珍稀苗木繁育示范基地建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

珍稀苗木繁育示范基地可行性研究報(bào)告珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 3一、項(xiàng)目提要 3第二章 項(xiàng)目背景及及必要性 5一、項(xiàng)目建設(shè)背景 5二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 6第三章 建設(shè)條件 10一、項(xiàng)目區(qū)概況 10二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 11第四章 市場分析與銷售方案 14一、市場分析 14第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 16一、建設(shè)規(guī)模和選址 16二、苗木基地規(guī)劃和布局 17三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 19四、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容 19五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。 21第六章 投資估算與資金籌措 231珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、投資估算依據(jù) 23二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 23三、資金來源與籌措 27四、項(xiàng)目效益分析 28第七章 財(cái)務(wù)評價(jià) 30一、總成本費(fèi)用估算 30二、銷售收入、銷售稅金及附加值 31三、財(cái)務(wù)盈利能力分析 31四、清償能力分析 32五、不確定性分析 33六、項(xiàng)目建設(shè)保障措施 35第八章 項(xiàng)目組織與管理 36一、企業(yè)組織 36第九章 可行性研究結(jié)論與建議 39一、可行性研究結(jié)論 39二、問題與建議 39珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：遼寧XX園林科技有限公司珍稀苗木繁育示范基地2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目單位：遼寧 XX園林科技有限公司（籌）4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XX5、建設(shè)地點(diǎn)：撫順市 XXXX6、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：建設(shè)優(yōu)質(zhì)珍稀苗木（主要為適生彩色園藝綠化樹）繁育示范基地100畝。7、建設(shè)期限：2年。第一年完成整地、播種、育苗和部分苗木栽植工作；第二年完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、苗木移栽、嫁接、培育等工作。8、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資562.1萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資97.1萬元（含基地建設(shè)72.4萬元、水利設(shè)施及配套投資24.7萬元），營林投資225萬元，流動(dòng)資金240萬元（含公司運(yùn)營及管理80萬元，市場營銷90萬元，技術(shù)發(fā)展資金70萬元）。7、資金籌措：企業(yè)自籌300萬元，申請國家政策資金165萬元，銀行貸款97萬元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)珍稀種苗 14萬棵，珍稀成苗2.4萬棵，年產(chǎn)值1140萬元，年利潤200萬元、利稅260萬元；3珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：項(xiàng)目建成后，將輻射帶動(dòng)周邊縣鄉(xiāng)珍稀苗木生產(chǎn) 2000-3000畝輻射區(qū)域，帶動(dòng)農(nóng)戶 1000戶，每年可增加項(xiàng)目區(qū)人均純收入 1800元，直接增加就業(yè)人數(shù) 150人。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章 項(xiàng)目背景及及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我國人民物質(zhì)文化生活水平的提高和城市化進(jìn)程不斷加快，城市綠化、美化、改善生態(tài)環(huán)境越來越受到人們的關(guān)注，國土綠化已成為一項(xiàng)基本國策。近年來全國都在加快推進(jìn)園林、道路綠化工程，各城市實(shí)施“森林城市”建設(shè)，促進(jìn)了綠化苗木產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。園藝綠化的高效益也吸引了眾多的企業(yè)、人才、資金進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，加劇了競爭的激烈程度。常規(guī)苗木、花卉已基本飽和，要想有所發(fā)展，必須別辟蹊徑，走出自己的獨(dú)特之路。隨著社會(huì)的發(fā)展，人們對生活的要求從“綠起來”過渡到“美起來”，在園林綠化中追求富有內(nèi)涵的多層次景觀，國內(nèi)園林綠化市場也從單純的“綠化”，迅速轉(zhuǎn)向“彩化、美化、香化、凈化”。但是，傳統(tǒng)的綠化樹種普遍存在品種單一，色彩單一等特點(diǎn)，無法滿足這種要求。在這種情況下，“彩色樹”以其獨(dú)特的表現(xiàn)，成為綠化苗木中異軍突起的亮點(diǎn)，受到廣泛關(guān)注。彩色樹木主要是指以樹木各部位色彩（非綠色）作為觀賞特性的樹木。通常包括觀葉、觀花、觀果、觀枝等幾種。其中主要是以觀葉的樹木為主，又稱為彩葉樹木。觀花樹木主要以開花作為主要觀賞特性。從上個(gè)世紀(jì)90年代初，在我國南方的許多大中型城市綠化工程中，彩色樹種就一直占據(jù)重要的地位，市場強(qiáng)勁的需求。經(jīng)過近十年的引種、擴(kuò)繁，逐漸走出苗圃，實(shí)現(xiàn)了商品化，也為種植大戶帶來了5珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告豐厚的利潤。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、城市化進(jìn)程加快，城市建設(shè)對園林苗木需求加大。 我國將加快城市森林建設(shè)步伐，到 2010年全國70%的城市林木覆蓋率要達(dá)到30%。為建設(shè)“藍(lán)天碧水、青山綠地”的生態(tài)城市，各城市紛紛投入大筆資金，進(jìn)行城市的綠化、美化工作。除公共綠地穩(wěn)步增長外，各地居住區(qū)、單位、防護(hù)綠地和生態(tài)綠化也快速發(fā)展。因此，花卉苗木的需求量將持續(xù)增長。2、綠化變“彩化”，市場需求大。由于目前的綠化建設(shè)已經(jīng)從單純的建綠， 升級(jí)為彩化、美化城市，新的景觀工程和設(shè)計(jì)都需要彩色樹種，舊的綠地改造也需要彩色樹種?？梢灶A(yù)見的是彩色樹在城市中的比例會(huì)逐步提高，并有望達(dá)到15-20％的比例，如不計(jì)舊有的綠地升級(jí)改造，僅按照每年新增綠地的面積計(jì)算(2003-2010年間，全國平均每年城市公共綠地面積還要增加2萬多公頃)，彩色苗木的需求量就會(huì)達(dá)到4000公頃，前景十分廣闊。3、目前彩色苗木市場供不應(yīng)求。 目前，彩色苗木在市場中的容量還較小，基本處于供不應(yīng)求的狀況。彩色樹的喬木數(shù)量也不多，但個(gè)別灌木品種如紅花繼木等，卻由于歷史原因，種植面積較大。從國外進(jìn)口的灌木品種除部分品種外， 基本都處于品種擴(kuò)繁階段，還不能進(jìn)入工程的苗木市場。喬木品種更是只有在苗圃中看到小苗， 預(yù)計(jì)應(yīng)用要等到幾年以后。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告國內(nèi)的許多苗圃企業(yè)尤其是苗木新品種發(fā)展較快的地區(qū)，已經(jīng)開始意思到彩色樹木的巨大市場前景，開始引種彩色苗木，但目前的數(shù)量還不能滿足日后的市場需求。這些彩色苗木品種一旦出圃后，由于其較強(qiáng)的觀賞價(jià)值和新穎性必將獲得市場的青睞。而等到這些品種逐步被人們認(rèn)識(shí)，并進(jìn)入普通的農(nóng)民苗圃后，才算真正成為當(dāng)家品種。有專家預(yù)言，大規(guī)格苗木及彩葉樹種近十年內(nèi)都不會(huì)過時(shí)。4、彩色樹“南熱、北冷”，在東北地區(qū)方興未艾。近年來，為了滿足綠化市場需要，遼寧乃至東北地區(qū)的不少城市，均建設(shè)了大量的苗圃，也產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益。但彩色樹的引種與馴化工作一直落后于南方地區(qū)，在近一兩年，才開始概念的推廣工作。而南方的一些城市，經(jīng)過近10年的推廣工作，已經(jīng)開始大面積種植，實(shí)現(xiàn)了商品化。經(jīng)過調(diào)查和分析，彩色樹進(jìn)入東北市場的條件已經(jīng)成熟，必將在2-5年內(nèi)，掀起推廣和種植熱潮。