文控工作流程-4043

收文類----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------外來文件（含圖紙、客訴等）處理流程接收文件標(biāo)準(zhǔn)化處理并登記（文控中心）發(fā)送相應(yīng)部門處理相應(yīng)部門處理完畢后記錄情況（文控中心）圖紙：1、由相應(yīng)部門轉(zhuǎn)來后，將此次來文情況登記在《外來知會(huì)清單》的“圖紙”工作表中。2、制作《外來文件知會(huì)表》 ，并將圖紙以電子檔或紙質(zhì)方式發(fā)送給 RD處。3、之后追索圖紙轉(zhuǎn)換情況，發(fā)放圖紙?？驮V：1、由市場部轉(zhuǎn)來后，將此次來文情況登記在《外來知會(huì)清單》 “品質(zhì)&其他”工作表中。2、制作《外來文件知會(huì)表》 ，并將投訴以電子檔或紙質(zhì)方式（有時(shí)是實(shí)物）發(fā)送給客服處。3、之后追索客訴解決情況，完成后填寫完整“品質(zhì) &其他”工作表。注：有時(shí)客訴涉及RD等其他部門，據(jù)情況找相應(yīng)人簽名并復(fù)印給負(fù)責(zé)人。精品文檔，供參考！外來文件（行政等）處理流程接受文件文件簽收登記（文控中心）分管總監(jiān)批示若需請(qǐng)示總經(jīng)理批示若需請(qǐng)示董事長批示返回文控中心確定傳閱范圍部門傳閱歸檔匯總（文控中心）行政來文：1、接受到后，在《外來文登記》中記錄，并讓轉(zhuǎn)交人簽名。2、根據(jù)來文類別將此次來文情況登記在相應(yīng)工作表中。3、紙質(zhì)文件存放至相應(yīng)檔案盒。注：相應(yīng)文件由對(duì)應(yīng)分管總監(jiān)審閱，具體劃分參見其職能明細(xì)。精品文檔，供參考！發(fā)文類----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------發(fā)文（含紅頭文件、通知等）處理流程相應(yīng)人起草文件核稿（部門主管）分管總監(jiān)批示若需請(qǐng)示總經(jīng)理審批若需請(qǐng)示董事長審批返回起草人文控中心校對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化、打印、登記、分發(fā)處理發(fā)文：打印出草稿，粘貼上文件處理箋，相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，打出，蓋行政章注：相應(yīng)文件由對(duì)應(yīng)分管總監(jiān)審閱，具體劃分參見其職能明細(xì)。精品文檔，供參考！文件編制、更改、銷毀----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------文件編制流程編寫文件No審批Yes標(biāo)準(zhǔn)化（文控中心）發(fā)放文件并記錄體系文件：1、收電子檔標(biāo)準(zhǔn)化后，打印交于責(zé)任部門，讓其找相應(yīng)部門會(huì)簽。2、待其完成會(huì)簽后，復(fù)印一份，原件留檔存入受控文件柜中相應(yīng)文件盒3、復(fù)印件蓋受控章（右上角 45度傾斜），交于責(zé)任部門。4、《文件發(fā)放記錄》上登記簽名。文件更改流程填寫申請(qǐng)No審批Yes標(biāo)準(zhǔn)化（文控中心）回收舊版發(fā)放新版并記錄體系文件變更處理：1、變更部門領(lǐng)取《文件更改申請(qǐng)》，并按要求填寫完整、批準(zhǔn)后交于文控，文控標(biāo)準(zhǔn)化變更文件，打印交于變更部門，讓其找相應(yīng)部門會(huì)簽。2、待其完成會(huì)簽后，復(fù)印一份，原件留檔存入受控文件柜中相應(yīng)文件盒3、復(fù)印件蓋受控章（右上角 45度傾斜），交于責(zé)任部門并回收舊版文件。4、《文件發(fā)放記錄》上登記簽名。 《文件作廢通知》填寫5、將此次情況登記在《作廢文件清單》中。精品文檔，供參考！文件銷毀流程填寫申請(qǐng)No審批Yes銷毀并記錄（文控中心）銷毀：填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，相應(yīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，進(jìn)行碎紙或火燒處理精品文檔，供參考！證照印章協(xié)議榮譽(yù)（貴重物品）類管理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------外來其他（榮譽(yù)、證書、協(xié)議、專利等）處理流程接收簽收登記（文控中心）復(fù)印掃描備份歸檔匯總（文控中心）1、接受后，在《外來文登記》中簽名登記2、復(fù)印及掃描（協(xié)議除外） 。原件及復(fù)印件存入相應(yīng)檔案盒中。3、記錄此次情況。證照印章（貴重物品）借用流程填寫申請(qǐng)審批Yes

No借出登記（文控中心）歸還登記（文控中心）1、借出部門填寫《證照外借記錄》 ，經(jīng)過確認(rèn)批準(zhǔn)后，交于使用，歸還后確認(rèn)簽名2、攝像器材類使用填寫《借出財(cái)產(chǎn)登記》 ，歸還后確認(rèn)簽名3、印章使用填寫《使用印章登記薄》 ，對(duì)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以蓋章注：1、原則上要求必須簽完，若總經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)不在又急需情況，電話聯(lián)系確認(rèn)，事后補(bǔ)簽2、印章每日注意鎖入柜或抽屜中精品文檔，供參考！其他----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------會(huì)議確認(rèn)會(huì)議時(shí)間制作《會(huì)議簽到表》并通知整理會(huì)議室開會(huì)時(shí)間前再次通知參會(huì)會(huì)議中記錄形成會(huì)議紀(jì)要注：《會(huì)議簽到表》、《會(huì)議記錄》、《會(huì)議紀(jì)要》三份訂起，存入會(huì)議文件盒