品控開發(fā)管理制度

年4月19日品控開發(fā)管理制度文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。第一節(jié)產(chǎn)品研發(fā)管理規(guī)定

一總則第一條為提高公司的技術(shù)管理水平，推動產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、科研成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，制定本規(guī)定。第二條產(chǎn)品研發(fā)要以市場信息為導向，以科學理論為基礎(chǔ)，以顧客消費為中心，堅持適應(yīng)市場的產(chǎn)品就是好產(chǎn)品的開發(fā)觀念，及時獲得信息，準確把握市場脈搏，研發(fā)出最具市場潛力的新產(chǎn)品。第三條產(chǎn)品研發(fā)要科學、嚴謹，縮短研發(fā)周期，以“生產(chǎn)真正的肉制品”為原則，使產(chǎn)品具有“高品質(zhì)、低成本”的特點。

二設(shè)置第四條公司技術(shù)總監(jiān)下設(shè)技術(shù)中心(研究所)，設(shè)所長一名，研究員若干名。第五條產(chǎn)品研發(fā)以“全員參與、統(tǒng)一管理、有效協(xié)調(diào)”為原則。技術(shù)中心對生產(chǎn)公司研發(fā)工作作垂直管理。第六條技術(shù)中心負責公司產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新工作。第七條各生產(chǎn)公司有義務(wù)根據(jù)技術(shù)中心的要求向其提供有關(guān)設(shè)備用于產(chǎn)品研發(fā)工作。三研發(fā)與創(chuàng)新程序第八條產(chǎn)品研發(fā)程序1、市場辦公室負責產(chǎn)品市場調(diào)研及信息反饋的整理匯總，每半月一次向技術(shù)中心提供《產(chǎn)品開發(fā)意向書》。技術(shù)中心定期組織相關(guān)人員進行市場考察確認。2、技術(shù)中心依據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)意向書》及相關(guān)資料做出新產(chǎn)品開發(fā)方案，提交評審小組進行評審。3、評審小組成員組成：總經(jīng)理、副總、相關(guān)生產(chǎn)公司經(jīng)理、營銷方面代表、研究人員。4、在評審過程中，評審小組針對該方案進行論證，提出整改意見，技術(shù)中心根據(jù)整改意見修改新產(chǎn)品開發(fā)方案。5、新方案批準經(jīng)過后，技術(shù)中心和采購辦準備原輔材料，技術(shù)中心要對采購辦門所提供的原輔材料按相關(guān)標準進行驗收。6、技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃組織實施，新產(chǎn)品經(jīng)化驗室進行理化指標檢測合格后，由技術(shù)中心組織評審小組及相關(guān)人員進行評審。7、技術(shù)中心針對評審意見進行相應(yīng)的調(diào)整或?qū)悠芬平皇袌鲛k公室組織客戶品嘗，搜集市場反饋信息。根據(jù)市場反饋信息，技術(shù)中心進行相應(yīng)調(diào)整。8、新產(chǎn)品經(jīng)評審小組最終評審經(jīng)過后，由設(shè)計室組織產(chǎn)品包裝設(shè)計，技術(shù)中心伙同標準科起草產(chǎn)品標準，將樣品及相關(guān)資料交付生產(chǎn)公司進行小批量試產(chǎn)，技術(shù)中心進行現(xiàn)場指導，直至生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品后交付市場辦公室進行試銷，標準科根據(jù)市場反饋意見進行改進，進一步完善產(chǎn)品標準，并報生產(chǎn)中心主任簽發(fā)。9、產(chǎn)品定型后，報總經(jīng)理批準，由技術(shù)總監(jiān)根據(jù)各生產(chǎn)公司實際情況分配生產(chǎn)。10、技術(shù)中心將改進后的有關(guān)資料交付生產(chǎn)公司并跟蹤監(jiān)督新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和進行針對性的培訓，直至生產(chǎn)的產(chǎn)品符合標準為止，產(chǎn)品正式投入生產(chǎn)后將全過程的所有文件性資料存檔。第九條新產(chǎn)品研發(fā)周期技術(shù)中心在接到《新產(chǎn)品開發(fā)意向書》后十五天內(nèi)做出樣品；生產(chǎn)公司在接到定型產(chǎn)品后，保證在三十天內(nèi)向市場辦公室提供合格產(chǎn)品。市場辦公室在接到合格產(chǎn)品后，7天內(nèi)投放農(nóng)貿(mào)市場，三十天內(nèi)進入超市。第十條產(chǎn)品改良程序1、由市場辦公室及生產(chǎn)公司根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)的市場反饋信息及對產(chǎn)品品質(zhì)在生產(chǎn)過程中存在的問題，向技術(shù)中心提出具體改良要求。2、技術(shù)中心對提出的問題和要求進行匯總分析，制定改良方案并組織進行試驗。3、試驗結(jié)果由評審小組進行評審鑒定。根據(jù)評審小組結(jié)論，技術(shù)中心會同標準科修訂相應(yīng)標準。4、改良后產(chǎn)品報總經(jīng)理批準后正式進行生產(chǎn)并投放市場。5、技術(shù)中心將全過程的所有文件性資料存檔并對各公司的生產(chǎn)過程進行指導或進行針對性的培訓。6、各公司不得自行修改產(chǎn)品配方、工藝，如因原輔材料質(zhì)量、價格浮動等因素或應(yīng)市場反饋的口感、口味等品質(zhì)原因要進行改良，應(yīng)以書面形式提出改良要求，由技術(shù)中心組織人員按程序進行。7、技術(shù)中心將不定期對各公司產(chǎn)品配方、工藝進行檢查，若抽查出有私自修改配方、工藝的單位，則對該公司處以5000元、公司負責人元、兼職研究員1000元的罰款。

四費用審批程序第十一條公司設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費專戶。產(chǎn)品研發(fā)專項經(jīng)費作為公司年初財務(wù)預算和年末財務(wù)決算的一項。第十二條產(chǎn)品研發(fā)專項經(jīng)費主要用于技術(shù)人才的引進、研發(fā)設(shè)備的添置、研發(fā)材料的采購、差旅費、培訓費等日常事務(wù)的開支。第十三條原輔材料采購一次性開支在元以下的，報技術(shù)總監(jiān)批準后由技術(shù)中心自行采購、使用；一次性開支超過元的，按公司費用報批程序報批后由采購辦按要求進行采購。第十四條重大科研開發(fā)項目及費用應(yīng)由技術(shù)總監(jiān)組織專人編寫項目科研報告提交總經(jīng)理辦公會審批，批準后交由技術(shù)中心組織實施。第十五條技術(shù)中心提出科研項目計劃，應(yīng)編制項目報告，報告書包括以下內(nèi)容：1、項目計劃、費用預算；2、項目評審實施可行性方案及細則；3、項目科技水平或領(lǐng)先程度；4、項目技術(shù)與公司現(xiàn)有技術(shù)的差別；5、項目技術(shù)的經(jīng)濟成果轉(zhuǎn)化預測。