5、符合園林綠化苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢當(dāng)前許多苗圃生產(chǎn)的都是小規(guī)格的普通品種，這樣的低水平競爭必將導(dǎo)致在5—10年后，常規(guī)品種的小苗價(jià)格開始大規(guī)?；?。按照國外城市園林發(fā)展的規(guī)律，以后對苗木的需求必將轉(zhuǎn)入特色苗木，比如彩色苗木等?，F(xiàn)在開始育苗正好符合苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。6、符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，可以申請政策資金支持。各級(jí)政府和部門對于環(huán)境保護(hù)，發(fā)展林業(yè)都很重視，而引進(jìn)彩色樹木對于豐富城市樹木品種，增添城市彩色景觀都大有裨益，因此本項(xiàng)目可以申請科研基金扶持發(fā)展。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7、彩色苗木比一般的苗木品種投資回報(bào)率高，整個(gè)市場處于上升期，投資風(fēng)險(xiǎn)相對較低。品種的推廣通常伴隨著比較高的利潤和較長的發(fā)展前景，進(jìn)口彩色苗木品種通常都引入時(shí)間不長，還處于上升期，投資風(fēng)險(xiǎn)相對較低。與其他品種不同的是，選擇彩色苗木就是選擇了綠化樹木品種的高地，對于那些想加速發(fā)展，超越一般苗木企業(yè)的商家，如新進(jìn)入苗木產(chǎn)業(yè)的社會(huì)資本來說，是一個(gè)很好的選擇。8、發(fā)展彩色樹，與國際市場對接，才能真正提高我國園林綠化水平。彩色樹木作為新的園林景觀樹木的分類方式， 還是在近幾年出現(xiàn)的。但在國外，如歐洲、北美地區(qū)，苗木市場發(fā)展相對成熟，早在多年前就有關(guān)于培育樹木彩色變種的記載?，F(xiàn)在，彩色樹木已經(jīng)作為一個(gè)與常規(guī)樹木品種和造林樹種不同的獨(dú)立分支發(fā)展起來，彩色苗木也發(fā)展成為一個(gè)專門的產(chǎn)業(yè)。中國是世界園林之母，許多從國外引進(jìn)的植物品種都與中國有著淵源關(guān)系。但在我國國內(nèi)，彩色樹木品種還很單調(diào)。國內(nèi)的彩色樹木主要有：紅葉類的紅楓、紅葉李、紅葉小檗、三角楓、五角楓、烏桕、紅花繼木、紫葉錦帶花、火炬樹、黃連木等。黃葉類有灑金柏、銀杏、馬褂木、金葉女貞、金邊瑞香、金葉梔子、金邊黃楊、金葉刺槐、金合歡、雪荔等。銀葉類有銀白楊、白背懸鉤子、胡頹子等幾個(gè)品種。國外的彩色樹木品種比較豐富，品種多達(dá)近千個(gè)，其原因在于他們很早就重視園林樹木品種的收集、 選擇和培育工作。早在100多年前，就有歐洲的園藝公司從中國等地收集原始的植物資源。而我國在此領(lǐng)域內(nèi)，除傳統(tǒng)的紅花繼木等品種外幾乎沒有投入本土彩色園林樹木品種研究工作。 國內(nèi)開始重視園林樹木的引種也是在近幾年園林綠化成為熱點(diǎn)之后， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同期引進(jìn)珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的花卉、珍稀苗木等園藝植物品種。目前，引入國內(nèi)的彩色苗木品種有100多個(gè)，如美國紅櫨、美國紅楓、美國紫葉矮櫻、金葉小檗等品種，都在國內(nèi)園林綠化界也引起了不小的反響。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第三章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及自然資源狀況撫順市清原滿族自治縣位于遼寧省寧東部。 地處遼、吉兩省交界處。西距省會(huì)沈陽 146公里。地理位置為東經(jīng) 124°20′06″——125°28′58″；北緯41°47′52″——42°28′25″。境內(nèi)最高海拔為1100.1米，最低海拔136.2米。地勢東南高西北低，低山丘陵與河谷交錯(cuò)，中部沿渾河河谷平原向西逐步低緩，是一個(gè)典型的東北山區(qū)縣。全縣總面積為3978平方公里，其中山地占82.7%，平地占13.8%，水面占3.5%，素有“八山一水一分田”之稱。耕地面積42.6萬畝，占全縣總面積的10.07%；農(nóng)業(yè)上盛產(chǎn)水稻、大豆、玉米、高糧，并特產(chǎn)煙草等經(jīng)濟(jì)作物。清原是一個(gè)典型的林業(yè)大縣，森林覆被率達(dá) 59.7%。全縣有林面積366萬畝，其中人工林169萬畝。主要有柞、樺、楊、紅松、落葉松等202個(gè)樹種。森林總蓄積量2,129萬立方米，林木年生長量70萬立方米， 年采伐量22萬立方米，森林覆蓋率 67.7％。清原已成為遼寧省重點(diǎn)商品材基地和水源涵養(yǎng)林基地，是全國人工造林先進(jìn)縣和林政資源管理示范縣。屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長寒冷，夏季炎熱多雨，年平均氣溫3.9－5.4度，最冷出現(xiàn)在1月，最熱出現(xiàn)在7月，極端最高氣溫36.5度，最低零下37.6度，大于10度的年活動(dòng)積溫10珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2497.5-2943.0 度。無霜期120－139天，平均日照2433小時(shí)，年降水量700－850毫米，降雨量集中在 6、7、8月份，植物生長季在 49月。XX位于XX南部地區(qū)。境內(nèi)河為紅河支流，平均徑流量萬立方米。地下水量豐盈，水資源較為豐富。土壤主要為沖積土和草甸土等，山地土壤種類以暗棕壤、棕壤為主。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況：XX現(xiàn)有人口34.9萬，其中農(nóng)業(yè)戶55208戶。農(nóng)村勞動(dòng)力中林業(yè)產(chǎn)值

萬人。2005年全縣工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值億元，上繳財(cái)政**億元，人均年收入

億元，其3210元。撫順市XX林業(yè)局主管全縣林業(yè)工作，縣內(nèi)有農(nóng)業(yè)、林業(yè)、農(nóng)機(jī)科研所各一個(gè)，全縣擁有科技人員 9,072人，其中大專以上2,643人。全縣有國有林場**個(gè)，鄉(xiāng)村林場 個(gè)，林業(yè)系統(tǒng)職工 余人。林業(yè)系統(tǒng)技術(shù)力量雄厚，有工程師 人，助理工程師 人。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境清原是東北的林業(yè)大縣，因此在林業(yè)的發(fā)展上，政策環(huán)境較為優(yōu)越。XX提出了“建設(shè)遼寧生態(tài)大縣、發(fā)展山區(qū)特色經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展思路。確定了“培育生態(tài)文明、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì) ”三大建設(shè)板塊。先后制定了生態(tài)示范區(qū)建設(shè)、水土保持治理、發(fā)展生態(tài)旅游、林業(yè)發(fā)展等五大配套工程的發(fā)展規(guī)劃?？h人大常委會(huì)也適時(shí)制定了《清原滿族自治縣森林資源管護(hù)條例》等多部地方性法規(guī)。 2003年珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11月，清原通過了國家級(jí)生態(tài)示范區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣驗(yàn)收，2005年8月清原成為中國國土經(jīng)濟(jì)學(xué)研究會(huì)、 全國中小城市生態(tài)建設(shè)環(huán)境實(shí)驗(yàn)區(qū)會(huì)員，2006年10月又被國家林業(yè)局確定為“國家森林可持續(xù)經(jīng)營管理示范縣”，在全國2400多個(gè)縣中，僅有7個(gè)縣獲此殊榮。2007年2月18日，溫家寶總理在清原視察時(shí)指出：清原要發(fā)展林業(yè)，不光是生態(tài)林，還包括經(jīng)濟(jì)林、林下產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目的建設(shè)正是把政府相關(guān)政策落到實(shí)處的較好機(jī)會(huì)。2、科技開發(fā)能力本項(xiàng)目依托沈陽市科協(xié)、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、沈陽農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)學(xué)院，為本項(xiàng)目的實(shí)施將提供強(qiáng)有力的科學(xué)技術(shù)力量。同時(shí)，本項(xiàng)目也與國外林業(yè)苗木基地建立了必要的聯(lián)系。這些都保證了項(xiàng)目在今后發(fā)展中具有較強(qiáng)的后續(xù)開發(fā)能力。3、基礎(chǔ)設(shè)施條件撫順市XXXX交通較為便利，村內(nèi)公路可直通202國道，距沈陽至南雜木高速公路收費(fèi)口僅10公里，如果南雜木至清原段修通，還可縮短時(shí)間。202國道向北可達(dá)吉林，交通十分便捷。