年深加工2400噸長(zhǎng)白山野生山核桃殼、仁、油項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)2400噸長(zhǎng)白山野生山核桃殼、仁、油深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)2400噸長(zhǎng)白山野生山核桃殼、仁、油深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告─錯(cuò)誤！鏈接無效。3.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與營(yíng)銷策略3.5.1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（1）項(xiàng)目的技術(shù)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。（2）項(xiàng)目的生產(chǎn)成本大幅度低于同檔次同類產(chǎn)品。（3）項(xiàng)目的油脂產(chǎn)品質(zhì)量高于同檔次同類產(chǎn)品。3.5.2營(yíng)銷策略（1）明確目標(biāo)市場(chǎng)，針對(duì)大市場(chǎng)，爭(zhēng)取基礎(chǔ)用戶（2）建立較為完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（3）執(zhí)行低生產(chǎn)成本策略（4）提高生產(chǎn)效率3.6市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（1）核桃制品的需求量呈遞增態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?。?）項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本低，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)（3）項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)穩(wěn)妥求低，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不大①開發(fā)大宗產(chǎn)品，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)：國(guó)內(nèi)食品行業(yè)對(duì)野生核桃仁及核桃油有較大的需求，開發(fā)大宗長(zhǎng)白山野生核桃仁及核桃油產(chǎn)品，專供食品企業(yè)，有利于發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)。食品加工企業(yè)是核桃仁和核桃油的基礎(chǔ)用戶，爭(zhēng)取基礎(chǔ)用戶，建立相對(duì)穩(wěn)定的供求關(guān)系是國(guó)外比較成功的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)。②開發(fā)特供產(chǎn)品，發(fā)展專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)：對(duì)長(zhǎng)白山野生核桃仁及核桃油進(jìn)行分級(jí)定位，在生產(chǎn)成本及產(chǎn)品質(zhì)量方面滿足專用的食品廠家的要求，例如月餅餡專用核桃仁、調(diào)和油專用核桃油等。在滿足用戶要求的基礎(chǔ)上，通過細(xì)致的質(zhì)量分級(jí)和市場(chǎng)價(jià)格分級(jí)并提高銷售量，生產(chǎn)更低成本的專用型核桃仁及核桃油，是核桃制品發(fā)展的趨勢(shì)。③開發(fā)功能性產(chǎn)品，發(fā)展大眾化食品：核桃是世界衛(wèi)生組織和美國(guó)食品營(yíng)養(yǎng)協(xié)會(huì)確認(rèn)的功能性食品。美國(guó)目前保健食品年銷售額達(dá)750億美元，占食品銷售額的三分之一。功能性核桃制品的市場(chǎng)開發(fā)，不僅在食品方面培育學(xué)生、孕婦及嬰幼兒、中老年人的消費(fèi)人群，同時(shí)與其它生產(chǎn)企業(yè)合作拓展市場(chǎng)。4、技術(shù)分析4.1產(chǎn)品特點(diǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品為野生山核桃殼、仁、油深加工產(chǎn)品。以野生山核桃為原料，通過冷榨取油保持核桃蛋白質(zhì)量，通過粉碎技術(shù)充分利用核桃殼資源。采用油脂低溫精煉技術(shù)使油脂品質(zhì)優(yōu)于現(xiàn)有的高溫精煉產(chǎn)品。4.2技術(shù)水平及創(chuàng)新（1）冷榨取油技術(shù)，是目前出油率最高的冷榨技術(shù)，系專有技術(shù)。（2）粉碎技術(shù)來源于設(shè)備供應(yīng)商，系通用技術(shù)。（3）油脂低溫精煉技術(shù)，是目前最先進(jìn)的低溫脫酸、脫色和脫水技術(shù)，系專有技術(shù)。。5、項(xiàng)目改造方案5.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按照科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用原則建設(shè)，使公司改造擴(kuò)建后成為符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。5.2生產(chǎn)綱領(lǐng)及產(chǎn)品方案根據(jù)本溪市的市場(chǎng)容量及對(duì)外省市的銷售能力，確定產(chǎn)品方案為：（1）助濾劑核桃殼粉1669噸（2）核桃蛋白146噸（3）壓榨核桃仁油166噸年工作日：300天，三班制。