果更是表明，僅僅是增加5%的客戶保持率，就會(huì)帶來125%的收益。所以在業(yè)界有這樣一句話：做你最擅長的，其余的交給外包呼叫中心。由此，呼叫中心外包市場(chǎng)前景廣闊。呼叫中心由客戶經(jīng)理、外呼現(xiàn)場(chǎng)和虛擬專席管理組成，負(fù)責(zé)在呼叫中心的外呼服務(wù)管理、人員管理、成本管理及外呼項(xiàng)目開展。擬設(shè)固定的訪問員400人，外呼座席520個(gè)，可同時(shí)承接多個(gè)項(xiàng)目，向社會(huì)不同行業(yè)提供呼叫中心外包管理、社會(huì)調(diào)查、服務(wù)外包等多項(xiàng)呼叫業(yè)務(wù)。專業(yè)化外包服務(wù)合作開展涉及政府單位、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、公共服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。在占領(lǐng)南昌外呼市場(chǎng)的同時(shí)，積極拓展北京、上海、武漢、廣州等多個(gè)城市的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，吸引一批知名公司特別是跨國公司在華總部與我公司開展呼叫中心外包合作。主要業(yè)務(wù)范圍：營銷類：增值銷售、交叉銷售、訂單處理、銷售線索挖掘、業(yè)務(wù)推廣、產(chǎn)品推廣、會(huì)議邀請(qǐng)；調(diào)查類：滿意度調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)查、認(rèn)知度調(diào)查、商情調(diào)查及數(shù)據(jù)分析；客戶服務(wù)類：咨詢投訴、客戶回訪；數(shù)據(jù)庫服務(wù)類：數(shù)據(jù)核實(shí)清洗、銷售線索整理；物理座席租賃類：客服代表外派。1.2.2研發(fā)中心某知名資訊機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)調(diào)查表明，全球90%的公司中至少有一項(xiàng)主要IT業(yè)務(wù)職能已進(jìn)行了服務(wù)外包，IT外包服務(wù)在國外很多國家得到了充分肯定和廣泛應(yīng)用。專業(yè)化軟件外包服務(wù)合作開展涉及政府、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、公共服務(wù)、金融等多個(gè)領(lǐng)域。主要業(yè)務(wù)：承接網(wǎng)站建設(shè)：門戶網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)直銷型網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站推廣及維護(hù)；承接系統(tǒng)建設(shè)：系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢、項(xiàng)目管理咨詢、非IT企業(yè)信息化管理咨詢；軟件開發(fā)：軟件開發(fā)、軟件二次開發(fā)、軟件開發(fā)過程咨詢。1.2.3手機(jī)電子商務(wù)采用“網(wǎng)絡(luò)+軟件支持+信息建設(shè)=完全增值服務(wù)”三位一體的手機(jī)電子商務(wù)B2C模式投資運(yùn)作手機(jī)電子商務(wù)項(xiàng)目。在研發(fā)中心軟件二次開發(fā)的基礎(chǔ)上，建立全新的“手機(jī)使用習(xí)慣”并展開B2C電子商務(wù)業(yè)務(wù)，與知名手機(jī)生產(chǎn)商和運(yùn)營商建立合作，二次開發(fā)后，建立大型物流，使得B2C模式運(yùn)轉(zhuǎn)流暢。主要業(yè)務(wù)：手機(jī)軟件二次開發(fā)；手機(jī)網(wǎng)絡(luò)銷售；媒介推廣；手機(jī)售后服務(wù)。1.3市場(chǎng)分析根據(jù)麥肯錫的調(diào)研報(bào)告，全球財(cái)富1000強(qiáng)中95%以上的企業(yè)已經(jīng)制定了服務(wù)外包戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)到2010年，全球服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6000億美元以上。在國際金融危機(jī)影響下，更多歐美、日本公司為了降低成本、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，有意將其非核心業(yè)務(wù)外包給發(fā)展中國家的企業(yè)，這給我國服務(wù)外包企業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)會(huì)。雖然歐美企業(yè)的外包目的地，向來是以印度、馬來西亞等國為主，但由于我國政府大力發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，歐美發(fā)包企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)開始把中國作為印度、馬來西亞之外的一個(gè)“平衡器”。