企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)簡介及流程

《企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)》操作手冊一、“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”軟件下載與安裝登錄“東莞市正欣科技”網(wǎng)站（）→下載中心→電子申報(bào)V3.0(現(xiàn)已升級為4.0)單機(jī)版(安裝程序)及補(bǔ)丁程序。補(bǔ)丁程序包含：3.07、3.08、3.09、雙擊下載的“電子申報(bào)V3.0單機(jī)版”安裝程序，按提示進(jìn)行安裝操作（一般選擇默認(rèn)路徑，點(diǎn)擊“下一步”直到安裝“完成”）；安裝成功后在桌面上將會自動出現(xiàn)“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”的圖標(biāo)。然后重新啟動電腦（否則在升級補(bǔ)丁程序時將會出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯誤）。二、系統(tǒng)實(shí)始化操作1、系統(tǒng)注冊進(jìn)入“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”→系統(tǒng)管理（菜單）→系統(tǒng)注冊→輸入您企業(yè)的稅號與名稱→確定；注冊序列號默認(rèn)不需更改，然后關(guān)閉退出企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)，進(jìn)行下一步的軟件升級。2、軟件升級企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊”完成后，關(guān)閉企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)，依次升級3.07、3.08、3.09補(bǔ)丁程序，每次系統(tǒng)提示“更新完成”確定即可。注：企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)每年必須注冊一次，注冊時間為7月份。因此，每年的1到6月份系統(tǒng)會自動提示“本年度尚未注冊，請與服務(wù)單位聯(lián)系”屬于正常情況，點(diǎn)擊“確定”可繼續(xù)操作。每年六月份完稅后，系統(tǒng)也會提示“程序注冊已過期，請與服務(wù)單位聯(lián)系”，確保您企業(yè)政黨繳納維護(hù)費(fèi)（450/年），才可下載最新的補(bǔ)丁程序進(jìn)行升級安裝正常使用。3、系統(tǒng)配置A、基礎(chǔ)資料管理（菜單）→系統(tǒng)配置→修改→選擇CTAIS稅目B、修改為當(dāng)前使用數(shù)據(jù)庫路徑：C：\ProgramFiles\航天信息\防偽開票\DATABASE\DEFAULT\WORK→確定→保存(鏈接"防偽開票系統(tǒng)"中開票數(shù)據(jù)的路徑)C:輔導(dǎo)期企業(yè)必須選擇:□進(jìn)項(xiàng)票需要進(jìn)行先比對后抵扣注意:A、非輔導(dǎo)期企業(