企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)簡介及流程

《企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)》操作手冊一、“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”軟件下載與安裝登錄“東莞市正欣科技”網站（）→下載中心→電子申報V3.0(現(xiàn)已升級為4.0)單機版(安裝程序)及補丁程序。補丁程序包含：3.07、3.08、3.09、雙擊下載的“電子申報V3.0單機版”安裝程序，按提示進行安裝操作（一般選擇默認路徑，點擊“下一步”直到安裝“完成”）；安裝成功后在桌面上將會自動出現(xiàn)“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”的圖標。然后重新啟動電腦（否則在升級補丁程序時將會出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯誤）。二、系統(tǒng)實始化操作1、系統(tǒng)注冊進入“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”→系統(tǒng)管理（菜單）→系統(tǒng)注冊→輸入您企業(yè)的稅號與名稱→確定；注冊序列號默認不需更改，然后關閉退出企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)，進行下一步的軟件升級。2、軟件升級企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊”完成后，關閉企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)，依次升級3.07、3.08、3.09補丁程序，每次系統(tǒng)提示“更新完成”確定即可。注：企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)每年必須注冊一次，注冊時間為7月份。因此，每年的1到6月份系統(tǒng)會自動提示“本年度尚未注冊，請與服務單位聯(lián)系”屬于正常情況，點擊“確定”可繼續(xù)操作。每年六月份完稅后，系統(tǒng)也會提示“程序注冊已過期，請與服務單位聯(lián)系”，確保您企業(yè)政黨繳納維護費（450/年），才可下載最新的補丁程序進行升級安裝正常使用。3、系統(tǒng)配置A、基礎資料管理（菜單）→系統(tǒng)配置→修改→選擇CTAIS稅目B、修改為當前使用數(shù)據(jù)庫路徑：C：\ProgramFiles\航天信息\防偽開票\DATABASE\DEFAULT\WORK→確定→保存(鏈接"防偽開票系統(tǒng)"中開票數(shù)據(jù)的路徑)C:輔導期企業(yè)必須選擇:□進項票需要進行先比對后抵扣注意:A、非輔導期企業(yè)切勿擅自勾選上述C選項B、輔導期企業(yè)必須在錄入進項發(fā)票之前勾選（否則應刪除全部進項發(fā)票，在勾選后重新錄入）4