很多歐美企業(yè)外包向中國轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略三年前就已經(jīng)制定，此次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之后，全球會(huì)有一輪新的離岸外包增長期，而主要目的地應(yīng)該是中國，最早今年年底就會(huì)有大量機(jī)會(huì)到來。良好的前景也使這一產(chǎn)業(yè)得到了我國中央政府及地方政府的支持，南昌市不僅提出要打造服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地，而且還配套制定出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)引導(dǎo)政策。下表充分表明服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求率（表1）行業(yè)服務(wù)外包需求率（%）市場(chǎng)中介服務(wù)95.43電信業(yè)81.6飲食業(yè)52.06第三產(chǎn)業(yè)51.24娛樂服務(wù)業(yè)40.04綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)39.73旅游業(yè)11.81教育業(yè)10.321.4公司管理本項(xiàng)目從業(yè)人員主要又營銷業(yè)、中介業(yè)和IT精英人才組成，而且還包括廣大的虛擬員工——在校大學(xué)生，預(yù)計(jì)員工人數(shù)可達(dá)1500人。公司采用扁平化管理模式，對(duì)虛擬員工建立人力資源數(shù)據(jù)庫，合理開發(fā)利用虛擬員工。1.5財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)1.5.1主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)通過市場(chǎng)調(diào)查分析，根據(jù)外包市場(chǎng)需求，同時(shí)考慮業(yè)務(wù)范圍并按照同等類型及規(guī)模企業(yè)經(jīng)營狀況推算出本項(xiàng)目正式運(yùn)營后五年的主營業(yè)務(wù)收入（表2）。年份2011年2012年2013年2014年2015年562587431108216418203341.5.2利潤預(yù)測(cè)每年的主營業(yè)務(wù)收入減去各年預(yù)支成本（表3）。年份2011年2012年2013年2014年2015年956.314861883.92791.13456.8第二章項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃外包（Outsourcing）,有人將之譯為外部委托，或者資源外包。指企業(yè)在自身資源有限的情況下，為維持和提升自身競(jìng)爭(zhēng)核心能力，將企業(yè)的非核心業(yè)務(wù)委托給外部的專業(yè)公司，以降低營運(yùn)成本，提高品質(zhì)，集中人力資源，提高顧客滿意度。當(dāng)前，市場(chǎng)上的外包業(yè)務(wù)，主要是制造外包、銷售外包、技術(shù)外包、管理外包以及人事外包等等。****電子服務(wù)外包項(xiàng)目主要以ITO（信息技術(shù)外包）中的軟件開發(fā)外包、軟件項(xiàng)目咨詢、教育培訓(xùn)、數(shù)據(jù)加工和BPO（業(yè)務(wù)流程外包）中的客戶中心、培訓(xùn)為主要外包項(xiàng)目。2.1第一階段2.1.1建立呼叫中心全球呼叫中心行業(yè)市場(chǎng)主要由三大部分組成，即外包服務(wù)、建設(shè)費(fèi)用（包括軟硬件、系統(tǒng)集成和服務(wù)）和咨詢服務(wù)。其中外包服務(wù)的交易額最大，占到整個(gè)市場(chǎng)收入的2/3。就我國而言，自1997年首次出現(xiàn)外包呼叫中心以來，經(jīng)過23年來的蓬勃發(fā)展，呼叫中心幾乎已經(jīng)遍布全國各行各業(yè)。2007年，我國外包呼叫中心擁有座席約為3萬個(gè)，累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為58億元人民幣，而到2008年底，我國外包呼叫中心擁有座席總數(shù)達(dá)到39.6萬多個(gè)，市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模達(dá)386億元人民幣。一年時(shí)間，座席數(shù)、市場(chǎng)規(guī)模分別增長了12.2倍、5.66倍。2000—2008我國呼叫中心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的規(guī)模（座席數(shù)量）及其增長情況示意圖：由此觀之，我國外包呼叫中心服務(wù)市場(chǎng)仍然有較大的增長空間，項(xiàng)目設(shè)立之初，著力打造呼叫中心，項(xiàng)目建設(shè)先行建設(shè)呼叫中心用房，擬設(shè)固定的訪問人員400人，外呼座席520個(gè)，內(nèi)呼座席300個(gè)，臨時(shí)座席400個(gè)。