儀表自控與計量管理檢查細則

PAGEPAGE1儀表自控與計量管理檢查細則PAGEPAGE2儀表自控與計量管理檢查細則檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見儀表自控部分(60分)一儀表及自動控制設備綜合管理（24分）1．儀表完好率抽查管理處和不少于2個輸油站儀表完好率≥95%，有一臺儀表不完好扣0.5分。32．儀表使用率抽查管理處和不少于2個輸油站儀表使用率≥95%，有一臺儀表不能投用扣0.5分。33．控制回路投用率抽查管理處和不少于1-2個輸油站SCADA系統(tǒng)控制回路投用率≥90%，每降低1個百分點扣0.2分，有一個控制回路不投用扣0.5分，不能投自動扣1分。34．SCADA系統(tǒng)使用率檢查管理處報表及1-2個輸油站SCADA系統(tǒng)SCADA系統(tǒng)使用率100%,每降低1個百分點扣0.5分。35．聯(lián)鎖保護系統(tǒng)投用率檢查管理處報表及1-2個輸油站SCADA系統(tǒng)聯(lián)鎖保護系統(tǒng)投用率100%，有一套聯(lián)鎖保護系統(tǒng)未正常投用扣0.5分。36．泄漏率檢查管理處報表及1-2個輸油站儀表泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣0.5分。27．儀表設備管理制度及執(zhí)行情況檢查1-2個輸油站相關(guān)儀表管理制度1.未建立扣2分；2.不完善扣0.5分；3.不執(zhí)行1項扣0.5分；4.管理職責不清扣0.5分。28．各類儀表臺賬、檔案資料、報表（含電子版）抽查1-2個輸油站的儀表臺賬、檔案資料、報表按儀表管理制度執(zhí)行，未建立1項扣0.5分；1項不完善扣0.5分；1處不符合要求扣0.1分。39．事故管理抽查1-2個輸油站發(fā)生事故不及時上報扣1分，發(fā)生一次上報集團公司級儀表事故扣2分。2

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見1.現(xiàn)場儀表安裝是否符合要求抽查1-2個輸油站的現(xiàn)場儀表情況按《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》，一項不符合扣0.1分。12.標準儀器周期檢定抽查1-2個輸油站標準儀器檢定情況標識、檢定證書或測試報告，一項不符合扣0.2分。23.儀表巡檢是否落實抽查1-2個輸油站的巡檢工作按儀表管理制度執(zhí)行，一處不符合扣0.5分。24.儀表校驗是否符合規(guī)定抽查1-2個輸油站的儀表校驗單按儀表管理制度執(zhí)行，一臺儀表未按時校驗扣0.5分。25.儀表穿線管、匯線槽、保溫箱等是否完好抽查1-2個輸油站的儀表穿線管、匯線槽、保溫箱按《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》執(zhí)行，一處不符合扣0.1分。16.儀表氣源是否符合要求抽查1-2個輸油站的儀表氣源按儀表管理制度執(zhí)行，一處不符合要求扣0.2分。17.儀表防凝防凍措施是否落實抽查1-2個輸油站一處不符合扣0.1分。18.儀表抽檢合格率抽查1-2個輸油站的2塊儀表抽檢合格率100%，有一臺儀表不合格扣0.5分。2三控制系統(tǒng)管理（12分）1.機柜室溫度、濕度是否控制在規(guī)定范圍內(nèi)抽查1-2個輸油站的機柜室1.按儀表設備管理制度要求控制，每項每處不符合要求扣0.2分；2.未配置溫濕計每處扣0.2分。12.操作室及機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水措施是否落實抽查1-2個輸油站的操作室和機房1.按儀表管理制度要求，每項每處不符合要求扣0.2分；2.機房電纜進出口無防水措施每處扣0.2分。13.SCADA系統(tǒng)運行狀況抽查1-2個輸油站的SCADA系統(tǒng)一處運行不正?？?.2分。14.SCADA系統(tǒng)定期維護抽查1-2個輸油站的SCADA系統(tǒng)1.未按儀表管理制度要求進行定期維護工作，每次每項不符合要求扣0.5分；2.系統(tǒng)操作權(quán)限管理不嚴格扣0.5分。35.控制程序變更審批手續(xù)抽查1-2個輸油站的SCADA系統(tǒng)1.未辦理手續(xù)扣0.2分；2.手續(xù)不完善扣0.1分。1