5.3工藝路線（1）生產(chǎn)方法選擇項(xiàng)目采用冷榨取油技術(shù)、粉碎技術(shù)和油脂低溫精煉技術(shù)。方案選擇基于以下理由：①冷榨取油可以保持核桃蛋白的質(zhì)量，可以用在食品領(lǐng)域，提高產(chǎn)品利用的等級(jí)和經(jīng)濟(jì)效益。②粉碎技術(shù)使核桃殼的利用更加充分，使核桃殼成為工程材料。④油脂低溫精煉技術(shù)使油脂的品質(zhì)優(yōu)于現(xiàn)有的高溫精煉產(chǎn)品，具有較大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。（2）項(xiàng)目工藝技術(shù)來源①冷榨取油技術(shù)，是目前出油率最高的冷榨技術(shù)，系專有技術(shù)。②粉碎技術(shù)來源于設(shè)備供應(yīng)商，系通用技術(shù)。③油脂低溫精煉技術(shù)，是目前最先進(jìn)的低溫脫酸、脫色和脫水技術(shù)，系專有技術(shù)。5.4主要設(shè)備方案選擇5.4主要設(shè)備方案與建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以滿足投產(chǎn)后的使用需要主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間能力相互配套設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備選擇在保證性能質(zhì)量的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。設(shè)備選擇符合國(guó)家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4主要設(shè)備選擇詳見表5-1。設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表表5-1單位：萬元名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額核桃油液壓榨油機(jī)YM-0201420.0080.00核桃油暫存罐150L42.208.80氣動(dòng)隔膜泵QBY-1571.7011.90核桃油精煉罐1000L27.5015.00旋轉(zhuǎn)過濾機(jī)XL5019.69.6暫存罐250L12.202.20筒式加壓過濾機(jī)YP-0.1552.6013.00成品核桃油儲(chǔ)缸1000L45.8023.2壓縮空氣儲(chǔ)罐1000L14.504.50無油空壓機(jī)YW-0.4/7118.0018.00全自動(dòng)灌裝機(jī)TNG8004R111.5011.50不銹鋼傳送帶ZHF-0313.003.00壓蓋機(jī)XYG110.800.80噴碼機(jī)43S15.205.20翻轉(zhuǎn)式?jīng)_瓶機(jī)QCP-40H14.904.90超臨界萃取機(jī)HA221-50-06141.741.7膠帶封箱機(jī)JF56-111.801.80核桃殼粉碎機(jī)FB-502111.5011.50核桃殼顆粒分選機(jī)ZW-100112.5012.50核桃殼粉篩選機(jī)HTK-13118.6018.60顆粒稱重包裝機(jī)ZX-C12.502.50總價(jià)300.005.5主要原材料、燃料動(dòng)力供應(yīng)主要原材料是項(xiàng)目建成后生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需的主要投入物。長(zhǎng)白山地區(qū)山核桃的年產(chǎn)量在5000噸左右，項(xiàng)目原材料貨源充足，燃料、動(dòng)力供應(yīng)有充分保障。5.6工程方案選擇5.6根據(jù)使用特征、運(yùn)輸、防火、環(huán)保等有關(guān)要求，結(jié)合場(chǎng)地地形條件、交通運(yùn)輸條件、氣象條件，使其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序，運(yùn)輸距離短捷，進(jìn)行總平面布置。功能分區(qū)明確、布置緊湊、整齊美觀，并考慮到今后發(fā)展需要。廠房平面設(shè)計(jì)通過合理確定柱網(wǎng)，確保物料流向經(jīng)濟(jì)、操作控制有利、檢測(cè)維修方便，生產(chǎn)線設(shè)計(jì)科學(xué)，達(dá)到工藝流程要求。項(xiàng)目占地面積10000m2，總建筑面積5.6（1）場(chǎng)內(nèi)道路：為方便場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸及消防，場(chǎng)內(nèi)設(shè)主干道，路面寬6m，次干道路面寬4（2）運(yùn)輸：本工程運(yùn)輸均采用公路汽車運(yùn)輸，年運(yùn)輸量2400噸。根據(jù)綠色食品生產(chǎn)特點(diǎn)，可采用廠方送貨方式或客戶自行提貨方式，運(yùn)輸設(shè)備可利用公司車輛及社會(huì)運(yùn)力。5.6為美化環(huán)境，凈化場(chǎng)區(qū)空氣，衰減噪聲，在道路兩旁及空閑地方種植花草樹木。具體綠化形式遵循桓仁滿族自治縣規(guī)劃相關(guān)要求。5.6貯存?zhèn)}庫應(yīng)牢固安全，不漏雨、不潮濕，門窗齊全，通風(fēng)、密閉。有防潮、防火、防爆、防蟲、防鼠、防鳥設(shè)施。有一定空間，便于機(jī)械作業(yè)。倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，所有物品放置有序。倉外3米內(nèi)無垃圾、無雜草、無積水、器材、工具、檢測(cè)用具、機(jī)械設(shè)備等保持清潔。輪流清掃和消毒。