安排就業(yè)崗位800個(gè)，主要面向大中專院校應(yīng)屆畢業(yè)生招聘。主要業(yè)務(wù)：（1）積極開展客服業(yè)務(wù)外包，進(jìn)行電話銷售、電話回訪、網(wǎng)絡(luò)營銷等；（2）根據(jù)不同企業(yè)服務(wù)外包要求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研分析；（3）通過勞務(wù)派遣進(jìn)行客服代表物理租賃。外包呼叫中心業(yè)務(wù)關(guān)系示意圖：同時(shí)，對(duì)于客服外派人員，公司建立人才數(shù)據(jù)庫，對(duì)正式員工、虛擬員工進(jìn)行優(yōu)化管理。招聘過程中的主要環(huán)節(jié)及流程圖：市場(chǎng)營運(yùn)流程圖：項(xiàng)目收益示意圖：2.1.2建立研發(fā)中心當(dāng)前，不少企業(yè)特別是大型企業(yè)開始信息化戰(zhàn)略，并邁出了嘗試新的IT組織及管理模式的第一步，將內(nèi)部信息中心的一般性、拘役的技術(shù)操作職能和人員分離，將信息管理系統(tǒng)進(jìn)行服務(wù)外包，如此就可由外包公司和客戶公司分?jǐn)侷T支出，通過市場(chǎng)交易促進(jìn)IT資源、服務(wù)的有效利用，同時(shí)也較好地規(guī)避了完全市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)?；诖?，研發(fā)中心將形成以承接網(wǎng)站建設(shè)、系統(tǒng)建設(shè)、軟件開發(fā)為主要業(yè)務(wù)的基于信息技術(shù)的服務(wù)外包模塊。2.2第二階段實(shí)施手機(jī)電子商務(wù)項(xiàng)目。通過第一階段的發(fā)展，隨著項(xiàng)目的知名度提高、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的在南昌落戶成熟化，除了第一階段介紹的業(yè)務(wù)內(nèi)容外，將適當(dāng)結(jié)合第一階段工作內(nèi)容開展產(chǎn)品內(nèi)包業(yè)務(wù)，主要是軟件的二次開發(fā)即手機(jī)電子商務(wù)項(xiàng)目的正式實(shí)施。該項(xiàng)目采用“網(wǎng)絡(luò)+軟件支持+信息建設(shè)=完全增值服務(wù)”三位一體的手機(jī)電子商務(wù)B2C模式投資運(yùn)作。主要業(yè)務(wù)：（1）建立廠家直營網(wǎng)點(diǎn)，采取網(wǎng)絡(luò)直銷方式銷售軟件二次開發(fā)后的手機(jī)，銷售部門完成與消費(fèi)者的產(chǎn)品介紹，并提供咨詢服務(wù)，促成訂單的達(dá)成。（2）在與手機(jī)生產(chǎn)商授權(quán)的同時(shí)，獲得二次軟件開發(fā)許可，由研發(fā)中心在原有手機(jī)軟件平臺(tái)上植入自主開發(fā)的高科技軟件，并與第四方（網(wǎng)絡(luò)直銷網(wǎng)站、金融機(jī)構(gòu)等）建立伙伴合作關(guān)系，以保證二次開發(fā)后，手機(jī)具有網(wǎng)購、手機(jī)銀行、手機(jī)彩票、手機(jī)付費(fèi)等一站式服務(wù)功能。（3）研發(fā)中心下屬小組進(jìn)行“信息建設(shè)”，對(duì)手機(jī)型號(hào)、功能、參數(shù)等信息進(jìn)行免費(fèi)發(fā)布，免費(fèi)評(píng)測(cè)新品樣機(jī)，免費(fèi)發(fā)布和推廣軟件，免費(fèi)建設(shè)手機(jī)娛樂功能格式數(shù)據(jù)庫。與傳統(tǒng)的電子商務(wù)模式相比，手機(jī)電子商務(wù)集銷售、研發(fā)、信息建設(shè)于一體提供增值業(yè)務(wù)。2.3項(xiàng)目運(yùn)作2.3.1項(xiàng)目名稱2009年12月正式注冊(cè)成立************電子有限責(zé)任公司（暫定名），為服務(wù)外包項(xiàng)目運(yùn)作主體。2.3.2項(xiàng)目擬在昌東工業(yè)區(qū)購地50畝自行建設(shè)所需場(chǎng)地。2.3.3項(xiàng)目發(fā)展預(yù)期2010年完成項(xiàng)目用地工程建設(shè)，2011年一季度建立呼叫中心和研發(fā)中心，2012年各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)營平穩(wěn)，并在其他地區(qū)建立分支機(jī)構(gòu)，力爭(zhēng)到2013年構(gòu)建一個(gè)業(yè)務(wù)覆蓋華東、華南的龐大的服務(wù)外包網(wǎng)絡(luò)體系，與此同時(shí)，依托積累的技術(shù)及市場(chǎng)資源，開拓自主研發(fā)的手機(jī)電子商務(wù)項(xiàng)目。

