岳陽市2021年度部門整體支出

—PAGE9—15-岳陽市2021年度部門整體支出績效評價自評報告部門(單位)名稱：岳陽市民主黨派機關預算編碼：051評價方式：部門（單位）績效自評評價機構：部門（單位）評價組報告日期：2022年6月13日岳陽市財政局（制）一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人徐巧聯(lián)絡電員編制35實有人數31職能職責概述參政議政、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、自身建設年度主要工作內容任務1：加強自身建設任務2：提高參政議政、民主監(jiān)督水平任務3：搞好社會服務工作各黨派市委在自身建設、參政議政和社會服務等方面都開展了扎實有效的工作，也取得了較好的成績，得到了民主黨派中央、省委和中共市委及社會各界的肯定。二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機構名稱收入合計其中：上年結轉公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入局機關及二級機構匯總994.5123.83870.670001、局機關994.5123.83870.670002、二級機構13、二級機構2部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）機構名稱支出合計其中：結余基本支出其中：項目支出當年結余累計結余人員支出公用支出局機關及二級機構匯總994.5521.63506.5715.06472.87001、局機關994.5521.63506.5715.06472.87002、二級機構13、二級機構2機構名稱三公經費合計其中：公務接待費公務用車運維費公務用車購置費因公出國費局機關及二級機構匯總11.435.865.57001、局機關11.435.865.57002、二級機構13、二級機構2機構名稱固定資產合計其中：其他在用固定資產出租固定資產局機關及二級機構匯總140.14140.14001、局機關140.14140.14002、二級機構13、二級機構2三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況預期目標實際完成目標1：加強自身建設目標2：開展參政議政目標3：推進政治協(xié)商目標4：開展社會服務各民主黨派市委順利完成換屆工作，組織深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平統(tǒng)一戰(zhàn)線思想、七一重要重話和習近平總書記對民主黨派工作、湖南工作的重要講話重要指示批示精神，組織開展專題學習討論，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。各黨派市委按照中共市委出題，黨派調研，政府采納，部門落實的模式調研，共計完成調研成果20余個。其中民盟岳陽市委會同市政協(xié)經科委完成的《發(fā)揮岳陽通江達海優(yōu)勢，加快發(fā)展樞紐經濟》獲評省政協(xié)調研課題一等獎。各黨派向人大會議、政協(xié)會議提交人大建議案、政協(xié)提案共200多條，其中民盟市委會《關于全力推進岳陽長江經濟帶綠色示范區(qū)建設的建議》轉化為民盟省委會在省政協(xié)的集體提案，獲副省長陳文浩批示，被評為省政協(xié)年度優(yōu)秀提案；民進岳陽市委有關“加強歷史文化名城保護”和“加快老舊小區(qū)改造”的兩份提案得到了岳陽市副市長黎作鳳的批示；九三學社岳陽市委“關于岳陽融入長江中游城市群一體化發(fā)展的建議”得到市委常委、市政府常務副市長汪濤批示。各民主黨派市委通過挖掘自身的資源優(yōu)勢，結合中共省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作要求，開展了重陽節(jié)暨“送醫(yī)、送文化、送科技”下鄉(xiāng)活動；開展“匯聚青春力量，守護一江碧水”“五四”青年節(jié)慶祝活動；開展“關愛留守兒童”親子書信閱讀活動；開展“我為事實孤兒辦實事”活動，為社會服務創(chuàng)建新品牌。整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況評價內容績效目標完成情況產出目標（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）質量指標數量指標時效指標成本指標指標1：筑牢思想政治基礎，凝聚廣泛共識，思想共識達到新高度各民主黨派市委順利完成換屆工作，組織深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平統(tǒng)一戰(zhàn)線思想、七一重要重話和習近平總書記對民主黨派工作、湖南工作的重要講話重要指示批示精神，組織開展專題學習討論，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。指標2：圍繞經濟高質量發(fā)展建設目標，積極履行黨派職能，參政議政推行新模式各黨派市委按照中共市委出題，黨派調研，政府采納，部門落實的模式調研，共計完成調研成果20余個。