綠色食品倉庫設(shè)有標(biāo)牌卡片，標(biāo)明產(chǎn)品品種、規(guī)模、等級(jí)、生產(chǎn)日期、入庫日期、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量等。貯存期間，同時(shí)注意溫、濕度的變化，定期進(jìn)行抽樣檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果登記入卡片。設(shè)置檢驗(yàn)室或化驗(yàn)室，配備檢、化驗(yàn)工作所需要的儀器、設(shè)備。按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法進(jìn)行原料和產(chǎn)品檢驗(yàn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不得出廠。計(jì)量?jī)x器和設(shè)備定期校準(zhǔn)，確保精度。5.6廠房采用單層框架結(jié)構(gòu)，科研綜合樓采用磚混結(jié)構(gòu)，獨(dú)立基礎(chǔ)。5.6（1）主要建筑材料建筑材料選擇詳見表5-2。建筑材料表表5-2序號(hào)部位材料備注1墻體粉煤灰空心砌塊、多孔磚2地面水磨石、大理石3屋面預(yù)制槽型板4門窗白色塑鋼窗5內(nèi)墻面大白涂料6外墻面涂料、粘貼面磚7散水混凝土（2）主要結(jié)構(gòu)材料混凝土C25-C40（基礎(chǔ)為防水混凝土）鋼筋φ：Ⅰ級(jí)鋼筋Φ：Ⅱ級(jí)鋼筋承重墻多孔磚填充墻非承重砌塊5.7場(chǎng)址選擇項(xiàng)目場(chǎng)址位于桓仁滿族自治縣雅河鄉(xiāng)，占地面積10000m2。場(chǎng)址交通及通訊基礎(chǔ)設(shè)施齊全，電力供應(yīng)方便，運(yùn)輸路線合理，廠區(qū)地下水資源豐富，周圍無有害氣體、煙霧、灰塵5.8建設(shè)條件5.8（1）給水項(xiàng)目給水設(shè)施利用場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有供水管網(wǎng)，通過給水泵房送至各用水點(diǎn)，生產(chǎn)用水經(jīng)沉淀可循環(huán)利用。排水系統(tǒng)采用合流制，將生活污水和廠區(qū)地面水通過廠區(qū)內(nèi)排水溝排至廠外明溝。（2）供電電源利用場(chǎng)區(qū)原有供電線路，用電負(fù)荷400KW，能夠滿足項(xiàng)目擴(kuò)建需要。（3）原材料供應(yīng)項(xiàng)目主要原材料為野生山核桃等。主要來源于周邊地區(qū)。（4）通訊通訊設(shè)施利用原有通訊線路，滿足項(xiàng)目擴(kuò)建需要。（5）采暖利用場(chǎng)區(qū)原有供暖設(shè)施，有獨(dú)立的上下水（循環(huán)）系統(tǒng)。能滿足項(xiàng)目建成后冬季供暖及生產(chǎn)需要。（6）交通項(xiàng)目毗鄰本桓公路，交通十分便利。6、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施6.1環(huán)境保護(hù)6.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)采用的標(biāo)準(zhǔn)（1）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996（4）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-936.1.2工程概況及主要污染源項(xiàng)目以加工綠色食品為主。生產(chǎn)產(chǎn)品為綠色食品。生產(chǎn)工藝基本無環(huán)境污染問題。但是施工期揚(yáng)塵、污水、噪聲，投入使用后的生活污水、生活垃圾、噪聲等污染源應(yīng)通過污染防治措施予以防范，以保護(hù)地區(qū)環(huán)境質(zhì)量。6.1.3投入使用后主要污染源及治理措施生產(chǎn)污水：經(jīng)沉井沉淀達(dá)標(biāo)后外排生活污水：經(jīng)化糞池沉淀達(dá)標(biāo)后外排。生活垃圾：全部袋裝，由環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)定時(shí)外運(yùn)。噪聲：搞好建筑分區(qū)，作適當(dāng)?shù)母粢籼幚?，?duì)產(chǎn)生噪音的風(fēng)機(jī)房等設(shè)備消音。（5）通風(fēng)：使用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備，采取自然通風(fēng)與機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合方式，改善室內(nèi)空氣質(zhì)量，達(dá)到產(chǎn)品儲(chǔ)備要求。（6）煙塵：鍋爐煙塵經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入大氣。（7）灰渣：選用環(huán)保節(jié)能型鍋爐，灰渣定時(shí)清理、外運(yùn)。6.1.4環(huán)境綠化廠區(qū)內(nèi)種植植物，凈化空氣，有序管理、降低噪音，搞好環(huán)境綠化。6.1.5環(huán)境影響分析工程為生產(chǎn)性項(xiàng)目，但建成后對(duì)環(huán)境影響不大，不會(huì)產(chǎn)生有毒有害氣體，大氣環(huán)境質(zhì)量符合GB3059-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境無重大污染。項(xiàng)目建成后，仍需加強(qiáng)內(nèi)部管理，保證理想的空間環(huán)境質(zhì)量。6.1.6環(huán)境影響分析根據(jù)環(huán)保部門編制和《環(huán)境影響報(bào)告表》，落實(shí)環(huán)保措施，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，保證理想的空間環(huán)境質(zhì)量。