第三章市場(chǎng)營運(yùn)3.1市場(chǎng)進(jìn)入對(duì)于項(xiàng)目而言，作為一個(gè)剛進(jìn)入市場(chǎng)者，生存是關(guān)鍵，所以要抓住項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)——現(xiàn)有日化行業(yè)、電子商務(wù)行業(yè)和手機(jī)行業(yè)的企業(yè)業(yè)務(wù)外包市場(chǎng)。3.2渠道分析本項(xiàng)目致力于建設(shè)全國知名服務(wù)外包型企業(yè)，目前擬定業(yè)務(wù)必將在南昌形成名片效應(yīng)，以此帶動(dòng)項(xiàng)目市場(chǎng)渠道建設(shè)，大力拓展政府電子政務(wù)的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。3.3品牌管理雖然品牌建設(shè)在服務(wù)外包的經(jīng)營活動(dòng)中并不占據(jù)主要位置，也不是核心能力之一，但品牌建設(shè)畢竟是謀求競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)地位不二法寶。鑒于服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，本項(xiàng)目的品牌建設(shè)的手段不是大規(guī)模的廣告投入，而是在下列方面：致力于專業(yè)服務(wù)，以一流的服務(wù)水準(zhǔn)建行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)；在專業(yè)性刊物或文章的發(fā)表，通過權(quán)威或領(lǐng)先性或新穎的專業(yè)觀點(diǎn)來宣傳自己，以提升自己的專業(yè)形象；舉辦專業(yè)性的研討會(huì)或展示會(huì)來提升自己的形象和知名度。3.4定價(jià)策略由于本項(xiàng)目主要從業(yè)人員為大中專院校應(yīng)屆畢業(yè)生，且采用虛擬員工建制，加之強(qiáng)大的顧問團(tuán)隊(duì)的支持，本項(xiàng)目市場(chǎng)運(yùn)營定價(jià)將采取高質(zhì)低價(jià)的策略，其戰(zhàn)略意義是客戶用較低的即可獲得高價(jià)值的外包服務(wù)，從而不斷占領(lǐng)服務(wù)外包市場(chǎng)。如下圖所示，圖中的區(qū)域?yàn)楸卷?xiàng)目定價(jià)區(qū)域。定價(jià)策略示意圖定價(jià)策略示意圖價(jià)格質(zhì)量質(zhì)3.5定價(jià)方式具體結(jié)合一下兩種定價(jià)原則進(jìn)行定價(jià)：3.5.1細(xì)分市場(chǎng)差別定價(jià)差別定價(jià)是指同一產(chǎn)品或服務(wù)隊(duì)不同的顧客和不同的細(xì)分市場(chǎng)采取不同的價(jià)格。當(dāng)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)采取差別定價(jià)時(shí)，需求彈性大的市場(chǎng)定價(jià)將低于需求彈性小的市場(chǎng)定價(jià)，從而保證差別定價(jià)帶來的經(jīng)營規(guī)模及營運(yùn)利潤。3.5.2滲透定價(jià)滲透定價(jià)是在產(chǎn)品或服務(wù)初進(jìn)市場(chǎng)時(shí)定以低價(jià)，從而比較容易打入市場(chǎng)并提高市場(chǎng)占有率。外包企業(yè)開展業(yè)務(wù)時(shí)特別是本項(xiàng)目作為剛剛起步新型企業(yè)，只有采用低價(jià)格高質(zhì)量策略才能快速打入市場(chǎng)，并搶占南昌服務(wù)外包市場(chǎng)。

第四章項(xiàng)目建設(shè)4.1項(xiàng)目用地功能布局本項(xiàng)目用地?cái)M通過有償轉(zhuǎn)讓的方式取得，分設(shè)辦公區(qū)、呼叫中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、物流倉儲(chǔ)、職工宿舍、公共服務(wù)等功能區(qū)域。4.2項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指標(biāo)用地面積：50畝建筑密度：45%以下容積率：1.4綠化率：35%以上總建筑面積：約3萬平方米4.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求地面無附著物，基本達(dá)到通路、通電、通訊、通給水、通排水、土地平整“五通一平”的要求。4.4建設(shè)費(fèi)用來源本項(xiàng)目所需資金均由****電子（國際）有限責(zé)任公司自籌。4.5投資估算與效益評(píng)價(jià)土地成本是本項(xiàng)目投資的重要組成部分，但目前該項(xiàng)投入因購地價(jià)格尚未明確，難以測(cè)算。但同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施，其社會(huì)效益良好，不僅可以解決上千人的就業(yè)，而且本項(xiàng)目還將致力于南昌市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。