撫順市XXXX有著優(yōu)越的自然環(huán)境條件和豐富的物種資源，區(qū)位優(yōu)勢明顯，林業(yè)技術(shù)力量和林業(yè)科技支撐有一定的基礎(chǔ)。近幾年來，在縣林業(yè)政策的指導(dǎo)下，每年工程造林在萬畝以上，培育和造就了一大批林業(yè)科技隊(duì)伍。撫順市XXXX有很多優(yōu)良、珍貴的落葉闊葉樹種，種質(zhì)資源十分珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告豐富，建設(shè)大、中型綠化苗木繁育基地有著得天獨(dú)厚的條件。同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施，對調(diào)整 XX林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快林業(yè)建設(shè)步伐，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富奔小康，提供了有效的途徑。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第四章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、市場需求分析北京為解決綠化色彩單調(diào)問題，特別是為了滿足 2008年奧運(yùn)會(huì)的需要，現(xiàn)在已經(jīng)要求在今后一段時(shí)間內(nèi)， 在山區(qū)主要交通干道兩側(cè)和重點(diǎn)風(fēng)景旅游區(qū)種植紅葉系列的彩葉喬灌木樹種， 2002年北京已實(shí)施“栽植5萬畝黃櫨、火炬樹、楓樹類、橡樹類等彩葉樹種 300萬株”的計(jì)劃。上海世博會(huì)的舉辦同樣需要更多的彩葉樹種，以增加城市的季相變化。而目前江、浙地區(qū)的傳統(tǒng)苗木品種主要為香樟、金合歡，據(jù)統(tǒng)計(jì)約占苗木總量的 80％以上，其他新品種苗木至今仍未形成規(guī)模和優(yōu)勢。據(jù)調(diào)查，江蘇、浙江等地的苗木市場對彩葉花灌木和大規(guī)模的苗木需求在不斷增加， 價(jià)格已明顯高于往年。河南省是我國重要的產(chǎn)苗大省，2002年底對該地的苗木市場進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，在未來一段時(shí)間內(nèi)，彩葉樹種如美國紅櫨、紅楓、紫葉稠李、挪威槭等，較稀有的喬木類品種如紅花七葉樹、 美國紅橡樹、美國紅楓、藍(lán)杉等，花灌木類如加拿大紫荊、多花崍木等苗木緊缺，行情走俏，價(jià)格看漲。可以看到，經(jīng)過近十年的發(fā)展，彩色樹等珍稀在南方已經(jīng)形成了巨大的市場。而目前在北方，屬于剛剛起步的階段，必將在今后 5——10年內(nèi)有著廣闊的市場前景。2、產(chǎn)品競爭力分析14珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一，產(chǎn)品獨(dú)占優(yōu)勢：本項(xiàng)目的現(xiàn)有主要產(chǎn)品是沈陽市科協(xié)經(jīng)過五年的時(shí)間引種、馴化成功的珍稀彩色樹種，目前在東北地區(qū)尚屬首例，。第二，技術(shù)優(yōu)勢：本產(chǎn)品有沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)等一流的研究單位提供全方位的技術(shù)支持。第三，時(shí)間成本優(yōu)勢：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目越早實(shí)施，種植苗木的繁生空間越大，所獲得的收益越高。3、市場營銷策略分析1）公司目前已初步與沈陽市科協(xié)、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、東亞種業(yè)等多家單位建立了聯(lián)銷協(xié)議，并通過對方強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品銷往遼寧各地。此外，為了及時(shí)掌握市場信息，接收消費(fèi)者反饋意見，公司選擇有代表性的沈陽、鞍山等地設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)。2）注重品牌效應(yīng)。公司計(jì)劃用每年銷售額10%，投入宣傳與營銷，創(chuàng)建珍稀苗木品牌，力爭在3-5年內(nèi)打造東北彩色綠化苗木第一品牌。3）建立健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)一步擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和周到服務(wù)樹立公司良好形象，為園林綠化市場提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模和選址1、建設(shè)規(guī)模：根據(jù)形勢發(fā)展和市場的預(yù)測，苗木基地建成之后，將達(dá)到擁有珍稀苗木品種50-100種，年產(chǎn)珍稀種苗14萬棵，珍稀商品苗2.4萬棵，年產(chǎn)珍稀花卉盆景苗1.5萬盆的生產(chǎn)規(guī)模。力爭在3-5年內(nèi)成為東北三省最大的珍稀苗木繁育示范基地。2、基地選址原則：1）立地條件好，能集中連片，有一定灌溉條件。2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政村有較強(qiáng)的組織能力，有專門的管理人員進(jìn)行輔助項(xiàng)目實(shí)施。3）干部、群眾素質(zhì)高，積極要求參與基地建設(shè)。4）項(xiàng)目區(qū)交通、電力等基礎(chǔ)設(shè)施較為方便。3、選址方案：該處土地位于公路旁，靠近居民點(diǎn)。所有權(quán)屬下大堡村委會(huì)及村民，租賃期 30年（現(xiàn)剩余年限為 20年），土地現(xiàn)狀為旱田，地勢較平坦，土層厚度在 50厘米以上，地下水位低，不含鹽堿，為偏酸性棕壤土，PH值5.5—6.5之間，屬丘陵間小平原地貌。項(xiàng)目地點(diǎn)的水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施完備，無洪水及干旱威脅，無公路塵土污染（路面為瀝青鋪設(shè)），便于項(xiàng)目的順利實(shí)施和運(yùn)作，同時(shí)對于花木產(chǎn)品銷售及運(yùn)輸都可稱得上是理想場址。16珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二、苗木基地規(guī)劃和布局為了便于開展各項(xiàng)育苗活動(dòng)和對土地進(jìn)行合理的開利用， 苗木基地將對用地進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，除了生活管理區(qū)和田間道路外， 耕作區(qū)包括：繁殖區(qū)、引種試驗(yàn)區(qū)、產(chǎn)品展示區(qū)、種植區(qū)、假植區(qū)等，具體如下：繁殖區(qū)包括播種區(qū)和營養(yǎng)繁殖（扦插等）區(qū)。在這個(gè)區(qū)主要進(jìn)行播種、扦插、嫁接等項(xiàng)工作，這是園林苗圃開展育苗工作最重要的區(qū)域，這個(gè)區(qū)工作的成敗直接影響整個(gè)苗圃的育苗工作。為此，在圃地中應(yīng)選擇最好的土地作為繁殖區(qū)，要求設(shè)在地勢高燥、平坦、土質(zhì)好、排灌方便，且又便于開展各項(xiàng)管理工作的位置。計(jì)劃用地 15畝。2.移植區(qū)這個(gè)區(qū)的主要任務(wù)是通過移植，把由繁殖區(qū)培育出來的1～2生的幼苗，再培養(yǎng)1～年，長成較大的苗木后，再移至木苗區(qū)進(jìn)行培

年育或直接出圃。由于株行距的擴(kuò)大，移植區(qū)的面積比繁殖區(qū)相應(yīng)地增加，可根據(jù)土壤質(zhì)地和肥力狀況培育具有不同生物學(xué)特性的樹種。但是，移植區(qū)的位置最好靠近繁殖區(qū)。計(jì)劃用地20畝。大苗區(qū)培育供城市園林綠化用的大苗。一般是將幼苗在移植區(qū)培養(yǎng)一定年限后，再移至大苗區(qū)進(jìn)行培養(yǎng)。由于苗木體量相對較大，所以要求土層深厚，其位置可設(shè)在移植區(qū)外圍，最好靠近圃內(nèi)主路或苗外緣近珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告圃外公路的地段，以便于苗木出圃外運(yùn)。計(jì)劃用地 30畝。母本區(qū)（采穗圃）為了便于生產(chǎn)，設(shè)母本區(qū)，以供應(yīng)生產(chǎn)中所需要的種子和插穗、接穗等。母本區(qū)可設(shè)在苗圃的周邊或一隅，但不應(yīng)遮擋其它育苗區(qū)的陽光。有些樹種可結(jié)合建產(chǎn)防護(hù)林帶和行道樹的方式栽植。計(jì)劃用地畝。引種馴化及生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)區(qū)為了豐富城市園林景觀，需要引進(jìn)和增加園林植物的種和品種，同時(shí)應(yīng)不斷地提高育苗工作的水平，不斷地解決育苗生產(chǎn)中遇到的問題，為此特設(shè)立此區(qū)。在這個(gè)區(qū)，既要可以播種、扦插，又可以進(jìn)行移植培育大苗，也可以開展雜交育種等活動(dòng)，為此，應(yīng)把這個(gè)區(qū)與繁殖區(qū)放在同等重要的位置來對待。計(jì)劃用地15畝。