6.2節(jié)能措施6.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（2）《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（3）《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》6.2.2設(shè)計(jì)原則（1）專業(yè)化協(xié)作原則。各生產(chǎn)工序及輔助工序盡可能采用專業(yè)化集中生產(chǎn)，有利于提高生產(chǎn)效率及能源利用率，降低能源消耗量。（2）采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)備原則。在技術(shù)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)一的前提下，工藝設(shè)備和其他設(shè)施采用先進(jìn)的節(jié)能工藝和高效、低耗設(shè)備。（3）理順流程、縮短物料運(yùn)送距離原則。廠房工藝設(shè)備設(shè)置最大限度考慮生產(chǎn)流程和工藝流程的合理性，縮短物料流程，提高運(yùn)輸效率，節(jié)省能源消耗。6.2.3節(jié)能措施（1）建筑物采用南北朝向，采用新型節(jié)能墻體和屋面保溫、隔熱技術(shù)與材料。（2）采用節(jié)能型及自動(dòng)化程度較高的設(shè)備，避免能源損耗。建筑照明和電器設(shè)備采用節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能技術(shù)。為減少采暖設(shè)備在輸送過程中的熱量損耗，適當(dāng)增加管道保溫厚度，在保證冬季安全供暖前提下，盡量減少能源消耗和對(duì)環(huán)境的不良影響。（3）生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀后可循環(huán)使用，節(jié)約水資源。（4）加強(qiáng)管理，提高全廠員工的節(jié)能意識(shí)，防止在生產(chǎn)過程中發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，自覺節(jié)約原材料和能源。（5）項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)厣胶颂屹Y源,生產(chǎn)工藝無污染,無浪費(fèi),生產(chǎn)所用的設(shè)備是企業(yè)自主研發(fā)的間歇式節(jié)能液壓榨油機(jī)，加工每噸原料耗電僅為一度，無空載運(yùn)行，比普通螺旋式榨油設(shè)備節(jié)電15倍以上。7、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及培訓(xùn)7.1組織機(jī)構(gòu)本著先進(jìn)、科學(xué)、合理的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況及類似企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。公司成立董事會(huì)，決定公司的重大事宜，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。公司下設(shè)四部一室：研發(fā)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部和辦公室，實(shí)行層層負(fù)責(zé)制。管理機(jī)構(gòu)詳見圖7-1?？偨?jīng)理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖總經(jīng)理研發(fā)部銷售部生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部研發(fā)部銷售部生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部圖7-1生產(chǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)行工段管理，有核桃預(yù)處理工段、核桃殼粉碎\包裝工段、核桃仁分選\包裝工段和榨油\精煉\包裝工段。7.2勞動(dòng)定員根據(jù)國(guó)家有關(guān)的勞動(dòng)法規(guī)、政策及勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目擬設(shè)管理人員22人，生產(chǎn)工人根據(jù)生產(chǎn)需要招聘。勞動(dòng)定員詳見表7-1。勞動(dòng)定員明細(xì)表表7-1序號(hào)部門定員（人）備注1董事會(huì)3總經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人2生產(chǎn)技術(shù)部33市場(chǎng)營(yíng)銷部44信息開發(fā)部45綜合管理部46財(cái)務(wù)部47合計(jì)227.3人員來源及培訓(xùn)（1）人員來源年生產(chǎn)日為300天，生產(chǎn)工人在生產(chǎn)期實(shí)行三班制。設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的綠色食品檢驗(yàn)人員。經(jīng)理等主要管理人員由董事會(huì)調(diào)配。部分管理、技術(shù)人員通過考試擇優(yōu)招聘，以滿足生產(chǎn)管理需要。（2）人員培訓(xùn)從綠色食品加工企業(yè)的特殊性考慮，管理、技術(shù)、生產(chǎn)操作人員均應(yīng)具有一定的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際技能，為提高人員素質(zhì)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)各崗位管理及生產(chǎn)人員進(jìn)行理論和實(shí)踐培訓(xùn)。