第五章組織結(jié)構(gòu)與管理5.1本項(xiàng)目運(yùn)營大體組織結(jié)構(gòu)（如圖）5.2公司管理制度公司采用先進(jìn)的扁平式管理制度：組織結(jié)構(gòu)扁平化，管理方式柔性化，辦公方式分散化。組織結(jié)構(gòu)扁平化，公司減少管理層級(jí)和中間層，運(yùn)用信息化、網(wǎng)絡(luò)化，減少管理失誤，降低管理費(fèi)用，擴(kuò)大管理幅度；管理方式柔性化，本著待遇留人、感情留人、事業(yè)留人的原則，依靠人性解放、權(quán)利平等、民主管理，從內(nèi)心深處激發(fā)每個(gè)員工發(fā)揮工作熱情，特別是激發(fā)虛擬員工的內(nèi)在潛力和主創(chuàng)精神；辦公方式分散化，員工可通過電子郵件、網(wǎng)絡(luò)視頻、電話等方式承接或匯報(bào)工作，特別是管理人員也可通過這些方式進(jìn)行公司管理。5.3組織管理概要5.3.1內(nèi)設(shè)部門（崗位）職能介紹總經(jīng)理：——全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常經(jīng)營、行政和業(yè)務(wù)活動(dòng)，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展運(yùn)營內(nèi)外部環(huán)境；——擬訂和組織實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。對(duì)集團(tuán)公司重大投資、經(jīng)營活動(dòng)正確決策，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)，杜絕重大事故、失誤發(fā)生；——聘任、解聘、調(diào)配公司副總經(jīng)理及以下各階層工作人員，負(fù)責(zé)高層管理人員的獎(jiǎng)懲與晉級(jí)，組織召開全體職工會(huì)議；——對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，定期向董事會(huì)、股東會(huì)、公司高級(jí)管理人員提出經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。網(wǎng)絡(luò)信息部：——維護(hù)、管理公司網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布公司的新聞公布及相關(guān)工作信息，并對(duì)公司網(wǎng)站進(jìn)行搜索引擎優(yōu)化和推廣，提高公司的知名度；——為公司內(nèi)部信息化管理提供必要技術(shù)支持，并做好公司內(nèi)部系統(tǒng)的信息整理、上報(bào)及歸檔工作；——定期對(duì)公司網(wǎng)站進(jìn)行安全檢測(cè)和系統(tǒng)備份，并定期從網(wǎng)上收集廣大客戶的意見和建議，及時(shí)反饋給相關(guān)部門；——負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的開展。研發(fā)中心：——負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求和項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，開發(fā)新產(chǎn)品；——對(duì)已立項(xiàng)開發(fā)的新產(chǎn)品，安排評(píng)審、試產(chǎn)樣品并對(duì)樣品的結(jié)構(gòu)性能及成本驗(yàn)證、確認(rèn)；——負(fù)責(zé)試產(chǎn)樣品的組織、協(xié)調(diào)，進(jìn)度跟進(jìn)。并對(duì)樣品的質(zhì)量指導(dǎo)檢查、監(jiān)督及管理；——負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)及新舊產(chǎn)品性能、功能和安全測(cè)試，并提出整改措施；——負(fù)責(zé)評(píng)估產(chǎn)品的潛在風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝不斷改良、優(yōu)化；——負(fù)責(zé)客戶對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、質(zhì)量、工藝技術(shù)等方面的投訴或意見、建議的分析采納，并用于研發(fā)的改進(jìn)。財(cái)務(wù)部：——貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；——負(fù)責(zé)組織編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行；——根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常；——定期考核各項(xiàng)指標(biāo)完成情況并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；——按月編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司成本費(fèi)用的控制提供有效、真實(shí)的理論依據(jù)和決策參考資料；——合理籌劃公司各類財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，協(xié)助處理財(cái)務(wù)損失的理賠事宜。