儀表自控與計(jì)量管理檢查細(xì)則

PAGEPAGE1儀表自控與計(jì)量管理檢查細(xì)則PAGEPAGE2儀表自控與計(jì)量管理檢查細(xì)則檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評(píng)議意見(jiàn)儀表自控部分(60分)一儀表及自動(dòng)控制設(shè)備綜合管理（24分）1．儀表完好率抽查管理處和不少于2個(gè)輸油站儀表完好率≥95%，有一臺(tái)儀表不完好扣0.5分。32．儀表使用率抽查管理處和不少于2個(gè)輸油站儀表使用率≥95%，有一臺(tái)儀表不能投用扣0.5分。33．控制回路投用率抽查管理處和不少于1-2個(gè)輸油站SCADA系統(tǒng)控制回路投用率≥90%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，有一個(gè)控制回路不投用扣0.5分，不能投自動(dòng)扣1分。34．SCADA系統(tǒng)使用率檢查管理處報(bào)表及1-2個(gè)輸油站SCADA系統(tǒng)SCADA系統(tǒng)使用率100%,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分。35．聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)投用率檢查管理處報(bào)表及1-2個(gè)輸油站SCADA系統(tǒng)聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)投用率100%，有一套聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)未正常投用扣0.5分。36．泄漏率檢查管理處報(bào)表及1-2個(gè)輸油站儀表泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣0.5分。27．儀表設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況檢查1-2個(gè)輸油站相關(guān)儀表管理制度1.未建立扣2分；2.不完善扣0.5分；3.不執(zhí)行1項(xiàng)扣0.5分；4.管理職責(zé)不清扣0.5分。28．各類(lèi)儀表臺(tái)賬、檔案資料、報(bào)表（含電子版）抽查1-2個(gè)輸油站的儀表臺(tái)賬、檔案資料、報(bào)表按儀表管理制度執(zhí)行，未建立1項(xiàng)扣0.5分；1項(xiàng)不完善扣0.5分；1處不符合要求扣0.1分。39．事故管理抽查1-2個(gè)輸油站發(fā)生事故不及時(shí)上報(bào)扣1分，發(fā)生一次上報(bào)集團(tuán)公司級(jí)儀表事故扣2分。2

續(xù)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評(píng)議意見(jiàn)1.現(xiàn)場(chǎng)儀表安裝是否符合要求抽查1-2個(gè)輸油站的現(xiàn)場(chǎng)儀表情況按《自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》，一項(xiàng)不符合扣0.1分。12.標(biāo)準(zhǔn)儀器周期檢定抽查1-2個(gè)輸油站標(biāo)準(zhǔn)儀器檢定情況標(biāo)識(shí)、檢定證書(shū)或測(cè)試報(bào)告，一項(xiàng)不符合扣0.2分。23.儀表巡檢是否落實(shí)抽查1-2個(gè)輸油站的巡檢工作按儀表管理制度執(zhí)行，一處不符合扣0.5分。24.儀表校驗(yàn)是否符合規(guī)定抽查1-2個(gè)輸油站的儀表校驗(yàn)單按儀表管理制度執(zhí)行，一臺(tái)儀表未按時(shí)校驗(yàn)扣0.5分。25.儀表穿線(xiàn)管、匯線(xiàn)槽、保溫箱等是否完好抽查1-2個(gè)輸油站的儀表穿線(xiàn)管、匯線(xiàn)槽、保溫箱按《自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行，一處不符合扣0.1分。16.儀表氣源是否符合要求抽查1-2個(gè)輸油站的儀表氣源按儀表管理制度執(zhí)行，一處不符合要求扣0.2分。17.儀表防凝防凍措施是否落實(shí)抽查1-2個(gè)輸油站一處不符合扣0.1分。18.儀表抽檢合格率抽查1-2個(gè)輸油站的2塊儀表抽檢合格率100%，有一臺(tái)儀表不合格扣0.5分。2三控制系統(tǒng)管理（12分）1.機(jī)柜室溫度、濕度是否控制在規(guī)定范圍內(nèi)抽查1-2個(gè)輸油站的機(jī)柜室1.按儀表設(shè)備管理制度要求控制，每項(xiàng)每處不符合要求扣0.2分；2.未配置溫濕計(jì)每處扣0.2分。12.操作室及機(jī)房防小動(dòng)物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施是否落實(shí)抽查1-2個(gè)輸油站的操作室和機(jī)房1.按儀表管理制度要求，每項(xiàng)每處不符合要求扣0.2分；2.機(jī)房電纜進(jìn)出口無(wú)防水措施每處扣0.2分。13.SCADA系統(tǒng)運(yùn)行狀況抽查1-2個(gè)輸油站的SCADA系統(tǒng)一處運(yùn)行不正?？?.2分。14.SCADA系統(tǒng)定期維護(hù)抽查1-2個(gè)輸油站的SCADA系統(tǒng)1.未按儀表管理制度要求進(jìn)行定期維護(hù)工作，每次每項(xiàng)不符合要求扣0.5分；2.系統(tǒng)操作權(quán)限管理不嚴(yán)格扣0.5分。35.控制程序變更審批手續(xù)抽查1-2個(gè)輸油站的SCADA系統(tǒng)1.未辦理手續(xù)扣0.2分；2.手續(xù)不完善扣0.1分。1