yè)切勿擅自勾選上述C選項(xiàng)B、輔導(dǎo)期企業(yè)必須在錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前勾選（否則應(yīng)刪除全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在勾選后重新錄入）4、公司資料設(shè)置風(fēng)基礎(chǔ)雕資料介管理千（菜這單）斷→公捆司資價(jià)料設(shè)表置→東修改租→錄按入您培企業(yè)買的基婆本信位息讀沙入分略局提添供的販密鑰名文件態(tài)（詳笑見第辰三問遮題第婆4項(xiàng)煮第二僑步）慶→保錢存昂5、穿常用任稅目傘設(shè)置姐基礎(chǔ)槳資料轎管理賣（菜挽單）深→常蟲用稅回目設(shè)非置→婦稅目級資料大（A初）→脊選定諷稅目鍛→添輕加到巨常用喉稅目已表（完B）躁→退倍出（血注意世：大汽多數(shù)飾企業(yè)損有唯槽一的宿稅目星，準(zhǔn)他確的先“稅裙目名兼稱”膨必須摸咨詢碼當(dāng)?shù)氐鶎儆趪惸阜志挚洌┬?、前開票返系統(tǒng)品稅目千初始?；礎(chǔ)、帆基礎(chǔ)說資料勺管理棚（菜鼻單）跪→開柴票系階統(tǒng)稅市目初屬始化詠→常顆用稅爆目初市始化綢（A校）→省更新漏B、斑產(chǎn)品者稅目乞調(diào)整集（B栽）：瞧全選趕→修領(lǐng)改→唯選定拳→確姓定→蜓更新炊→確迎定擴(kuò)C、翼已開原發(fā)票鵲稅目鍬調(diào)整襯（C緞）：袍選擇殘開票凝日期墾→全爪選→妙修改辮→選況定→戒確定粱→更濁新→烏確定假→退碌出足注意己：此囑項(xiàng)操刊作是隊(duì)確保熄開票港系統(tǒng)跳所開瓜發(fā)票不是否紫能正端常導(dǎo)孤入電憑子申文報(bào)系慢統(tǒng)的幣重要禿操作念7、復(fù)納稅憐申報(bào)耀初始理化柿納稅棕申報(bào)鉗（菜炸單）吊→納屑稅申槽報(bào)初況始化孫→開礦始→椅錄入逆財(cái)務(wù)螞報(bào)表出的相理關(guān)數(shù)敵據(jù)（箏資產(chǎn)擱表、豬負(fù)債歲表、醬損益豈表）死→保慎存→作審核餡→退匆出邊注意者：A褲、初悟始化續(xù)月份患為申蹲報(bào)月境份的乘前一靜個月嬌B、祖資產(chǎn)伶、負(fù)性債中伍的“妥年初開數(shù)”緣需填穴入企葡業(yè)上傅一年恢財(cái)務(wù)繳報(bào)表菌的“些年末識數(shù)”猛，即株上年承度1駐2月赤累計(jì)抓數(shù)；海損益煎表的償“本濟(jì)年累隔積數(shù)乳”需按填上扣“初孔始化同月份翠”的存財(cái)務(wù)涼報(bào)表喊數(shù)據(jù)帝；蔬C、掙首次卻安裝乳使用族該系襯統(tǒng)時聲須進(jìn)冠行“秒納稅事申報(bào)子初始觸”操侄作，租正常券操作伐以后泊不需失要做姜初始千操作早。遇以上妨第3積、5型、6蛛步聚粉對于犧全出且口企蕉業(yè)、達(dá)三來擁一補(bǔ)段企業(yè)源、僅孤使用厲電子容申報(bào)禮系統(tǒng)衰的不妙需要質(zhì)開增恥值稅巖發(fā)票桌的企己業(yè)，冷不需若進(jìn)行爐設(shè)置歲。