以提高企業(yè)管理水平、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。選派生產(chǎn)工人到先進(jìn)的綠色食品加工企業(yè)學(xué)習(xí)。通過現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和操作技術(shù)規(guī)程。8、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃8.1項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目在實(shí)施過程中充分依托科技有限公司現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、公用工程、生活輔助設(shè)施，利用各種有利條件，與現(xiàn)有生產(chǎn)裝置有機(jī)銜接，1年內(nèi)建成投產(chǎn)，形成生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2007年4月至2008年3月。8.2實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，結(jié)合工廠具體情況，項(xiàng)目實(shí)施步驟分為設(shè)備材料采購(gòu)（210天）、土建施工（120天）、生產(chǎn)準(zhǔn)備及試車投產(chǎn)（90天）、考核（30天）5個(gè)主要階段。項(xiàng)目從設(shè)備材料采購(gòu)開始至試車投產(chǎn)考核完成建設(shè)周期為1年。實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見表8-1。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表8-1序號(hào)工作階段占用時(shí)間（天）200720084567891011121231設(shè)備采購(gòu)210————————————2土建施工150—————————3安裝120———————4準(zhǔn)備、試車投產(chǎn)90——————5考核30—9、項(xiàng)目總投資及資金籌措方案9.1投資估算9.1.1投資估算編制依據(jù)（1）設(shè)備價(jià)格部分由廠方報(bào)價(jià)，部分按同類設(shè)備市場(chǎng)詢價(jià)。（2）參考本地區(qū)同類建筑工程和設(shè)備安裝工程造價(jià)。（3）建筑安裝工程各種政策性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家、省和市有關(guān)政策性文件。9.1.2投資估算項(xiàng)目投資總額為1080萬元。其中：建筑工程費(fèi)：326萬元設(shè)備、設(shè)施購(gòu)置及安裝費(fèi)：300萬元其他費(fèi)用：67萬元預(yù)備費(fèi)用：16萬元建設(shè)期利息：16萬元流動(dòng)資金：355萬元投資估算詳見表9-1、工藝設(shè)備投資詳見表9-2。9.2資金籌措項(xiàng)目投資總額1080萬元。其中：資本金（自籌）：625萬元銀行貸款：455萬元。主要設(shè)備投資明細(xì)表表9-2單位：萬元名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額核桃油液壓榨油機(jī)YM-0201420.0080.00核桃油暫存罐150L42.208.80氣動(dòng)隔膜泵QBY-1571.7011.90核桃油精煉罐1000L27.5015.00旋轉(zhuǎn)過濾機(jī)XL5019.69.6暫存罐250L12.202.20筒式加壓過濾機(jī)YP-0.1552.6013.00成品核桃油儲(chǔ)缸1000L45.8023.2壓縮空氣儲(chǔ)罐1000L14.504.50無油空壓機(jī)YW-0.4/7118.0018.00全自動(dòng)灌裝機(jī)TNG8004R111.5011.50不銹鋼傳送帶ZHF-0313.003.00壓蓋機(jī)XYG110.800.80噴碼機(jī)43S15.205.20翻轉(zhuǎn)式?jīng)_瓶機(jī)QCP-40H14.904.90超臨界萃取機(jī)HA221-50-06141.741.7膠帶封箱機(jī)JF56-111.801.80核桃殼粉碎機(jī)FB-502111.5011.50核桃殼顆粒分選機(jī)ZW-100112.5012.50核桃殼粉篩選機(jī)HTK-13118.6018.60顆粒稱重包裝機(jī)ZX-C12.502.50總價(jià)300.0010、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析10.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析10.1.1評(píng)價(jià)原則及依據(jù)（1）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的原則及方法按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部一九九三年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）要求進(jìn)行，并根據(jù)其要求編制有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策及生產(chǎn)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定。（3）項(xiàng)目相關(guān)資料。