續(xù)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評(píng)議意見(jiàn)三控制系統(tǒng)管理6.SCADA系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄是否齊全抽1-2個(gè)輸油站的SCADA系統(tǒng)的維護(hù)檢修記錄1.故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄齊全，每缺一項(xiàng)扣0.2分；2.記錄不完善扣0.1分。17.SCADA系統(tǒng)軟件備份管理是否符合要求抽查1-2個(gè)輸油站的SCADA系統(tǒng)備份情況1.無(wú)備份扣0.5分；2.軟件備份上應(yīng)有名稱(chēng)、修改日期和修改人,每缺一項(xiàng)扣0.1分。18.SCADA系統(tǒng)事故應(yīng)急預(yù)案是否完善抽查1-2個(gè)輸油站的SCADA系統(tǒng)事故應(yīng)急預(yù)案1.無(wú)事故應(yīng)急預(yù)案扣1分；2.事故應(yīng)急預(yù)案不完善扣0.2分。19.SCADA系統(tǒng)供電是否符合要求檢查1-2個(gè)輸油站的SCADA系統(tǒng)供電1.未使用UPS電源供電，扣0.5分；2.其它按儀表管理制度要求，每項(xiàng)每處不符合要求扣0.2分。110.SCADA系統(tǒng)的報(bào)警和事件記錄功能是否完善檢查1-2個(gè)輸油站的SCADA系統(tǒng)具有報(bào)警和事件記錄功能。一項(xiàng)不符合扣0.5分。1四聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（12分）1.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、摘除）變更是否辦理審批手續(xù)抽查1-2個(gè)輸油站1.未辦理手續(xù)每處扣0.5分；2.手續(xù)不完善每處扣0.2分。22.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)是否辦理工作票抽查1-2個(gè)輸油站的聯(lián)鎖工作票1.未辦理工作票一處扣0.5分；2.工作票填寫(xiě)不完善一處扣0.2分。23.摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)是否有防范措施抽查1-2個(gè)輸油站1.無(wú)防范措施扣0.2分；2.防范措施不完善扣0.1分。24.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)投運(yùn)前是否進(jìn)行過(guò)聯(lián)鎖測(cè)試確認(rèn)抽查1-2個(gè)輸油站1.無(wú)聯(lián)鎖測(cè)試確認(rèn)表扣0.5分；2.確認(rèn)表不完善扣0.1分。25.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)圖紙和資料是否齊全、準(zhǔn)確；是否有聯(lián)鎖摘除記錄抽查1-2個(gè)輸油站1.圖紙和資料不齊全扣0.2分；2.圖紙與實(shí)際不相符扣0.2分；3.無(wú)聯(lián)鎖摘除記錄扣0.2分；4.聯(lián)鎖摘除記錄不齊全扣0.1分。26.聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開(kāi)關(guān)、端子排的標(biāo)識(shí)是否齊全準(zhǔn)確清晰抽查1-2個(gè)輸油站1.無(wú)標(biāo)識(shí)扣0.5分；2.標(biāo)識(shí)不齊全、清晰，每處扣0.1分。17.緊急停車(chē)按鈕是否有可靠防護(hù)措施抽查1-2個(gè)輸油站1.無(wú)措施扣0.2分；2.措施不完善扣0.1分。1