溫室（含組培和容器育苗）及草本花卉繁殖區(qū)根據(jù)城市綠化的需要，在園林苗圃內(nèi)設(shè)立草本花卉繁殖區(qū)，主要是繁殖和培育各種類型（1～2年生草本花卉、宿根花卉、球根花卉和水生花卉等）的草本花卉；利用組培育苗技設(shè)術(shù)提高繁殖系數(shù)、培育無病毒的苗木等出已被普遍應(yīng)用。有條件的園林苗圃設(shè)立這個(gè)區(qū)是非常必要的。計(jì)劃用地10畝。此外，還將根據(jù)需要規(guī)劃設(shè)立假植區(qū)、積肥場等。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、品種：該項(xiàng)目種苗將選用已經(jīng)在東北引種、馴化成功的優(yōu)質(zhì)苗木品種，具有抗病蟲害、抗寒、抗旱性強(qiáng)等特點(diǎn)，包括紅寶石、金炎花紅、金針槐、西伯利亞花楸等彩色珍稀樹種。在三到五年內(nèi)，通過引種北美、歐洲等地的珍稀樹種，發(fā)展到50-100個(gè)品種。2、密度：800-1000株/畝，株行距0.6×0.66（m）3、整地：采用大穴狀整地方法。即開挖長寬深各為 1m的大穴，用生土筑埂，熟土混肥回填，分層踏實(shí)。4、栽植：栽植必須做到深埋、踏實(shí)、扶正、坐水、生物覆蓋，嚴(yán)格執(zhí)行“三埋兩踩，提苗”的造林技術(shù)規(guī)程。5、工程建設(shè)中，全面推廣使用保水劑，生根粉，根寶本醮根技術(shù)，全面提高造林質(zhì)量。6、補(bǔ)植：造林后第一個(gè)生產(chǎn)季節(jié)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行大活率檢查，發(fā)現(xiàn)死亡立即補(bǔ)植，確保成活率達(dá)到 100%。7、苗期田間管理：定期不定期做好松土、播種、栽苗、移植、除草、間苗、開溝、排水、灌溉、施肥、修剪、定形、嫁接等工作，冬季做好防凍工作，夏季做好遮蔭防曬工作，積極搞好病蟲害防治工作。四、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容1、道路建設(shè)共計(jì)修建道路 1900米，其中修建主車道水泥路 500米，寬4米；珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告手推車道水泥路20條、長度500米，寬度1．2米；修建水泥路300米；修建泥沙路主道1條長度222米，寬4.5米；手推車車道泥沙路6條長度333米，寬1.5米。2、供水系統(tǒng)供水系統(tǒng)包括直徑3米、深10米的深水井、水泵抽水、二級(jí)蓄水池、抽水泵房、底高10米的水塔、一、二、三級(jí)供水管。噴淋系統(tǒng)采用固定離心式噴頭噴淋與人工龍頭噴淋系統(tǒng)兩種。3、排水系統(tǒng)建設(shè)排水系統(tǒng)建設(shè)主要包括育苗地內(nèi)的主排水溝和副排水溝，總長度2800米，主排水溝三面砌磚，總長度800米，內(nèi)空50craX50cra，副排水溝兩邊砌磚，內(nèi)空30cmX30cra，總長度2000米，涵洞二座。4、溫室、倉庫、辦公室、職工住宅及圍墻建設(shè)項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)有：建溫室500平方米；建花木儲(chǔ)藏保鮮倉庫300平方米(其中泥倉100平方米)，建辦公室300平方米，同時(shí)在基地四周砌圍墻1850米，高2米，圍墻基礎(chǔ)清基50cmX50cm，用片石砌筑，基礎(chǔ)平原地面后用磚砌2米高。5、育苗大棚建設(shè)育苗大棚采用鋼架結(jié)構(gòu)，弧型棚面，用角鋼、鋼管、扁鋼焊接成單棟式(長25米，寬8米)共建2個(gè)育苗大棚。6、其他珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告購運(yùn)送苗木、生產(chǎn)資料運(yùn)輸車各一輛。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。詳見下表《項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表》項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表年月2007年2008項(xiàng)目

年3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 20 1 2總平面布置與放樣母本苗木種植機(jī)耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大棚施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝倉庫施工工程驗(yàn)收珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）1993；2、中國國際工程咨詢公司編著《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》1998。3、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價(jià)表價(jià)表》 （2002版）4、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額；5、其它費(fèi)用取費(fèi)依據(jù)1）設(shè)計(jì)費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；2）建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定取費(fèi)；3）基本預(yù)備按工程費(fèi)與其它費(fèi)用之和8%估算；4）建設(shè)期利息年有效利率按5.89%(5年期以上)。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資為562.1萬元。固定資產(chǎn)投資97.1萬元，其中基地建設(shè)72.4萬元，水利設(shè)施及配套投資24.7萬元。營林投資225萬元。流動(dòng)資金240萬元，其中含公司運(yùn)營及管理80萬元，市場營銷90萬元，技術(shù)發(fā)展資金70萬元。具體投資如下：1、土地承包費(fèi)：按每年每畝 200元計(jì)算，承包期20年，以一次23珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告性簽定協(xié)議，年租的形式，100畝的每年租金為 2萬元。20年投資總額為40萬元；2、土地平整、道路拓寬等前期工作費(fèi) 23.5萬元；3、辦公用房、辦公設(shè)備、水電排灌設(shè)施、工程車輛大概需要 45萬元；4、管理技術(shù)人員和民工工資以及培訓(xùn)考察費(fèi)用大概需要110萬元；5、溫室、大棚、保鮮庫等成本費(fèi)約需 15.9萬元；6、種苗費(fèi)(包括種子、苗木)約需156.5萬元；7、肥料、農(nóng)藥、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)資料費(fèi)約需 300萬元；具體請參見下表：項(xiàng)目投資估算一覽表造金項(xiàng)目建設(shè)單價(jià)額數(shù)量規(guī)格備注內(nèi)容位((萬元)元)固土地100畝202.0年租金定租金0資路產(chǎn)機(jī)1900m509.5泥結(jié)石耕路幅3/6m投珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告資排水溝2800渠溫室2大棚水塔1深井1水管7000噴灌4機(jī)門衛(wèi)1房辦公綜300合樓儲(chǔ)藏保120鮮庫保鮮4設(shè)備運(yùn)輸2車輛

頂5m、底5014.m03m、高2m座6×377.5合金鋼管結(jié)構(gòu)30m50座50噸404.0塔底高10米000眼3×202.0直徑×深度10m000米￠53.5300mm臺(tái)301.2移動(dòng)型00間2251.040m0m5817.204m303.620臺(tái)124.8包括電動(dòng)機(jī)000輛5611.0002電力變壓器農(nóng)機(jī)具竹木籬笆小計(jì)名貴苗木1-2年種苗砧木營林扦插費(fèi)用化肥農(nóng)藥人工費(fèi)小計(jì)

珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告50V臺(tái)1330000小型10800米高2302.4圍墻米97.11000棵3535.大苗購進(jìn)000020畝3060.000015畝101.50015畝4060.000038.530.0225其設(shè)18.計(jì)費(fèi)(含0它前期費(fèi))珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告公司運(yùn)營及管理市場營銷技術(shù)發(fā)展資金小計(jì)項(xiàng)目靜態(tài)投資建設(shè)期262*5利息.89%合計(jì)