10.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總投資1080萬元，其中建設(shè)投資725萬元（含建設(shè)期利息16萬元），鋪底流動(dòng)資金355萬元，項(xiàng)目計(jì)算期為12年。10.1.3正常年份總成本費(fèi)用分析（1）原材料：750萬元/年（2）燃料動(dòng)力：14萬元/年（3）工資及福利費(fèi)：190萬元/年（含殼仁挑選人工費(fèi)）（4）制造費(fèi)用：10萬元/年（5）修理費(fèi)：13萬元/年（6）折舊費(fèi)：63萬元/年（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用：逐年不同詳見附表。（8）管理費(fèi)用：50萬元/年（9）銷售費(fèi)用：60萬元/年（10）總成本：1174萬元/年（年平均值）（11）固定成本：350萬元/年（年平均值）（12）可變成本：824萬元/年（年平均值）（13）經(jīng)營(yíng)成本：1087萬元/年（年平均值）10.1.4盈利能力分析銷售收入及稅金①年平均銷售收入：1818萬元②年平均銷售稅金：118萬元利潤(rùn)總額及分配（年平均值）利潤(rùn)總額：527萬元/年財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)通過對(duì)“損益表”，“現(xiàn)金流量表（全部投資）”的計(jì)算，考察以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。①全部投資回收期（PT）：3.49年（稅后，含建設(shè)期）②自有資金投資回收期（PT）：3.11年（稅后，含建設(shè)期）10.1.5清償能力分析通過對(duì)“資金來源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“貸款償還表”的測(cè)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力。（1）資產(chǎn)負(fù)債率：34.06%（2）流動(dòng)比率：2.24（3）速動(dòng)比率：1.46（4）貸款償還期：2.28年（含建設(shè)期）10.1.6盈虧平衡分析BEP是以經(jīng)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為39.45%，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。上述分析表明，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。清償能力分析表明，項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)合理。資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)，完全有能力滿足貸款機(jī)構(gòu)還款要求。10.2社會(huì)效益分析（1）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整公司本著“和諧發(fā)展、共同富?！钡脑瓌t，積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。依托公司雄厚的農(nóng)業(yè)科研優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展綠色生態(tài),進(jìn)行綠色產(chǎn)品深加工中闖出了一條探索之路。野生核桃深加工項(xiàng)目符合企業(yè)發(fā)展需要。（2）完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，需要從優(yōu)質(zhì)、安全、生態(tài)、綠色方面完善產(chǎn)業(yè)鏈條。公司為占有市場(chǎng)份額,提高綠色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)量,提出“擴(kuò)大基地建設(shè)，發(fā)展周邊農(nóng)戶”的遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃。把鄰近山區(qū)納入自己的生產(chǎn)基地范疇，實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)、合同訂購(gòu)，保證優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)。形成從基地綜合環(huán)境保護(hù)到種植田間管理、收獲、儲(chǔ)藏、加工、銷售、售后服務(wù)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。（3）輻射帶動(dòng)作用產(chǎn)品原料全部采用長(zhǎng)白山野生山核桃，原料供應(yīng)量大，可充分保證深加工產(chǎn)品的原料來源。項(xiàng)目單位充分利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，發(fā)展周邊經(jīng)濟(jì),以綠色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民致富，具有良好的輻射帶動(dòng)作用。同時(shí)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，為企業(yè)自身發(fā)展帶來強(qiáng)勁動(dòng)力。11、申請(qǐng)貼息資金的主要原因和政策依據(jù)長(zhǎng)白山野生山核桃殼、仁、油深加工項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有資源，通過采用先進(jìn)的技術(shù)及生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代。