人力資源部:——負(fù)責(zé)制定完善公司人力資源政策，以及公司的勞動(dòng)、人事、分配制度改革方案；——負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及崗位的設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)和改善工作，健全內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)組織工作分析，崗位說明書的編寫及人員的定崗定編工作；——負(fù)責(zé)制定符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的培訓(xùn)及職業(yè)生涯發(fā)展制度，并組織實(shí)施；——負(fù)責(zé)員工招聘、聘任、崗位變動(dòng)的管理工作，建立和維護(hù)員工檔案；——負(fù)責(zé)制定公司薪酬體系，編制工資、福利計(jì)劃及員工薪資方案，并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。招商部：——負(fù)責(zé)公司重大招商活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施；——負(fù)責(zé)相應(yīng)市場(chǎng)調(diào)查與市場(chǎng)分析，建立公司業(yè)務(wù)信息庫；——按照公司制定的招商政策、合作方式，捕捉、收集、整理分析招商信息，通過加強(qiáng)與其他公司的合作，建立健全招商信息網(wǎng)絡(luò)和合作客戶資源；——電話回訪客戶，維護(hù)好與客戶之間的良好關(guān)系，促進(jìn)公司與客戶的長期合作；——編制長遠(yuǎn)市場(chǎng)規(guī)劃，制定新項(xiàng)目、新市場(chǎng)計(jì)劃、顧客服務(wù)戰(zhàn)略以及市場(chǎng)戰(zhàn)略；——制定廣告和促銷計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)研究及開發(fā)，并對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定定價(jià)計(jì)劃。呼叫中心：——通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)負(fù)責(zé)承接各客戶的產(chǎn)品服務(wù)的終端銷售；——通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)解決、處理售前、售中、售后等過程中出現(xiàn)的咨詢問題；——全程負(fù)責(zé)和跟進(jìn)產(chǎn)品在銷售過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的流程，直到完整送達(dá)到客戶簽收；——制定電話銷售計(jì)劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場(chǎng)，按時(shí)完成客戶下達(dá)的客服任務(wù)。物流中心：——全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品流通事宜，確保物流體系的正常運(yùn)作；——確保原料、半成品、產(chǎn)品質(zhì)量及其流通效率，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序和手續(xù)收發(fā)貨品，及時(shí)做好存卡記錄、月盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)工作，確保出入物品與訂單和賬目準(zhǔn)確無誤；——及時(shí)掌握原料、半成品、成品進(jìn)出倉的正確數(shù)據(jù)，與物品使用部門保持密切聯(lián)系，為公司各有關(guān)部門提供有效信息和必要的服務(wù)；——掌握物料的市場(chǎng)行情，變化規(guī)律，與采購部做好溝通，如需要與第三方物流公司合作，則要與其保持良好的合作關(guān)系；——做好貨品質(zhì)量檢驗(yàn)、包裝、裝箱、托運(yùn)和售后服務(wù)工作。法務(wù)部：——協(xié)調(diào)處理公司決策、經(jīng)營和管理中的法律事務(wù)；——參與公司重大經(jīng)營決策，保證決策的合法性，對(duì)公司重大經(jīng)營決策提出法律意見，并對(duì)相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)提出防范意見；——參與公司重要規(guī)章制度的制定和實(shí)施，根據(jù)公司需要修改公司章程；——負(fù)責(zé)公司員工的法制宣傳教育和培訓(xùn)，提供公司法、合同法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、勞動(dòng)法等公司商務(wù)法律的培訓(xùn)，把法律與管理結(jié)合在一起，以解決管理流程中的法律問題為楔入點(diǎn)，提供企業(yè)管理中的法律問題解決方案；——管理、審核公司合同，參加重大合同的談判和起草工作；——參與公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、投融資、擔(dān)保、租賃、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)及