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文檔簡介

工程跟蹤審計方案一、項目背景建設項目在設計、施工和運營過程中，需要進行跟蹤審計，以保證工程按照設計要求、規(guī)范要求進行施工和運營，保證工程質量和安全。二、審計目的本方案旨在建立一套科學、系統(tǒng)、規(guī)范的工程跟蹤審計制度，提高工程跟蹤審計質量和效率，確保工程按照設計要求、規(guī)范要求進行施工和運營。三、審計內容工程跟蹤審計范圍包括設計、施工和運營三個階段；設計階段：審查設計文件、確認設計變更、開展設計評審等；施工階段：審查施工合同、監(jiān)理合同、驗收備案、工程變更等；運營階段：審查運營合同、運營管理制度、檢修維護情況等。四、審計方法本方案應用現(xiàn)代管理工具和方法，提高工程跟蹤審計質量和效率。具體方法如下：采用信息化手段支持工程跟蹤審計，建立信息化平臺，實現(xiàn)審計活動的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享和信息準確性和及時性；通過定期檢查、不定期抽查和專項檢查相結合的方式，對工程進行全程跟蹤審計；采用抽樣檢查的方法，對施工工序、材料、設備等進行檢查；對工程質量、進度、經(jīng)濟等進行綜合評價，形成監(jiān)管報告，提供決策依據(jù)；對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、分析，提出整改措施，并對整改情況進行跟蹤審計。五、人員安排工程部門應配備專職負責技術審計的人員；審計部門應配備專職負責工程跟蹤審計的人員；為保證審計的客觀性，可以采用指定外部單位進行工程跟蹤審計。六、實施步驟制定工程跟蹤審計方案；實施工程跟蹤審計，對設計、施工和運營三個階段的工程進行審計；對審計結果進行分類、分析，提出整改措施，并跟蹤整改情況；形成審計報告，報告應由審計部門審核，并送有權機關備案。七、總結工程跟蹤審計是保證工程質量和安全的關鍵環(huán)節(jié)，本方案采用現(xiàn)代管理工具和方法，建立一套科學、系統(tǒng)、規(guī)范的工程跟

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