續(xù)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評(píng)議意見(jiàn)計(jì)量部分(40分)一管理制度（6分）1.建立計(jì)量設(shè)備選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、存放、使用等環(huán)節(jié)管理的程序文件或管理制度并執(zhí)行管理處及不少于2個(gè)輸油站1.無(wú)程序文件或管理制度扣3分；2.建立程序文件或管理制度，有一環(huán)節(jié)未執(zhí)行扣0.5分。32.明確計(jì)量設(shè)備歸口管理部門(mén)管理處及不少于2個(gè)輸油站未明確歸口管理部門(mén)不得分。13.計(jì)量設(shè)備管理權(quán)限實(shí)行按專(zhuān)業(yè)分級(jí)管理，職責(zé)分工明確（詳見(jiàn)管理細(xì)則）管理處及不少于2個(gè)輸油站1.未實(shí)行分級(jí)管理扣1分。2.未分工管理扣0.5分。3.有一專(zhuān)業(yè)分工不明確扣0.5分。2二現(xiàn)場(chǎng)管理（12分）1.強(qiáng)制檢定、原油計(jì)量、能源消耗等重點(diǎn)檢測(cè)設(shè)備配備率100%不少于2個(gè)輸油站每降低1%扣0.5分。22.其它計(jì)量設(shè)備配備率不低于95%不少于2個(gè)輸油站每降低1%扣0.2分。13.計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)符合標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求；規(guī)格型號(hào)配備合理不少于2個(gè)輸油站1.準(zhǔn)確度等級(jí)每有1處不符合要求扣0.2分。2.規(guī)格型號(hào)不合理有1處扣0.2分。14.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備所在的環(huán)境條件符合檢定規(guī)程的要求不少于2個(gè)輸油站有1處不符合規(guī)程要求扣0.2分。15.操作人員按操作規(guī)程或說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行操作不少于2個(gè)輸油站每有1次做不到扣0.5分。26.計(jì)量設(shè)備合格、限用、封存等現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)清晰不少于2個(gè)輸油站每有1處無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清扣0.5分。27.計(jì)量設(shè)備銘牌清晰不少于2個(gè)輸油站1.有1件無(wú)銘牌扣0.5分。2.有1件銘牌標(biāo)識(shí)不清晰扣0.2分。18.檢定的鉛封或其它封記完好不少于2個(gè)輸油站1.交接計(jì)量設(shè)備的鉛封1處損壞不得分。2.其它計(jì)量設(shè)備1處損壞扣0.5分。2

續(xù)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評(píng)議意見(jiàn)三資料管理（6分）1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)檔案符合JJF1033《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范》要求不少于2個(gè)單位每缺1項(xiàng)扣0.2分。12.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)室各項(xiàng)管理制度齊全，量值溯源圖符合要求不少于2個(gè)單位管理制度、量值溯源圖每缺1項(xiàng)扣0.5分。13.計(jì)量設(shè)備按專(zhuān)業(yè)實(shí)行ABC分類(lèi)管理；按管理范圍建立計(jì)量器具臺(tái)帳，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理（計(jì)量設(shè)備發(fā)生變化后的30日內(nèi)更新臺(tái)帳），做到帳物相符不少于2個(gè)單位1.未實(shí)行ABC分類(lèi)管理扣2分。2.分類(lèi)不合理扣0.5分。3.未建立臺(tái)帳扣1分。4.有1處帳物不符扣0.2分。34.按時(shí)巡回檢查、記錄，內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)不少于2個(gè)單位1.未按時(shí)巡檢有1起扣0.2分。2.未及時(shí)記錄或記錄不準(zhǔn)有1起扣0.2分。1四檢定校準(zhǔn)（10分）1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核合格率100%不少于2個(gè)單位有一項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)不合格扣0.5分。12.檢定/校準(zhǔn)人員持有檢證率100%不少于2個(gè)單位有1人無(wú)證上崗扣0.2分。13.按管理權(quán)限編制檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃不少于2個(gè)單位1.無(wú)檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃扣2分。2.計(jì)劃有漏項(xiàng)扣0.5分。24.強(qiáng)制檢定計(jì)量設(shè)備按規(guī)程實(shí)施100%周檢，交接計(jì)量流量計(jì)按期進(jìn)行復(fù)檢不少于2個(gè)單位1.周檢率每降低1%扣0.5分。2.交接計(jì)量流量計(jì)未按期復(fù)檢1次扣0.5分。35.非強(qiáng)制檢定計(jì)量設(shè)備根據(jù)管理權(quán)限確定檢定/校準(zhǔn)/比對(duì)的方式和檢定/校準(zhǔn)周期；周檢率不低于95%不少于2個(gè)單位1.周期間隔不合理1起扣0.2分。2.周檢率每降低1%扣0.2分。16.校準(zhǔn)/比對(duì)的計(jì)量器具應(yīng)制定校準(zhǔn)/比對(duì)的方法，并按其執(zhí)行不少于2個(gè)單位1.未制定檢定/校準(zhǔn)規(guī)范不得分