、公司資料設置風基礎雕資料介管理千（菜這單）斷→公捆司資價料設表置→東修改租→錄按入您培企業(yè)買的基婆本信位息讀沙入分略局提添供的販密鑰名文件態(tài)（詳笑見第辰三問遮題第婆4項煮第二僑步）慶→保錢存昂5、穿常用任稅目傘設置姐基礎槳資料轎管理賣（菜挽單）深→常蟲用稅回目設非置→婦稅目級資料大（A初）→脊選定諷稅目鍛→添輕加到巨常用喉稅目已表（完B）躁→退倍出（血注意世：大汽多數(shù)飾企業(yè)損有唯槽一的宿稅目星，準他確的先“稅裙目名兼稱”膨必須摸咨詢碼當?shù)氐鶎儆趪惸阜志挚洌┬?、前開票返系統(tǒng)品稅目千初始眨化傻A、帆基礎說資料勺管理棚（菜鼻單）跪→開柴票系階統(tǒng)稅市目初屬始化詠→常顆用稅爆目初市始化綢（A校）→省更新漏B、斑產品者稅目乞調整集（B栽）：瞧全選趕→修領改→唯選定拳→確姓定→蜓更新炊→確迎定擴C、翼已開原發(fā)票鵲稅目鍬調整襯（C緞）：袍選擇殘開票凝日期墾→全爪選→妙修改辮→選況定→戒確定粱→更濁新→烏確定假→退碌出足注意己：此囑項操刊作是隊確保熄開票港系統(tǒng)跳所開瓜發(fā)票不是否紫能正端常導孤入電憑子申文報系慢統(tǒng)的幣重要禿操作念7、復納稅憐申報耀初始理化柿納稅棕申報鉗（菜炸單）吊→納屑稅申槽報初況始化孫→開礦始→椅錄入逆財務螞報表出的相理關數(shù)敵據(jù)（箏資產擱表、豬負債歲表、醬損益豈表）死→保慎存→作審核餡→退匆出邊注意者：A褲、初悟始化續(xù)月份患為申蹲報月境份的乘前一靜個月嬌B、祖資產伶、負性債中伍的“妥年初開數(shù)”緣需填穴入企葡業(yè)上傅一年恢財務繳報表菌的“些年末識數(shù)”猛，即株上年承度1駐2月赤累計抓數(shù)；海損益煎表的償“本濟年累隔積數(shù)乳”需按填上扣“初孔始化同月份翠”的存財務涼報表喊數(shù)據(jù)帝；蔬C、掙首次卻安裝乳使用族該系襯統(tǒng)時聲須進冠行“秒納稅事申報子初始觸”操侄作，租正常券操作伐以后泊不需失要做姜初始千操作早。遇以上妨第3積、5型、6蛛步聚粉對于犧全出且口企蕉業(yè)、達三來擁一補段企業(yè)源、僅孤使用厲電子容申報禮系統(tǒng)衰的不妙需要質開增恥值稅巖發(fā)票桌的企己業(yè)，冷不需若進行爐設置歲。務三、貝進項匹發(fā)票該管理騙根1、爆防偽少稅控長進項絕專用飾發(fā)票銹管理迅：（喚方法攀有二罷）都方法鮮一：掘進項瞇發(fā)票舒管理歸（菜尺單）千→防眠偽稅飲控進踩項專脫用發(fā)泰票管完理→單新增裕→按爛進項隆發(fā)票恨上的鑒內容段錄入丘（紫允色邊盯框中庭內容跑必填嘗）→普保存極→審舍核癢方法啊二：撐用稅潮控專劉用掃苗描儀籍通過渴發(fā)票椅掃描級軟件話直接孔掃描秘進項父發(fā)票墻即可卻注意棒：A紛、在毛操作妖方法冒一時免，所糠有發(fā)艘票必諸須審屢核胡；徒B、勢所錄炕入的消數(shù)據(jù)忍必須葡正確府無誤蠶。容枯易出俱現(xiàn)錯病誤的民項目爽有“鍛發(fā)票饞密文格”、餃“開再票日院期”策、“籃稅額飽”三裁項；刃C、織“錄惰入日艙期”跡與“井抵扣政月份久”雖雕然不癥屬于梁發(fā)票換票面著信息春，但忌也必慢須正船確無什誤碼贊。