其中民盟岳陽市委會同市政協(xié)經科委完成的《發(fā)揮岳陽通江達海優(yōu)勢，加快發(fā)展樞紐經濟》獲評省政協(xié)調研課題一等獎。指標3：把握政治協(xié)商新平臺各黨派向人大會議、政協(xié)會議提交人大建議案、政協(xié)提案共200多條，其中民革岳陽市委《關于開展精準招商提高產品項目投資質效的建議》被市政協(xié)評為優(yōu)秀提案；民盟市委會《關于全力推進岳陽長江經濟帶綠色示范區(qū)建設的建議》轉化為民盟省委會在省政協(xié)的集體提案，獲副省長陳文浩批示，被評為省政協(xié)年度優(yōu)秀提案；民進岳陽市委有關“加強歷史文化名城保護”和“加快老舊小區(qū)改造”的兩份提案得到了岳陽市副市長黎作鳳的批示。效益目標（預期實現(xiàn)的效益）社會效益經濟效益生態(tài)效益社會公眾或服務對象滿意度指標4：主動發(fā)揮黨派優(yōu)勢特色，深入推進同心工程，社會服務創(chuàng)建新品牌各民主黨派市委通過挖掘自身的資源優(yōu)勢，結合中共省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作要求，開展了重陽節(jié)暨“送醫(yī)、送文化、送科技”下鄉(xiāng)活動；開展“匯聚青春力量，守護一江碧水”“五四”青年節(jié)慶?；顒樱婚_展“關愛留守兒童”親子書信閱讀活動；開展“我為事實孤兒辦實事”活動，為社會服務創(chuàng)建新品牌?？冃ё栽u綜合得分99評價等次優(yōu)四、評價人員姓名職務/職稱單位簽字郝純民建岳陽市委專職副主委民主黨派機關謝曉群機關事務辦主任民主黨派機關評價組組長（簽字）：年月日部門（單位）意見：部門（單位）負責人（簽章）：年月日財政部門歸口業(yè)務科室意見：財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：年月日填報人（簽名）：徐巧聯(lián)系電話、評價報告綜述（文字部分）一、部門（單位）概況（一）部門（單位）基本情況我市現(xiàn)有民革、民盟、民建、民進、農工黨、致公黨、九三學社7個民主黨派市級組織，是全省黨派齊全，建立組織較早的地級市。截至目前，全市共有民主黨派成員3353人。其中民革504人，民盟570人，民建354人，民進613人，農工黨483人，致公黨340人，九三學社489人。民主黨派機關由7個民主黨派市委和機關事務辦公室組成，黨派機關工作人員共55人，其中在職31人，退休24人。部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等我單位收入預算994.5萬元，全部為財政撥款。支出預算為994.5萬元，其中基本支出521.63萬元，專項商品和服務支出472.87萬元。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出本年基本支出521.63萬元；其中工資福利支出506.67萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及津補貼；資本性支出15.06萬元，主要用于更新辦公用固定資產。（二）專項支出本年一般商品和服務支出472.87萬元，主要用于保障機關正常運轉所需開支的辦公費、差旅費、招待費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、物業(yè)管理費、基層組織建設費等。專項資金實現(xiàn)統(tǒng)一管理，支出嚴格按照財務制度執(zhí)行，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。三、部門（單位）專項組織實施情況（一）專項組織情況分析專項資金由財政局嚴格審核下?lián)埽С鰢栏癜凑肇攧罩贫葓?zhí)行。專項管理情況分析專項資金實現(xiàn)統(tǒng)一管理，支出嚴格把關，手續(xù)完整，程序規(guī)范；原始憑證經手人簽字、證明人簽字、領導簽字后由財務人員初審，分管財務領導核定方可報賬，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。部門（單位）整體支出績效情況我單位通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。根據前面對2021年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）經濟性評價方面1、本年預算控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制在預算編制以內。2、預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況；三公經費總額和財政撥款支出三公經費總體控制較好。3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。4、資產管理方面建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。