五保密與維護規(guī)定第十六條公司的產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)資料為公司高級機密材料，特對保密工作做如下規(guī)定：1、技術(shù)中心及實驗車間內(nèi)，除本部門人員外，其它人員未經(jīng)允許，一律不得進入，如私自入內(nèi)，將追查相關(guān)責任人責任并按公司相關(guān)規(guī)定處理。2、技術(shù)中心內(nèi)所有資料的發(fā)放必須經(jīng)所長簽字后方可發(fā)放，其它任何人無權(quán)出借或發(fā)放技術(shù)中心內(nèi)任何資料。3、建立內(nèi)部資料檔案，由所長一人負責，內(nèi)部人員資料的使用、歸還需進行登記。研究人員不得向外界透露應(yīng)進行保密的文件資料。4、產(chǎn)品資料的發(fā)放對象僅限于各生產(chǎn)公司經(jīng)理，其它任何人無權(quán)索取。5、所有產(chǎn)品配方、工藝均由技術(shù)中心主任一人專管，其它人員一律不得留存。6、參與研發(fā)過程的人員均為保密責任人，均有責任對接觸到的資料作好保密工作。7、如有私自泄露機密者，將根據(jù)《保密制度》的有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。情節(jié)嚴重者，依法處理。

六附則第十七條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第十八條本規(guī)定由技術(shù)中心負責修改和解釋。第二節(jié)兼職研究員管理規(guī)定為對兼職研究員實施有效的業(yè)務(wù)管理，以達到統(tǒng)一管理、有序開發(fā)的目的，特作如下規(guī)定：一、崗位管理辦法采用“職責統(tǒng)一，垂直管理”的辦法，即兼職研究員為本單位研發(fā)工作的唯一責任人和對外業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人，由技術(shù)總監(jiān)對其統(tǒng)一研發(fā)工作的工作職責，并對其研發(fā)工作進行統(tǒng)一垂直管理。二、崗位職責1、品行端正、忠誠于得利斯事業(yè)，能致力于產(chǎn)品研究工作。2、了解本公司產(chǎn)品的市場需求情況，熟悉本公司產(chǎn)品的配方、生產(chǎn)工藝流程及技術(shù)要求。3、負責本單位產(chǎn)品配方、工藝使用的管理和日常維護工作。4、統(tǒng)籌本單位的新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品改良工作，以科學理論為依據(jù)，根據(jù)技術(shù)總監(jiān)的統(tǒng)一安排或根據(jù)市場需求結(jié)合本公司實際情況組織開展研發(fā)工作。5、就本公司的研發(fā)業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)與技術(shù)中心的關(guān)系，要保持密切聯(lián)系，勤溝通、勤反饋，并于每月月底將本公司新產(chǎn)品研發(fā)情況、工藝配方維護改良狀況及下月研發(fā)計劃報技術(shù)總監(jiān)備案。6、加強與營銷方面的溝通聯(lián)系，根據(jù)市場反饋信息，及時調(diào)整研發(fā)方向和產(chǎn)品的改良方案。7、及時整理新產(chǎn)品的各種資料及改良后的配方、工藝，并及時傳遞到技術(shù)總監(jiān)資料庫備案。8、嚴格執(zhí)行保密制度，對本公司的所有產(chǎn)品的配方及工藝要嚴格保密。第三節(jié)配料管理制度1、配料人員要具備高尚的道德情操，忠誠于公司、忠誠于本職工作。2、負責公司所有產(chǎn)品輔料的配制工作。根據(jù)生產(chǎn)單位提報的計劃預計用料數(shù)量，嚴格按配方標準配制，計量準確。3、接收原輔材料時，檢查添加劑是否注明食品級，如若發(fā)現(xiàn)非食品級添加劑，應(yīng)立即上報主管領(lǐng)導予以處理。4、妥善保管各種輔料，注意防火、防盜、防霉、防蟲、防漏、防鼠、各種器具配備齊全，使用方便。不同添加劑、香辛料要分類存放，不準混雜，用完后密封完好，避免受潮。各種物料要按規(guī)定地點存放，易混物料要做好標識。5、配料室主任要細心監(jiān)督各種配料的質(zhì)量，嚴禁雜質(zhì)異物混入每道工序，避免質(zhì)量事故的發(fā)生。保證使用的各種配料符合規(guī)定和衛(wèi)生標準，對從感官上已發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或有異樣的物料要拒絕使用。6、配料時，按正確的操作規(guī)程使用計量工具，不得使物料直接接觸稱量盤（臺），用完后要用干布擦試干凈，保持清潔。7、配制各種物料時，計量要迅速、準確，如出現(xiàn)人為的配錯料事件，給予當事人元的罰款或追究法律責任，對發(fā)現(xiàn)并及時挽回者獎勵現(xiàn)金500-1000元。8、亞硝酸鈉作為危險品,必須設(shè)專柜存放(上鎖,并注意防潮),設(shè)專人負責,稱量完畢后,必須立即放入柜中。專管人應(yīng)做好每天使用量記錄。9、不同的香辛料、添加劑要安排專人管理、專人配制添加。便于及時掌握庫存量,防止過量添加。如某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，根據(jù)專人負責的原料種類直接追查專管人的責任。10、配料人員進入車間必須穿戴工作服、帽，講究個人衛(wèi)生，不得使用香味濃烈的化妝品。工作完畢后，未用完的物料必須密封后放回原地存放,及時清掃灑落在桌面、地面上的物料，保持配料室干凈、整潔。11、配料人員要嚴守機密，嚴禁任何無關(guān)人員進入車間，嚴禁不同工種人員之間相互進行交流。如若發(fā)現(xiàn)，根據(jù)情節(jié)輕重處以200-1000元罰款；如有泄漏機密，追究當事人的責任，并按公司相關(guān)規(guī)定處理。12、配料人員工作期間嚴禁喝酒、吸煙，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，如出現(xiàn)酒后誤事、鬧事現(xiàn)象，當事人停職檢查直至調(diào)離工作崗位。13、配制好的輔料要做好標記，分類擺放，杜絕誤拿誤放，出庫時嚴格核對，確認無誤后方可發(fā)出。崗位職責一、技術(shù)中心主任（研究所長）工作職責1、按照公司下達的年度任務(wù)，編制年度產(chǎn)品開發(fā)計劃，進行分段目標分解并付諸實施。2、負責產(chǎn)品研制開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，參與產(chǎn)品標準的制訂，工藝標準的編制及其與產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)有關(guān)工作的具體實施；3、負責與生產(chǎn)公司的有效對接，解決生產(chǎn)過程中的疑難問題；4、負責公司所有產(chǎn)品工藝、配方的統(tǒng)一與保密工作；5、負責公司產(chǎn)品的研制開發(fā)及所有產(chǎn)品資料的收集、整理、歸檔、發(fā)放工作；6、負責產(chǎn)品技術(shù)信息的收集和在公司內(nèi)的推廣利用；7、指導進行新型原輔材料的試驗工作，對試驗結(jié)果進行評定，據(jù)此對不適用的原輔材料提出淘汰更新建議。9、負責與各兼職研究員的聯(lián)系與溝通，每月度將匯總情況報中心主任。10、負責本部門人員的績效考核。二、配料室主任工作職責1、定期組織學習相關(guān)業(yè)務(wù)知識，熟悉所有輔料、辛香料、添加劑的性質(zhì)、功能，提高專業(yè)技能。2、模范遵守職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行保密制度，提高對內(nèi)、外部人員的警覺性，杜絕配錯料及泄密事件發(fā)生。3、負責建立健全本部門的各項規(guī)章制度并付諸實施，從每道程序入手，實行標準化、規(guī)范化管理。4、負責本部門人員的合理配置，保證責任明確，獎罰分明。5、做好與各生產(chǎn)公司及采購辦的協(xié)調(diào)工作，查驗各種用料及添加劑的質(zhì)量，制定科學的用料預計案，杜絕質(zhì)次量低的用料進入生產(chǎn)程序，防止用料的卡克和過量堆積現(xiàn)象。6、提高各種輔料的安全保管條件，注意防盜、防火、防霉等六防措施并做好原料及成品料的標識管理。