62.090.070.0240.0562.115.44577.54三、資金來源與籌措項(xiàng)目總投資562.1萬元，資金來源與籌措方案如下：1、自籌資金300萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資（含營林） 160萬元， 用于流動(dòng)資金140萬元；2、申請國家政策資金 165萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資（含營林）162萬元， 用于流動(dòng)資金3萬元。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3、銀行貸款97萬元。用于流動(dòng)資金之技術(shù)發(fā)展資金70萬元，其他27萬元。四、項(xiàng)目效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)珍稀種苗14萬棵，珍稀成苗2.4萬棵，年產(chǎn)值1140萬元，年利潤200萬元、利稅260萬元?；ɑ芎筒萜?，當(dāng)年投資，當(dāng)年就可盈利，20畝的花卉和草坪當(dāng)年產(chǎn)值就可達(dá)10萬元以上。珍稀種苗的嫁接工作可在第二年春天進(jìn)行，在秋季進(jìn)行銷售。按每棵30元計(jì)算，年收益為420萬元；綠化苗木生產(chǎn)周期較長，一般需2至3年或更長時(shí)間，也就是說要到第三年才可出圃盈利，第三年按每棵成苗300元計(jì)算，當(dāng)年產(chǎn)值可達(dá)720萬元以上；而且隨著培育年限的增加，其產(chǎn)值將逐年增加。為保證每年種苗和成苗的供應(yīng)，在繁殖區(qū)、移植區(qū)和大苗區(qū)實(shí)行輪作。預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施第五年可以收回全部投資成本，經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。2、利潤分析本項(xiàng)目是高科技產(chǎn)業(yè)，又是綠化事業(yè)。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，種苗兔征營業(yè)稅，只繳特產(chǎn)稅，特產(chǎn)稅按 8％上繳1140萬元X8％=91.20萬元。即苗木產(chǎn)值減去生產(chǎn)成本，減特產(chǎn)稅，即為本項(xiàng)目的純利潤。項(xiàng)目建成后，它將成為東北地區(qū)最大的良種苗木繁育生產(chǎn)基地， 經(jīng)濟(jì)珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告效益十分顯著。珍稀種苗按每棵成本10元計(jì)算，利潤為280萬元；綠化苗木按每棵成本50元計(jì)算，實(shí)現(xiàn)利潤600萬元。3、生態(tài)效益分析因XXXX城公路沿線兩邊屬生態(tài)脆弱區(qū)，項(xiàng)目建成后，將有效治理和改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，對調(diào)節(jié)氣候、涵養(yǎng)水源、保持水土、擴(kuò)大森林植被起到極大促進(jìn)作用，尤其是對美化綠化公路沿線， 實(shí)施我縣綠色通道工程建設(shè)增加一道亮麗的風(fēng)景線。4、社會(huì)效益分析苗圃項(xiàng)目建成后需要員工45人，其中管理人員9人，科研技術(shù)人員7人，普通員工30人。另外，還需聘請一些專業(yè)學(xué)校畢業(yè)學(xué)生和有經(jīng)驗(yàn)的本行業(yè)專家。其余普通員工，將優(yōu)先選擇所在地的農(nóng)民或下崗失業(yè)人員。據(jù)估算，項(xiàng)目建成后，將輻射帶動(dòng)周邊縣鄉(xiāng)珍稀苗木生產(chǎn)2000-3000畝輻射區(qū)域，帶動(dòng)農(nóng)戶1000戶，每年可增加項(xiàng)目區(qū)人均純收入1800元，直接增加就業(yè)人數(shù)150人。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第七章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、總成本費(fèi)用估算1、外購原輔材料費(fèi)。珍稀苗木生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，外購原輔材料費(fèi)分別為148萬元、189萬元和237萬元。2、外購動(dòng)力費(fèi)，主要項(xiàng)目為機(jī)耕費(fèi)和水利費(fèi)，兩項(xiàng)費(fèi)用按每畝175元，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，外購動(dòng)力費(fèi)分別為 32萬元、42萬元、53萬元。3、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，工資及福利費(fèi)分別為83萬元、107萬元和132萬元。4、折舊費(fèi)，折舊年限按20年，年折舊率5%，年折舊費(fèi)37萬元。固定資產(chǎn)殘值率 10%，固定資產(chǎn)余值 82萬元。5、修理費(fèi)，為折舊費(fèi)的 50%，年修理費(fèi)19萬元。6、利息支出，流動(dòng)資金借款 200萬元，有效利率 5.89%，年利息支出12萬元。7、其它費(fèi)用，包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用、土地租金和銷售費(fèi)用。其他種植費(fèi)用和管理費(fèi)用分別按工資及福利費(fèi)的120%和100%測算，分別為100萬元、128萬元、158萬元和83萬元、107萬元、30珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告132萬元；租金每畝按 350元計(jì)算；銷售費(fèi)用按銷售收入的 5‰。詳見《總成本費(fèi)用估算表》。二、銷售收入、銷售稅金及附加值1、銷售收入，根據(jù)珍稀苗木品種和產(chǎn)地批發(fā)價(jià)測算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，銷售收入分別為 684萬元、912萬元和1140萬元。詳見《銷售收入、稅金及附加估算表》 。2、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定，珍稀苗木產(chǎn)品免征稅費(fèi)。三、財(cái)務(wù)盈利能力分析1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 18.2%；2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，基準(zhǔn)收益率按 10%計(jì)，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為677萬元；3、投資回收期，根據(jù)計(jì)算，投資回收期為 5.86年（含建設(shè)期）；4、投資利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）投資利潤率 =—————————————— ×100%項(xiàng)目總投資172珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告=—————— ×100% =31.0%5625、銷售額利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）銷售額利潤率 =—————————————— ×100%年銷售收入（計(jì)算期平均值）172——————×100%=15.0%1140分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時(shí)，還有超額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財(cái)務(wù)評價(jià)是可接受的。詳見《現(xiàn)金流量表（全部投資） 》。四、清償能力分析根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與運(yùn)用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析，項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率，以考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。資產(chǎn)負(fù)債表顯示，資產(chǎn)負(fù)債率在計(jì)算期第三年之前為50%以上，第四年開始及以后各年份均呈快速下降趨勢，最低年份資產(chǎn)負(fù)債率為5.1%；流動(dòng)比率在計(jì)算期第三年之前為100%以下之處，第四年開始及以后逐年提高，最高達(dá)到1904%；速動(dòng)比率在計(jì)算期第四年之前低于100%之外，第五年開始及以后逐年提高，最高達(dá)到1828%。分析珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表明：該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債有余，財(cái)務(wù)狀況良好。通過《資金來源與運(yùn)用表》分析，項(xiàng)目除能做到資金平衡外，各年均有盈余資金?！豆潭ㄙY產(chǎn)投資借款還本付息表》分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為5年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求。以上分析顯示該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力。詳見《資金來源與地運(yùn)用表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》。