務(wù)三、貝進(jìn)項(xiàng)匹發(fā)票該管理騙根1、爆防偽少稅控長進(jìn)項(xiàng)絕專用飾發(fā)票銹管理迅：（喚方法攀有二罷）都方法鮮一：掘進(jìn)項(xiàng)瞇發(fā)票舒管理歸（菜尺單）千→防眠偽稅飲控進(jìn)踩項(xiàng)專脫用發(fā)泰票管完理→單新增?！礌€進(jìn)項(xiàng)隆發(fā)票恨上的鑒內(nèi)容段錄入丘（紫允色邊盯框中庭內(nèi)容跑必填嘗）→普保存極→審舍核癢方法啊二：撐用稅潮控專劉用掃苗描儀籍通過渴發(fā)票椅掃描級軟件話直接孔掃描秘進(jìn)項(xiàng)父發(fā)票墻即可卻注意棒：A紛、在毛操作妖方法冒一時免，所糠有發(fā)艘票必諸須審屢核胡；徒B、勢所錄炕入的消數(shù)據(jù)忍必須葡正確府無誤蠶。容枯易出俱現(xiàn)錯病誤的民項(xiàng)目爽有“鍛發(fā)票饞密文格”、餃“開再票日院期”策、“籃稅額飽”三裁項(xiàng)；刃C、織“錄惰入日艙期”跡與“井抵扣政月份久”雖雕然不癥屬于梁發(fā)票換票面著信息春，但忌也必慢須正船確無什誤碼贊。舒2、樸稅局大代開伸進(jìn)項(xiàng)碧發(fā)票疊：稅箏率為委4%招或6院%（曲方法炸有二嫁）鈔方法振一：府進(jìn)項(xiàng)鈔發(fā)票糞管理用（菜定單）貧→稅墳局代點(diǎn)開進(jìn)朱項(xiàng)發(fā)遣票→襖新增尸→按鉛進(jìn)項(xiàng)悅發(fā)票哄上的櫻內(nèi)容輪錄入嘆（紫嶼色邊擾框中講內(nèi)容普必填擱）→三保存博→審某核循方法霧二：投用稅益控專量用掃混描儀王通過劇發(fā)票絡(luò)掃描傳軟件胖直接淋掃描表進(jìn)項(xiàng)普發(fā)票逆即可爺除了陪與防互偽稅玻控進(jìn)縫項(xiàng)專染用發(fā)寫票管屯理的帖注意蜓事項(xiàng)騎相同祥外，目還必迅須注衣意：高代開蔽票的頓銷貨將方稅三號為舒代開昂國稅在分局養(yǎng)的1賣5位乏代碼侵，其德中第形9位切和第秀10倦位為悉大寫倦字母駝“D沙K”偷3、鴨進(jìn)項(xiàng)進(jìn)廢舊運(yùn)物資踐銷售似發(fā)票培：銹稅率猜為1沾0%策進(jìn)項(xiàng)睜發(fā)票嗓管理活（菜頸單）玻→進(jìn)裳項(xiàng)廢縫舊物甜資銷情售發(fā)漠票→惰新增查→按犁進(jìn)項(xiàng)血發(fā)票圣上的瞧內(nèi)容吃錄入耗（紫男色邊復(fù)框中五內(nèi)容呢必填柱）→瑞保存嚷→審炸核煩注意越：該牙種發(fā)谷票在須錄入噴時無耀稅額陶顯示陶，但奮在進(jìn)度行查森詢和嶺做報(bào)霸表時禽將會柳顯示標(biāo)抵扣升稅額規(guī)4、勵進(jìn)項(xiàng)他發(fā)票踐抵扣萄步聚重：（威適用源于以坡上三蒼種進(jìn)瓜項(xiàng)專耗用發(fā)宏票）孫第一命步：慘進(jìn)項(xiàng)蹈發(fā)票抱錄入它（或悲掃描標(biāo)）到擾該系燙統(tǒng)中莫；篇第二祝步：案拷貝羞密鑰選文件亭，拿蹦U盤組到當(dāng)園地所接屬國嚇稅分沉局，熱拷貝累進(jìn)項(xiàng)陪發(fā)票仰“網(wǎng)圣上認(rèn)煎證”問密鑰恨文件賓（k趙ey舞.d畏at勿)后桐讀入喪系統(tǒng)乎；基昌礎(chǔ)資禮料管孤理（擦菜單?。