第二章品控管理制度第一節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查檢驗管理制度一、原輔材料檢驗規(guī)定1、采購辦采購原材料。2、原材料進廠后，采購辦要及時通知公司品控部原材料檢驗人員進行檢驗，未經(jīng)檢驗，任何原輔材料不得入庫。3、對原輔材料首先根據(jù)各種材料檢驗標準進行感官檢驗，檢驗項目包括質(zhì)量、數(shù)量、包裝、相關(guān)證件等，感官檢驗合格并由質(zhì)檢人員在檢驗報告單上簽字確認后，原輔材料方可入庫存放，且明確標識，同時質(zhì)檢人員通知化驗室進行采樣，對原輔材料進行理化及微生物指標檢測，感官指標不合格，采購辦做退貨處理。4、對原料肉由公司品控部根據(jù)檢驗標準進行脂肪、水分等常規(guī)性項目的檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果做退貨或評審處理；化驗室要根據(jù)相關(guān)國家標準及公司檢驗標準對各種原材料進行理化及微生物檢測，并在規(guī)定時間內(nèi)提報檢測結(jié)果，品控部根據(jù)檢測結(jié)果進行判定，微生物指標不合格，做退貨處理，各種添加輔料的理化指標不合格，則根據(jù)不合格的情況進行評審處理。5、所有原材料，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗部門按規(guī)定標準進行檢測并提報結(jié)果后才能決定是否用于生產(chǎn)，嚴禁未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料進入生產(chǎn)車間。6、各種原輔材料如需更換廠家，采購辦必須提前將新廠家的樣品送交公司化驗室進行各項指標檢測，并由技術(shù)中心根據(jù)檢測結(jié)果和試驗結(jié)果決定廠家是否更換。7、對采購辦自制的包裝玻璃袋，原材料檢驗人員也要到生產(chǎn)現(xiàn)場及存放地點進行檢查，確保生產(chǎn)符合衛(wèi)生要求，提供的包裝材料達到質(zhì)量標準。8、同路公司提供的原料肉，除由品控部按照檢驗標準進行常規(guī)性項目的檢測外，化驗室定期進行微生物及理化指標的檢測，檢測頻率為每月二次，如檢測結(jié)果不合格，按相關(guān)規(guī)定處理。二、生產(chǎn)工序半成品交接質(zhì)量檢驗標準（一）前處理工序1、每批原料肉必須附有公司品控部的檢測結(jié)果；2、原料肉嚴禁使用母豬肉、種豬肉、米豬肉，要保證原料肉的鮮度；3、原料肉不得變質(zhì)、變色、有異味等異常情況，不得有異物；（二）初加工工序1、精肉、腸肉搭配比例要符合產(chǎn)品工藝要求；2、其它輔料搭配比例要符合產(chǎn)品工藝要求，料水攪拌均勻、充分，滾揉腌制過程肉餡溫度保持在0-43、肉餡滾揉腌制要充分、均勻，不得有雜質(zhì)、結(jié)塊，總時間達到16-22小時；4、添加滾揉淀粉要充分、均勻，時間達到50分鐘以上，保證最終肉餡粘接力良好；5、灌裝前保證肉餡溫度低于12℃（三）灌裝工序1、灌裝后的半成品捆扎要結(jié)實、規(guī)則、美觀，產(chǎn)品中不得有氣泡，產(chǎn)品表面要光滑、干凈，不得有多余的肉餡；2、灌裝后的半成品，計量要符合各種產(chǎn)品的半成品計量標準；3、掛桿產(chǎn)品擺放要均勻，無擁擠現(xiàn)象，模具壓蓋要平整；4、裝爐前半成品中心溫度要低于12℃（四）司爐工序1、各產(chǎn)品蒸煮、煙熏、干燥所需的汽壓、溫度、時間要保證符合公司規(guī)定的工藝標準；2、產(chǎn)品出爐后的中心溫度要保證達到公司規(guī)定的工藝標準；3、產(chǎn)品出爐后的色澤要均勻，符合產(chǎn)品感官要求，產(chǎn)品表面光滑、平整，手感彈性好，切面組織結(jié)構(gòu)緊湊、完整，味道鮮美；4、出爐后成品計量要符合各產(chǎn)品計量標準；（五）包裝工序1、產(chǎn)品出爐后要冷卻，保證產(chǎn)品包裝前中心溫度降至20℃2、產(chǎn)品包裝后，要求產(chǎn)品形狀規(guī)則、無異物、不漏氣；3、標簽粘貼規(guī)整，保證產(chǎn)品與包裝箱生產(chǎn)日期、批號等標識標注清晰完整，保證產(chǎn)品與包裝箱標識標注一致；4、保證產(chǎn)品的凈含量與標識相符；5、裝箱數(shù)量符合標識規(guī)定，封箱要求膠帶橫平豎直，不得看到箱內(nèi)產(chǎn)品。三、低溫肉制品入庫檢驗標準（一）入庫檢驗抽樣1、由同一班次、同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)的包裝完好的標注同一批號的同一品種產(chǎn)品為“一批次”。2、產(chǎn)品按每批次進行抽樣。3、按產(chǎn)品堆放的不同部位進行隨機抽樣，每批產(chǎn)品的檢驗可按表1抽取樣品表1成品批量<400kg400～800kg>800kg樣本數(shù)量（以根數(shù)計）2%3%4%（二）此檢驗由專職質(zhì)檢人員在成品入庫時同時檢驗，并填制《產(chǎn)成品簽定表》，做出處理結(jié)論。（三）檢驗項目及相關(guān)規(guī)定1、漏氣按表2規(guī)定對殺菌類產(chǎn)品進行抽樣和判定，如檢出漏氣根數(shù)超規(guī)定，則將該批產(chǎn)品做退回殺菌車間處理。表2成品批量<400kg400～800kg>800kg樣本數(shù)量（以根數(shù)計）2%3%4%允許漏氣根數(shù)不得檢出２根３根2、表面異物按表1規(guī)定對產(chǎn)品進行抽樣檢驗，在產(chǎn)品表面發(fā)現(xiàn)1個異物，銷售部扣罰責任單位該根產(chǎn)品價值的10倍罰款（在殺菌類產(chǎn)品明膜處發(fā)現(xiàn)的異物由殺菌車間負責，非殺菌類產(chǎn)品表面發(fā)現(xiàn)的異物由生產(chǎn)公司負責。），并將該產(chǎn)品退回責任單位。3、表面黑點按表1規(guī)定對產(chǎn)品進行抽樣檢驗，在產(chǎn)品表面不得檢出很明顯的直徑≥2mm的黑點，直徑<2mm的黑點的密度不得超過2個/25cm2，黑點直徑小于1mm的密度不得超過2個/cm2,否則該批產(chǎn)品退回責任單位。4、表面肥肉、異色斑塊按表1規(guī)定對產(chǎn)品進行抽樣檢驗，在火腿類產(chǎn)品表面不得檢出很明顯的直徑>2cm的大塊肥肉,同時在火腿類產(chǎn)品表面也不得檢出很明顯的發(fā)白、發(fā)黑等異色處，否則一經(jīng)檢出該批產(chǎn)品退回責任單位。5、異味按表1規(guī)定對產(chǎn)品進行抽樣，所有樣本不得檢出有酸味、異味，如若檢出，則判該批產(chǎn)品為不合格，退回責任單位。6、出水按表1規(guī)定對產(chǎn)品進行抽樣，所有樣本不得檢出有出水現(xiàn)象，如若檢出，應(yīng)重新從同批產(chǎn)品中抽取兩倍量樣品進行復驗，如再檢出，則判該批產(chǎn)品為不合格，退回責任單位。7、計量（凈含量）按《定量包裝產(chǎn)品計量監(jiān)督規(guī)定》進行抽樣檢驗和判定。8、外觀按表1規(guī)定對產(chǎn)品進行抽樣,產(chǎn)品表面不得有直徑>1cm的空洞，0.5cm<直徑<1cm的空洞的密度不得超過2個/25cm2,火腿扎把頭不得有直徑>1.5cm的空洞。顏色均勻一致，煙熏類產(chǎn)品為正常的煙熏栗紅色，透明熱收縮產(chǎn)品類產(chǎn)品為正常的粉紅色。如檢出一項不合格，則該批產(chǎn)品退回責任單位。9、組織形態(tài)按表1規(guī)定對產(chǎn)品進行抽樣,產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密，切面不得有直徑大于5mm的氣孔或直徑小于5mm的氣孔不得檢出5個/25cm2。如若檢出，則該批產(chǎn)品退回責任單位。10、外包裝按表1規(guī)定對產(chǎn)品進行抽樣,產(chǎn)品包裝完整，不得有破損，不得有污垢，標簽粘貼整齊、不得有折皺，規(guī)范正當。