五、不確定性分析1、盈虧平衡點(diǎn)分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP年固定成本BEP=———————————————————— ×100%年銷售收入—年可變成本—年稅金及附加468————————×100%=66%1140—422—0計(jì)算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到66%，項(xiàng)目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。2、敏感性分析珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告影響項(xiàng)目效益的主要因素是產(chǎn)量、成本和價(jià)格。在產(chǎn)量預(yù)測中，充分考慮了影響產(chǎn)量的各項(xiàng)因素。價(jià)格雖然波動(dòng)性大，但以近多年的市場價(jià)格作為主要依據(jù)。為了預(yù)測上述因素變化(產(chǎn)量下降10％、造林成本增加10％，成本價(jià)格下跌10％)仍然能獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益。說明本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大，項(xiàng)目是可行的。該產(chǎn)品在市場滯銷之時(shí)，仍可通過對園林花木的培育生長，增加樹齡等方式，使價(jià)值倍增，在市場好轉(zhuǎn)時(shí)賣出更好的價(jià)格，因此該項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)小。對銷售收入、經(jīng)營成本和項(xiàng)目投資諸因素單項(xiàng)變化的敏感性分析，詳見下表《敏感性分析表》。敏感性分析表項(xiàng)目變化因子與變化率（%）財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)投資內(nèi)部收益凈現(xiàn)值（萬回收期銷經(jīng)項(xiàng)率（%）元）（年）售收入營成本目投資1銷售收入變化1.1銷售收入+50022.711385.87增加1.2基本方案18.26776.861.3銷售收入-50013.62878.45減少2經(jīng)營成本變珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告化2.1經(jīng)營成本0+5014.63718.00增加2.2基本方案18.26776.862.3經(jīng)營成本0-5021.79846.00減少3項(xiàng)目投資變化3.1項(xiàng)目投資00+1016.96037.21增加3.2基本方案18.26776.863.3項(xiàng)目投資00-1019.87526.50減少六、項(xiàng)目建設(shè)保障措施撫順市XXXX委、鄉(xiāng)政府對項(xiàng)目實(shí)施非常重視，采取了各項(xiàng)優(yōu)惠政策，在土地征用、土地承包、資金投入、施工組織、勞動(dòng)力投入，宣傳發(fā)動(dòng)，科技和信息管理等方面都將會(huì)給予有力的支持。 項(xiàng)目建設(shè)單位管理機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量雄厚，有豐富的項(xiàng)目管理和項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，這一切可為項(xiàng)目的實(shí)施提供可靠的保障。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第八章 項(xiàng)目組織與管理一、企業(yè)組織1、企業(yè)制度與管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門，基地管理的基本原則應(yīng)包括決策、計(jì)劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個(gè)方面。企業(yè)職能部門的設(shè)置基本原則是：組織指揮統(tǒng)一，管理高效精干，職能協(xié)調(diào)靈活。2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理經(jīng)理 計(jì)財(cái)部 生產(chǎn) 供銷部行勞會(huì)計(jì)生現(xiàn)產(chǎn)原3、勞動(dòng)定員36珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（1）管理人員編制詳見管理人員編制表（2）勞動(dòng)工人定員勞動(dòng)工人200人，以臨時(shí)工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。（3）人員培訓(xùn)珍稀苗木生產(chǎn)是種技術(shù)含量高，操作規(guī)程要求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。在生產(chǎn)管理方面要強(qiáng)化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化。管理人員編制表職能部門管理人員技術(shù)術(shù)人員合備注職位人職位人數(shù)計(jì)數(shù)91總經(jīng)理辦公室董事長1總經(jīng)理11副總經(jīng)理11辦公室主任11行政事務(wù)11勞工保衛(wèi)22計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)11出納11計(jì)統(tǒng)11生產(chǎn)技術(shù)部高級(jí)農(nóng)藝師（1）副總經(jīng)理兼技術(shù)員22現(xiàn)場管理員33供銷部原料供應(yīng)22產(chǎn)品銷售43珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告合計(jì)20生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。因此，要求有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人，而且也需要各種熟練的、懂技術(shù)的田間勞動(dòng)工人。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)方式，對管理人員、技術(shù)人員和勞動(dòng)工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)《苗木生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及各種種苗栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第九章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論1、項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施林業(yè)生產(chǎn)和城市森林化的要求。全國林業(yè)工作會(huì)議提出，珍稀苗木標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)?；?、過程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和城市綠化奠定基礎(chǔ)。2、項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)珍稀苗木產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。通過項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動(dòng)了珍稀苗木產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。3、珍稀苗木生產(chǎn)基地的規(guī)模化為珍稀苗木生產(chǎn)企業(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。4、項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增強(qiáng)農(nóng)民的品種意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來較高的社會(huì)效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，還能帶來明顯的生態(tài)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。二、問題與建議花卉苗木是高科技行業(yè)，品種、種苗、栽培、采收、運(yùn)輸、包裝及消費(fèi)都體現(xiàn)出科技含量，必須用創(chuàng)新的思維推進(jìn)花卉苗木產(chǎn)業(yè)， 著39珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告手組建花木公司花卉苗木良種中心，開發(fā)引進(jìn)一批新的花卉苗木產(chǎn)品。1、要抓住機(jī)遇，引進(jìn)國外最優(yōu)品種、設(shè)施和技術(shù)，迅速提高自身的產(chǎn)業(yè)水平。特別是要引進(jìn)樹相、葉相、花相優(yōu)美，適應(yīng)性強(qiáng)的新樹種、新品種，豐富公司觀賞植物資源。引進(jìn)國外育苗技術(shù)、無上栽培技術(shù)、花期促控技術(shù)，推廣國際標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品檔次。