改制、重組、公司上市等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，處理有關(guān)法律事務(wù)；——辦理公司工商登記以及商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密保護(hù)、公證、鑒證等有關(guān)法律事務(wù)，以及公司商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；——對(duì)公司及下屬單位違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見，監(jiān)督或者協(xié)助有關(guān)部門予以整改；——對(duì)員工嚴(yán)重侵犯公司利益的違法行為進(jìn)行調(diào)查，并出具法律處理建議；——負(fù)責(zé)外聘律師選擇、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)工作，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。5.3.2員工績(jī)效考核公司績(jī)效考核以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，建立從管理人員到普通員工的KPI考核，將企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)分解到各個(gè)部門、職位，從制度上保障所有部門、崗位及人員，特別是普通員工與公司的目標(biāo)一致，避免員工實(shí)際工作與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相背離?？己朔桨负?jiǎn)介如下：A、考核導(dǎo)向：公平、公正、公開評(píng)審員工之工作表現(xiàn)。B、適用范圍：本辦法適用于公司所有人員之試用、轉(zhuǎn)正、季度、年中、年度及晉升考核。C、考核的類型：試用期考核、轉(zhuǎn)正考核、季度考核、年中考核、年度考核、晉升考核。（1）試用期考核：指人員到廠日起三個(gè)月內(nèi)試用期間的考核；（2）轉(zhuǎn)正考核：指對(duì)試用期之員工，所進(jìn)行之試用表現(xiàn)匯總考評(píng)及結(jié)果；（3）季度考核：指季度對(duì)員工所進(jìn)行之工作表現(xiàn)的考評(píng)；（4）年中考核：指年度第一季度至第二季度對(duì)員工所進(jìn)行之平均表現(xiàn)考評(píng)；（5）年度考核：指年度第一季度至第四季度對(duì)員工所進(jìn)行之平均表現(xiàn)考評(píng)；（6）晉升考核：指符合晉升條件，由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)晉升之人員考評(píng)。D、考核的內(nèi)容：公司考核員工的內(nèi)容見公司《試用期間考核表》、《員工轉(zhuǎn)正考核表》、《員工季度考核表》、《年中考核評(píng)定表》、《年度考核匯總表》。轉(zhuǎn)正考核之評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：——優(yōu)等：試用期間考核周平均分達(dá)90分以上者，正式任用并晉升考績(jī)3級(jí)；——甲等：試用期間考核周平均分達(dá)80—89分者，正式任用并晉升考績(jī)1—2級(jí)（80—85，86—89）；——乙等：試用期間考核周平均分達(dá)70—79分者，正式任用并不予晉升；——丙等：試用期間考核周平均分達(dá)60—69分者，延長試用三個(gè)月，或轉(zhuǎn)調(diào)再試用；——丁等：試用期間考核周平均分達(dá)60分以下者，則不予任用。季度考核之評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：——特優(yōu)等：季度考核分?jǐn)?shù)達(dá)90分以上者為特優(yōu)等；——優(yōu)等：季度考核分?jǐn)?shù)達(dá)84—89分者為優(yōu)等；——甲等：季度考核分?jǐn)?shù)達(dá)78—83分者為甲等；——乙等：季度考核分?jǐn)?shù)達(dá)70—77分者為乙等；——丙等：季度考核分?jǐn)?shù)達(dá)61—69分者為丙等，列入看守名單，并予以輔導(dǎo)三個(gè)月，未通過者予以解聘；——丁等：季度考核分?jǐn)?shù)達(dá)60分以下者為丁等，予以解聘。年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：——特優(yōu)等：年度考核分?jǐn)?shù)達(dá)90分以上者為特優(yōu)等，獎(jiǎng)3個(gè)月基本工資；——優(yōu)等：年度考核分?jǐn)?shù)達(dá)80—89分者為優(yōu)等，獎(jiǎng)2個(gè)月基本工資；——甲等：年度考核分?jǐn)?shù)達(dá)70—79分者為甲等，獎(jiǎng)1個(gè)月基本工資；——乙等：年度考核分?jǐn)?shù)達(dá)60—69分者為乙等，獎(jiǎng)0.5個(gè)月基本工資；——丙等：年度考核分?jǐn)?shù)在60分以下者為丙等，列入看守名單，并予以工資調(diào)降2%。主管晉升考核標(biāo)準(zhǔn)如下：——上一年度，年度考核為優(yōu)等（含）以上，由部門負(fù)責(zé)人或以上提報(bào)，并為主管晉升候選人；——人事部辦理主管晉升，應(yīng)鑒請(qǐng)總經(jīng)理召開“年度人評(píng)會(huì)”，作為晉升評(píng)審之主辦單位；——經(jīng)“年度人評(píng)會(huì)”全體委員2/3以上無異議通過，始取得晉升資格。