同時生產(chǎn)日期和批號必須字跡清晰,否則將該批產(chǎn)品退回責任單位。11、紙箱隨機對全批產(chǎn)品進行抽樣。產(chǎn)品箱體必須保持干燥，膠帶封口處整齊、嚴密，不得有折皺，不得看到箱內(nèi)產(chǎn)品，箱體兩側(cè)的封口膠帶切口平整，長度在4～6cm，同時箱體上標注的生產(chǎn)日期必須與箱內(nèi)產(chǎn)品上標注的一致，字跡清晰。經(jīng)檢查，每檢出一箱不合格，則將該箱產(chǎn)品退回責任單位，并處以責任單位每箱5元罰款。附：《產(chǎn)成品簽定表》產(chǎn)成品簽定表公司名稱：編號：產(chǎn)品名稱批號產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)日期批重（kg）抽樣比樣本數(shù)量（根）簽定日期檢驗評價依據(jù)：《低溫肉制品入庫檢驗標準》檢驗項目檢驗結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、檢驗結(jié)論：處理意見：公證小組評審意見：評審公證員：檢驗員：（產(chǎn)方）負責人：（產(chǎn)方）（銷方）（銷方）四、定量包裝產(chǎn)品計量規(guī)定目的為維護公司形象，提高產(chǎn)品在廣大消費者心目中的信譽度，減少公司損失，特制定本規(guī)定。適用范圍公司為經(jīng)銷而進行生產(chǎn)定量包裝產(chǎn)品的各公司，以及對其計量進行監(jiān)督的質(zhì)量管理部門，需按本規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)術(shù)語定量包裝產(chǎn)品：是指以銷售為目的，與消費者利益密切相關(guān)，在一定量限范圍內(nèi)具有統(tǒng)一的質(zhì)量、體積、長度標注的預包裝好的產(chǎn)品。凈含量：是指去除包裝容器和其它包裝材料后內(nèi)裝物的實際含量、體積、長度。具體規(guī)定1、定量包裝產(chǎn)品在其包裝的顯著位置必須正確、清晰的標注凈含量，凈含量由中文、數(shù)字和法定計量單位組成。標注方式如下：固體產(chǎn)品用質(zhì)量g、kg。液體產(chǎn)品用體積L（l）、mL（ml）或者質(zhì)量g、kg。流體產(chǎn)品用質(zhì)量g、kg或者體積L（l）、mL（ml）。以體積標注的定量包裝產(chǎn)品，應(yīng)當為20℃條件下的體積。固液兩相物質(zhì)的商品，除采用質(zhì)量g、kg標注凈含量外，同時應(yīng)當采用質(zhì)量g、kg和百分數(shù)標注固形物的含量。產(chǎn)品以長度計量的，用mm、cm、m。2、生產(chǎn)公司生產(chǎn)的定量包裝產(chǎn)品必須保證其凈含量的準確。3、單件定量包裝產(chǎn)品的凈含量與其標注的質(zhì)量、體積之差不得超過表（一）規(guī)定的負偏差；與其標注的長度之差不得超過表（二）規(guī)定的負偏差。4、批量定量包裝產(chǎn)品按表（三）規(guī)定的抽樣方法及平均偏差計算方法隨即抽樣檢驗和計算，平均偏差應(yīng)當大于或者等于零，而且單位定量包裝產(chǎn)品超出計量負偏差件數(shù)應(yīng)當符合表（三）的規(guī)定。5、根據(jù)定量包裝產(chǎn)品的凈含量量限，應(yīng)當采用表（四）所示的計量單位標注。6、定量包裝產(chǎn)品標凈含量字符的最小高度應(yīng)當符合表（五）的規(guī)定。7、在進行計量測定時，要配備滿足測量要求的計量設(shè)備，配備率和檢定合格率要達到100%。（見表六）8、多件定量包裝產(chǎn)品應(yīng)當標注單件定量包裝產(chǎn)品的凈含量和總件數(shù)，或者標注總凈含量和總件數(shù)。9、配套包裝產(chǎn)品應(yīng)當標注各種不同種類產(chǎn)品的凈含量。10、檢驗定量包裝產(chǎn)品凈含量所使用的計量器具，其最大允許誤差應(yīng)當優(yōu)于或者等于被檢驗的定量包裝產(chǎn)品的計量負偏差的三分之一。注:各表格附后表（一）凈含量Q負偏差Q的百分比g或ml<300g<300ml1—300g—500g300ml—500ml—-4>501g>501ml—-5表（二）凈含量Q負偏差（Q的百分比）Q<100m2Q≥100m4表（三）定量包裝產(chǎn)品批量抽樣件數(shù)單件超出負偏差件數(shù)小于或等于10件全抽不允許大于10件，且小于或等于250件大于或等于10件不允許大于250件大于或等于30件小于或等于1件平均偏差計算公式∑（Qi-Q0）△Q=n△Q：抽樣產(chǎn)品的平均偏差；Q0：定量包裝產(chǎn)品標注凈含量；Qi：定量包裝產(chǎn)品凈含量；n：抽樣件數(shù)；表（四）計量方式凈含量界限計量單位質(zhì)量Q<1000ggQ≥1000gkg體積Q<1000mlmlQ≥1000mlL長度Q<100cmcmQ≥100cmm表（五）凈含量Q字符的最小高度（mm）5g<Q≤50g5ml<Q≤50ml250g<Q≤200g50ml<Q≤200ml3200g<Q≤1kg200ml<Q≤1L4Q〉1kgQ〉1L6表（六）種類分度值允許誤差第一稱量段第二稱量段第三稱量段范圍誤差范圍誤差范圍誤差電子稱d=1g0-500g±1g0.5-2kg±2g2-3kg±3gd=2g0-1kg±2g1-4kg±4g4-6kg±6gd=5g0-2.5kg±5g2.5-10kg±10g10-15kg±15g案稱d=2g0-1kg±2g1-3kg±4gd=5g0-2.5kg±5g2.5-10kg±10gd=5g0-2.5kg±50g25-100kg±100g注:由于彈簧度盤稱是四級稱,故在定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)不宜使用。五、質(zhì)量檢驗監(jiān)督處罰規(guī)定為樹立品控員的權(quán)威，真正發(fā)揮品控的監(jiān)督檢查作用，并使品控人員在監(jiān)督處罰時有據(jù)可依，避免主觀臆斷，保證處罰的公平公正性，特制定本標準。（一）個人衛(wèi)生1、工作中未穿工作服或未戴工作帽，扣5分；2、工作服、工作鞋太臟扣3分；3、工作服不整齊扣1分，頭發(fā)外露扣3分；4、蓬頭垢面扣1分，指甲長、有污垢扣2分，濃裝艷抹、戴首飾扣2分；5、穿工作服、水鞋外出扣3分；6、更衣櫥亂七八糟，存放無關(guān)物品，扣2分；7、進入車間前不按規(guī)定洗手消毒扣2分；8、未按規(guī)定程序入廁扣3分。（二）設(shè)備、環(huán)境、產(chǎn)品衛(wèi)生1、工作過程中有落地肉、肉餡扣1分，不及時撿起扣3分，撿起后不清洗扣3分，半成品或成品掉到地上未及時撿起扣1分；2、地面、墻壁、玻璃、設(shè)備不潔凈扣2分；3、工作用具、毛巾用前、用后不清洗消毒扣1分，不按規(guī)定地點擺放扣1分；4、盛裝器具有油污，不按規(guī)定清洗消毒扣1分；5、門、窗、頂棚有積灰、蛛網(wǎng)扣1分，工作間內(nèi)有蒼蠅扣3分/只，滅蠅燈不及時清理扣2分；6、工作器具、工作臺面、設(shè)備表面及工作服、水鞋等經(jīng)化驗室檢驗衛(wèi)生超標，扣2分；7、工作臺表面不潔凈、有油污、積水扣1分；8、蒸煮煙熏工序工作完畢后對爐膛不清潔扣1分，發(fā)煙器不整理扣1分；9、排水溝內(nèi)有積垢堵塞扣1分，垃圾未及時處理扣2分；10、機械設(shè)備用畢未認真清洗、有殘留肉餡、肉渣或異物扣3分；11、工作中，用具隨意亂放扣2分。(三)各工序操作規(guī)程1、挑揀原料肉不干凈，每個異物扣0.5分；2、添加輔料料水不過濾扣3分；3、盛裝器具盛料太滿外溢扣1分；4、遇有水分超標的原料未按標準采取措施的扣3分；5、各種輔料添加量不準扣3分；6、可利用品添加超出標準的扣2分；7、倒肉餡時，盛裝器具內(nèi)有水不清理或故意倒上水扣3分。8、肉餡溫度過高，每超出標準一度扣5分。9、灌裝計量不準超出規(guī)定范圍的每根扣1分；10、擺桿根與根之間太緊密、不均勻扣1分；11、不按規(guī)定關(guān)啟冷風機扣2分；12、不按規(guī)定操作機械設(shè)備扣2分。