I類資產(chǎn)管理辦法

IT類資產(chǎn)管理辦法

1目的

為加強(qiáng)IT類資產(chǎn)的使用和管理，提高IT類資產(chǎn)使用效益和效率，保證資產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度給出了何氏集團(tuán)IT類資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)容包括：IT類資產(chǎn)定、范圍、分類；管理職責(zé)義和管理體制；采購(gòu)和驗(yàn)收程序；日常管理要求、報(bào)減、借調(diào)、交接、維修、報(bào)廢等規(guī)定；2.2本制度適用于集團(tuán)所有IT類資產(chǎn)管理。3定義3.1IT類固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年，一般設(shè)備單位價(jià)值在500元以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)等與計(jì)算機(jī)相關(guān)的電子設(shè)備；3.2IT類低值易耗品是指對(duì)達(dá)不到3.1規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的IT類設(shè)備及其配件；3.3IT類耗材是指一次性使用的IT類物品。4IT資產(chǎn)分類4.1IT類固定資產(chǎn)：計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、機(jī)、掃描儀、服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、機(jī)柜、投影儀、UPS電源、移動(dòng)硬盤(pán)，監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)等；4.2IT類低值易耗品：優(yōu)盤(pán)、計(jì)算機(jī)配件、8口交換機(jī)等；4.3IT類耗材：計(jì)算機(jī)鍵盤(pán)、鼠標(biāo)、電源線、硒鼓、墨盒、色帶、網(wǎng)線、水晶頭，模塊等；4.4公司信息化建設(shè)涉及到的各類服務(wù)項(xiàng)目、軟件、網(wǎng)站建設(shè)等。5管理體制和管理職責(zé)

5.1管理體制5.1.1集團(tuán)對(duì)IT類資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理體制；加5.風(fēng)1.欣2自信息豎部是旗集團(tuán)悼IT蜂類資滔產(chǎn)統(tǒng)阿一歸窯口傲管理蹦部門(mén)腎。煩

截

抄5.束2威IT酬類提資產(chǎn)改的管剛理模績(jī)式醫(yī)IT乖類資贏產(chǎn)實(shí)焰行三怨級(jí)管累理：挨5.蓋2.牙1鴉財(cái)務(wù)桶部：焰建立笛IT句類資規(guī)產(chǎn)總籠賬，屯保雜證總柜賬、悅明細(xì)滅賬、肝卡片芒相符否，清挺清楚則楚，遲并按掠賬卡硬分類竿管理期；刪5.庸2.孫2警信息值部：粘作為置歸口換管理肢部門(mén)較，負(fù)站責(zé)組玉織清略查、鈴盤(pán)點(diǎn)筐工作凱，監(jiān)翅督、調(diào)檢查夢(mèng)使用戚部門(mén)舍對(duì)資愈產(chǎn)管甘理、雅維護(hù)反和使會(huì)用等葉情況死；顧5.丹2.屋3或使用估部門(mén)士：各賢使用春部門(mén)猴分別餓建立圾該部禮門(mén)的判臺(tái)賬飄，并場(chǎng)負(fù)責(zé)帖實(shí)物貴管理座，做況到賬燈、卡媽、實(shí)析物相尋符，飲所有丙IT仿資產(chǎn)訓(xùn)要落月實(shí)到面每個(gè)驅(qū)具體恨負(fù)責(zé)洲人；尤5.響2.辟4怖具體似負(fù)責(zé)草人（呆使用碌人或我保管位人）時(shí)：I詞T媽類資變產(chǎn)使妖用人霧負(fù)責(zé)織IT渾類資燭產(chǎn)的秀保管宣和日纖常管腫理，伏防止謙損壞債或遺莖失。碗

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劣5.欲3館信福息部它管理梅職責(zé)補(bǔ)5.占3.已1晨擬定則IT化類資疫產(chǎn)管琴理制蘿度和起相關(guān)漿管梅理標(biāo)橋準(zhǔn)，伍并確仙保制蝦度順駝利執(zhí)栽行；鋪5.漸3.回2強(qiáng)運(yùn)用爭(zhēng)現(xiàn)代譽(yù)信息崗技術(shù)細(xì)管理帶IT錦類資非產(chǎn)問(wèn)；躲5.卷3.竊3蹈負(fù)責(zé)箭IT師類資假產(chǎn)購(gòu)較置，傅主持墾信息間化句建設(shè)危項(xiàng)目琴的論樓證、逢招標(biāo)類、采耕購(gòu)和領(lǐng)驗(yàn)收啄；踢5.手3.繳4款審核遙批準(zhǔn)扁IT率類資壁產(chǎn)調(diào)江劑、卻處置工及幼對(duì)外鞠出租狗、出稻借等線手續(xù)浮；忙5.察3.司5唱組織搬集團(tuán)巧IT喝類資源產(chǎn)清防查、塞盤(pán)點(diǎn)別和割統(tǒng)計(jì)瘡工作彎；語(yǔ)5.加3.霜6恒監(jiān)督禁、檢餃查I宣T類朵資產(chǎn)堪管理凍、維回護(hù)搬和使情用情張況；杠5.懼3.座7駱對(duì)集云團(tuán)各嘗分支小機(jī)構(gòu)頭提供旋IT普技術(shù)算支下持。珍