第六章財(cái)務(wù)規(guī)劃6.1營業(yè)預(yù)測(cè)根據(jù)服務(wù)外包行業(yè)整體增長速度及本項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃預(yù)算，公司的發(fā)展前景廣闊，其營業(yè)預(yù)測(cè)大體如下圖所示：6.2利潤預(yù)測(cè)每年的主營業(yè)務(wù)收入扣除各年預(yù)支成本，如下圖所示：6.3稅收預(yù)測(cè)根據(jù)每年的主營業(yè)務(wù)收入展望，每年稅收預(yù)測(cè)如下圖所示：

6.4員工需求及勞動(dòng)力成本預(yù)算職位員工人數(shù)預(yù)算（人）員工月均工資預(yù)算（元）第1年第2年第3年第1年第2年第3年經(jīng)理5685000700010000主管153036300050007000普工500600800180025003000實(shí)習(xí)生30030030080010001200臨時(shí)工30020050600750900小計(jì)112011361186

第七章投資與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.1項(xiàng)目投資回收分析本項(xiàng)目總投資1000萬美元（按當(dāng)期匯率折合為6700萬元），按照靜態(tài)投資計(jì)算，本項(xiàng)目投資回收期為4年。7.2投資風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目面向外包產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新是本項(xiàng)目的核心價(jià)值之一，創(chuàng)新必然存在風(fēng)險(xiǎn)，基于南昌市發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)政策以及昌東工業(yè)區(qū)良好的投資環(huán)境，本公司相信一定能把風(fēng)險(xiǎn)降至最低，并力使投資收益達(dá)到最大。目錄TOC\o"1-3"\h\u第一章總論 3一、項(xiàng)目名稱 3二、項(xiàng)目承辦單位 3三、項(xiàng)目地址 3四、項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介 3第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性 4第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 4第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 5第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 6一、汽車銷售行業(yè)分析 6二、××市汽車消費(fèi)市場(chǎng) 7第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及項(xiàng)目選址 7第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 7第二節(jié)項(xiàng)目選址 8第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 8第一節(jié)功能與布局 8第二節(jié)結(jié)構(gòu)與建筑 10第三節(jié)總圖運(yùn)輸 10第四節(jié)設(shè)備選型 12第五節(jié)公用工程 13第六節(jié)服務(wù)流程與信息系統(tǒng) 16第六章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 18第一節(jié)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 18第二節(jié)勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 19第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 20一、項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 20二、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段進(jìn)度安排 20三、項(xiàng)目實(shí)施管理 21第八章項(xiàng)目招標(biāo)方案 21一、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 22二、招標(biāo)組織形式 22三、招標(biāo)方式 22HYPERLINK