13、水籠頭用后不隨手關(guān)閉扣2分。14、工序間門及門簾不隨手關(guān)閉扣2分。15、產(chǎn)品冷卻包裝前中心溫度每超出一度扣5分；16、產(chǎn)品標識、生產(chǎn)日期及批號不清楚扣1分/根；17、標簽粘貼不規(guī)整，每個產(chǎn)品扣0.5分，封包裝箱有產(chǎn)品外露，每箱扣0.5分。18、在車間、休息室、更衣室亂扔垃圾，扣2分。注：1、1分=現(xiàn)金1元，品控員如發(fā)現(xiàn)以上不合格，要及時記錄，并當場對責任人開出處罰單，如責任人不明確，則處罰該組組長或該班班長，責任人必須在三天之內(nèi)持處罰單將罰款上交所在生產(chǎn)公司財務(wù)，并將交款單據(jù)交至品控部，逾期不交加倍處罰；當班班長承擔該班罰款總額的30%，車間主任承擔該公司罰款總額的20%，經(jīng)理承擔該公司罰款總額的40%，每月月底結(jié)清。2、對多次違反公司相關(guān)規(guī)定且不聽品控員指令的車間員工，扣罰其三天工日，并寫出書面檢討，書面檢討超過二次，予以辭退。品控員現(xiàn)場處罰單 年月日 編號：公司名稱班次班長檢查內(nèi)容責任人處罰原因處罰金額品控員六、質(zhì)量問題連帶經(jīng)濟責任制為明確責任，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。1、脹袋、酸餡產(chǎn)品在銷售過程中因生產(chǎn)原因在保質(zhì)期內(nèi)造成批量脹袋、酸餡、味臭（銷售過程中必須符合貯藏條件），導致的經(jīng)濟損失由生產(chǎn)公司全部承擔，該生產(chǎn)公司經(jīng)理承擔損失的10%、并扣罰車間主任以及當班品控員當月補助，其它責任人由該生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理。2、表面異物產(chǎn)品在銷售過程中因表面異物造成經(jīng)濟損失：其中二次殺菌類產(chǎn)品，由殺菌車間負擔經(jīng)濟損失的70%（車間主任承擔20%，其它由車間主任根據(jù)責任大小進行處理并分攤其余的損失）；生產(chǎn)車間負擔30%（該生產(chǎn)公司經(jīng)理承擔10%，其它由生產(chǎn)公司經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理并分攤其余損失）。內(nèi)部異物4、表面黑點及大塊肥肉產(chǎn)品在銷售過程中因產(chǎn)品表面有直徑大于2mm的黑點或直徑小于2mm大于1mm的 明顯黑點且密度超過2個/25cm2或<1mm的黑點密度超過2個/cm2以及產(chǎn)品表面有大塊肥肉(直徑>2cm)而造成的經(jīng)濟損失：二次殺菌類產(chǎn)品由殺菌車間承擔80%（車間主任承擔20%，其它由車間主任根據(jù)責任大小進行處理并分攤其余損失），生產(chǎn)車間負擔20%（生產(chǎn)公司經(jīng)理承擔5%，其余的損失由生產(chǎn)公司經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理并分攤）。非二次殺菌產(chǎn)品由生產(chǎn)公司全部負擔，（生產(chǎn)公司經(jīng)理承擔10%，其余損失由生產(chǎn)公司經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理予以分攤）。5、計量產(chǎn)品在銷售過程中，因計量不足（在保質(zhì)期內(nèi)）造成的經(jīng)濟損失：二次殺菌類產(chǎn)品由殺菌車間承擔50%（車間主任承擔10%，其余損失由車間主任根據(jù)責任大小進行處理并予以分攤）；生產(chǎn)車間負擔50%（生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任各承擔15%，當班品控員承擔5%，其余損失由生產(chǎn)公司經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理并予以分攤）。非二次殺菌類產(chǎn)品由生產(chǎn)公司全部負擔，（生產(chǎn)公司經(jīng)理、車間主任承擔20%，當班品控員承擔5%，其余損失由生產(chǎn)公司經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理并予以分攤）。6、產(chǎn)品畸形產(chǎn)品在銷售過程中因形狀不規(guī)則造成的損失：二次殺菌類產(chǎn)品經(jīng)核實屬生產(chǎn)原因并為殺菌車間驗收把關(guān)不嚴所致，由該車間承擔60%（車間主任承擔10%，其余損失由車間主任根據(jù)責任大小進行處理并予以分攤）；生產(chǎn)車間負擔40%（生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任各承擔10%，其余損失由生產(chǎn)公司經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理并予以分攤）。非二次殺菌產(chǎn)品由生產(chǎn)公司全部負擔（生產(chǎn)公司經(jīng)理、車間主任各承擔15%，其余損失由生產(chǎn)公司經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理并予以分攤）。7、外觀產(chǎn)品在銷售過程中因表面有明顯的直徑>1cm的空洞及0.5cm＜直徑<1cm的空洞的密度超過2個/25cm2或火腿扎把頭有明顯的直徑>1.5cm的空洞而造成的經(jīng)濟損失：二次殺菌類產(chǎn)品由殺菌車間承擔60%（車間主任承擔10%,其它由車間主任根據(jù)責任大小處理分攤其余損失）；生產(chǎn)車間負擔40%（生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任各承擔10%，其它由生產(chǎn)公司經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理分攤其余損失）。非二次殺菌的產(chǎn)品由生產(chǎn)公司全部負擔（生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任各承擔15%，其它由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理分攤其余損失）。8、表面顏色火腿類產(chǎn)品在銷售過程中因顏色不均勻，有明顯發(fā)白、發(fā)黑等的異色斑塊而造成的經(jīng)濟損失：二次殺菌類產(chǎn)品由殺菌車間承擔50%（車間主任承擔5%,其它由車間主任根據(jù)責任大小進行處理分攤其余損失）；生產(chǎn)車間負擔50%（生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任各承擔15%，其它由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理分攤其余的損失）。非二次殺菌類產(chǎn)品由生產(chǎn)公司全部負擔，（生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任各承擔10%，其它由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理分攤其余的損失）。9、內(nèi)包裝在銷售過程中，產(chǎn)品因內(nèi)包裝破損，致使產(chǎn)品直接與外包裝膜接觸而造成的經(jīng)濟損失：由殺菌車間負擔經(jīng)濟損失的20%（車間主任承擔5%,其它由車間主任根據(jù)責任大小進行處理分攤其余的損失）;生產(chǎn)車間負擔80%（生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任各承擔15%,其它由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理分攤其余損失）。