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《公司會(huì)合采買管理方法》1基本要求1.1規(guī)范內(nèi)容1.1.1公司會(huì)合采買,是指公司公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分(子)公司等(以下統(tǒng)稱公司)為滿足生產(chǎn)建設(shè)需要,公司層面組織實(shí)行的物質(zhì)會(huì)合米買行為。1.1.2公司會(huì)合采買物質(zhì),是指在公司化采買物質(zhì)目錄外,由公司組織實(shí)行采買的生產(chǎn)建設(shè)物質(zhì)。1.1.3公司會(huì)合采買依照物質(zhì)供應(yīng)管理系統(tǒng)、系統(tǒng)要求,執(zhí)行一致的物質(zhì)供應(yīng)規(guī)章制度、流程,使用一致的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。1.2管理原則1.2.1安全供應(yīng)、及時(shí)供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)原則。1.2.2歸口管理、會(huì)合采買、一致對(duì)外原則。1.2.3米買決策、執(zhí)行、督查分開(kāi)原則。2組織管理與職責(zé)2.1物質(zhì)裝備部是公司會(huì)合采買歸口管理部門。負(fù)責(zé)擬定公司公司公司會(huì)合采買管理規(guī)章制度和流程,推動(dòng)系統(tǒng)、系統(tǒng)改革創(chuàng)新,建立一致的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。2.2各事業(yè)部(專業(yè)公司)是所屬板塊公司會(huì)合采買的看管主體。負(fù)責(zé)推動(dòng)采買物質(zhì)的需求標(biāo)準(zhǔn)化;負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采買方式、米買價(jià)格、過(guò)程控制、物質(zhì)貯備、供應(yīng)服務(wù)等的看管。2.3工程部是工程建設(shè)項(xiàng)目(含檢維修和技術(shù)改造)公司會(huì)合采買的看管主體,科技部是科研單位公司會(huì)合采買的看管主體,負(fù)責(zé)推動(dòng)采買物質(zhì)的需求標(biāo)準(zhǔn)化。負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采買方式、采買價(jià)格、過(guò)程控制、物質(zhì)貯備、供應(yīng)服務(wù)等的看管。2.4法律部是公司會(huì)合采買的合同看管主體。負(fù)責(zé)依照物質(zhì)供應(yīng)管理要乞降合同管理制度,對(duì)公司會(huì)合采買合同簽訂狀況進(jìn)行看管。2.5審計(jì)局(部)是公司會(huì)合采買的督查主體。負(fù)責(zé)依照物質(zhì)供應(yīng)管理要求,對(duì)公司會(huì)合采買工作進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。2.6督查局(部)是公司會(huì)合采買的督查主體。負(fù)責(zé)依照物質(zhì)供應(yīng)管理要求,對(duì)公司會(huì)合采買工作中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。2.7公司是公司會(huì)合采買實(shí)行的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)合采買物質(zhì)實(shí)行集中采買。負(fù)責(zé)物質(zhì)需求、供應(yīng)資源、采買方式、價(jià)格、過(guò)程控制、合同、貯備、供應(yīng)服務(wù)等管理工作。3管理內(nèi)容及要求3.1物質(zhì)需求管理3.1.1公司建立會(huì)合采買物質(zhì)需求計(jì)劃和采買計(jì)劃的編制、提報(bào)、審察、審批程序,禁止因設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定、投資指定等以致提報(bào)生產(chǎn)建設(shè)需求時(shí),指定特定物質(zhì)品牌、特定供應(yīng)商、或僅為特定供應(yīng)商設(shè)定技術(shù)參數(shù)(或資格條件)。3.1.2公司進(jìn)行需求解析和耗費(fèi)規(guī)律研究,掌握需求特色,整合同類需求,將物質(zhì)需求計(jì)劃的正確性、及時(shí)性歸入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制核查。3.1.3事業(yè)部(專業(yè)公司)、工程部、科技部負(fù)責(zé)推動(dòng)物質(zhì)需求標(biāo)準(zhǔn)化,一致采買物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);公司落實(shí)物質(zhì)需求標(biāo)準(zhǔn)化,提升需求標(biāo)準(zhǔn)化水平。3.1.4事業(yè)部(專業(yè)公司)、工程部、科技部按期對(duì)會(huì)合采買物質(zhì)需求的正確性、及時(shí)性及標(biāo)準(zhǔn)化等方面進(jìn)行看管。供應(yīng)資源管理3.2.1供應(yīng)資源管理依照資源共享、資格審察、動(dòng)向考評(píng)、分級(jí)管理、合作雙贏的原則,敞開(kāi)供應(yīng)服務(wù)大門,創(chuàng)建公開(kāi)透明、公正誠(chéng)信的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。3.2.2一定以競(jìng)爭(zhēng)方式擇精選擇供應(yīng)商,禁止指定采買,嚴(yán)格控制獨(dú)家采購(gòu)。3.2.3嚴(yán)格控制從中間商采買生產(chǎn)建設(shè)物質(zhì),禁止隨意為中間商增添產(chǎn)品目錄,禁止隨意為生產(chǎn)商增添經(jīng)營(yíng)型產(chǎn)品目錄。中間商參加招標(biāo)或其余采買方式,嚴(yán)格依照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資格審察。3.2.4建立供應(yīng)商動(dòng)向量化考評(píng)系統(tǒng),動(dòng)向量化考評(píng)結(jié)果及時(shí)記入供應(yīng)商檔案,作為采買決策參照依照。