2、引進(jìn)國外苗木企業(yè)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，提高苗木企業(yè)經(jīng)營管理、現(xiàn)代營銷水平。種苗基地建設(shè)從設(shè)計(jì)到管理，都要有一套嚴(yán)格的、科學(xué)的管理辦法。苗圃建設(shè)要達(dá)到“三化”：設(shè)計(jì)要園林化、進(jìn)園要公園化、道路要合理化（渠道配套要合理）。苗圃以提供優(yōu)質(zhì)苗木為主，包括花卉、觀賞植物，在引進(jìn)的同時(shí)，要加強(qiáng)地方種質(zhì)資源開發(fā)利用。通過開發(fā)研究，結(jié)合花木生產(chǎn)經(jīng)營中的一些實(shí)際問題，組織參觀考察，解決科技、信息、銷售等關(guān)鍵性問題，實(shí)現(xiàn)科技、信息和市場等資源的共享，有效地規(guī)避盲目發(fā)展和惡性競爭，推動(dòng)了公司花木產(chǎn)業(yè)的健康順利發(fā)展。3、以科學(xué)的態(tài)度注重過程管理。種苗工程建設(shè)要把過程管理和結(jié)果管理結(jié)合起來，以過程管理為主。公司苗木產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中,必須堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),豐富產(chǎn)業(yè)內(nèi)容,力求傳高檔苗木依靠科技和規(guī)模爭取市場,名優(yōu)苗木以競爭優(yōu)勢開拓市場,使苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。4、走特色化的道路,發(fā)展拳頭產(chǎn)品和塑造品牌形象。 苗木生產(chǎn)既珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告不能墨守成規(guī),也不能盲目跟風(fēng),要根據(jù)自身優(yōu)勢，改變“小而散”的生產(chǎn)觀念,改掉“東方不亮西方亮”的思想。要抓以政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化,以產(chǎn)業(yè)化促成長,以品牌打市場,改變目前苗木產(chǎn)業(yè)的不良狀況。5、發(fā)展彩色苗木要注意不斷推出新品種，但每年都要有重點(diǎn)推廣的新品種。在苗木發(fā)展的過程中，苗木企業(yè)分工也越來越明確。引種通常由大企業(yè)和科研部門完成，初步推廣的企業(yè)通常也是實(shí)力較強(qiáng)或有前瞻性的企業(yè)，進(jìn)入大苗培育階段的通常是小苗圃，以農(nóng)戶為主。由于生長的周期性，要保持在市場中的競爭地位就要不斷更新品種，適應(yīng)將來的市場需求。由于市場上的彩色苗木新品也越來越多，因此，需要重點(diǎn)選擇幾個(gè)品種來發(fā)展。6、彩色苗木的培育要采取多種育苗方式，降低育苗成本和提高繁殖系數(shù)，縮短周期，盡快推向市場。彩色苗木通常都是新品種，由于引進(jìn)的成本高以及技術(shù)不普及，因此育苗成本相對其他傳統(tǒng)品種高。在掌握其生長規(guī)律和繁殖技術(shù)后，可以采用多種方式降低育苗成本，如扦插、嫁接、組培等。彩色苗木通常足市場價(jià)值較高的品種，也是市場流通快和換手率高的活躍品種，因此價(jià)格也不及傳統(tǒng)品種穩(wěn)定，需要迅速擴(kuò)大育苗規(guī)模，推向市場。目錄前 言 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章

總

論 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.1 編制依據(jù)

............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.1.1 項(xiàng)目背景

................................錯(cuò)誤！未定義書簽。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.1.2依據(jù)文件................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.1.3規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.2編制原則............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3編制內(nèi)容............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4研究結(jié)論............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.5鎮(zhèn)區(qū)域概況及自然條件....................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.5.1城鎮(zhèn)概況................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.5.2自然條件................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.6供水現(xiàn)狀及規(guī)劃................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.6.1供水現(xiàn)狀................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.6.2凈水廠規(guī)劃............................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.6.3水廠供水范圍........................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.7排水現(xiàn)狀及規(guī)劃................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.7.1排水現(xiàn)狀................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.7.2排水規(guī)劃................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.7.3污染現(xiàn)狀................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.8工程建設(shè)必要性................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.9環(huán)境保護(hù)的法律背景........................錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章2.1

污水量與工程規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書簽。工程服務(wù)范圍....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2.2污水水量預(yù)測....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.3污水處理廠規(guī)模的確定....................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.4污水處理廠廠址的選擇....................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.5尾水受納水體與排放標(biāo)準(zhǔn)的確定....錯(cuò)誤！未定義書簽。2.5.1受納水體................................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.5.2排放方式................................錯(cuò)誤！未定義書簽。第三章污水處理工藝選擇錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1進(jìn)出水質(zhì)與處理程度........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1.1設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1.2設(shè)計(jì)出水水質(zhì)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1.3設(shè)計(jì)處理程度........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1.4水質(zhì)特性分析........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.2污水處理工藝的比較........