2023年隱患排查治理管理制度

舉報獎勵制度等相關(guān)內(nèi)容隱患排查治理管理制度目的效進行排查確認、有效控制風險的重要方法。們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素。生產(chǎn)風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。適用范圍整改和獎勵辦法。適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控、資金保障專項使用及隱患舉報獎勵的管理。引用文件（修改單）適用于本文件?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令〔2014〕13號）《ft東省安全生產(chǎn)條例（ft2017168號）《ft東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（省政府令311號）《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（16號）《關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號）《關(guān)于明確黨委政府及其部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的規(guī)定（2013〕20號）《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)<安全生產(chǎn)監(jiān)督管理信息隱患排查治理數(shù)據(jù)規(guī)范（修訂）>等4項規(guī)范規(guī)則的通知》（安監(jiān)總廳規(guī)劃〔2014〕97號）《國務(wù)院安委會總務(wù)部關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2016〕3號）《國務(wù)院安委會總務(wù)部關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）2016（安委辦函〔2016〕22號）《國務(wù)院安委會總務(wù)部關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)新修改的<ft東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定>的通知》（安委辦函〔2016〕24號）《ft（政辦字〔2016〕36號）《青島市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（市政府令第225號）《青島市生產(chǎn)安全重大事故隱患分類分級掛牌督辦工作規(guī)范（試行》《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（安監(jiān)總管四[2017]129號）術(shù)語和定義事故隱患或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患分級一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：①違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；②涉及重大危險源的；③具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；④危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；⑥設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。隱患排查的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。職責備全面劃分，明確隱患排查責任人。其中：公司級隱患排查領(lǐng)導小組組長應(yīng)對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導步解決各類安全隱患，負責隱患排查獎勵的批準。隱患排查領(lǐng)導小組副組長負責監(jiān)督分管范圍內(nèi)的隱患排查工作的正常核。隱患排查領(lǐng)導小組成員負責組織本部門事故隱患的排查和整改工作的對重大隱患提出獎勵申請。各部門班組長負責所轄范圍的事故隱患排查和整改工作。事故隱患。設(shè)備檢維修人員負責對設(shè)備隱患進行統(tǒng)計、電工負責對電力運行隱患治理方案和事故因?qū)Υ胧撠熾[患排查獎勵申請的審核。安全員對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核，負責全廠隱患的統(tǒng)計?？刂卫?。運營部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。排查要求查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。（三定是指：不推車間，車間能完成的不推廠或部門，各單位（部門）能完成的不推公司，真正做到排查不留死角，治理不留后患。排查項目實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單（1）中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)并按照有關(guān)規(guī)定進行管理，且將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。表1隱患排查項目清單隱患分類 具體排查項目資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責任制安全操作規(guī)程教育培訓

隱患分類 具體排查項目生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工場所環(huán)境消防安全用電安全職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全基礎(chǔ)管理排查類型

安全生產(chǎn)管理檔案安全生產(chǎn)投入應(yīng)急管理相關(guān)方基礎(chǔ)管理其他基礎(chǔ)管理

現(xiàn)場管理

輔助動力系統(tǒng)其他現(xiàn)場管理或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查、各級負責人履職檢查、自我診斷等。隱患排查與一般的日常安全檢查或安全巡視二者互為補充，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求。綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管檢查。專業(yè)檢查主要包括：工藝安全檢查、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查、業(yè)行為、職業(yè)健康防護安全檢查。季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：①春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；②夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、防暑降溫為重點；③秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；④冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。自我診斷主要是指在公司管理中涉及安全生產(chǎn)管理情況、從業(yè)人員安查。時限各部門（公司）范圍以及承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。組織級別本公司排查組織級別包括公司級、車間級、班組級。班組每星期一次，車間每月一次，公司每年不少于四次。任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)、有責任和義務(wù)向公司各級安告后，應(yīng)當按照職責分工立即組織核查并予以處理。治理建議患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。事故隱患排查治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。公司根據(jù)生產(chǎn)運行特點，以風險分級管控清單為基礎(chǔ)，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進行修訂：準規(guī)范重新修訂的；發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。隱患治理及驗收治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由各級（公司、車間、部對嚴重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通通知單要存檔備查。各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導的責任。對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織組織評估，并編制事故隱患評估的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：①治理的目標和任務(wù)；②采取的方法和措施；③經(jīng)費和物資的落實；④負責治理的機構(gòu)和人員；⑤治理的時限和要求；⑥防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導小組，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關(guān)部門。產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導小組登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。10事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控和相關(guān)職能部門。各級領(lǐng)導和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患公司級（包括各專業(yè)部門、車間均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。級領(lǐng)導和有關(guān)部門報告。15131日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。①班組每周對本單位事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析，并報告車間領(lǐng)導。分析表。統(tǒng)計分析表由部門、車間主要負責人簽字。存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；C.隱患的治理方案。計分析，統(tǒng)計分析表報公司總經(jīng)理簽字確認。務(wù)部門報告。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進一步提升。持續(xù)改進評審更新根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。溝通效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。全生產(chǎn)。文件管理在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。事故隱患排查治理資金使用專項制度需資金，從提取的費用中支付。用和專項獎勵。事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的相關(guān)部門、下屬單位用。財務(wù)人員對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。目標責任考核獎懲制度。獎勵制度鼓勵本單位廣大員工人員對存在的事故隱患進行舉報。來訪舉報，由安全生產(chǎn)管理人員作好書面記錄。對接受的事故隱患舉報，由安全生產(chǎn)管理人員進