10、產(chǎn)品標識產(chǎn)品在銷售過程中因生產(chǎn)日期、批號、標識、標注、圖案（在保質(zhì)期內(nèi)）不清晰造成的經(jīng)濟損失：二次殺菌類產(chǎn)品由殺菌車間承擔30%（車間主任承擔5%，其它由車間主任根據(jù)責任大小進行處理分攤其余的損失）；生產(chǎn)車間負擔70%（生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任各承擔15%，其它由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理分攤其余的損失）。因標識、標注不符合相關(guān)規(guī)定也要追查專管人員的經(jīng)濟責任。非二次殺菌類產(chǎn)品由生產(chǎn)公司全部負擔，（生產(chǎn)經(jīng)理、品控主管承擔20%，其它由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理分攤其余的損失），同時追查專管人員的責任。11、殺菌車間檢出的不合格產(chǎn)品處理辦法（1）表面異物：按相關(guān)規(guī)定處理。（2）其它不合格產(chǎn)品：其它不合格產(chǎn)品有：漏氣、不規(guī)則、產(chǎn)品表面有黑點、計量不足、日期批號不清、標識不明、顏色不正、表面有空洞等產(chǎn)品。如殺菌車間檢出不合格產(chǎn)品超過1.5%，生產(chǎn)公司應(yīng)承擔超出部分包裝的一切損失，（生產(chǎn)公司經(jīng)理承擔損失的15%，其它有生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)責任大小進行處理并分攤其余的全部損失）。如不合格品低于1.5%，獎勵生產(chǎn)公司低于部分的包裝材料的價值（生產(chǎn)公司經(jīng)理獎勵20%，其余由生產(chǎn)公司經(jīng)理決定獎勵給相應(yīng)的責任心強的員工）。（3）發(fā)現(xiàn)有弄虛作假，對產(chǎn)品質(zhì)量不責任者，經(jīng)查辦屬實，將做開除處理。12、獎勵規(guī)定如公司月生產(chǎn)的產(chǎn)品因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失小于銷售額的0.3%(11月～４月)或0.6%(5月～10月)，獎勵生產(chǎn)公司低于部分的產(chǎn)品價值（生產(chǎn)經(jīng)理獎勵7%，車間主任獎勵5%，品控員總獎勵4%，其它由生產(chǎn)公司經(jīng)理決定獎勵給相關(guān)人員）。如每月經(jīng)二次殺菌的產(chǎn)品因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失小于銷售額的0.3%(11月～４月)或0.6%(5月～10月)，獎勵殺菌車間低于部分產(chǎn)品價值的10%（車間主任獎勵10%，其它由車間主任決定獎勵給相關(guān)人員）。七、工作職責與權(quán)限（一）品控部經(jīng)理工作職責1、傳達并貫徹落實上級部門的文件精神，帶領(lǐng)本部門工作人員，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，一切行為對分管中心主任負責。2、統(tǒng)一委派品控人員監(jiān)督原輔材料的進廠驗收、生產(chǎn)過程控制及最終產(chǎn)品的檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定提高。3、負責品控人員的培訓、調(diào)配，向各公司委派品控人員。4、負責建立健全本部門各項規(guī)章制度并組織落實。5、帶領(lǐng)本部門人員做好對生產(chǎn)公司的服務(wù)工作，及時、快捷地解決生產(chǎn)中遇到、提出的各種問題。6、加強與采購、生產(chǎn)及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，以保證工作的順利開展。7、負責對退貨進行管理監(jiān)督，并對退貨提出處理意見。8、負責產(chǎn)品投訴的鑒定。9、負責做好所有內(nèi)部資料的保密工作，負責對本部門人員的考核。（二）品控科科長工作職責1、督促和監(jiān)督品控員對車間衛(wèi)生，包括人員、環(huán)境、包裝材料、設(shè)備、工器具等衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督檢查，保證具有良好的生產(chǎn)環(huán)境。2、督促和監(jiān)督品控員對產(chǎn)品的整個形成過程進行監(jiān)控，對生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的異常情況要聯(lián)合生產(chǎn)公司相關(guān)負責人進行分析，協(xié)助提出解決方案，情節(jié)嚴重的要及時向主管領(lǐng)導匯報。3、收集和匯總生產(chǎn)過程中相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量信息，并向公司領(lǐng)導提出改進產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)程序的建議。4、對在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的有可能導致嚴重損失的重大錯誤，有責任提出并停止生產(chǎn)，并及時向公司領(lǐng)導匯報。5、有權(quán)對不合格品控人員提出調(diào)換意見。6、負責公司各項規(guī)章制度在本部門的落實。（三）品控員工作權(quán)限為充分發(fā)揮品控員的監(jiān)督檢查作用，使生產(chǎn)過程進一步規(guī)范化、程序化，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特規(guī)定品控員的權(quán)限如下：1、有權(quán)在提前通知或不通知的情況下進入生產(chǎn)現(xiàn)場或與生產(chǎn)相關(guān)的部門進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題責令相關(guān)責任人立即整改。2、在品控過程中，有權(quán)沒收和妥善保管生產(chǎn)不需要或影響生產(chǎn)的工器具。3、有權(quán)糾正生產(chǎn)過程中相關(guān)人員的錯誤行為。4、對在生產(chǎn)過程中違反生產(chǎn)工藝或達不到質(zhì)量標準的行為有權(quán)責令相關(guān)責任人立即停止生產(chǎn)并進行糾正。5、對在生產(chǎn)過程中違反食品衛(wèi)生要求和公司衛(wèi)生管理規(guī)范以及達不到衛(wèi)生清理標準的行為有權(quán)責令責任人糾正或重新進行衛(wèi)生清理，直至符合要求。八、品控員交接班制度1、交班品控員在完成工作任務(wù)或工作時間已滿下班后，必須到辦公室整理相關(guān)品控記錄并存檔，同時將上班需注意的問題寫在黑板上。2、接班品控員必須提前30分鐘到辦公室，注意上班品控員是否有交代的問題，如有必須連續(xù)監(jiān)控。3、交接班內(nèi)容包括：車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生、工序生產(chǎn)及質(zhì)量狀況以及其它須交接辦理的事情。4、如生產(chǎn)中存在問題且交班品控員沒有交代，其責任由交班的品控員承擔，交班后的責任由接班品控員承擔。九、品控員考核管理規(guī)定（一）考核范圍：所有品控員。（二）考核頻率：每月考核一次。（三）考核方法：1、每一位品控員，由品控部、人事處進行考核和生產(chǎn)公司組長以上干部進行考核兩部分組成，兩部分的綜合平均數(shù)為該品控員的最終考核結(jié)果。