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.2.1常規(guī)污水處理工藝................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.2.2常用除磷脫氮工藝................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.2.3“硅藻納米微孔污水深度處理專利技術(shù)”工藝錯(cuò)誤！未定義書3.3污水處理工藝的確定........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.3.1處理工藝分析........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.3.2工藝方案比選........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.4污泥處理工藝的選擇........................錯(cuò)誤！未定義書簽。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3.4.1污泥處理目的........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.4.2污泥特性分析........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.4.3污泥處理工藝........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.4.4污泥最終處置........................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.4.5沉渣回收再利用....................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.5出水消毒............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。第四章推薦方案工程設(shè)計(jì)錯(cuò)誤！未定義書簽。4.1設(shè)計(jì)原則............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.1.1總體布局原則........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.2總體設(shè)計(jì)............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.2.1廠區(qū)總平面布置....................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.2.2廠區(qū)豎向設(shè)計(jì)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.2.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.2.4廠區(qū)綠化設(shè)計(jì)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.3工藝設(shè)計(jì)............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.3.1工藝流程設(shè)計(jì)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.3.2工藝單體設(shè)計(jì)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4.4主要指標(biāo)............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.4.1總平面技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表........錯(cuò)誤！未定義書簽。4.4.2主要建、構(gòu)筑物....................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.4.3污水廠主要設(shè)備一覽表........錯(cuò)誤！未定義書簽。4.5建筑設(shè)計(jì)............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.5.1設(shè)計(jì)原則................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.5.2單體設(shè)計(jì)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.5.3裝修標(biāo)準(zhǔn)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.5.4建筑防火................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.6結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.6.1設(shè)計(jì)原則................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.6.2設(shè)計(jì)依據(jù)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.6.3結(jié)構(gòu)類型................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.6.4抗震類型................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7電氣設(shè)計(jì)............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7.1設(shè)計(jì)范圍................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7.2供電電源................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7.3計(jì)算負(fù)荷................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7.4變、配電系統(tǒng)........................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7.5繼電保護(hù)及控制....................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7.6操作電源................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7.7電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)及控制................錯(cuò)誤！未定義書簽。珍稀苗木繁育示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4.7.8電纜敷設(shè)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.7.9防雷及接地............................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.8儀表及自控設(shè)計(jì)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.8.1自控系統(tǒng)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.8.2儀表....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.9機(jī)械及通風(fēng)設(shè)計(jì)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.9.1設(shè)備選型及機(jī)械設(shè)計(jì)............錯(cuò)誤！未定義書簽。4.9.2通風(fēng)設(shè)計(jì)................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.10節(jié)能設(shè)計(jì)..........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.10.1節(jié)能措施..............................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.10.2節(jié)能效果.....................