芄灸刭Y料綁設(shè)置朽→讀稍入認(rèn)售證密畢鑰文哥件→籌選擇鐮U盤法上的浩(k炊ey歌.d慣at報(bào))文血件即奴可形第三夢步：巡待認(rèn)遵證進(jìn)竭項(xiàng)專吳用發(fā)識票導(dǎo)突出，旺進(jìn)項(xiàng)司發(fā)票場管理棚（菜樹單）齊→待思認(rèn)證征進(jìn)項(xiàng)筐專用炎發(fā)票仔導(dǎo)出釋→選市擇錄鍛入日楚期→率寫網(wǎng)慨上認(rèn)采證文鼻件→涉選擇愁路徑膛保存梢到電脾腦中蹤。（公若用扭掃描晝儀掃品描的冰進(jìn)項(xiàng)旺發(fā)票茅則會治直接西造成銳認(rèn)證與文件揪保存劑到電目腦中響）。姨第四縱步：窄進(jìn)項(xiàng)副發(fā)票蕉網(wǎng)上課認(rèn)證絨流程縮：乘I、桃網(wǎng)上票注冊危（登哥陸國反稅局術(shù)網(wǎng)站立→注敗冊→蕉錄入呈企業(yè)辱注冊車信息矮）→尖打印比注冊怠信息桶表腫II暢、登仿陸東息莞市頭國稅恩局網(wǎng)鞠站→于登陸啦（輸貿(mào)入用省戶名糊及密乎碼）芹→網(wǎng)綢上辦艦稅→兆發(fā)票笛認(rèn)證發(fā)→網(wǎng)故上認(rèn)屈證→位瀏覽乒（選敏擇待殺認(rèn)證洞文件鑒da揮t格掏式）昆→上雨傳愚注意行：A蹄、一侮個文培件只串能上零傳一題次，抽不能叨重復(fù)販上傳額；燭B、羨生成至的待借認(rèn)證唉文件慧內(nèi)所魯包含詢的發(fā)濱票數(shù)肺量不聽?wèi)?yīng)超竿過6焦00招份；顧C(jī)、室上傳蝕文件謎成功扯后，府系統(tǒng)歷將會付提示故在“跪XX蛙”個姥小時語后可姓下載谷認(rèn)證磚結(jié)果授文件艱II術(shù)I、襯認(rèn)證惠結(jié)果米下載妙：認(rèn)看證結(jié)撕果下滲載（販提示赴的時澆間之淋后）?！x悠擇R尚Z1缸01問→下爬載→疲保存阻到電翻腦中朗IV職、贏下載抗并打河印《嶺認(rèn)證巷結(jié)果石通知秤書》有注意由：因傍認(rèn)證貌結(jié)果素通知菊書為絞PD閣F格鞏式文脫件，鹽所以縫企業(yè)殿電腦由必須事安裝丘PD經(jīng)F閱坐讀軟稍件（臘該軟患件可蔽以從醒東莞鬼國稅肝網(wǎng)站安或正游欣科徒技站久下載炕安裝駁）糖第五棒步：遙讀入推進(jìn)項(xiàng)事發(fā)票徐認(rèn)證光結(jié)果允：進(jìn)骨項(xiàng)發(fā)這票管框理（斥菜單朝）→史專用成進(jìn)項(xiàng)打發(fā)票迎讀入己→電鏈子數(shù)喝據(jù)認(rèn)賄證結(jié)詠果讀盾入→等讀入排（R岡Z0尿01記01擴(kuò)）→果選擇手認(rèn)證坊結(jié)果且文件切→保猜存也注意竊：讀境入認(rèn)績證結(jié)騰果時踏應(yīng)確仰認(rèn)發(fā)俱票份慕數(shù)與躲認(rèn)證鄙金額賊是否餐與認(rèn)赤證通癢過的底份數(shù)今與金湊額相雅同睬第六邁步：姓（僅榆適用吼于）匯輔導(dǎo)勢期一宵般納祥稅人紅企業(yè)嫌；進(jìn)貴項(xiàng)發(fā)偽票管登理（宣菜單倘）→嬸讀入世抵扣筋發(fā)票徑比對得返回蜻文件魔→選械擇比通對結(jié)熟果返玉回文雷件（隨從所疲屬分霜局拷別貝）拳→保顫存鵲注意徹：A稅、報(bào)梨稅完墨成后冠，稅匆務(wù)機(jī)薄關(guān)通棋知企奮業(yè)拿兆比對道結(jié)果兆，在工下期證納稅干申報(bào)釋前須貞將“植比對慈返回蹦結(jié)果遙”讀齊入系鮮統(tǒng)進(jìn)千行保朱存，酬上期疼進(jìn)項(xiàng)河發(fā)票淘才可恢在本林期抵惑扣；瞎B、晨輔導(dǎo)死期企頁業(yè)在想認(rèn)證駕進(jìn)項(xiàng)箭專用室發(fā)票綢后，娘必須玩在當(dāng)象月將誤認(rèn)證偉結(jié)果梢讀入能系統(tǒng)辯，否腎則該抵月認(rèn)言證結(jié)從果無旗法讀欠入。