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見三控制系統(tǒng)管理6.SCADA系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄是否齊全抽1-2個輸油站的SCADA系統(tǒng)的維護檢修記錄1.故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄齊全，每缺一項扣0.2分；2.記錄不完善扣0.1分。17.SCADA系統(tǒng)軟件備份管理是否符合要求抽查1-2個輸油站的SCADA系統(tǒng)備份情況1.無備份扣0.5分；2.軟件備份上應有名稱、修改日期和修改人,每缺一項扣0.1分。18.SCADA系統(tǒng)事故應急預案是否完善抽查1-2個輸油站的SCADA系統(tǒng)事故應急預案1.無事故應急預案扣1分；2.事故應急預案不完善扣0.2分。19.SCADA系統(tǒng)供電是否符合要求檢查1-2個輸油站的SCADA系統(tǒng)供電1.未使用UPS電源供電，扣0.5分；2.其它按儀表管理制度要求，每項每處不符合要求扣0.2分。110.SCADA系統(tǒng)的報警和事件記錄功能是否完善檢查1-2個輸油站的SCADA系統(tǒng)具有報警和事件記錄功能。一項不符合扣0.5分。1四聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（12分）1.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、摘除）變更是否辦理審批手續(xù)抽查1-2個輸油站1.未辦理手續(xù)每處扣0.5分；2.手續(xù)不完善每處扣0.2分。22.聯(lián)鎖摘除和恢復是否辦理工作票抽查1-2個輸油站的聯(lián)鎖工作票1.未辦理工作票一處扣0.5分；2.工作票填寫不完善一處扣0.2分。23.摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)是否有防范措施抽查1-2個輸油站1.無防范措施扣0.2分；2.防范措施不完善扣0.1分。24.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)投運前是否進行過聯(lián)鎖測試確認抽查1-2個輸油站1.無聯(lián)鎖測試確認表扣0.5分；2.確認表不完善扣0.1分。25.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)圖紙和資料是否齊全、準確；是否有聯(lián)鎖摘除記錄抽查1-2個輸油站1.圖紙和資料不齊全扣0.2分；2.圖紙與實際不相符扣0.2分；3.無聯(lián)鎖摘除記錄扣0.2分；4.聯(lián)鎖摘除記錄不齊全扣0.1分。26.聯(lián)鎖系統(tǒng)設備、開關(guān)、端子排的標識是否齊全準確清晰抽查1-2個輸油站1.無標識扣0.5分；2.標識不齊全、清晰，每處扣0.1分。17.緊急停車按鈕是否有可靠防護措施抽查1-2個輸油站1.無措施扣0.2分；2.措施不完善扣0.1分。1

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見計量部分(40分)一管理制度（6分）1.建立計量設備選型、采購、驗收、存放、使用等環(huán)節(jié)管理的程序文件或管理制度并執(zhí)行管理處及不少于2個輸油站1.無程序文件或管理制度扣3分；2.建立程序文件或管理制度，有一環(huán)節(jié)未執(zhí)行扣0.5分。32.明確計量設備歸口管理部門管理處及不少于2個輸油站未明確歸口管理部門不得分。13.計量設備管理權(quán)限實行按專業(yè)分級管理，職責分工明確（詳見管理細則）管理處及不少于2個輸油站1.未實行分級管理扣1分。2.未分工管理扣0.5分。3.有一專業(yè)分工不明確扣0.5分。2二現(xiàn)場管理（12分）1.強制檢定、原油計量、能源消耗等重點檢測設備配備率100%不少于2個輸油站每降低1%扣0.5分。22.其它計量設備配備率不低于95%不少于2個輸油站每降低1%扣0.2分。13.計量器具準確度等級符合標準/規(guī)范要求；規(guī)格型號配備合理不少于2個輸油站1.準確度等級每有1處不符合要求扣0.2分。2.規(guī)格型號不合理有1處扣0.2分。14.計量標準設備所在的環(huán)境條件符合檢定規(guī)程的要求不少于2個輸油站有1處不符合規(guī)程要求扣0.2分。15.操作人員按操作規(guī)程或說明書的規(guī)定進行操作不少于2個輸油站每有1次做不到扣0.5分。26.計量設備合格、限用、封存等現(xiàn)場標識清晰不少于2個輸油站每有1處無標識或標識不清扣0.5分。27.計量設備銘牌清晰不少于2個輸油站1.有1件無銘牌扣0.5分。2.有1件銘牌標識不清晰扣0.2分。18.檢定的鉛封或其它封記完好不少于2個輸油站1.交接計量設備的鉛封1處損壞不得分。2.其它計量設備1處損壞扣0.5分。2

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見三資料管理（6分）1.計量標準技術(shù)檔案符合JJF1033《計量標準考核規(guī)范》要求不少于2個單位每缺1項扣0.2分。12.計量標準室各項管理制度齊全，量值溯源圖符合要求不少于2個單位管理制度、量值溯源圖每缺1項扣0.5分。13.計量設備按專業(yè)實行ABC分類管理；按管理范圍建立計量器具臺帳，并實行動態(tài)管理（計量設備發(fā)生變化后的30日內(nèi)更新臺帳），做到帳物相符不少于2個單位1.未實行ABC分類管理扣2分。2.分類不合理扣0.5分。3.未建立臺帳扣1分。4.有1處帳物不符扣0.2分。34.按時巡回檢查、記錄，內(nèi)容準確真實不少于2個單位1.未按時巡檢有1起扣0.2分。2.未及時記錄或記錄不準有1起扣0.2分。1四檢定校準（10分）1.計量標準考核合格率100%不少于2個單位有一項計量標準不合格扣0.5分。12.檢定/校準人員持有檢證率100%不少于2個單位有1人無證上崗扣0.2分。13.按管理權(quán)限編制檢定/校準計劃不少于2個單位1.無檢定/校準計劃扣2分。2.計劃有漏項扣0.5分。24.強制檢定計量設備按規(guī)程實施100%周檢，交接計量流量計按期進行復檢不少于2個單位1.周檢率每降低1%扣0.5分。2.交接計量流量計未按期復檢1次扣0.5分。35.非強制檢定計量設備根據(jù)管理權(quán)限確定檢定/校準/比對的方式和檢定/校準周期；周檢率不低于95%不少于2個單位1.周期間隔不合理1起扣0.2分。2.周檢率每降低1%扣0.2分。16.校準/比對的計量器具應制定校準/比對的方法，并按其執(zhí)行不少于2個單位1.未制定檢定/校準規(guī)范不得分