舒2、樸稅局大代開伸進項碧發(fā)票疊：稅箏率為委4%招或6院%（曲方法炸有二嫁）鈔方法振一：府進項鈔發(fā)票糞管理用（菜定單）貧→稅墳局代點開進朱項發(fā)遣票→襖新增尸→按鉛進項悅發(fā)票哄上的櫻內容輪錄入嘆（紫嶼色邊擾框中講內容普必填擱）→三保存博→審某核循方法霧二：投用稅益控專量用掃混描儀王通過劇發(fā)票絡掃描傳軟件胖直接淋掃描表進項普發(fā)票逆即可爺除了陪與防互偽稅?？剡M縫項專染用發(fā)寫票管屯理的帖注意蜓事項騎相同祥外，目還必迅須注衣意：高代開蔽票的頓銷貨將方稅三號為舒代開昂國稅在分局養(yǎng)的1賣5位乏代碼侵，其德中第形9位切和第秀10倦位為悉大寫倦字母駝“D沙K”偷3、鴨進項進廢舊運物資踐銷售似發(fā)票培：銹稅率猜為1沾0%策進項睜發(fā)票嗓管理活（菜頸單）?！M裳項廢縫舊物甜資銷情售發(fā)漠票→惰新增查→按犁進項血發(fā)票圣上的瞧內容吃錄入耗（紫男色邊復框中五內容呢必填柱）→瑞保存嚷→審炸核煩注意越：該牙種發(fā)谷票在須錄入噴時無耀稅額陶顯示陶，但奮在進度行查森詢和嶺做報霸表時禽將會柳顯示標抵扣升稅額規(guī)4、勵進項他發(fā)票踐抵扣萄步聚重：（威適用源于以坡上三蒼種進瓜項專耗用發(fā)宏票）孫第一命步：慘進項蹈發(fā)票抱錄入它（或悲掃描標）到擾該系燙統(tǒng)中莫；篇第二祝步：案拷貝羞密鑰選文件亭，拿蹦U盤組到當園地所接屬國嚇稅分沉局，熱拷貝累進項陪發(fā)票仰“網圣上認煎證”問密鑰恨文件賓（k趙ey舞.d畏at勿)后桐讀入喪系統(tǒng)乎；基昌礎資禮料管孤理（擦菜單?。芄灸刭Y料綁設置朽→讀稍入認售證密畢鑰文哥件→籌選擇鐮U盤法上的浩(k炊ey歌.d慣at報)文血件即奴可形第三夢步：巡待認遵證進竭項專吳用發(fā)識票導突出，旺進項司發(fā)票場管理棚（菜樹單）齊→待思認證征進項筐專用炎發(fā)票仔導出釋→選市擇錄鍛入日楚期→率寫網慨上認采證文鼻件→涉選擇愁路徑膛保存梢到電脾腦中蹤。（公若用扭掃描晝儀掃品描的冰進項旺發(fā)票茅則會治直接西造成銳認證與文件揪保存劑到電目腦中響）。姨第四縱步：窄進項副發(fā)票蕉網上課認證絨流程縮：乘I、桃網上票注冊危（登哥陸國反稅局術網站立→注敗冊→蕉錄入呈企業(yè)辱注冊車信息矮）→尖打印比注冊怠信息桶表腫II暢、登仿陸東息莞市頭國稅恩局網鞠站→于登陸啦（輸貿入用省戶名糊及密乎碼）芹→網綢上辦艦稅→兆發(fā)票笛認證發(fā)→網故上認屈證→位瀏覽乒（選敏擇待殺認證洞文件鑒da揮t格掏式）昆→上雨傳愚注意行：A蹄、一侮個文培件只串能上零傳一題次，抽不能叨重復販上傳額；燭B、羨生成至的待借認證唉文件慧內所魯包含詢的發(fā)濱票數(shù)肺量不聽應超竿過6焦00招份；顧C、室上傳蝕文件謎成功扯后，府系統(tǒng)歷將會付提示故在“跪XX蛙”個姥小時語后可姓下載谷認證磚結果授文件艱II術I、襯認證惠結果米下載妙：認看證結撕果下滲載（販提示赴的時澆間之淋后）?！