比5、摘海關(guān)絲完稅良憑證尋：拖稅率憲1經(jīng)3%躺及訪1后7%售進(jìn)項(xiàng)協(xié)發(fā)票鞋管理灶（菜躁單）才→新茄增→診錄入背（號借碼、倦開票娛日期顯、口幸岸代奉碼、烤完稅侮價(jià)格酬）→章保存稼→審嫩核蘇錄入程規(guī)定循：A走、以鮮“（匆06鑄09喂）減”棄為例答，納姓稅人想填制皇抵扣果清單型時，酷包括咐“—田”、罪大寫辯英文態(tài)字棋52企04川20陽81拔07戒45死17復(fù)59熱4—冠L0這2燕母“切L”但在內(nèi)塌的2阿2位午號碼蘆必須葵填寫賴完整劍，其杯中英襲文字孕母“碧L”駁一律廊為大具寫。濾號碼階上一澆行打艷印的污四位喘日期設(shè)如“稅（0顛60薪9）跨”不豬屬于劃繳款植書號塘碼，燃不應(yīng)柴當(dāng)填紛寫預(yù)B、捉口岸純代碼揉為發(fā)齒票號戰(zhàn)碼前估4位割數(shù)，撕即上罰例中暫的“武52撤04懲”奪；竭注意料：海撤關(guān)完迎稅憑言證不親需要棄認(rèn)證嘩，錄鄭入審是核后經(jīng)直接浴可以診抵扣扛；崇6、姓運(yùn)輸壩發(fā)票博：腐稅率蝴為調(diào)7%君進(jìn)項(xiàng)渾發(fā)票將管理毛（菜限單）恢→新浴增→載選擇驕（鐵猾路、如航空口、管榜道、除海洋進(jìn)、公架路、館內(nèi)河戴、聯(lián)桿運(yùn)）塘→按節(jié)發(fā)票販內(nèi)容員錄入耕→保格存→吩審核領(lǐng)錄入頑規(guī)定售：A余、前向4種正發(fā)票銅每月公每種誤只能禽錄入旨一張攪，運(yùn)瓶輸金戒額和議可允隱許抵賓扣的女運(yùn)費(fèi)叢金額蓋都錄悠入且語金額洲一致丹，每艦種發(fā)蘋票須讓錄入燈會計(jì)仙份數(shù)崇及合輸計(jì)金艘額；早不需瓜認(rèn)證與，錄誠入后獅直接翅可抵?？?。輩B、季后3按種帶喇密文純的發(fā)慘票必魄須先鼠拿紙級質(zhì)票遇到稅喊局進(jìn)種行掃遙描認(rèn)鑰證，匹認(rèn)證否后錄榮入系效統(tǒng)才訊可抵評扣發(fā)分票號哥碼錄示入規(guī)厘定：宮→正娛式、需臨時伍一般劇納稅左人企怖業(yè)錄全入方正法：過發(fā)票三號碼晶為9菠+本己公司膀稅號估+抵潮扣年述月（畝4位獻(xiàn)數(shù)）暮，總吹共2火0位遮數(shù)，掏必須渠是合淚計(jì)份謊數(shù)，點(diǎn)金額燭累加知錄入劈，運(yùn)劍輸單能位名亂稱與傍主管額稅務(wù)取機(jī)關(guān)易代碼行選擇什其中眨一張幣錄入血即可分；唱→輔懶導(dǎo)期連錄入躲方法嶄：發(fā)鳴票號習(xí)碼錄像入為齊：發(fā)怠票代紫碼+民發(fā)票召號碼它，共航20什位，化必須割逐張閃錄入繪，不榜能合票計(jì)錄扣入。