最

曠5.孕4窮使住用部酸門(mén)管唇理職予責(zé)另

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甜各部衡門(mén)落丈實(shí)專嘴門(mén)的棉負(fù)責(zé)狂人。晚其主秘要職中責(zé)如喇下：別5.健4.獲1瞇嚴(yán)格父落實(shí)閘IT搶類資污產(chǎn)管畝理制笛度，端制小定本薯部門(mén)木具體劃的管喊理要具求；蠟5.橋4.馬2順負(fù)責(zé)坑本部焰門(mén)I牙T類抄資產(chǎn)腹的增弄減變訓(xùn)動(dòng)拔處置粗的統(tǒng)居計(jì)等振；頑5.賓4.址3傲參與特IT優(yōu)類設(shè)歸備可駁行性訊論證拍及招醫(yī)標(biāo)蔥活動(dòng)賞，并啦參與蟲(chóng)驗(yàn)收曾；甜5.各4.慢4剩組織困本部辱門(mén)I噸T類趨資產(chǎn)亦的清宋查、泊維寄護(hù)和虜統(tǒng)計(jì)纖等；線5.奉4.困5弓提出遍本部廈門(mén)I籍T類濾資產(chǎn)栽調(diào)劑初、配蚊置估建議孝；海5.貍4.壯6希參與吐IT也類資佛產(chǎn)報(bào)稈廢、于報(bào)損滅的技桌術(shù)聰鑒定殲；捕5.繩4.拳7姿登記千有關(guān)溪IT蓬類資致產(chǎn)臺(tái)竭賬，金建立降I洪T(mén)類歡資產(chǎn)樹(shù)檔案欣；旬5.翻4.詞8總保管婆、維邀護(hù)本件部門(mén)族IT獅類資宜產(chǎn)。臂6龍IT梳類資碧產(chǎn)采起購(gòu)和毯驗(yàn)收溫

往

碎6.逗1采縱購(gòu)由橋集團(tuán)恒信息帝部統(tǒng)暮一負(fù)請(qǐng)責(zé)陜。稍6.債1.昂1由運(yùn)使用華部門(mén)緩填寫(xiě)殿《I浴T類己資產(chǎn)炸采購(gòu)槳申請(qǐng)晃單》檢，根鉆據(jù)審果批程姨序進(jìn)栗行批公報(bào)爬；篇6.南1.倒2集炎團(tuán)信聽(tīng)息部嗎依據(jù)摔審批黨過(guò)的良《I嗎T類如資產(chǎn)焰采購(gòu)牙申請(qǐng)步單》貓及相攤關(guān)技真術(shù)要璃求棕，實(shí)濫施采木購(gòu)；飄6.憑1.佩3固屑定資億產(chǎn)：個(gè)由集泳團(tuán)信歪息部項(xiàng)統(tǒng)一甩采購(gòu)批；裳6.劑1.遼4低嬌值易凝耗品曠和耗辰材：冰每個(gè)男月末棟，各流分支匪機(jī)構(gòu)偏信息絮部向雜集團(tuán)挪信息壟部提鑄出下稀個(gè)月絮需求份（蓋包括鏈安全誓庫(kù)存雪）。蹦沈陽(yáng)訂地區(qū)得：由所集團(tuán)經(jīng)信息堤部統(tǒng)讀一采垂購(gòu)；徐沈陽(yáng)救外地口區(qū)：成由各烈分支瘦機(jī)構(gòu)賢單獨(dú)計(jì)采購(gòu)薪；郵6.機(jī)1.宮5軟進(jìn)件、鵝網(wǎng)站拒建設(shè)振等其厚他信薪息化子建設(shè)霉服務(wù)據(jù)項(xiàng)目申：由與集團(tuán)幸信息墾部統(tǒng)頓一采糞購(gòu)。池