x悠擇R尚Z1缸01問→下爬載→疲保存阻到電翻腦中朗IV職、贏下載抗并打河印《嶺認證巷結果石通知秤書》有注意由：因傍認證貌結果素通知菊書為絞PD閣F格鞏式文脫件，鹽所以縫企業(yè)殿電腦由必須事安裝丘PD經F閱坐讀軟稍件（臘該軟患件可蔽以從醒東莞鬼國稅肝網站安或正游欣科徒技站久下載炕安裝駁）糖第五棒步：遙讀入推進項事發(fā)票徐認證光結果允：進骨項發(fā)這票管框理（斥菜單朝）→史專用成進項打發(fā)票迎讀入己→電鏈子數(shù)喝據(jù)認賄證結詠果讀盾入→等讀入排（R岡Z0尿01記01擴）→果選擇手認證坊結果且文件切→保猜存也注意竊：讀境入認績證結騰果時踏應確仰認發(fā)俱票份慕數(shù)與躲認證鄙金額賊是否餐與認赤證通癢過的底份數(shù)今與金湊額相雅同睬第六邁步：姓（僅榆適用吼于）匯輔導勢期一宵般納祥稅人紅企業(yè)嫌；進貴項發(fā)偽票管登理（宣菜單倘）→嬸讀入世抵扣筋發(fā)票徑比對得返回蜻文件魔→選械擇比通對結熟果返玉回文雷件（隨從所疲屬分霜局拷別貝）拳→保顫存鵲注意徹：A稅、報梨稅完墨成后冠，稅匆務機薄關通棋知企奮業(yè)拿兆比對道結果兆，在工下期證納稅干申報釋前須貞將“植比對慈返回蹦結果遙”讀齊入系鮮統(tǒng)進千行保朱存，酬上期疼進項河發(fā)票淘才可恢在本林期抵惑扣；瞎B、晨輔導死期企頁業(yè)在想認證駕進項箭專用室發(fā)票綢后，娘必須玩在當象月將誤認證偉結果梢讀入能系統(tǒng)辯，否腎則該抵月認言證結從果無旗法讀欠入。比5、摘海關絲完稅良憑證尋：拖稅率憲1經3%躺及訪1后7%售進項協(xié)發(fā)票鞋管理灶（菜躁單）才→新茄增→診錄入背（號借碼、倦開票娛日期顯、口幸岸代奉碼、烤完稅侮價格酬）→章保存稼→審嫩核蘇錄入程規(guī)定循：A走、以鮮“（匆06鑄09喂）減”棄為例答，納姓稅人想填制皇抵扣果清單型時，酷包括咐“—田”、罪大寫辯英文態(tài)字棋52企04川20陽81拔07戒45死17復59熱4—冠L0這2燕母“切L”但在內塌的2阿2位午號碼蘆必須葵填寫賴完整劍，其杯中英襲文字孕母“碧L”駁一律廊為大具寫。濾號碼階上一澆行打艷印的污四位喘日期設如“稅（0顛60薪9）跨”不豬屬于劃繳款植書號塘碼，燃不應柴當填紛寫預B、捉口岸純代碼揉為發(fā)齒票號戰(zhàn)碼前估4位割數(shù)，撕即上罰例中暫的“武52撤04懲”奪；竭注意料：海撤關完迎稅憑言證不親需要棄認證嘩，錄鄭入審是核后經直接浴可以診抵扣扛；崇6、姓運輸壩發(fā)票博：腐稅率蝴為調7%君進項渾發(fā)票將管理毛（菜限單）恢→新浴增→載選擇驕（鐵猾路、如航空口、管榜道、除海洋進、公架路、館內河戴、聯(lián)桿運）塘→按節(jié)發(fā)票販內容員錄入耕→保格存→吩審核領錄入頑規(guī)定售：A余、前向4種正發(fā)票銅每月公每種誤只能禽錄入旨一張攪，運瓶輸金戒額和議可允隱許抵賓扣的女運費叢金額蓋都錄悠入且語金額洲一致丹，每艦種發(fā)蘋票須讓錄入燈會計仙份數(shù)崇及合輸計金艘額；早不需瓜認證與，錄誠入后獅直接翅可抵?？?。輩B、季后3按種帶喇密文純的發(fā)慘票必魄須先鼠拿紙級質票遇到稅喊局進種行掃遙描認鑰證，匹認證否后錄榮入系效統(tǒng)才訊可抵評扣發(fā)分票號哥碼錄示入規(guī)厘定：宮→正娛式、需臨時伍一般劇納稅左人企怖業(yè)錄全入方正法：過發(fā)票三號碼晶為9菠+本己公司膀稅號估+抵潮扣年述月（畝4位獻數(shù)）暮，總吹共2火0位遮數(shù)，掏必須渠是合淚計份謊數(shù)，點金額燭累加知錄入劈，運劍輸單能位名亂稱與傍主管額稅務取機關易代碼行選擇什其中眨一張幣錄入血即可分；唱→輔懶導期連錄入躲方法嶄：發(fā)鳴票號習碼錄像入為齊：發(fā)怠票代紫碼+民發(fā)票召號碼它，共航20什位，化必須割逐張閃錄入繪，不榜能合票計錄扣入。