3.2.5事業(yè)部(專業(yè)公司)、工程部、科技部對(duì)公司會(huì)合采買供應(yīng)商選擇合理性等狀況進(jìn)行看管。3.3采買方式3.3.1依照“應(yīng)招必招、能招盡招”的原則,優(yōu)先采納招標(biāo)采買方式,大力實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)和電子化招標(biāo)。3.3.2公司會(huì)合采買物質(zhì)要全面在物質(zhì)采買電子商務(wù)系統(tǒng)、易派客電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)行網(wǎng)上采買。3.3.3大力推動(dòng)跨公司、跨項(xiàng)目框架協(xié)議采買。3.4價(jià)格管理3.4.1進(jìn)行公司會(huì)合采買物質(zhì)市場(chǎng)解析,依據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、價(jià)格走勢(shì)等狀況,掌握采買機(jī)遇,合時(shí)適當(dāng)采買,降低采買成本。3.4.2展開(kāi)公司會(huì)合采買物質(zhì)成本構(gòu)成解析、全生命周期成本解析等工作,建立重要物質(zhì)品種采買定價(jià)系統(tǒng),科學(xué)理性確立采買價(jià)格。3.4.3建立公司會(huì)合采買物質(zhì)價(jià)格管理工作系統(tǒng),增強(qiáng)采買價(jià)格內(nèi)部看管。3.4.4事業(yè)部(專業(yè)公司)、工程部、科技部對(duì)公司會(huì)合采買要點(diǎn)物質(zhì)品種的采買價(jià)格進(jìn)行看管。3.5過(guò)程控制3.5.1對(duì)公司會(huì)合采買物質(zhì)展開(kāi)過(guò)程控制,依照要求進(jìn)行質(zhì)量分類和進(jìn)度分級(jí)管理,明確質(zhì)量控制類型和進(jìn)度控制級(jí)別,擬定相應(yīng)控制措施。3.5.2要細(xì)化采買文件中的質(zhì)量控制要求,落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。3.5.3依照質(zhì)量控制類型,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡檢、駐廠監(jiān)造、要點(diǎn)點(diǎn)檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收、入庫(kù)檢驗(yàn)、使用前檢驗(yàn)等方式,增強(qiáng)質(zhì)量控制。依照進(jìn)度控制級(jí)別,按期對(duì)制造和物流進(jìn)度進(jìn)行檢查,提升交貨及時(shí)率。3.5.4公司要裝備必需的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和人員,大力推動(dòng)物質(zhì)質(zhì)量查收檢驗(yàn)專業(yè)化,嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量查收檢驗(yàn)程序,按要求保留檢驗(yàn)記錄,保留檢驗(yàn)試樣,實(shí)行質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任追究。3.5.5事業(yè)部(專業(yè)公司)、工程部、科技部組織公司擬定重要物質(zhì)必檢目錄和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)物質(zhì)質(zhì)量及使用狀況進(jìn)行看管。3.6合同管理3.6.1公司應(yīng)依照合同管理制度,建立公司會(huì)合采買合同簽訂、審察、審批、簽訂、終結(jié)流程。3.6.2公司應(yīng)堅(jiān)持“先審批、后簽約,先簽約、后實(shí)行”原則,禁止應(yīng)簽未簽、合同倒簽。3.6.3法律部門會(huì)同物質(zhì)供應(yīng)部門完美公司會(huì)合采買物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本,對(duì)采買合同示范文本使用狀況進(jìn)行看管。3.7貯備管理3.7.1公司要落實(shí)庫(kù)存資本占用責(zé)任主體,增強(qiáng)庫(kù)存解析,嚴(yán)格防備和控制新增積壓物質(zhì),嚴(yán)肅追究物質(zhì)積壓責(zé)任,禁止帳外庫(kù)存,禁止帳實(shí)不符。3.7.2公司要建立物質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)與配送標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng),完美業(yè)務(wù)操作規(guī)程和工作標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按程序辦理到貨查收、入庫(kù)出庫(kù)等業(yè)務(wù),并做好倉(cāng)儲(chǔ)物質(zhì)的保護(hù)養(yǎng)護(hù)。3.7.3公司要聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè),推動(dòng)庫(kù)存資源共享,充分利用供應(yīng)商資源,經(jīng)過(guò)多種方式展開(kāi)儲(chǔ)物于商,降低物質(zhì)貯備規(guī)模,減少庫(kù)存資本占用。3.7.4各事業(yè)部(專業(yè)公司)要增強(qiáng)對(duì)公司庫(kù)存規(guī)模、積壓物質(zhì)及責(zé)任追究、工程余料和廢舊物質(zhì)回收、利用、辦理等狀況的看管,督促公司踴躍展開(kāi)積壓物質(zhì)改代利用和調(diào)換調(diào)劑,審察(審批)存貨報(bào)廢辦理。3.8供應(yīng)服務(wù)3.8.1公司要增強(qiáng)供應(yīng)服務(wù),擬定供應(yīng)服務(wù)相關(guān)制度,明確物質(zhì)供應(yīng)服務(wù)內(nèi)容和要求,不停提升供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量。3.8.2各事業(yè)部(專業(yè)公
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