根據部門整體支出績效評價指標體系，本單位2021年度評價得分99分。（二）效率性評價和有效性評價（1）、組織建設穩(wěn)步推進。一是高標準發(fā)展新黨員。二是認真組織開展三八、五四、重陽節(jié)等活動，增強了認同感和歸屬感。（2）、信息宣傳成效明顯。市委會認真組織機關干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平統(tǒng)一戰(zhàn)線思想、七一重要重話和習近平總書記對民主黨派工作、湖南工作的重要講話重要指示批示精神，組織開展專題學習討論，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。（3）、專題調研出成果。各黨派市委按照中共市委出題，黨派調研，政府采納，部門落實的模式調研，完成調研成果20余個。在保證調研報告質量的前提下，調研成果的數量上也大有提升。民革市委會今年共完成兩個調研課題，一個是受民革湖南省委委托的省級調研課題，《加強協(xié)同合作，推進省域副中心城市建設》，另一個是與市政協(xié)農業(yè)農村委共同開展的《鄉(xiāng)村振興下深化農村宅基地制度改革》的調研報告。兩篇調研報告將分別轉化為省市政協(xié)提案。民盟岳陽市委會《關于全力推進岳陽長江經濟帶綠色示范區(qū)建設的建議》轉化為民盟省委會在省政協(xié)的集體提案，獲副省長陳文浩批示，被評為省政協(xié)年度優(yōu)秀提案。會同市政協(xié)經科委完成的《發(fā)揮岳陽通江達海優(yōu)勢，加快發(fā)展樞紐經濟》獲評省政協(xié)調研課題一等獎，《關于加快推進長江經濟帶綠色發(fā)展示范區(qū)建設的建議》《關于全力推進省域副中心城市建設的建議》2件集體提案，愛武市長分別作出批示，肯定提案提出的建議切合岳陽實際，很有參考價值。王文裕、付智的個人提案分別獲市委副書記、政法委書記批示。民建岳陽市委會圍繞鄉(xiāng)村振興、千億產業(yè)發(fā)展等確定了6個專題調研課題。并且所有調研課題實行分工負責制，分別由主委班子成員牽頭負責落實，實行市委委員和人大、政協(xié)委員參與制。其中《全力打造環(huán)洞庭湖區(qū)優(yōu)質農產品基地》、《構建糧食監(jiān)管體系，確保糧食安全》等4個調研課題在民建省委中標，成果通過湖南民建研究院驗收評審。民進岳陽市委圍繞國家“十四五”規(guī)劃、湖南省“三高四新”戰(zhàn)略和岳陽市“三區(qū)一中心”建設目標等中心大局，結合教育主界別。有關“守護好一江碧水助推高質量發(fā)展”和“打通社區(qū)治理最后一公里”的兩篇調研報告被民進湖南省委會評為調研成果二等獎?！鞍l(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢助力鄉(xiāng)村振興”的理論課題成果被《團結報》全文采用刊發(fā)。有關“提升我市高職教育服務能力”和“醫(yī)養(yǎng)結合”的兩份議案在岳陽市政協(xié)大會上做口頭發(fā)言。參與的市政協(xié)“加強歷史文化街區(qū)保護和開發(fā)利用”協(xié)商課題得到了市委書記王一鷗的批示，有關“加強歷史文化名城保護”和“加快老舊小區(qū)改造”的兩份提案得到了岳陽市副市長黎作鳳的批示。有關“改進學校美育教育”的集體提案被市政協(xié)評為優(yōu)秀提案。農工黨岳陽市委關于《完善我省城市低收入群體困境救助機制調研》獲得副省長朱忠明閱批，胡勇委員提交的《關于推進省域副中心城市建設，實現(xiàn)岳陽高質量發(fā)展的提案》并案后得到了市長李愛武批示，提交的《關于改善“微循環(huán)”實現(xiàn)“大暢通”的提案》得到了副市長唐文發(fā)的批示。致公黨岳陽市委會以港口經濟為研究對象的“開放興湘”專題調研取得明顯成效，一是完成省市聯(lián)動課題調研：《完善安全監(jiān)管體系建設助推我市港口經濟發(fā)展》，在市政協(xié)上作為口頭發(fā)言材料。二是向市政協(xié)提出了《關于我市港口經濟發(fā)展的建議》集體提案，獲市長批示。三是提供“開放興湘”主題相關的社情民意材料2篇。開展政協(xié)云網上虛擬值班活動，向岳陽市委市政府提出了“直通車”建議，獲市長批示。完成《關于“以數字化智能化為手段，賦能我市產業(yè)轉型升級”的調研》和《關于我市旅游場景創(chuàng)新的調研》兩個課題，并被轉化為市政協(xié)專題協(xié)商課題。九三學社岳陽市委圍繞“關于岳陽融入長江中游城市群一體化發(fā)展”“筑牢數據質量防線保障糧食生產安全”主題，開展黨派重點考察調研，每個課題組建調研小組，深入走訪市直、縣區(qū)有關單位，為調研報告的形成掌握了一手資料。圍繞“雙碳”目標，建設分布式光伏發(fā)電站為岳陽加快綠色崛起，為打造長江經濟帶綠色發(fā)展示范區(qū)助力，開展相關調研并舉辦研討會。全年形成綜合調研報告10篇，為中共市委、市政府決策提供參考，得到了充分肯定。存在的主要問題通過前述對我機關整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足；針對這些不足，我單位將積極采取改進措施，持續(xù)改進，不斷規(guī)范和強化管理。1、