呆滯品管理制度模板（二篇）

第3頁共3頁呆滯品管理制度模板1.0目的：有效推動公司呆滯物料的處理，達到物盡其用，充分利用倉儲空間，減少資金積壓。2.0范圍：倉庫所有呆滯材料的處理。3.0定義：呆滯物料。質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)等）不符合標準或要求，存儲過久已無使用機會或雖有使用機會但用料極少且存儲時間過長會有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需進行處理的物料。4.0權(quán)責部門：____公司總經(jīng)理負責呆滯物料處理的最終審批。4.2營銷部負責呆滯物料的盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報、處理申請及跟蹤。4.3行政辦公室負責對需檢驗的呆滯物料進行檢驗并提出處理意見。4.4生產(chǎn)技術(shù)部負責對呆滯物料的審核并提出處理意見。4.5財務負責相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對，提出物料處理最低成本要求并對相關單據(jù)進行財務處理。4.6審計監(jiān)察部負責對呆滯物料處理的實施過程進行監(jiān)控。4.7各相關產(chǎn)品部負責對呆滯物料的審核并提出處理意見。5.0處理流程：5.1用料預算過多，工程變更或取消，質(zhì)量不符合標準，采購不當，非標件余料等是造成呆滯物料存在的原因。5.2各使用單位需在每月盤存前清理出本單位的呆滯物資辦理返庫。5.3營銷部根據(jù)現(xiàn)庫存及庫存物資實際使用情況，每季度向行政辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、各相關產(chǎn)品部、財務部和審計監(jiān)察部提交倉庫《呆滯物料盤存統(tǒng)計表》，各部門根據(jù)呆滯物料的定義及各部門物料實際使用情況對統(tǒng)計表進行審核，提出意見，如有意見表明其中有不屬于呆滯物料或有其它情況的，則由營銷部重新整理。第1頁，共2頁5.4營銷部將整理好的《呆滯物料盤存統(tǒng)計表》再次提交，同時提交《呆滯物料處理申請表》，表內(nèi)需注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、已庫存時間及形成呆滯物料的原因等。財務部在擬寫處理意見時，應提出物料處理最低成本要求。5.5如有需要進行檢驗確定成份的呆滯物料，由營銷部通知理化室對物料進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果作為《呆滯物料處理申請表》附件。5.6各相關部門根據(jù)實際情況對呆滯物料的處理提出意見，進行會簽，必要時召開呆滯物料處理評審會議討論。5.7營銷部將各部門會簽的《呆滯物料處理申請表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)以上部門的意見進行最終審批，確定最終的處理方法。5.8營銷部根據(jù)最終確定的《呆滯物料處理申請表》，填寫《呆滯物料處理單》發(fā)至相關責任部門。5.9相關責任部門接《呆滯物料處理單》，根據(jù)結(jié)論落實處理。5.10營銷部對呆滯物料的處理進行跟蹤，并將完成的處理單存檔一份，交財務部一份。5.11財務部根據(jù)相關處理部門的處理進行相應的財務處理。呆滯品管理制度模板（二）簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關注1、目的為有效推動公司呆滯品的處理，以達到物盡其用，充份利用倉儲空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。2、范圍本制度包括所有呆滯原材料、輔料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。3、職責3.1、PMC部MC科負責呆滯品的報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報及處理跟催。3.2、生產(chǎn)中心注塑車間、拉管車間、裝配車間負責各自部門產(chǎn)生呆滯品的報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報、處理意見的初步提出及處理跟催。3.3、品管部負責對呆滯品的品質(zhì)檢驗工作及處理意見的提出。3.4、技術(shù)部負責呆滯品具體處理意見的提出與拆用處理過程的技術(shù)指導。3.5、財務部負責相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對，相關單據(jù)的財務勾稽及呆滯品處理的損益提報。3.6、PMC部采購員負責呆滯原材料、輔料的處理意見提報及出售、交換、退貨的處理。3.7、內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)經(jīng)理負責呆滯成品的處理意見提報及轉(zhuǎn)用的處理。3.8、PMC部負責本制度的擬定、審核執(zhí)行及對呆滯處理作業(yè)的勾稽管理與執(zhí)行監(jiān)督。3.9、生產(chǎn)總監(jiān)負責呆滯品處理方案的審核與執(zhí)行督導。3.9、總經(jīng)理負責本制度的批準執(zhí)行及呆滯品處理的最終審批。