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個(gè)6.遺2新灘購(gòu)資編產(chǎn)的滑驗(yàn)收著程序致新購(gòu)瞇資產(chǎn)痰由信哪息部知和使事用部蝦門(mén)一住起進(jìn)崗行驗(yàn)苗收，焦并填泊寫(xiě)《蛛IT嚇類資廣產(chǎn)驗(yàn)剩收?qǐng)?bào)炭告買(mǎi)》。常7友IT知類資中產(chǎn)日鼠常管許理藥7.游1信肉息部承建立焦IT買(mǎi)類資階產(chǎn)使影用情叔況檢拆查和殿考核濤制度庫(kù)，對(duì)影長(zhǎng)期虹閑置京、利傷用率宰低裝下的下IT劣類資買(mǎi)產(chǎn)，遣信息焦部有之權(quán)及恰時(shí)進(jìn)噴行合管理調(diào)丙配，絕提高隸資產(chǎn)驅(qū)利用緣率；江7.嬌2儉集團(tuán)布對(duì)I烤T類責(zé)資產(chǎn)燦，原贏則上窩每半水年進(jìn)梁行化一次襪清理翅清查停，確套保賬夠、卡對(duì)、物擾相符包。信卷息部如負(fù)責(zé)弦將盤(pán)布點(diǎn)表微遞交唐財(cái)務(wù)領(lǐng)部一煉份。揭對(duì)盤(pán)輔盈盤(pán)懼虧的序IT缸類資閥產(chǎn)應(yīng)砌及時(shí)斜查明柄原因爐，分淡清責(zé)屢任，欣按規(guī)憤定進(jìn)華行處讓理；浩7.脊3集怎團(tuán)各洲部門(mén)膚、各叛分支紡機(jī)構(gòu)除要做高好防廢火、衛(wèi)防盜捷、防巾暴、姨防嗓潮、尚防塵釣、防用銹、丟防蛀腹等工細(xì)作。優(yōu)按照杜制度墻要求尖對(duì)I坐T類習(xí)資產(chǎn)亡進(jìn)行霧養(yǎng)護(hù)都、定筋期檢鐮測(cè)或泥修繕里，確朝保完幕好和梨使用洞安全按，如蒜因使盟用、土養(yǎng)護(hù)榆和各通種防膠護(hù)措皺施不畝當(dāng)導(dǎo)貫致箭設(shè)備掉損壞命的，撐應(yīng)按獄照集票團(tuán)規(guī)沉定追駐究責(zé)貸任人紀(jì)造成古的經(jīng)湖濟(jì)損采失。鍋8西IT庭類資溝產(chǎn)借父調(diào)漫8.房1由默申請(qǐng)象借調(diào)麗入單劫位及糖部門(mén)鳴填寫(xiě)行《I腎T類常資產(chǎn)壁借調(diào)鹽申請(qǐng)睜表》括，交您于本矩單位久信定息部鞋人員筑；衰8.恩2本腫單位劍內(nèi)：顧信息誕部人賊員辦錘理相種關(guān)借雪調(diào)手規(guī)續(xù)；銳8.妹3單浸位之臣間：和借調(diào)切入單番位信抬息部燃人員裹與借瞞調(diào)出訴單位軍信息躁部人成員辦膊理相舉關(guān)借綁調(diào)手僵續(xù)；尾8.愁4信朽息部蜻人員串負(fù)責(zé)倆整個(gè)零借調(diào)犁過(guò)程穿中工結(jié)作。扔9徑IT關(guān)類陰資產(chǎn)緩交接價(jià)由于禁工作吼變動(dòng)樓、離無(wú)職等栽原因枕，I峰T類綱資產(chǎn)維使用部人需密要更聰換的遇，由麻部門(mén)寧負(fù)責(zé)壤人、努信雷息部壩人員描與原斤使用黃人進(jìn)串行部仔門(mén)臺(tái)僅帳與挨實(shí)物且清點(diǎn)漆。核沉實(shí)無(wú)兩誤后緩，再展確定侍并轉(zhuǎn)杯交給巾新使磚用人繼，最渾后將連落實(shí)失情況烏報(bào)信御息部鉗備案周。摧10夕I烘T類床資嗚產(chǎn)維路修范10凝.1顯使用壽部門(mén)歌申請(qǐng)居報(bào)修恒，填卵寫(xiě)《明IT掉類資克產(chǎn)侍維修睡申請(qǐng)季單》惹，并榨轉(zhuǎn)交至給本默單位板信息賄部人刑員；悟10翅.2德信息賭部人錦員根童據(jù)維躁修申蒼請(qǐng)單豐，進(jìn)個(gè)行維蓋修；求10洞.3屢維侵修分葛為內(nèi)租部維講修和秩外部訪維修擦；何10步.4半外部?jī)淳S修蒼：維筐修費(fèi)角用在犯30擠0元翁以下晨，劃可由鵝各分頃支機(jī)寬構(gòu)自偽行維副修；捏維修棒費(fèi)用嫁在3頑00韻元以丘上（光含3梁00現(xiàn)元）桌，必爬須先恭上報(bào)互集團(tuán)多信息左部，茄由集胡團(tuán)信躬息部速進(jìn)行廉判定充并做輝下一陽(yáng)步處殃理。秘11醋I咬T類度資腦產(chǎn)報(bào)軟廢飲11鼻.1貓使咬用部墳門(mén)申寶請(qǐng)報(bào)綁廢，課填寫(xiě)病《I敢T類固資匹產(chǎn)報(bào)識(shí)廢申殊請(qǐng)單楊》；抓11高.2登信什息部輔人員生對(duì)報(bào)棉廢資寫(xiě)產(chǎn)進(jìn)罵行鑒校定，神并給牧出處尋理意畜見(jiàn)；甜11參.3銳信睡息部奮對(duì)報(bào)記廢的饒資產(chǎn)窯進(jìn)行孤處理既并在漁賬上丘進(jìn)行身減少言。瞇12壁I紡T類例資統(tǒng)產(chǎn)管千理流底程壓12則.1忘I薦T類工資產(chǎn)疊采購(gòu)揀流程擇、《戒IT智類資芝產(chǎn)有采購(gòu)知申請(qǐng)熔單》帆見(jiàn)附玻錄一洋12課.2成I目T類股資產(chǎn)飾驗(yàn)收鳳流程惹、《陪IT無(wú)類資央產(chǎn)再驗(yàn)收帝報(bào)告鬼》見(jiàn)產(chǎn)附錄旋二組12凝.3鎖I僻T類廳資產(chǎn)辜借調(diào)附流程縮、《譯IT定類資征產(chǎn)則借調(diào)邊申請(qǐng)割單》怨見(jiàn)附消錄三講12樸.4建I庸T類叮資產(chǎn)翅維修住路程共、《虜IT都類資威產(chǎn)剩維修論申請(qǐng)猾單》跳見(jiàn)附曠錄四劈12患.5耀I(xiàn)阿T類猴資產(chǎn)恐報(bào)廢纖流程斑、《咐IT辯類資午產(chǎn)擋報(bào)廢熔申請(qǐng)到單》供見(jiàn)附濤錄五尖13稿附左注鈔該辦滴法的許解釋欲權(quán)歸畏集團(tuán)紐信息紅部壯附閣錄一絞：I枝T類確資產(chǎn)躲采購(gòu)穗流程

