巴陵石化信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施實物管理細(xì)則(附件)

PAGEPAGE37信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)實物管理實施細(xì)則第一條為加強公司信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)實物（以下簡稱實物）管理，根據(jù)公司內(nèi)控制度和固定資產(chǎn)相關(guān)管理辦法，結(jié)合公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)實物管理實際情況，制定本細(xì)則（科技信息部管轄范圍內(nèi)固定資產(chǎn)實物的管理，包括事業(yè)部內(nèi)部資產(chǎn)屬于機關(guān)的交換設(shè)備）。第二條本細(xì)則管理的主要內(nèi)容包括在建（包括未上電使用的實物和非在線使用的綜合布線實物）和在用的基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)的實物管理。第三條實物管理堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理，分級負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，物盡其用，效益優(yōu)先的原則。第四條實物管理的主要內(nèi)容包括清查盤點、臺帳管理、出入記錄等。第五條實物管理的主要任務(wù)是：摸清設(shè)備實物狀況，落實管理責(zé)任，合理配置資源，保證固定資產(chǎn)安全、完整，確保信息系統(tǒng)關(guān)鍵備品備件冗余，保障系統(tǒng)的可用性。第六條實物管理在科技信息部部領(lǐng)導(dǎo)下，由網(wǎng)絡(luò)管理室歸口管理和監(jiān)督，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心負(fù)責(zé)落實各項具體管理工作。第七條網(wǎng)絡(luò)管理室負(fù)責(zé)對公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)實施實物實施統(tǒng)一管理和監(jiān)督。其主要職責(zé)如下：（一）擬訂（或修訂）實物管理制度，并負(fù)責(zé)解釋及組織實施；（二）負(fù)責(zé)對實物臺帳統(tǒng)計報表進(jìn)行審核工作；（三）定期向部主管領(lǐng)導(dǎo)提出實物管理報告；（四）根據(jù)使用單位的申請，提出處理建議；（五）對實物管理進(jìn)行考核，對有關(guān)個人提出獎懲建議。第八條網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心負(fù)責(zé)落實實物管理的各項具體工作。（一）安排有工作技能（技能要求：熟悉公司固定資產(chǎn)管理各種制度、熟練識別在建和在用的各種網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)、熟練掌握表格處理軟件的使用）的固定資產(chǎn)管理人員對實物進(jìn)行管理。（二）辦理入、出記錄及簽字審核手續(xù)，負(fù)責(zé)建立實物的各類輔助臺帳和統(tǒng)計報表工作；（三）統(tǒng)計關(guān)鍵信息系統(tǒng)備品備件數(shù)量，向科技信息部提出購置建議。第九條實物分類根據(jù)院實際情況，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)實物分為四類：綜合布線材料、非模塊化整機設(shè)備、卡件、軟件介質(zhì)和授權(quán)證書。（一）綜合布線材料：光纜、銅纜、跳線、理線架等綜合布線相關(guān)實物。（二）非模塊化整機設(shè)備：非模塊化的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機、打印機、儀器儀表、監(jiān)控設(shè)備等。（二）模塊化設(shè)備：機箱、相關(guān)模塊配件、各種接口卡件等。（二）軟件介質(zhì)和授權(quán)證書：各種正版軟件介質(zhì)、加密狗、授權(quán)證書等。第十條實物一般不得出借，確需出借的，應(yīng)由出借單位提出申請，科技信息部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦理相應(yīng)手續(xù)。第十一條內(nèi)部移交實物應(yīng)符合如下規(guī)定：（一）機構(gòu)調(diào)整時，由網(wǎng)絡(luò)管理室會同網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心組織有關(guān)人員進(jìn)行資產(chǎn)清查，辦理交接手續(xù)；（二）實物管理人員崗位變動時，應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心主管監(jiān)督下辦理交接手續(xù)；第十二條建立實物清查制度。由資產(chǎn)管理人員每日更新臺帳、每月提交實物管理月報（網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心主管審核）到網(wǎng)絡(luò)管理室，每半年由網(wǎng)絡(luò)管理室組織對賬一次，使賬與實物保持一致；年末進(jìn)行一次全面清查盤點，查明固定資產(chǎn)實物數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，實物保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，須查明原因，說明情況，分清責(zé)任，按公司規(guī)定做出處理。信息基礎(chǔ)設(shè)施實物管理臺帳表（范文）填報人： 審核人：填報時間：序號實物類型品牌名稱型號單位數(shù)量安放地點責(zé)任人（領(lǐng)用人、維護(hù)人）使用情況1整機設(shè)備Cisco交換機WS-C2960G-48TC-L臺1董事樓1樓機柜張三在用2模塊化設(shè)備Cisco光模塊GLC-LH-SM=個1董事樓1樓機柜csio6509第三模塊第五插槽張三在用3模塊化設(shè)備Cisco光模塊GLC-LH-SM=個2文化宮網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心001房間003機架005紙箱李四在建4整機設(shè)備Cisco無線控制器AIR-WLC4402-25-K91個文化宮核心機房002機柜李四在用5綜合布線材料TCL跳線單模fc—lc3m跳線30對文化宮網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心001房間003機架006紙箱李四在建6軟件微軟操作系統(tǒng)Windowsxp20套文化宮網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心001房間002機架003紙箱李四在建7模塊化設(shè)備Cisco機箱WS-C4506-E1個環(huán)氧樹脂事業(yè)部匯聚機房03機柜csico5406第1塊模塊王五在用8整機設(shè)備HP服務(wù)器HP2802G內(nèi)存4*300G硬盤（盡量詳細(xì)）1套文化宮核心機房第5機柜王五在用9綜合布線烽火光纜單模GYTS-12B11000米城區(qū)科技樓1樓105房間武安在建填報說明：實物類型：按細(xì)則中4大類進(jìn)行分類；名稱：按專業(yè)稱呼定；型號：必須按制造廠家的標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)標(biāo)明，整機和服務(wù)器還需要標(biāo)明基本配置；放地點：在建精確到箱子；在用的整機設(shè)備精確到機柜；在用的模塊化色環(huán)保精確到插槽；責(zé)任人：設(shè)備的維護(hù)人員，領(lǐng)用人員；管理人員；使用情況：未上架和上電使用的實物標(biāo)注“在建”；已經(jīng)申報計劃，未