項(xiàng)目實(shí)施符合桓仁滿族自治縣大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，扶持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，振興東北老工業(yè)基地的規(guī)劃安排。企業(yè)堅(jiān)持以品牌贏市場(chǎng)、以管理贏效益、以誠(chéng)信贏發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，不斷提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目產(chǎn)品銷售依托省內(nèi)周邊市場(chǎng)同時(shí)，大力開拓外部市場(chǎng)，不斷提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。同時(shí)項(xiàng)目擴(kuò)建后可妥善安置下崗職工80名，實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。遼寧**科技有限公司作為桓仁縣加工業(yè)納稅大戶，已連續(xù)多年獲“文明納稅單位”榮譽(yù)稱號(hào)。根據(jù)遼寧省財(cái)政廳、遼寧省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于《遼寧省企業(yè)技術(shù)改造貸款財(cái)政貼息資金管理辦法》及2007年本溪市200項(xiàng)工業(yè)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目名錄，野生山核桃殼、仁、油深項(xiàng)目為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)投資項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施，符合本溪市發(fā)展專、精、特產(chǎn)品及推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃安排，符合遼寧省、本溪市技改財(cái)政資金的安排原則、支持范圍和使用條件等相關(guān)規(guī)定，符合國(guó)家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程合理，主要建設(shè)條件已經(jīng)落實(shí)，產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著。目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目概要 11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 31.3綜合評(píng)價(jià) 4第二章項(xiàng)目背景及必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章建設(shè)條件 113.1項(xiàng)目區(qū)概況 113.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 12第四章建設(shè)單位基本情況 164.1建設(shè)單位概況 164.2研發(fā)能力 164.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 174.4法人代表基本情況 174.5公司主要管理人員簡(jiǎn)歷 184.6企業(yè)文化 18第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 195.1市場(chǎng)分析 195.2銷售策略、營(yíng)銷方案和模式 225.3風(fēng)險(xiǎn)分析 24第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 266.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 266.2建設(shè)規(guī)劃和布局 266.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 266.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 276.5實(shí)施進(jìn)度安排 31第七章投資概算與資金來源 337.1投資概算依據(jù) 337.2投資概算 337.3資金來源 34第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 378.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 378.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 378.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 388.4財(cái)務(wù)效益分析 408.5不確定性分析 418.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 42第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 439.1環(huán)境影響 439.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 439.3評(píng)價(jià)與審批 44第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) PA