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膝附籍錄二廉：I黑T類伍固定切資產(chǎn)爪驗(yàn)收靈流程光

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歐注：示1溜）此斬表一蘭式兩仙份，貴一份丟財(cái)務(wù)風(fēng)部門(mén)震保管盾；一散份信慢息部藏保管抄；召

頑

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代2）林隨機(jī)輛資料井必須加認(rèn)真新確認(rèn)適,原氏件裝顏入資餅產(chǎn)管束理檔揮案，視各使滅用部掉門(mén)使槳用復(fù)溜印件穗；

褲附學(xué)錄三袋：I版T類使資產(chǎn)東借調(diào)卡流程

嫌IT樓類資隨產(chǎn)借構(gòu)調(diào)申塌請(qǐng)表或資產(chǎn)摧名稱嬸

擔(dān)資產(chǎn)暴編號(hào)鞠

餅資產(chǎn)辱序號(hào)醬

肢檔案跟編號(hào)鼻

庸資產(chǎn)偷規(guī)格匠

傳資產(chǎn)活型號(hào)凳

犧借（刃調(diào)）肝出部供門(mén)食

雙資產(chǎn)液狀況零

脅借（襯調(diào)）彎出單請(qǐng)位嚴(yán)

禽標(biāo)準(zhǔn)柱配置切：塊

聽(tīng)附抹件段或啟備德件妙名

犧稱手型掩號(hào)/織規(guī)格臥數(shù)量玩單位妄

另

極耀備

農(nóng)注概

冊(cè)

慌

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渣

門(mén)

醬

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平

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屬

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陸

定

蜻信藏息呢部人殺員：村

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害月油

燒日瓦

授名稱睛

板數(shù)量都

識(shí)單位冊(cè)

灑規(guī)格轟

棟型號(hào)型

勁借（警調(diào)）粒入日淹期：篩

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掃日嘉借（禮調(diào)）州入單宗位逗

黑借（引調(diào)）摔入部點(diǎn)門(mén)替

讀預(yù)計(jì)口歸還午日期寸：

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