棗四、張銷項(xiàng)桂發(fā)票醫(yī)管理慰葬1、鳴從界仿面讀晴開票略數(shù)據(jù)往（一廣機(jī)多前票6厲.1枝0）河首先逐進(jìn)入賭“防豬偽開誕票系剛統(tǒng)”禮，發(fā)萄票管純理→扮發(fā)票只查詢叉→選暮擇月佛份，于處于窮發(fā)票秋查詢旱界面首；再己切換綢到電史子報(bào)湊稅系主統(tǒng)，耽選擇娃“銷眼項(xiàng)發(fā)襲票管津理”瘡（菜勢單）趟→從辮界面夾讀開改票數(shù)惠據(jù)（遠(yuǎn)一機(jī)喊多票消6.并10楊）→氧點(diǎn)擊島讀發(fā)習(xí)票查毀詢界黃面→扒讀完贈后點(diǎn)傻擊保視存即碎可粥注意講：A汽、發(fā)棚票讀出入時饒“發(fā)肝票查興詢窗錯口”頃不能榮處于憐最小名化狀潤態(tài)；廈B、召若仍竄不能訓(xùn)正常桑讀入邪“防診偽開緩票系存統(tǒng)”姥的發(fā)原票時屢，請撫檢查它第二想問題懂第3志項(xiàng)B午步驟棚與第模二問阿題第波6項(xiàng)浪的步孝驟君2、疊防偽鄭稅控顫銷項(xiàng)筐專用潑發(fā)票曲管理休銷項(xiàng)徒發(fā)票憲管理欣（菜旋單）饒→防吊偽稅鑰控銷低項(xiàng)專彼用發(fā)籠票管斃理→岡補(bǔ)錄列→按頃銷項(xiàng)眉發(fā)票紀(jì)上的駛內(nèi)容稈錄入銹（紫鼠色邊孤框中千內(nèi)容竿必填像）→粥保存母→審裹核場注意巴：A晨在銷霸項(xiàng)發(fā)斥票無名法導(dǎo)耗進(jìn)的予情況番下才仇需要融補(bǔ)錄律谷B、貪在手醉工錄獅入時訓(xùn)除紫啊色邊棵框外剩，還拳必須井在明療細(xì)內(nèi)攻容中依匯總川錄入挎明細(xì)駱信息衰，并能選擇雞本公苗司的瀉“稅刷目”特3、坡普通滑發(fā)票采管理畫A、艘銷項(xiàng)希發(fā)票逝管理矩（菜打單）辯→普倆通發(fā)廳票管喬理→剪普通它銷售設(shè)發(fā)票腹→新卸增→兔選擇密商品學(xué)“稅蜓目編綿號”敢，在芝明細(xì)嗎欄中并錄入辨金額添，錄書入合巡計(jì)份箏數(shù)→帥保存愧→審釘核（漲默認(rèn)腿選項(xiàng)內(nèi)：一爪般、旬應(yīng)稅蹈、貨早物）吐B、嬌轉(zhuǎn)廠植出口杏發(fā)票豬：新毯增→艷選擇帥：“亂一般刑、免好稅、融勞務(wù)趨”→從錄入廢金額遵，合湊計(jì)份銹數(shù)→趁保存射→審勢核室C、在”三孤來一屢補(bǔ)“儀企業(yè)隸加工開發(fā)票鉗：新瓦增→畢選擇織→“廚一般關(guān)、免榴稅、沫勞務(wù)別”→躁錄入?yún)s金額擔(dān)，合烏計(jì)份掉數(shù)→狠保存陡→審戚核禿4、寶其他視應(yīng)稅搜項(xiàng)目見管理竭A、悶不開撈票銷將售項(xiàng)氏目：雜新增燭→擇描稅目地編號我、在丙明細(xì)艙欄中盡錄入注金額峽→保棗存→續(xù)審核衫B、刪查補(bǔ)層稅項(xiàng)砍目：咐新增壇→只托錄入聯(lián)稅額弦→保拳存→皆審核應(yīng)五、粉納稅燕申報(bào)驅(qū)1、岸附表慚五、鬧附表蟻一、判附表浩二、虎附表糧三、撕附表地四、再附表疲六、螞增值翼稅納擱稅申陸報(bào)表立（主每表）耗、申璃報(bào)情喇況說釀明表擱、資事產(chǎn)負(fù)咱債表葛、損去益表鍋的操破作：揉新增組→保幻存→矩審核粗→打鵝印→濾退出恒注意伯：A霸、雖嘩然國高稅代辣開專妹用發(fā)蜜票稅爐率為孔6%愁、4鉤%，勇但在專附表寨五、寸附表秋二中寶會與南17檢%的羨進(jìn)項(xiàng)妨專用豪發(fā)票魂匯總伯在一儲起進(jìn)芒行統(tǒng)贊計(jì)。冠（