2、考核共分10項內(nèi)容，每項最高10分，總成績最高為100分，每項考核內(nèi)容分為四級：A：優(yōu)秀（9≤評分≤10）；B：良好（7≤評分<9）C：一般（5≤評分<7）D：差（評分<5）3、考核總成績?yōu)樗募墸篈：優(yōu)秀（90≤評分≤100）；B：良好（70≤評分<90）C：一般（50≤評分<70）D：差（評分<50）（四）考核內(nèi)容：共分10項：1、工作紀律性；2、工作協(xié)作性；3、工作熱情及積極性；4、工作責任心及責任感；5、專業(yè)知識和工作技能；6、實際指導生產(chǎn)的能力；7、對問題的判斷力及處理能力； 8、工作效率；9、體能；10、實際工作業(yè)績。（五）考核結(jié)果處理：每次考核成績?yōu)椴钫撸己丝偝煽兊陀?0分）或考核成績?yōu)樽詈笠幻?，除扣罰當月工資的10%外，還須下崗培訓，考核合格后方可重新上崗，連續(xù)三次考核為最后一名的，予以辭退。品控員考核記錄表品控員姓名：日期：考核內(nèi)容考核結(jié)果分數(shù)1、工作紀律性ABCD2、工作協(xié)作性ABCD3、工作熱情及積極性ABCD4、工作責任心及責任感ABCD5、專業(yè)知識及工作技能ABCD6、實際指導生產(chǎn)的能力ABCD7、對問題的判斷力及處理能力ABCD8、工作效率ABCD9、體能ABCD10、實際工作業(yè)績ABCD分數(shù)合計注、1、單項考核結(jié)果分為：A：優(yōu)秀（9≤評分≤10）；B：良好（7≤評分<9）C：一般（5≤評分<7）D：差（評分<5）2、對品控員進行考核時，除注明考核結(jié)果“A、B、C、D”外，還要在分數(shù)欄內(nèi)寫明單項具體得分。3、分數(shù)合計填寫10個單項的分數(shù)和，為最后評價結(jié)果。第二節(jié)化驗管理制度一、化驗操作規(guī)則1、精密儀器室精密儀器室要具有防火、防震、防電磁干擾，防噪音、防潮、防腐蝕、防塵，防有害氣體侵入。室溫盡可能保持恒定。為保持一般儀器良好的使用性能，溫度應(yīng)在15-30℃，最佳為18-25℃，濕度在60％－70％。精密儀器室的供電電壓應(yīng)穩(wěn)定，一般允許電壓波動范圍為±10％，必要時要配備附屬設(shè)備（如穩(wěn)壓電源）2、天平室天平應(yīng)放在防震水泥臺或水磨石臺上，并具有防塵措施，天平室內(nèi)保持干燥，在天平內(nèi)放置變色硅膠并經(jīng)常更換。天平室的臺面，地面要用洗濕擰干的布擦、防止?jié)穸忍?。天平室溫度?yīng)保持穩(wěn)定，最好能在20-24℃以內(nèi)，相對溫度應(yīng)保持在65-75％。天平室內(nèi)應(yīng)保持整潔，稱量完畢后，天平應(yīng)恢復原狀，并及時清除紙屑等雜物。3、化學分析室化學分析室應(yīng)保持潔凈，窗戶要能防塵，室內(nèi)采光要好。供水和排水，供水要保證必須的水壓、水質(zhì)和水量，應(yīng)滿足儀器設(shè)備正常運行的需要。下水道應(yīng)采用耐酸堿腐蝕的材料。由于化驗工作中常常產(chǎn)生有毒或易燃的氣體，因此化學分析室要有良好的通風條件，必要時要安裝通風柜?；瘜W分析室還應(yīng)具有基本條件和設(shè)施，如操作臺、試劑櫥、水槽、電源等。從事避光操作的分析室應(yīng)有黑紅兩面的窗簾。化學分析室必須備有防火、防腐蝕的設(shè)施。化學分析工作人員應(yīng)有與實驗室分隔的辦公室。4、微生物實驗室微生物學實驗室必須具備保證顯微鏡工作，微生物分離培養(yǎng)工作以及基本化學工作順利進行的基本條件。光線明亮，避免陽光直射室內(nèi)。潔凈無菌，地面與四壁平滑，便于清潔和消毒。空氣清新，應(yīng)有防風、防塵設(shè)備，環(huán)境整潔、肅靜、噪聲不得大于70dB。實驗室面積一般在15-30㎡。具備整潔、穩(wěn)固，適用的實驗臺，臺面最好有耐酸堿、防腐蝕的材料。顯微鏡及實驗常見的工具、藥品，應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的存放櫥柜。實驗室備有水、電，要保持通風，有條件應(yīng)安裝空調(diào)設(shè)備。實驗室應(yīng)配備足夠的消毒器皿，如消毒缸、消毒盆，消毒缸一般用含氯消毒劑。所有使用過的吸管、滴管、培養(yǎng)皿均應(yīng)用含氯消毒劑或高壓滅菌消毒。進入實驗室應(yīng)穿工作服，并保持整潔。菌類操作時，應(yīng)穿隔離衣并戴口罩。5、細菌無菌室無菌操作室一般安裝在實驗室內(nèi)，建筑結(jié)構(gòu)密封。無菌操作室外應(yīng)設(shè)有緩沖間，約2.5-3㎡，高度2.5m左右為宜，并備有衣帽鉤。工作間的內(nèi)門與緩沖間的門力求迂回，避免相通，以便保持工作間的無菌條件。室內(nèi)必須備有紫外線殺菌燈、照明燈。每10㎡面積安裝30w紫外燈管一只，距臺面1-1.2m高度。工作間內(nèi)設(shè)有固定的工作臺，空氣過濾、裝置及通風裝置，有條件的應(yīng)有空調(diào)設(shè)備，空氣凈化裝置，以便切實達到進行微生物工作時無塵無菌。無菌室內(nèi)備有消毒缸，盛有0.5％過氧乙酸或含氯消毒劑，以放用過的污染吸管，毛細管等。還需備有消毒面盆，盛有0.2％過氧乙酸或含氯消毒劑，以擦拭臺面及消毒凈手（浸泡1-2min）。無菌室必須保持整潔，進入無菌室應(yīng)著隔離衣、帽和專用鞋。用前必須先經(jīng)紫外線殺菌燈照射30-60min，操作結(jié)束后，用消毒劑清拭臺面，并經(jīng)殺菌燈照射處理。6、病毒無菌室無菌室應(yīng)保持清潔，防潮，按時消毒，所有紫外線燈應(yīng)檢驗性能，超凈工作臺，應(yīng)根據(jù)其性能注意效果，定期洗滌過濾板，自動啟動后20min至2h應(yīng)無菌。病毒實驗室以及制備供病毒分離、鑒定和供血清學試驗的組織細胞均需在無菌室或超凈工作臺內(nèi)進行。超凈工作臺應(yīng)定期檢測風速及細菌菌落數(shù)，必要時，更換濾膜。7、藥品儲藏室由于很多化學試劑屬于易燃、易爆，有毒或腐蝕性物品，故藥品儲藏室應(yīng)存放少量近期用的化學藥品。所存藥品要符合危險品存放安全要求。儲藏室要具有防明火、防潮濕、防高溫、防日光直射、防雷電功能，儲藏室房間應(yīng)朝北、干燥、通風良好、頂棚應(yīng)遮陽、隔熱、門窗應(yīng)緊固，門窗應(yīng)設(shè)遮陽板。易燃液體儲藏室室溫一般不許超過28℃，爆炸品不許超過30℃，危險品應(yīng)用鐵板柜或水泥柜分類隔離貯存。室內(nèi)應(yīng)設(shè)排氣降溫風扇，采用防爆型照明燈具，并備有消防器材。二、化驗設(shè)備管理規(guī)定1、新添設(shè)備化驗室需要增添或更新儀器設(shè)備，應(yīng)填寫檢測設(shè)備添置、更新申請表，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。對于訂購的大型精密儀器設(shè)備，應(yīng)安排必要的技術(shù)培訓和安裝調(diào)試等工作。儀器設(shè)備到貨，經(jīng)驗收完畢后，要填寫詳細的存檔記錄，并報設(shè)備計量科登記。2、設(shè)備的使用、保管、維護大型精密儀器的使用，應(yīng)按照專用的原則，在使用的同時，應(yīng)逐步開發(fā)儀器設(shè)備的功能，對于設(shè)備的保管，應(yīng)建立儀器設(shè)備臺帳，做到帳、卡、物相符。對用于計量檢測的儀器，應(yīng)指定專人管理，制定操作規(guī)程，要有使用、檢定、維修記錄。使用人員必須經(jīng)技術(shù)培訓和考核取得儀器操作證后方可上機使用。對于貴重精密儀器和計量檢測儀器應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案。檔案內(nèi)容包括：儀器設(shè)備資料、使用管理資料（操作規(guī)程及保養(yǎng)規(guī)定、使用、維修記錄等），檢定記錄、儀器設(shè)備檔案、帳、卡，由專人保管，儀器設(shè)備調(diào)出、調(diào)入時要手續(xù)齊全。儀器設(shè)備的維護，應(yīng)以預防為主，并注意日常維護保養(yǎng)。保養(yǎng)工作包括：(1)制作防塵罩，保持儀器設(shè)備的清潔。