4、定義4.1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件：4.1.1、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專案處理者。4.1.2、具體原因分類如下：用料預算過多，訂單取消，工程變更，質(zhì)量不符合標準，請購、訂購不當，試驗材料剩余，非標件余料。4.2、呆滯成品、半成品4.2.1、凡因質(zhì)量不符合標準、儲存不當、在制或制成后客戶取消訂單、超制等因素影響，以致儲存期間超過期限物件，需專案處理者。4.2.2、具體原因分類如下：生產(chǎn)計劃不當，生產(chǎn)安排過剩，產(chǎn)品入庫時間超過____年未銷售或未售完者，正常產(chǎn)品雖未超過____年但有質(zhì)量問題者，特殊代工產(chǎn)品超過____個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，生產(chǎn)所發(fā)生的次品，客戶訂單取消超過____個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，試制品入庫超過____個月未出庫者。5、內(nèi)容簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關注5.1、工作流程簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關注5.2、任務內(nèi)容5.2.1、呆滯品申請?zhí)幚恚褐饕≒MC部MC科長申請、責任車間組長申請、其它部門主管申請。A、MC科長申請：MC科長根據(jù)呆滯品庫存明細填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼罚⒚鞔魷牧?、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理原因，提報PMC經(jīng)理審核。B、責任車間組長申請：生產(chǎn)中心責任車間組長將車間呆滯半成品、原輔余料匯集一處，每月定時填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼方簧a(chǎn)車間主管經(jīng)理審核。C、其它部門主管申請：其它部門（技術(shù)部、品質(zhì)部）產(chǎn)生的呆滯原材料、半成品、成品其它部門主管經(jīng)理定時安排集中在一起，定時安排部門人員填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼方恢鞴芙?jīng)理審核（其它部門所產(chǎn)生的呆滯品可退倉交MC科長申請?zhí)幚恚?.2.2、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍耍篜MC部經(jīng)理、責任車間主管經(jīng)理、其它部門主管經(jīng)理對部門提出的呆滯品申請原因進行審核，如《呆滯品申請?zhí)幚肀怼氛鎸嵱行t簽字轉(zhuǎn)提報人，相反則退回提報人重新整理。5.2.3、呆滯品申請?zhí)幚頂?shù)量盤存統(tǒng)計：責任車間、其它部門申請的呆滯品處理數(shù)量需通知PMC部MC科長進行確認，MC科長安排中轉(zhuǎn)倉倉庫員對責任車間、其它部門申請的呆滯品進行盤存、統(tǒng)計，對提報數(shù)量進行簽名確認。5.2.4、呆滯品申請?zhí)幚淼膱髾z：經(jīng)PMC經(jīng)理、責任車間主管經(jīng)理、其它部門主管經(jīng)理審核通過后的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼?，提報部門將呆滯品整理到待檢區(qū)后通知品管部進行品質(zhì)檢檢驗。5.2.5、呆滯品檢驗：品管部按提出部門的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼穼嵨镞M行判定，對符合呆滯品要求的實物進行檢驗并將在《呆滯品申請?zhí)幚肀怼纷⒚鳈z驗結(jié)果，對描述不清或不屬呆滯品范圍的實物退回提報部門重新整理。5.2.6、呆滯品申請?zhí)幚肀淼臅灒禾釄蟛块T將品管部檢驗完畢的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼诽峤卉囬g責任主管經(jīng)理、PMC經(jīng)理、品管部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理會簽并出具處理意見。5.2.7、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍?、審批：提報部門將會簽完畢的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼诽峤簧a(chǎn)總監(jiān)審核，完畢提報部門提交總經(jīng)理審批，審批通過轉(zhuǎn)入呆滯處理，同時將審批通過后的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼窂陀》职l(fā)到PMC部、品管部、技術(shù)部、財務部（提報部門無需復印），審批不通過注明原因退回提報部門。5.2.8、呆滯品處理：處理方法主指轉(zhuǎn)用、讓價出售、交換、拆用、報廢。5.2.9、跟進處理結(jié)果：呆滯品申請?zhí)幚聿块T按《呆滯品申請?zhí)幚肀怼返淖罱K處理意見與