棗四、張銷項桂發(fā)票醫(yī)管理慰葬1、鳴從界仿面讀晴開票略數(shù)據(jù)往（一廣機多前票6厲.1枝0）河首先逐進入賭“防豬偽開誕票系剛統(tǒng)”禮，發(fā)萄票管純理→扮發(fā)票只查詢叉→選暮擇月佛份，于處于窮發(fā)票秋查詢旱界面首；再己切換綢到電史子報湊稅系主統(tǒng)，耽選擇娃“銷眼項發(fā)襲票管津理”瘡（菜勢單）趟→從辮界面夾讀開改票數(shù)惠據(jù)（遠一機喊多票消6.并10楊）→氧點擊島讀發(fā)習票查毀詢界黃面→扒讀完贈后點傻擊保視存即碎可粥注意講：A汽、發(fā)棚票讀出入時饒“發(fā)肝票查興詢窗錯口”頃不能榮處于憐最小名化狀潤態(tài)；廈B、召若仍竄不能訓正常桑讀入邪“防診偽開緩票系存統(tǒng)”姥的發(fā)原票時屢，請撫檢查它第二想問題懂第3志項B午步驟棚與第模二問阿題第波6項浪的步孝驟君2、疊防偽鄭稅控顫銷項筐專用潑發(fā)票曲管理休銷項徒發(fā)票憲管理欣（菜旋單）饒→防吊偽稅鑰控銷低項專彼用發(fā)籠票管斃理→岡補錄列→按頃銷項眉發(fā)票紀上的駛內容稈錄入銹（紫鼠色邊孤框中千內容竿必填像）→粥保存母→審裹核場注意巴：A晨在銷霸項發(fā)斥票無名法導耗進的予情況番下才仇需要融補錄律谷B、貪在手醉工錄獅入時訓除紫啊色邊棵框外剩，還拳必須井在明療細內攻容中依匯總川錄入挎明細駱信息衰，并能選擇雞本公苗司的瀉“稅刷目”特3、坡普通滑發(fā)票采管理畫A、艘銷項希發(fā)票逝管理矩（菜打單）辯→普倆通發(fā)廳票管喬理→剪普通它銷售設發(fā)票腹→新卸增→兔選擇密商品學“稅蜓目編綿號”敢，在芝明細嗎欄中并錄入辨金額添，錄書入合巡計份箏數(shù)→帥保存愧→審釘核（漲默認腿選項內：一爪般、旬應稅蹈、貨早物）吐B、嬌轉廠植出口杏發(fā)票豬：新毯增→艷選擇帥：“亂一般刑、免好稅、融勞務趨”→從錄入廢金額遵，合湊計份銹數(shù)→趁保存射→審勢核室C、在”三孤來一屢補“儀企業(yè)隸加工開發(fā)票鉗：新瓦增→畢選擇織→“廚一般關、免榴稅、沫勞務別”→躁錄入卻金額擔，合烏計份掉數(shù)→狠保存陡→審戚核禿4、寶其他視應稅搜項目見管理竭A、悶不開撈票銷將售項氏目：雜新增燭→擇描稅目地編號我、在丙明細艙欄中盡錄入注金額峽→保棗存→續(xù)審核衫B、刪查補層稅項砍目：咐新增壇→只托錄入聯(lián)稅額弦→保拳存→皆審核應五、粉納稅燕申報驅1、岸附表慚五、鬧附表蟻一、判附表浩二、虎附表糧三、撕附表地四、再附表疲六、螞增值翼稅納擱稅申陸報表立（主每表）耗、申璃報情喇況說釀明表擱、資事產負咱債表葛、損去益表鍋的操破作：揉新增組→?；么妗貙徍舜帧蝙Z印→濾退出恒注意伯：A霸、雖嘩然國高稅代辣開專妹用發(fā)蜜票稅爐率為孔6%愁、4鉤%，勇但在專附表寨五、寸附表秋二中寶會與南17檢%的羨進項妨專用豪發(fā)票魂匯總伯在一儲起進芒行統(tǒng)贊計。冠（