（2）每天工作完畢后，應(yīng)對儀器設(shè)備的易污點進行清潔。（3）定期對儀器設(shè)備的外表及可拆部件進行清潔。（4）儀器設(shè)備的防潮，應(yīng)放置干燥劑，并經(jīng)常檢查，干燥劑是否有效。儀器設(shè)備的維修，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進行，待維修的儀器設(shè)備不得使用，并應(yīng)掛有明顯的標志。3、儀器的降級報廢儀器設(shè)備的降級使用，應(yīng)由計量檢定部門出具檢定證明，并應(yīng)符合下列條件。（1）儀器設(shè)備尚能使用，但已達不到原來的使用性能，或因缺零件不能正常運轉(zhuǎn)。（2）儀器設(shè)備超過使用壽命周期，經(jīng)常出現(xiàn)故障，但未達到報廢條件或修理費用一次超過修復后原價值的60％者。儀器設(shè)備的報廢凡符合下列條件之一的儀器設(shè)備為報廢品：（1）儀器設(shè)備未達到國家計量標準，嚴重影響使用安全，造成嚴重后果又不能維修改造者。（2）超過使用年限，結(jié)構(gòu)陳舊，性能明顯落伍，嚴重喪失精度，主要部件損壞，無法修復者。（3）原產(chǎn)品粗制濫造，質(zhì)量低劣，不能正常運轉(zhuǎn)，又無法改裝利用者。對于以上降級報廢的設(shè)備應(yīng)嚴格控制。4、計量檢測儀器的檢定標準凡化驗室內(nèi)所使用的計量檢測儀器，應(yīng)建立設(shè)備計量周期計劃表。對列入國家規(guī)定的強制檢定儀器范圍的，必須按檢定周期定期送有關(guān)計量技術(shù)機構(gòu)進行檢定，超周期未經(jīng)檢定或檢定不合格的，檢測儀器不準使用。對計量檢測儀器應(yīng)實行標志管理：（1）合格證（綠色）：計量檢定合格；設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查其功能正常者；一經(jīng)對比或鑒定使用者。（2）準用證（黃色）：多功能檢測設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測工作所用功能正常，且經(jīng)校準合格者；測試設(shè)備某一量程不合格，但檢測工作所用功能正常，且經(jīng)校準合格者，降級使用者。（3）停用證（紅色）：檢測儀器，設(shè)備損壞者；檢測儀器、設(shè)備經(jīng)計量檢定不合格者；檢測儀器、設(shè)備性能無法確定者；檢測儀器設(shè)備超過檢定周期者。儀器設(shè)備使用前，應(yīng)檢查儀器是否處于正常運行狀態(tài)，檢測結(jié)束后，應(yīng)對檢測儀器的技術(shù)狀態(tài)環(huán)境條件進行檢查，并做好儀器使用記錄。三、化驗質(zhì)量控制規(guī)定1、檢驗室的質(zhì)量控制是檢驗人員對分析質(zhì)量進行自我控制的過程，目的主要是及時發(fā)現(xiàn)某些偶然的差錯，以便隨時采取相應(yīng)的校正措施，確保實驗室內(nèi)分析結(jié)果的準確性。2、測定方法的選定凡有國家標準檢驗方法，必須按國標（GB）檢驗方法檢驗，對個別項目沒有國標（GB）方法的必須采用行業(yè)標準檢驗方法，對已選定的分析方法嚴格按照操作規(guī)程操作，不能隨意修改。沒有國家和或行業(yè)標準檢驗方法的，按企業(yè)標準的要求，參照共同協(xié)定的檢驗方法檢驗。檢驗過程中所使用的標準方法，必須是現(xiàn)行標準的方法，不能使用淘汰作費的標準。3、采樣的質(zhì)量保證根據(jù)每種樣品的檢驗性質(zhì)要求選用采樣器具，按照規(guī)定的采樣方法采集樣品，飲用水采樣可按GB5750-85.2“水樣的采集和保存”進行；食品衛(wèi)生理化檢驗的采樣可按GB5009.1-1996.6.7.8項進行4、質(zhì)量控制試驗空白試驗：空白試驗指除用不含待測物質(zhì)的樣品外其它加試劑和操作步驟均有與樣品測定完全相同的操作過程?？瞻字档墓烙嫼涂刂疲簽榱吮ＷC測定濃度接近檢測，限時的結(jié)果，必須控制空白值。首先應(yīng)求出空白值的置信區(qū)間（又稱不確定度）。（1）按某分析項目的分析步驟要求，每天測定兩個空白試驗平行樣的值，共測五天。（2）用測得的10個空白試驗值，計算出測的值的均值（X）和標準差（S）。（3）計算空白值的量值區(qū)間cu，不確定度U=X±t(n-1,0.05)式中：U-平均值的置信區(qū)間；X-空白值的均值；S－標準差；N－測定次數(shù)；T（n-1,0.05）-(n-1)=n’為自由度，0：05為顯著水平，可由七值表（雙測）中查出。T值表見附錄A根據(jù)空白試驗值的測定結(jié)果，按規(guī)定方法計算檢測限。以空白值3倍標準差（S）所對應(yīng)的量和濃度為方法的檢測限。在測定樣品的同時作平行空白試驗，其值的相對偏差不得超過50％，其平均值應(yīng)在置信區(qū)間以內(nèi)，說明空白值合格，可進行樣品測定。如空白試驗值高于置信區(qū)間，則應(yīng)找出，原因予以糾正，然后重新測定，直到合格為止。有的GB分析方法，對空白試驗值有明確規(guī)定時可按規(guī)定值判定方法空白值是否合格。校準曲線的繪制與線性檢驗：校準曲線中的濃度點數(shù)；分光光度法一般應(yīng)不少于5個，測定范圍的吸光度值應(yīng)控制在0.05-0.7之間，其它儀器分析法，不少于3個點。根據(jù)檢驗項目中濃度與信號值（吸光度、峰高值、電位值等）關(guān)系應(yīng)正確選擇回歸類型，以便進行回歸方程計算。在測定樣品同時制備標準系列，求出校準曲線的回歸方程式（y=mx+b）；同時計算出相關(guān)系數(shù)（r），校準曲線的相關(guān)系數(shù)r應(yīng)大于或等于0.999，否則應(yīng)找出影響校準曲線線性關(guān)系的原因并盡可能加以糾正，重新測定及繪制新的校準曲線。用回歸方程計算出樣品含量。繪制質(zhì)量控制圖將實驗室的大量分析數(shù)據(jù)，以實驗結(jié)果為從坐標，實驗次序為橫坐標，實驗結(jié)果的均值為中心線，均值的標準差為該方法的警告限和控制限，據(jù)此繪制質(zhì)量控制圖，以后分析凡超出控制限以外的實驗結(jié)果為質(zhì)量不合格的結(jié)果，常見約分析質(zhì)量控制圖有均值控制圖，回收率控制圖和極差控制圖。常規(guī)監(jiān)測質(zhì)量控制：要求每次測定樣品時必須根據(jù)檢測方法要求進行空白試驗，平行雙樣品測定或加標回收率側(cè)定。平行測定的2個空白試驗值，相對偏差不得〉50％。當平行雙樣測定的偏差不符合要求時，除對不合格重新作平行雙樣測定外，應(yīng)再增加測定次數(shù)，直至偏差符合要求。分析后的質(zhì)量控制樣品測定完畢后，必須檢查數(shù)值是否記錄準確，計算有無差錯，結(jié)果有否復核，報告有否簽名等，對于測定結(jié)果小于檢出限的數(shù)據(jù)，應(yīng)報告未檢出（〈0，XXXmg/l(mg/kg)，測試和計算的數(shù)據(jù)僅保留1位可疑數(shù)據(jù)作為有效數(shù)字，在試驗中一旦發(fā)現(xiàn)明顯的過失誤差扣系統(tǒng)誤差，應(yīng)隨時剔除由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，以使測量結(jié)果更符合客觀實際，但在未確定其是否為技術(shù)性失誤之前，不可隨意取舍，此時可借助統(tǒng)計方法判斷，如Dixon檢驗法或Grubbs檢驗法，處理異常值。附錄A：t值表自由度n’顯著性水平自由度n’顯著性水平雙側(cè)檢驗單側(cè)檢驗雙側(cè)檢驗單側(cè)檢驗0.050.010.050.010.050.010.050.01112.7163.666.3131.82142.152.981.762.6224.309.922.926.97152.132.951.752.6033.185.842.354.54162.122.921.752.5842.784.602.133.75172.112.901.742.5752.57